Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 2/2017, Kaupunkikehityslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille. 1.1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuu s kasvaa. 1.1.1 Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen. 1.1.1.1. Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In -toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa. 1.1.1.1. Työttömyysluvut ovat edelleen laskussa, kesällä on ollut ns.normaali pieni nousu lukuihin. Myös kaupungin työmarkkinatukimaksu on laskenut. IOT- Parkkiin on rekrytoitu johtaja ja muuta henkilöstöä ja lisää yrityksiä on tiloihin siirtynyt. Kehittämispalveluiden esimies Raportointikaudella Saloon on sijoittunut neljä uutta sijoittumispalvelun asiakkaana ollutta yritystä. 1.1.2. Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina. 1.1.2.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä. 1.1.2.1. Tavoite toteutuu hyvin määrällisesti. Kaupunkisuunnittelulau takunta Ei aloitettu
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita. 2.1.1. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa. 2.1.1.1. Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. 2.1.1.1. Neuvotteluja Turun amk:n kanssa käydään siirrosta edelleen. Siirto on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden vaihteessa. Turun yliopisto on järjestänyt virtuaalitodellisuuteen liittyvön tilaisuuden. Hanke korkeakouluyhteistyön kehittämiseksi jatkuu. Kehittämispalveluiden esimies 2.1.2. Täydennyskoulutukset. 2.1.2.1. Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista. 2.1.2.1. Vientikoulutusta suunniteltu eteenpäin. Softayritysten yhteinen rekrykoulutus on alkanut. Kehittämispalveluiden esimies 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille. 3.1. Työtekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet. 3.1.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen. 3.1.1.1. Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä. 3.1.1.1. IOT-campus tarjoaa innovaatioalustaa mm. tähän asiaan Kehittämispalveluiden esimies
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri. 3.2.1. Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko. 3.2.1.1. Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista. 3.2.1.1. Toiminta suunnitellun mukaista. Raportointikaudella ei ole julkaistu yritysilmapiirivertailuja. Kaupunkikehitysjohtaja, Kehittämispalveluiden esimies 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa. 4.1. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena. 4.1.1. Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille. 4.1.1.1. Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi. 4.1.1.1. Kv. yhteistyötä ja markkinnointi tehty erityisesti Kiinaan. Kehittämispalveluiden esimies 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan. 4.2.1. Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijöt Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet. 4.2.1.1. Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 100:lle kesään 2017 mennessä. 4.2.1.1. Tupuri - mt 110 tieyhteyden rakentaminen on alkanut. Koulujen kesäloman ajan hankittiin työssäkäyntiä tukevaa ostoliikennettä. Markkinaehtoisen liikenteen toimivuutta arvioidaan. Kaupunkisuunnittelulau takunta 4.2.1.2. Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli). 4.2.1.2. Asia ei ole edennyt. Resurssit on kohdennettu kaupungin sisäisen liikenteen kehittämiseen. Kaupunkisuunnittelulau takunta Ei aloitettu
Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja. 1.1. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa. 1.1.1 Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio ) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn. 1.1.1.1. Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakuntauudistus valmistelevien työryhmien tulokset. 1.1.1.1. Kesän aikana tapahtuneet muutokset koko hankkeen aikatauluun voivat myös vaikuttaa Salon 2021-hankkeeseen, ja asian suunnittelua tehdään syyskuun aikana. Kaupunkisuunnittelulau takunta, Tekninen lautakunta 1.2.1. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluide n sekä kiinteistöhuoltopalvelui den tuottamistavat selvitetään. 1.2.1.1. Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta. 1.2.1.1. Asia siirretty syksyyn 2017 tilapäisten tehtäväjärjestelyjen sekä henkilö- ja luottamushenkilömuuto sten takia. Tekninen lautakunta Ei aloitettu 1.2.2. Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen. 1.2.2.1. Salon sotekiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut. 1.2.2.1. Asia kesken. Neuvotteluita käydään. Tekninen lautakunta Ei aloitettu 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. 2.1. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa. 2.1.1. Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus. 2.1.1.1 Valmistelutyön 2.1.1.1. Asia on käynnistäminen, kesken. päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. Kaupunkisuunnittelulau takunta, Tekninen lautakunta Ei aloitettu
Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty. 1.1. Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista. 1.1.1 Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraporti ssa seurataan strategisten tavoitteiden ja toteutumista. 1.1.1.1 Vuoden 2017 n toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalvelu issa. Vuoden 2017 n investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalvelu issa suunnitelman mukaisesti. 1.1.1.1 Kaupunkikehityspalvel ujen käyttötalous näyttää tämän seurantajakson perusteella toteutuvan arvioidun mukaisesti. Investoinnit toteutuvat pääsääntöisesti aikataulun ja määrärahojen puitteissa. Kaupunkisuunnittelulau takunta, Tekninen lautakunta Ei aloitettu 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2.1. Tilojenkäytön optimointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi. 2.1.1. Jatketaan tyhjien tilojen akittivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla. 2.1.1.1 Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta. 2.1.1.1 Myyntipäätös Kurkelan koulusta, neuvotteluja käyty Kajalakodista. Tekninen lautakunta, Tilapalvelujen kaupungininsinööri
Tilapalvelut Tilapalvelujen osalta talous on toteutunut lähes suunnitellusti (1-8/2017). Erilaisia vuotovahinkoja on ollut eri kohteissa. Ne ja eritoten pohjaviemärin painuminen Anjalan päiväkodilla on aiheuttanut ylimääräistä ennakoimatonta kustannusta. Henkilökunta on ollut osin vajaa eläköitymisten ja muiden henkilökohtaisten syiden takia, mikä on tuonut sen, että ei ole voitu tuottaa haluttua palvelutasoa. Kurkelan koulun myynti on kauppakirjan allekirjoitusta vaille valmis. Särkisalosta on saatu myytyä jälleen yksi osakehuoneisto. Hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti, Perniön päiväkodin rakentaminen on hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Kuusjoen koulun/päiväkodin maalämpöhanke etenee aikataulussa. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden tulevan toimintatavan selvitysprojekti keskeytyi keväällä ja se jatkuu syksyllä uudella valtuustokaudella. Keväällä 2017 aloitettiin kaupungin ravitsemispalvelulaadun yhtenä kehittämistoimenpiteenä koulu- ja päiväkotiasiakkaiden ruoka-aineallergioiden kartoitus- vähennysprojekti (ns. siedätyskasvatus). Elintarvikekilpailutus kaudelle 1.2.2018 31.12.2019 + kaksi optiovuotta aloitettiin yhdessä kaupungin hankintapalveluiden kanssa. Alkuvuodesta selvitettiin yhteistyömahdollisuutta Kuntahankintojen kanssa, maaliskuun kokouksessa tekninen lautakunta päätti omaehtoisesta elintarvikekilpailutuksesta. Kesäkuun alussa yhteistyössä Yrityssalo Oy:n kanssa järjestettiin tiedotustilaisuus kilpailutukseen liittyen. Elintarvikehankinnoissa tehdään yhteistyötä Motivan kanssa: pilotoidaan Motivan vastuullisuuskriteerejä. