Taulukot: Tuloslaskelma (1 sivu) Tuloslaskelma tilitasolla (5 sivua) Rahoituslaskelma (1 sivu) Käyttötalous vastuualueittain (määrärahataso) (2 sivua)

Taulukt: Tulslaskelma (1 sivu) Tulslaskelma tilitaslla (5 sivua) Rahituslaskelma (1 sivu) Käyttötalus vastuualueittain (määrärahatas) (2 sivua) Käyttötalus, palvelualueet, kustannuspaikat, timinnt, palvelualue yhteensä (98 sivua) Kunnan valtinsuusrahitus 2017 (yhteenvet)

TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT 6774917 2 273 055 853153 4 159647 7196980 2 353 040 907 960 4356910 7 ]71 980 2 367 700 727 960 4 270 230 7 653 893 2 489 270 681 534 4508169 63 S8-24,9 3,5 14060773 14814890 14537870 15332866 35 HENKILÖSTÖKULUT MUUT AINEEN TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT -23 754 476-18020334 -5 734 142-4 742 479 991 663-30 122836 3266106-2 126247 505 523-24 494 356-18609910 -5884446-4808930 -1 075 516-31 981 244-3519370 -2 435 850-602 070-23556135 -18018446-5 537 689-4 509 401-1 028 288-32375510 -3 600 050-2 035 700-547 880-24 328 384-18 800 580 5 527 804-4 654 348-873 456-32 524 935-3 539 200-1 S02 180-532 571-07 1 fl 61-32 -18,8 17 0,6-21,9 -K5-59775186 -63032890-62115275 -62827270-03 -45714415-48218000 -47577405-47494404 -1,5 VEROTULOT 5000 Kunnan tulver 5100 Kiinteistöver 5200 Osuus yhteisövern tutsta 25293331 22 3U 974 1 804 738 1 173618 24 741 000 21 985 000 1 826 000 930 000 24 210 000 21 350 000 1 890 000 970 000 24434 000 21 564 000 1 846 000 1 024 000-1,2-19 11 10,1 VALTIONOSUUDET 22945259 24450000 24050000 24770000 13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 8567 657 821-193096 -151 636 5200 B74 670-300 500 57 GOO 5200 877 700 260 500-57 600 5200 877 700-240 500 57 600 0,3-2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 321 656 521 770 564 800 584 800 12,1 VUOSIKATE 2 845 831 1 494 770 1 247 395 2 294 396 53,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1924764-2194300 -2351900-2331700 6,3-1924764 -2194300-2351900 -2331700 6,3 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT 1 000-1 000 1 000-1 000 1 000-1 000 SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 921 067-699 530-1 104505-37 304 94,7 POISTOERON MUUTOS S4 983 55000 55000 55 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA 976 050-644 530-1 049 505 17 696-1027

(tilitaslla) TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 3060 Muut liiketiminnan tutt 3062 Sis siivuspalvelujen myynti 3081 Ptilasvahinkkrvaukset 3083 Lääkäreiden kulutuskn/aus 3084 Varus- siviilipalv miesten ja 3086 Stilasvammalain mukaiset kn/ 6774917 172 768 777 979 14370 22277 96251 7 196 980 198510 721 470 16000 50000 1 050 17500 7171 980 198510 721 470 16000 50000 1 050 17500 7 653 893 224140 849 760 18500 50000 15500 6,3 12,9 17,8 15,6-10 -11,4 3099 Muut krvaukset 3100 Ktikuntakrvaukset 3101 Ktikuntakrv ent ktikunnalta 3106 Ktikuntakn/ (tk-valinnanvap) 35154 445 723 79540 205 794 39810 474 800 50000 184 800 33810 474 800 50000 184800 57310 479 000 116000 253 000 44,0 09 132,0 36,9 3110 Jäsenkuntien maksusuudet ja k 7800 7800-10 3115 Muut yhteistiminta krjaukset 244 323 233010 233010 246190 57 3132 Keskitetyt ATK-palvelut 3140 Muut myyntitutt 3142 Keskitetyt timistpalvelut 3152 Sis kiinteistpalvelujen myyn 3162 Sis ateriapalvelujen myynti 3192 Sis palvelujen myynti /puhelin 58804 999 759 2 329 460 209196 1 038 325 45194 95820 924 250 2 692 300 237 350 1 152710 99800 95820 930 250 2 692 300 237 350 1 152710 74800 142 853 899 250 2 846 388 246 057 1 124481 85464 49,1-2,7 5,7 3,7-24 -14,4 MAKSUTUOTOT 2 273 055 3251 Muut kdinhitapu maksut 226 600 3257 Hitpäivämaksut 380 753 3258 Lasten päivähitmaksut 409 301 3261 Perusturvan asiakasmaksut 937 385 3275 Muut petus-ja kultt timen ma 2 356 2 353 040 218000 393 000 423 200 988100 1 800 2 367 700 218000 393 000 423 200 988 100 1 800 2 489 270 268 000 480 000 415700 976 900 1 800 5,8 22,9 221-18 -11 3280 Suunnittelu- ja mittaustiminn 74 509 3284 Ympäristölupamaksut 4 524 3285 Rakennusvalvnta-ja -tarkastu 62 249 76810 3050 33330 76810 3050 33330 76810 3050 33330 3286 Maa-aineslupamaksut 8 030 3287 Muutyhdyskuntapalv maksut 3 313 3294 Muut palvelumaksut 45213 3295 Osallistumis-/pääsymaksut 118 822 5000 32720 43500 134530 5000 32720 43500 149 190 5 000 32 720 46 500 6,9 149460 111 TUET JA AVUSTUKSET 853 153 3300 Työllistämistuki 127431 3315 EU-tuki kunnan kehittämisprje O 907 960 145 000 72000 727 960 145 000 72000 681 534-24,9 145 000 7 560-895 3326 Valt suus perustim ttn kust 135107 3327 Valt krvaus kuntutt työtim 35 043 3330 Muut tuet ja avustukset 555 572 180 000 20000 490 960 20000 490 960 19 000-89,4 25 000 25,0 484 974-1,2 MUUT 4159647 4356910 4270230 4508169 35 3328 Perustimtultuentakperintä 39051 35000 35000 2000-943 3329 Tan/ehark ja enn ehk tttn tak 8 219 4 000 4 000 4 000 3410 Asuntjen vukrat 421222 564550 557250 550750-2,4 3420 Muiden rakennusten vukrat 675622 656540 656540 619400-57 3430 Maa-ja vesialueiden vukrat 20311 16800 16800 16800 3450 Kneiden ja laitteiden vukrat 2 513 910 910 8110 791,2 3460 Muut vukratutt 76978 77070 77070 69426-99 3462 Sisäinen vukratul 2669091 2919530 2839530 3155003 81 3510 Pysyv vastaavien myyntivitt 43089 19000 19000 19000

