Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen Kaupunginhallituksen seminaari 3.10.2017
Palveluohjelma 2018 Toimintaympäristön muutokset: Varhaiskasvatus: Lasten määrä pysynyt edellisvuosien tasolla. Perhepäivähoidon määrä on hieman laskenut. Vasu17 otettu käyttöön. Valtakunnan tasolla valmistellaan asiakasmaksujen uudistusta, minkä arvioidaan vaikuttavan tulotasoa heikentävästi ja palvelukysyntää kasvattavasti. HUOM: kehittyvä työllisyystilanne näkyy varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen kasvuna ja asiakasmaksulain muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelun kysyntää yhden päiväkodin verran vuoteen 2021. Perusopetus ja nuorisopalvelut: Oppilasmäärä kasvaa kaksi yleisopetuksen ryhmää, kolme erityisen tuen ryhmää. Oppivelvollisuus iän ylittäneiden perusopetuksen järjestämisestä tulee velvoite. Nuorisotyö toimii edellisvuosien tasolla. Kulttuuripalvelut: Kansalaisopiston opetusta on sopeutettu 2 000 tuntia. Maakuntakirjastostatus päättyy. Toimintaa kehitetään tässä suunnassa. Muilla alueilla ei ole merkittäviä muutoksia. OKMn valtionosuusrahoituksen arvioidaan pysyvän suurin piirtein tämän vuoden tasolla. Kulttuurin tulosalue on laskennallisessa raamissa Keskeiset toiminnalliset tavoitteet: Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen Uusia toiminnallisia avauksia tai palveluohjelman muutoksia ei ole suunniteltu tehtävän vuoteen 2017 nähden. Palvelurakennekeskusteluun on löydyttävä herkkyyttä kevään 18 aikana, jotta löytyy ketteryyttä vaikuttaa kustannuksiin riittävän nopeasti suunnitelmavuosia ajatellen
TA17 TAE18 %muutos Toimintatuotot 5494 4659 15,2 Toimintakulut 67263 67098 0,2 Toimintakate 61768 62438 1,1 Muutos 670 Myyntituotot 916 797 13,0 Maksutuotot 2606 2158 17,2 Tuet ja avustukset 1688 1394 17,4 Vuokratuotot 227 211 7,0 Muut toimintatuotot 56 96 71,4 TOIMINTATUOTOT 5494 4659 15,2 Henkilöstökulut 38966 38088 2,3 Palkat ja pallkiot 30275 29960 1,0 Henkilöstösivukulut 8691 8128 6,5 Asiakaspalv.ostot 1292 1092 Muiden palv.ostot 10475 10504 Aineet ja tarvikkeet 1509 1484 1,7 Avustukset 5804 6326 9,0 Vuokrat 9062 9429 4,0 Muut toimintakulut 152 172 13,2
Palveluihin liittyviä kasvutekijöitä sivistystoimialan talousarviossa Henkilöstö, htv2 TA 2017 TA 2018 Sivistyslautakunta 1 1 Varhaiskasvatus 329 309 Perusopetus 370 352 Nuorisopalvelut 12,5 18 Kulttuurilaitokset 47 47 Kaukametsä 113,5 113 Yhteensä 873 840 VUOTEEN 18 Ennaltaehkäisevätyö 70 000 80 000 euroa Varhaiskasvatus palvelusetelikustannus 530 000 euroa (Päivähoitomaksujen tippuminen n. 400 000 euroa) Vuokrat varhaiskasvatus 250 000 euroa Perusopetus tulojen tarkastus 185 000 euroa Henkilöstökulut perusopetus 200 000 euroa Vuokrat perusopetus 165 000 euroa YHTEENSÄ n. 1 400 000 (1 800 000 