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla. Motivan asiantuntijat osallistuivat myös järjestettyyn tiedotustilaisuuteen. Yhteistyötä työterveyshuollon, henkilöstöosaston ja työsuojelun kanssa jatkettiin. Tavoitteena poissaolojen, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolojen kartoitus ja vähennys työhyvinvointia, ergonomiaa, kuntoutusta ja esimiestyötä kehittäen. Jatkettiin puhtaanapitoon ostopalveluna hankittua siivoustyönmitoitusta käytännössä. Ravitsemispalveluissa siirryttiin isojen koulupalvelukeittiöiden keittiötyöjanmitoitukseen. Täsmäkoulutusprojekti koskien työturvallisuuskorttien suorittamista saatiin päätökseen. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden taloudellinen tilanne näyttää kohtuulliselta, heinä-elokuun toteuman mukaan pitäydytään vuoden 2017 budjetissa. Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyn kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen mukaisesti. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta on otettu työn alle kaksi asemakaavanmuutosta: Mariankadun ja Länsirannan asemakaavamuutokset. Kiinteistönomistajan kanssa on sovittu, että Piihovin kaavamuutoksen aikataulua siirretään loppuvuoteen ja sen sijaan aloitetaan Mariankadun kaavamuutoksen valmistelu. Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa paviljonkiravintolan rakentaminen. Paviljonkiravintolan toteuttaminen on yksi Salon keskustan ke-hit-tä-mis-idea-kam-pan-jas-sa syksyllä 2016 esille nousseista ideoista. Kirkkokadun asemakaavamuutos on hyväksymisvaiheessa ja Märyn sairaalan asuntoalueen kaavaluonnos on ollut nähtävillä. Halikonrinteen asemakaava on luonnosvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan 1.5.2017 ja Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa, joten Meriniityn asemakaavamuutos voi edetä ehdotusvaiheeseen. Salon keskustojen kehittämishanketta on edistetty Salon keskusta-alueen katuympäristöllisellä yleissuunnitelmahankkeella. Tavoitteena on vuoden 2017 aikana laatia yhdessä konsultin kanssa Salon ydinkeskustan katuverkostosta katuympäristöllinen yleissuunnitelma, joka palvelee varsinaisten katusuunnitelmien laatimista. Salon kaupunki on osallisena kolmessa alkuvuodesta sisään jätetyssä EU:n Central Baltic Loop- ja Horizonohjelmien hankehakemuksessa, joiden tarkoituksena on tukea kansainvälisesti alueellista kehittämistä, alueiden liikenteellistä saavutettavuutta sekä terveyttä edistävien suunnitteluvälineiden tunnistamista kaupunkisuunnittelussa. Näistä Baltic Loop- hanke on edennyt jatkokäsittelyyn. Kaupunki on ollut mukana Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) UZ3-hankkeessa, jossa kartoitettiin kaupunkikehityksen nykytila sekä 7
mahdolliset kehityspolut vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen loppuraportti valmistui tammikuussa 2017. Salon kaupunki ja TEKES rahoittavat yhdessä Hyperloop-hanketta, jonka puitteissa valmistui huhtikuun alussa Ramboll Finland oy:n laatima tekninen selvitys Hyperloop testiradan rakentamisen edellytyksistä Saloon. Hankkeeseen sisältyy puolen vuoden määräaikainen projektisuunnittelijan palkkaus, jota on jatkettu marraskuun loppuun. Salon edustajat tekivät maaliskuussa kahden päivän työ- ja tutustumismatkan Hyperloop One yhtiön suunnittelukeskukseen, tehdastiloihin ja testirataan Kaliforniassa ja Nevadassa, USA:ssa. Hanke on edennyt aikataulussa. Hyperloop-hanketta on esitelty alkuvuonna useissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja Salo on ollut hyvin esillä myös lehdistössä ja tv-uutisissa. Kaupunginarkkitehti on alkuvuonna osallistunut Salon kaupungin edustajana Varsinais-Suomen maakuntauudistusta valmistelevan Suunnittelu, Liikenne ja Ympäristö -alatyöryhmän tapaamisiin sekä Liikenneviraston