OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien käyttö 2. Työvoiman käyttö TP 205 TAM Arvio toteumasta Htv 76,0 75,2 72,0 Sijaistus % 66,0 % 6 % 6,0 % Sairaspoissaolo,5 %,0 %,5 % Tunnusluvut
. Tavoitteelliset tunnusluvut Tunnusluku 20 205 06/ Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Neuvolat: kotikäynnit (terveydenhoitajat) arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) 0/,% 2,6 % 2,6% 25/ 90% 25% 0,2% 5 % 20 % % % % 65/ % 95/6 % /% 07/2% 20/% 0% 6% 6% 5% % Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiaaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle -v perheet (% / perheiden määrä) Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset Äitiysneuvola (laajat) Lastenneuvola (laajat) Perusopetus (laajat) Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet) 95 7 5 % / 572 kotikäyntiä* 9% 2 752 5,5%/ 62 kotikäyntiä Neuvola laaj. 96,2% 00% 00 0000 2 %/220 perhettä 5 % 0 % 50 % 2 5502 7 asiakasta/9 käyntiä 057/50% 20/% 2/% 226/66% 0/9% 20 0000 60 perhettä 5% % 96% 66% 9% Psykososiaaliset palvelut Kasvatus ja perheneuvola, asiaaat Jono kasvatus- ja perheneuvola < 9 vrk Psykologiyksiö, asiaaat Jono kiireellinen < 7vrk Koulu- ja opiskelijapsykologit, asiaaat Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk 9 ka 9 vrk 750 907 0 6 ka 2 vrk 05 90 25 65 6% 600 600 lyhenee 2500 9500 < 7 vrk * * < 7 vrk 05 9 pääosin 29 5 6 72 75 osittain 500 700 < 2 vrk 50 9600 500 00 70% 2
Tunnusluku Avohuollon sosiaalityö 20 205 06/ Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) 62 60 6000 270 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-7 vuotiaat lapset (kumulatiivinen) (lastensuojeluasiauuden määrittely muuttunut..205) Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) 277 266 2500 567 266 7 700 2 alittuu 299 22 00 50 27 0 Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) 00 26 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä 7 9 0 7 (kumulatiivinen) Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) 57 5 25 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen 965 Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaii eri muodot) kumulatiivinen 22 02 97 2 592 57 22 06 0 97 095 alittuu Lastensuojelun palvelutakuut * lastensuojelun välitön tilannearvio 95 9000 77 Toimeentulotuen palvelutakuut: Muu kuin kiireellinen tapaus Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai - ohjaajan kanssa Sijaishuollon sosiaalityö 7vrk 7vrk
Tunnusluku Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 20 7 25 57 205 72 70 05 0 67 nouseva 06/ 69 70 90 7 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiaaiden määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 27 0 2 22 0 9 2 2 2 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poiileiaus) Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 62 6 6 0 95 2 kasvava 7 ei toteudu 5 kasvava 7 sovittelualoitteiden määrä 622 60 620 neljännes Turun seudun tulikeskus tulaustuntien määrä käännössivujen määrä Koko palvelualueen yhteiset Asiakastyytyväisyyskyselyt: kouluarvosana (ka) palvelun arviointi (ka) = tietoa ei saada *= tavoite tarkentuu myöhemmin 5 5656 575 527 9,0,5 2000 5700,,2 2707 6 - - neljännes
- = tavoitetta ei ole asetettu **= pegasoksen käyttö aloitettu /205, alkuvuoden tilasto puutteellinen Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja analyysi keskeisistä havainnoista ja poieamista: Palvelualueeja talous pääosin sopim Palvelualueen talous näyttää toteutuvat liki talousarvion mukaisesti, kuitenkin edelleen ennustan pientä ylitystä. Perustoimeentukotuen valtionosuuus ja alle budjetoidun toimeentulotuen tarpeen olessa edelleen arvioitua vähäisempää. Tulojen odotetaan alittuvan myö s maahanmuuttajakorvauksissa. Tulojen toteutumista pyritään varmistaan tarkalla laskutuksella. Menojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota pienenmpinä, erityisesti tähän vaikuttaa perustoimeentulotuki. Palveluje n osoissa asiakaspalvelujen kohdalla budjettimäärärahan arvioidaan ylittyvä, vaia kallemmissa palveluissa, sijaishuollon ostoissa kustannukset ovat jo kääntyneet laskuun. Ennuste tarkentuu syksyn mittaan. Henkilöstön käyttö näyttä alkuvuoden toteutuman perusteella jäävän hieman henkilöstötavoitteen alle. Tämä näkyy myös henkilöstökustannuksissa. Sijaisten käytössä on noudatettu taraa harkintaa. Kesän aikana henkilöstön käyttöä ovat vähentäneet toiminnan supistaminen ja entisestään vaikeutunut sosiaalityön sijaisten saatavuus. Palvelualueen sijaistusprosenssi on kuitenkin noussut, osin tähäön ovat syynä ikääntyvien työntekijöiden pitkät sairauspoissaolot, osin nuorten työntekijöiden pitkät perhevapaat. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin kaiiaan vähenteet. Toiminnan tavoitteet totetuvat pääosin sopimusten mukaisesti. Lakisääteisiin palvelutakuisiin on pystytty pääasiassa vastamaan. Ongelmia on ollut lastensuojelun palvelutarpeenarvion tekemisessä :n määräajassa, jossa Turku on Avin seurannassa. Palvelutakuun ylitykset ovat jatkuvasti vähnetyneet ja palvelutakuussa pysymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennemuutostavoitteiden mukainen työ on jatkunut lapsi- ja perhepalveluissa. Varhaisen tuen palveluja on aikaisempaa enemmän ja niihin pääsee helpoimmin, lastensuojelussa avohuollon sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen keinovalikoimaa on lisätty. Lastensuojelun tarve näyttää hienoisesti vähenevän. Sijaishuollos ostopalvelujen tarve on vähentynyt voimaaasti ja perhehoidon osuus kasvaa. Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtoon Kelalle on käynnissä. 5