asiakasmaksut ml) Päivähoitomaksu suluissa siksi, että valtio kompensoi maksumenetyksen verotuloissa sekä peruspalvelujen valtionosuudessa SUUNNITELMAVUOSIIN Koulupsykologipalvelujen järjestäminen sote uudistuksen edellyttämällä tavalla 400 000 euroa vuosi (2020) asiaa aloitetaan työstämään tämän syksyn aikana yhteistyössä perhepalvelujen ja kuntien kanssa. Asiakasmaksujen muutoksen vuoksi varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä kasvaa n. 3%, mikä tarkoittaa, että Kajaaniin tarvitaan noin 60 paikkainen uusi päiväkoti vuoteen 2021 mennessä. Mahdollisten investointien ja muiden kustannusten kasvun myötä vuotuinen kasvu tulee olemaan sivistystoimialalla melko suurta
Talousarvio sisältää riskitekijöitä mm. Tulojen osalta: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 200 000 400 000 euroa Hanketulot perusopetuksessa n 500 000 euroa Kirjaston tulojen osalta 20 000 euroa Kaukametsän tulojen osalta 30 000 euroa Menojen osalta: Henkilöstömenojen osalta 300 000 euroa (palvelun kysyntää on vaikea arvioida täsmällisesti esim. varhaiskasvatuksessa) Palveluiden ostot koko toimialalla +/ 150 000 euroa
Talousarvio sisältää myös lähtökohtariskejä Vuoden 17 talousarvion toteuman arvio on arvio. Oletuksen on, että kuluja kirjautuu vielä: Vuokrat 200 300t enemmän Tietohallinnon kulutu 200 300 t enemmän Miten käy lomapalkkavarauksen? Huom! Tuen tarpeen kasvu on suurta Koulujen ja päiväkotien toimintakulttuurin uudistus on tärkeä tarttua
Säästövara? Perusopetus ja nuorisopalvelut: 2011 vuoteen mennessä ns. tyhjät on otettu perusopetuksesta pois. Koulukuljetukset oikeus kuljetukseen vain kun 5 km raja koulumatkassa ylittyy: 50 000 euroa vuosi. Kuljetuksista on niin ikään säästetty paljon ja raja on tullut vastaan. Ryhmäkokoa kasvatetaan menetetään avustuksia noin 300 000, säästöä kertyisi nettona ehkä noin 500 000 euroa vuodessa. Vastapuolella olisi kasvava tuentarve noin 20 % oppilaista ja kasvava kysynnän kasvu korjaavissa sote palveluissa. Nuorisotaloverkkoa ja palvelujen järjestämispaikkaa laki ei säädä. Säästöä saataisiin kiinteistöjen vuokrista n. 50 000 Otanmäki Vuolijoki alueella on koulukiinteistöjä oppilasmäärän nähden liikaa: n. 40 000 Varhaiskasvatus: Kajaanissa palvelu on lain säätämässä minimissä. Vuodelle 17 varhaiskasvatukseen kohdistettiin säästötoimia lainsäädännön muutokseen liittyen. Investointitarpeen näkökulmasta on keskusteltava ja linjattava kunnallisen ja yksityisen päivähoidon välisestä suhteesta. Nykyinen 70:30 on arvioitu varhaiskasvatuksessa toimivaksi, mikä ei johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityisen ja kunnallisen päivähoidon kustannusero alkaa olla erittäin pieni vaikka kunnallisessa päivähoidossa huolehditaan pääsääntöisesti kalliimmista hoitomuodoista.