perustaman Liikennelabran työhön. Kaavoitushenkilöstön määrä on laskenut kahden vuoden sisällä eläkejärjestelyjen ja osastojen välisten yhteisjärjestelyjen kautta 20 %:lla noin 9 henkilötyövuoteen. Kaupunkisuunnittelun resursseihin ovat lisäksi vaikuttaneet muut pitkäaikaiset poissaolot. Raportointikaudella on saapunut uusia kaavoitusanomuksia ja lisäksi on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannukseen on panostettu aiempaa enemmän kun osoitteita on käyty tarkemmin läpi kysyen kiinteistön omistajan tiedossa olevaa osoitetta. Tukityöllistetyn 8 kk:n henkilöresurssia on ollut tässä merkittävänä apuna. Asuintonttien varaustilanne on pysynyt parin viime vuoden mukaisella tasolla, varaukset edelleen yksittäisiä. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Santanummen uudet tontit saatiin varattavien listalle ja Latauksenkujan asuintonttien rakentaminen on alkanut raportointijaksolla. Metsäjaanun kakkosvaiheen yrityslaueen valmistuttua on alkamassa tonttien lohkomiset, varaukset. Lukumääräisesti kaupungin maanhankinta on ollut viime vuotta aktiivisempaa, johtuen useista pienistä kunnallistekniikan investointikohteista. Metsien hakkuut ovat jatkuneet kesällä maapohjien ja kuljetusyhteyksien kuivuttua. Metsänhoitotöitä jatketaan viime vuonna valmistuneen hoitosuunnitelman mukaisesti. Eläköityneen erikoisammattimiehen tilalle saatiin rekrytoitua uusi metsuri. Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. Koko kaupungin kattavaan N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen on aiheuttanut lisätyötä ja saatu otettua hyvin käyttöön. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Toimintoja ja prosesseja kehittämällä on puutteellisista henkilöresursseista huolimatta pystytty ylläpitämään tyydyttävää palvelutasoa. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta normaali. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Salon joen jäiden lähtö ei aiheuttanut ongelmia. Investointihankkeista Metsäjaanun teollisuusalueen alueen kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut. Tupuri-110 tie katuyhteyden suunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeen urakoitsija valittiin elokuun lopulla. Myös muiden vuoden aikana toteutettavien hankkeiden suunnitelmat ovat valmiina ja osan rakentaminen on jo aloitettu. Talvikausi oli sääolosuhteiltaan normaali. Palvelualueen taloudelliset ja toiminnalliset riskit olivat hyvin hallinnassa eivätkä toteutuneet. Jäiden lähdöstä selvittiin ilman vahinkoja. Liikennepalvelut Liikennepalveluyksikkö on jatkanut Salon kuljetus- ja liikennejärjestelmän kehittämistä lautakunnan marraskuussa 2016 hyväksymien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden mukaisesti keskittyen kuljetushankintoihin ja osallistuen osaltaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Ennalta-arvaamattomasti Salon joukkoliikenteestä lankesi 2/3 kaupungin vastuulle. Lisäksi keväällä tuli välttämättömäksi irtisanoa koululaiskuljetussopimus yhden toimijan osalta. Tämän vuoksi yksikössä jouduttiin valmistelemaan aikaisemmin tiedossa olleiden palveluliikenteen hankintojen lisäksi hyvin lyhyessä ajassa laajennettu kilpailutus ostoliikenteestä ja noin 370 koululaisen kuljetuksista. Hankintojen runsaudesta ja nopeasta aikataulusta huolimatta kaikkiin kilpailutettuihin kuljetuksiin saatiin uudet sopimukset, mutta kuljetusten 8
kustannukset nousevat. Eniten kustannuksia lisää se, että kaupunki joutuu hankkimaan kevääseen 2017 verrattuna nelinkertaisen määrän ostoliikennettä, mukaan lukien koko keskustan paikallisliikenteen. Kesällä kaupunki osti kuntalaisille ensimmäisen kerran Salokyyti-kesäliikennettä yrittäjävetoisen liikenteen tauotessa lähes kokonaan koululaisten loma-ajaksi. Samalla kokeiltiin muun muassa mobiililippua ja kutsuliikennettä. Kokeiluilla kerättiin tietoa ja kokemuksia joukkoliikenteen kehittämistä varten. Kesäliikenne sai runsaasti kiitosta. Matkoja tehtiin yli 18 500 kappaletta ja kutsuvuoroja ajettiin lähes 100 kappaletta. Lukuvuoden alkaessa käynnistyi markkinaehtoinen liikenne ja Salossa ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa matkustuksen todellinen hinta realisoituu kuntalaisille. Ratkaisuja etsitään, mutta valmisteluissa on huomioitava tulevan lakimuutoksen mukanaan tuomat uudet velvoitteet. Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan kahdessa vaiheessa 1.1. ja 1.7.2018. Yksikön henkilöstörakenne on osoittautunut monen samanaikaisen, paikallisen ja valtakunnantason muutoksen keskellä työmäärään nähden liian ohueksi, eikä liikennesuunnittelun hankkiminen ostopalveluna ollut toimiva ratkaisu käytössä olleen reagointiajan lyhyyden vuoksi. Yksikkö on erityisen haavoittuvainen tilanteissa, joissa joku vastuuhenkilöistä on syystä tai toisesta pitkään poissa työstä. Yksikön ei ole mahdollista ottaa vastuulleen lisätehtäviä ilman, että henkilöstöä lisätään vähintään hanketyöntekijällä. 9
Kaupunkikehityslautakunta tuloslaskelma 12.9.2017 50 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 19 577 915 0 19 577 915 9 917 971 9 659 944 50,66% MAKSUTUOTOT 82 743 0 82 743 45 417 37 326 54,89% TUET JA AVUSTUKSET 357 615 0 357 615 26 918 330 697 7,53% MUUT 22 945 001 0 22 945 001 13 658 893 9 286 108 59,53% YHTEENSÄ 42 963 274 0 42 963 274 23 649 199 19 314 075 55,05% HENKILÖSTÖKULUT -15 076 118 0-15 076 118-10 461 915-4 614 203 69,39% PALKAT JA PALKKIOT -11 539 994 0-11 539 994-8 025 673-3 514 321 69,55% HENKILÖSIVUKULUT -3 536 124 0-3 536 124-2 436 242-1 099 882 68,9% ELÄKEKULUT -2 698 977 0-2 698 977-1 862 077-836 900 68,99% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -837 147 0-837 147-574 165-262 982 68,59% PALVELUJEN OSTOT -15 570 438 0-15 570 438-9 399 019-6 171 419 60,36% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 039 242 0-9 039 242-5 601 202-3 438 040 61,97% AVUSTUKSET -343 869 0-343 869-318 660-25 209 92,67% MUUT -1 445 187 0-1 445 187-821 903-623 284 56,87% YHTEENSÄ -41 474 853 0-41 474 853-26 602 698-14 872 155 64,14% TOIMINTAKATE 1 488 421 0 1 488 421-2 953 500 4 441 921-198,43% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ -11 853 101 0-11 853 101-6 723 258-5 129 843 56,72% -11 853 101 0-11 853 101-6 723 258-5 129 843 56,72% TILIKAUDEN TULOS -10 364 681 0-10 364 681-9 676 758-687 923 93,36% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 364 681 0-10 364 681-9 676 758-687 923 93,36% Teknisen toimen hallinto tuloslaskelma 12.9.2017 5000 TEKN TOIMEN HALLINTO Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 3 382 0 3 382 0 3 382 0,0% YHTEENSÄ 3 382 0 3 382 0 3 382 0,0% HENKILÖSTÖKULUT -250 173 0-250 173-122 485-127 688 48,96% PALKAT JA PALKKIOT -48 798 0-48 798-16 730-32 068 34,28% HENKILÖSIVUKULUT -201 375 0-201 375-105 755-95 620 52,52% ELÄKEKULUT -198 242 0-198 242-104 756-93 486 52,84% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 134 0-3 134-999 -2 135 31,88% PALVELUJEN OSTOT -3 912 643 0-3 912 643-2 562 045-1 350 598 65,48% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 670 0-2 670-339 -2 331 12,69% MUUT -23 244 0-23 244-7 569-15 675 32,56% YHTEENSÄ -4 188 730 0-4 188 730-2 692 438-1 496 292 64,28% TOIMINTAKATE -4 185 348 0-4 185 348-2 692 438-1 492 910 64,33% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 185 348 0-4 185 348-2 692 438-1 492 910 64,33% 10