Säästövara? Kulttuuripalvelut: Vaikka palvelujen järjestämistä ohjaa lainsäädäntö, on kulttuuri periaatteessa alue, jossa lähes kaikki on harkinnanvaraista. Kirjastotoiminnan laajuutta ei ole määritetty. Vapaan sivistystyön tai musiikkiopiston opetuksen laajuutta laki ei velvoita. Museoiden toiminta perustuu kunnan harkintaan. Kirjastotoiminnasta on säästetty paljon Kajaanissa (rivissä 29,8 htv, tarve n 35 htv). Kansalaisopiston opetuksen määrää leikattiin tänä vuonna. Museoiden toiminta on minimissä, pienempää se ei oikein enää voi olla. Musiikkiopiston vuotuinen opetuksen määrä edellyttäisi 4 htv:a enemmän, kuin meillä on opettajia (26,5 htv tarve 30 31 htv). Ihminen tarvitsee myönteisen suhteen kulttuuriinsa ja kulttuuriympäristöönsä. Tarvitsemme hyvän talouden ja toimeentulon mutta emme pysty sitä koskaan hankkimaan ilman henkisiä kykyjämme eli ilman kulttuurin ja sivistyksen taitoja. Kulttuuripalvelujen rooli on monessa kohtaa omaehtoista osallisuutta ja elämän mielekkyyttä edistävä. Moni kolotus tai lääkärikäynti jää toteutumatta jo näillä osallisuutta ja mielekästä tekemistä edistävillä palveluilla. OSALLISUUS, HYVINVOINTI, MIELEKÄS VAPAA AIKA, VETOVOIMA, TAITEELLINEN SISÄLTÖ, LUOVUUDEN JA OSAAMISEN EDISTÄMINEN
Ennaltaehkäisevä työ tulevaisuuden kunnan tärkein tehtävä on pitää ihmiset erossa SOTEsta Kokeilujen vakinaistamista (V) ja uusia avauksia (U): (V) Matalan kynnyksen palvelutarjotin 25 000 saavutettava hyöty: korjaavien palvelujen käytön tarpeen väheneminen, palvelun käytön siirtyminen, perheiden hyvinvoinnin tukeminen. (U) Kerhotoiminnan tukeminen / harrastetakuu / kerhotakuu 25 000 euroa saavutettava hyöty: lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, osaamisen ja oppimisen tukeminen, jopa oppimisen tuen tarpeen väheneminen sitä kautta, jos lapset ja nuoret löytävät vahvuuksiaan muunkin oppimisen tueksi. (U) Kesäajan leiritoiminnan laajentaminen keskustan alueelta Lehtikankaan alueelle 6 000 euroa saavutettava hyöty: lasten yksinäisyyden vähentäminen, perheiden arjen sujuvuuden tukeminen. Lasten kasvun tuki. (U) Lasten kulttuurikeskus 10 000 euroa saavutettava hyöty: lasten ja nuorten kulttuurin ja taiteen tuntemuksen edistäminen, omien kulttuuristen vahvuuksien löytämisen edistäminen, kulttuuri identiteetin kehityksen tukeminen ja sitä kautta psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen kaikissa lasten ja nuorten ikäluokissa, kulttuurin hyvinvointia edistävän toiminnan merkitys vahvistuu kaupungissa (V) kaiku kortti 8 000 euroa (vähävaraisten kulttuuripalvelujen käytön edistäminen, sosiaalisen elämän ja osallisuuden edistäminen) saavutettava hyöty: korjaavien palvelujen käytön tarpeen vähentyminen, ihmisten elämänlaadun paraneminen sosiaalisesti syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten osalta. (U) Vapaaehtoistyön kehittäminen ko. portaalin käyttöön ottamisella 1500 2000 euroa saavutettava hyöty: järjestöjen toiminnan tukeminen luomalla edellytyksiä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden ihmisten rekrytoimiseksi, matalan kynnyksen tukimuotojen näkyväksi tekeminen ja kehittäminen, kuntalaisten osallisuuden edistäminen, voimaannuttavien voimavarojen ja mielekkään tekemisen löytyminen kuntalaisille. (U) Perheliikunnan kehittämisen hanke yhteistyössä AMK:n kanssa 6 000 euroa saavutettava hyöty: lasten kasvua tukevan vuorovaikutuksen edistäminen perheissä. Lasten liikkumisen edistäminen. AMKn toiminnan vaikuttavuuden edistäminen. (U) Lohiba Buttijatta jatkohanke 7 000 euroa onko KHn alaista toimintaa, työllisyyden hoito, toinen aste? Romaaniperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, koulutukseen ja työllistymiseen ohjaavaa toimintaa. Tämän lisäksi on Museoiden vapaa pääsy Kirjastojen automatisointi ja aukiolojen laajentaminen kehitetään Lehtikankaan ja Otanmäen kokemusten perusteella Kulttuuriavustusten nostaminen 4000 euroa