Maankäyttöpalveluiden hallinto tuloslaskelma 12.9.2017 5050 MAANKÄYTTÖPALV.HALLINTO Alkuperäinen HENKILÖSTÖKULUT -70 859 0-70 859-25 409-45 450 35,86% PALKAT JA PALKKIOT -60 226 0-60 226-21 162-39 064 35,14% HENKILÖSIVUKULUT -10 633 0-10 633-4 247-6 387 39,94% ELÄKEKULUT -7 438 0-7 438-3 173-4 265 42,66% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 195 0-3 195-1 073-2 122 33,59% PALVELUJEN OSTOT -23 473 0-23 473-8 516-14 957 36,28% MUUT -3 318 0-3 318-2 562-756 77,22% YHTEENSÄ -97 650 0-97 650-36 487-61 163 37,36% TOIMINTAKATE -97 650 0-97 650-36 487-61 163 37,36% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -97 650 0-97 650-36 487-61 163 37,36% Kiinteistö- ja mittauspalvelut tuloslaskelma 12.9.2017 5100 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALV. Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 388 146 0 388 146 419 105-30 959 107,98% MAKSUTUOTOT 23 950 0 23 950 14 148 9 802 59,07% TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 1 913-1 913 MUUT 3 575 915 0 3 575 915 2 212 903 1 363 012 61,88% YHTEENSÄ 3 988 011 0 3 988 011 2 648 070 1 339 941 66,4% HENKILÖSTÖKULUT -946 290 0-946 290-720 136-226 154 76,1% PALKAT JA PALKKIOT -691 562 0-691 562-521 455-170 107 75,4% HENKILÖSIVUKULUT -254 728 0-254 728-198 681-56 048 78,0% ELÄKEKULUT -203 620 0-203 620-160 816-42 804 78,98% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -51 108 0-51 108-37 865-13 243 74,09% PALVELUJEN OSTOT -255 427 0-255 427-229 857-25 570 89,99% AINEET, TARVIKKEET JA -14 650 0-14 650-5 615-9 035 38,33% TAVARAT AVUSTUKSET -325 000 0-325 000-318 660-6 340 98,05% MUUT -37 939 0-37 939 7 333-45 272-19,33% YHTEENSÄ -1 579 306 0-1 579 306-1 266 935-312 371 80,22% TOIMINTAKATE 2 408 705 0 2 408 705 1 381 135 1 027 570 57,34% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ -13 237 0-13 237-23 272 10 035 175,81% -13 237 0-13 237-23 272 10 035 175,81% TILIKAUDEN TULOS 2 395 468 0 2 395 468 1 357 863 1 037 605 56,68% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 395 468 0 2 395 468 1 357 863 1 037 605 56,68% 11
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen tuloslaskelma 12.9.2017 5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 63 370 0 63 370 37 104 26 266 58,55% MAKSUTUOTOT 33 169 0 33 169 8 318 24 851 25,08% TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 941-941 MUUT 46 345 0 46 345 12 620 33 725 27,23% YHTEENSÄ 142 884 0 142 884 58 982 83 902 41,28% HENKILÖSTÖKULUT -1 776 593 0-1 776 593-1 178 569-598 025 66,34% PALKAT JA PALKKIOT -1 229 350 0-1 229 350-886 935-342 415 72,15% HENKILÖSIVUKULUT -547 244 0-547 244-291 634-255 610 53,29% ELÄKEKULUT -459 073 0-459 073-239 508-219 566 52,17% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -88 170 0-88 170-52 126-36 045 59,12% PALVELUJEN OSTOT -1 733 410 0-1 733 410-1 107 287-626 123 63,88% AINEET, TARVIKKEET JA -754 052 0-754 052-496 465-257 587 65,84% TAVARAT AVUSTUKSET -18 869 0-18 869 0-18 869 0,0% MUUT -126 369 0-126 369-76 924-49 445 60,87% YHTEENSÄ -4 409 293 0-4 409 293-2 859 244-1 550 048 64,85% TOIMINTAKATE -4 266 409 0-4 266 409-2 800 262-1 466 147 65,64% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ -3 725 141 0-3 725 141-2 299 844-1 425 297 61,74% -3 725 141 0-3 725 141-2 299 844-1 425 297 61,74% TILIKAUDEN TULOS -7 991 550 0-7 991 550-5 100 106-2 891 444 63,82% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 991 550 0-7 991 550-5 100 106-2 891 444 63,82% Tilapalvelut tuloslaskelma 12.9.2017 5300 TILAPALVELUT Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 17 726 0 17 726 4 323 13 403 24,39% MAKSUTUOTOT 0 0 0-514 514 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 5 455-5 455 MUUT 19 313 477 0 19 313 477 11 429 978 7 883 499 59,18% YHTEENSÄ 19 331 203 0 19 331 203 11 439 242 7 891 961 59,18% HENKILÖSTÖKULUT -2 319 175 0-2 319 175-1 581 010-738 164 68,17% PALKAT JA PALKKIOT -1 808 239 0-1 808 239-1 193 837-614 401 66,02% HENKILÖSIVUKULUT -510 936 0-510 936-387 173-123 763 75,78% ELÄKEKULUT -380 773 0-380 773-303 297-77 476 79,65% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -130 163 0-130 163-83 876-46 287 64,44% PALVELUJEN OSTOT -3 624 525 0-3 624 525-2 274 894-1 349 631 62,76% AINEET, TARVIKKEET JA -4 715 214 0-4 715 214-2 973 501-1 741 713 63,06% TAVARAT MUUT -435 599 0-435 599-275 105-160 494 63,16% YHTEENSÄ -11 094 513 0-11 094 513-7 104 511-3 990 002 64,04% TOIMINTAKATE 8 236 690 0 8 236 690 4 334 732 3 901 959 52,63% 12
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ -8 010 980 0-8 010 980-4 339 385-3 671 595 54,17% -8 010 980 0-8 010 980-4 339 385-3 671 595 54,17% TILIKAUDEN TULOS 225 710 0 225 710-4 653 230 363-2,06% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 225 710 0 225 710-4 653 230 363-2,06% Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut tuloslaskelma 12.9.2017 5400 RAPUPALVELUT(RAV+PUHT) Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 15 330 247 0 15 330 247 7 686 857 7 643 390 50,14% TUET JA AVUSTUKSET 57 615 0 57 615 18 609 39 006 32,3% MUUT 2 874 0 2 874 982 1 892 34,17% YHTEENSÄ 15 390 736 0 15 390 736 7 706 448 7 684 288 50,07% HENKILÖSTÖKULUT -8 907 474 0-8 907 474-6 241 102-2 666 372 70,07% PALKAT JA PALKKIOT -7 053 786 0-7 053 786-4 914 985-2 138 800 69,68% HENKILÖSIVUKULUT -1 853 689 0-1 853 689-1 326 117-527 571 71,54% ELÄKEKULUT -1 338 764 0-1 338 764-961 923-376 841 71,85% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -514 925 0-514 925-364 194-150 731 70,73% PALVELUJEN OSTOT -971 413 0-971 413-624 041-347 372 64,24% AINEET, TARVIKKEET JA -3 549 192 0-3 549 192-2 124 222-1 424 970 59,85% TAVARAT MUUT -775 173 0-775 173-428 611-346 562 55,29% YHTEENSÄ -14 203 252 0-14 203 252-9 417 976-4 785 276 66,31% TOIMINTAKATE 1 187 484 0 1 187 484-1 711 528 2 899 012-144,13% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ -103 743 0-103 743-60 758-42 985 58,57% -103 743 0-103 743-60 758-42 985 58,57% TILIKAUDEN TULOS 1 083 741 0 1 083 741-1 772 286 2 856 027-163,53% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 083 741 0 1 083 741-1 772 286 2 856 027-163,53% 13
Kaupunkisuunnittelu tuloslaskelma 12.9.2017 6010 KAUPUNKISUUNNITTELU Alkuperäinen MAKSUTUOTOT 23 174 0 23 174 23 465-291 101,26% YHTEENSÄ 23 174 0 23 174 23 465-291 101,26% HENKILÖSTÖKULUT -571 291 0-571 291-421 867-149 424 73,84% PALKAT JA PALKKIOT -459 969 0-459 969-332 695-127 274 72,33% HENKILÖSIVUKULUT -111 322 0-111 322-89 171-22 151 80,1% ELÄKEKULUT -78 484 0-78 484-65 096-13 387 82,94% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -32 838 0-32 838-24 075-8 763 73,31% PALVELUJEN OSTOT -228 402 0-228 402-60 560-167 842 26,51% AINEET, TARVIKKEET JA -1 842 0-1 842-754 -1 088 40,95% TAVARAT MUUT -30 717 0-30 717-24 158-6 559 78,65% YHTEENSÄ -832 252 0-832 252-507 339-324 913 60,96% TOIMINTAKATE -809 078 0-809 078-483 874-325 204 59,81% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -809 078 0-809 078-483 874-325 204 59,81% Liikennepalvelut tuloslaskelma 12.9.2017 6100 LIIKENNEPALVELUT Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 3 775 044 0 3 775 044 1 770 582 2 004 462 46,9% MAKSUTUOTOT 2 450 0 2 450 0 2 450 0,0% TUET JA AVUSTUKSET 300 000 0 300 000 0 300 000 0,0% MUUT 6 390 0 6 390 2 410 3 980 37,71% YHTEENSÄ 4 083 884 0 4 083 884 1 772 992 2 310 892 43,41% HENKILÖSTÖKULUT -234 263 0-234 263-171 337-62 925 73,14% PALKAT JA PALKKIOT -188 066 0-188 066-137 873-50 193 73,31% HENKILÖSIVUKULUT -46 197 0-46 197-33 464-12 732 72,44% ELÄKEKULUT -32 583 0-32 583-23 507-9 076 72,15% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -13 614 0-13 614-9 957-3 657 73,14% PALVELUJEN OSTOT -4 821 145 0-4 821 145-2 531 819-2 289 326 52,51% AINEET, TARVIKKEET JA -1 622 0-1 622-306 -1 316 18,84% TAVARAT MUUT -12 828 0-12 828-14 308 1 480 111,53% YHTEENSÄ -5 069 858 0-5 069 858-2 717 769-2 352 088 53,61% TOIMINTAKATE -985 974 0-985 974-944 778-41 196 95,82% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -985 974 0-985 974-944 778-41 196 95,82% 14