(tilitaslla) 3530 Muut tutt 189081 49710 50330 49330-0,8 3535 Opiskelijan hjaus/tult 14469 13800 13800 14350 4,0 14 060 773 14 814 890 14537870 15332866 3,5 HENKILÖSTOKULUT -23 754 476-24 494 356-23 556 135-24 328 384-0,7-18020334 -18609910-18018446 -18800580 1,0 4001 Kkuskrvaus (viranhaltija) -18 403-18200 -22710-23 590 29,6 4002 Vakinaisten palkat -10070190-11 242 680-11 064200-11 647 328 3,6 4003 Ansinmenetykset -2 960-4220 -4220-3720 -11,8 4004 Sijaisten palkat -2 306 236-1419260 -1 090 653-977 552-31,1 4005 Erilliskn/aukset -23 832-34 360-38 360-38 360 11,6 4006 Työllistettyjen palkat -181652-240 000-240 000-240 000 4007 Kesätyöntekijöiden palkat -15 395-13660 -13660-13660 4008 Opettajien palkat -4284916-4 402 790-4 336 748-4 351 465-12 4009 Keittiöhenkilökunnan palkat -43 630-73 050-71 955-71 955-1,5 4010 Asiantuntijapalkkit -1 010 4011 Määräaikaiset palkat -1175663-979 870-965 177-1 201 677 22,6 4012 Tuntipalkat -226020-194 740-191 823-211 493 8,6 4014 Sairauslmasijaisten palkat -964-15800 4016 VusNmansijaisten palkat -4 772 4018 Muiden sijaisten palkat -792 4020 Siviilipalvelumiesten päivärah -7544-7000 -7000-10 4021 Kkuspalkkil ei slua -107 316-122 620-127640 -129180 5,3 4060 Jakstetut palkat Ja palkkit 141186 4230 Sairaus vakuutusk n/aukset 195 626 82540 95700 92700 12,3 4240 Tapaturmakrvaukset 16988 3000 3000 2000-33,3 4250 Muut KELAn krvaukset 97 160 57000 57000 30500-46,5-5734142 -5 884 446-5 537 689-5 527 804-6,1-4 742 479-4 808 930-4 509 401-4 654 348-3,2 4100 KuEL-palkkaperusteinen -2 857 930-2412210 -2319840-2 476 642 2,7 eläkema 4101 KuEL-eläkemenperusteinen -1 216352-1 253 600-1 252 800-1 230 800-18 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -137109-179790 -176962-184529 2,6 4103 VAEL-maksut -531 089-963 330-759 799-762 377-20,9 MUUT -991 663-1 075516-1 028 288-873 456-18,8 4150 Kansaneläke-ja sairvakmaksu -384 028-390 570-380 651-198346 -492 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -520 407-588 820-557 683-581 318-13 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -111 495-96 126-89 954-93 792-2,4 4190 Jakstetut ss vak maksut 24 267-30 122 836-31 981 244 4300 Aslakaspalv stt valtilta -26945-16000 4301 Asiakaspalv stt kunnilta -1092254-1148970 4302 Asiakaspalv stt kuntayhtymil -10 045 254-10 154 250-32375510 -32524935 1,7-16000 -42000 162,5-1148970 -1203520 4,7-10184700 -9587400-5,6 4303 Asiakaspalvstt muilta -5487655-5615934 -6 021 270-5990210 67 4304 Ktikuntakrvaukset -144351-125500 -125500-136300 86 4305 Ktikuntalain mukaiset krvauk -73 763-80 000-80 000-50 000-375 4306 Ktikuntakn/ (tk-valinnanuap) -1 476-1 700-1 700-1 700 4312 Keskitetyt timistpalvelut -2329460-2692300 -2 692 300-2 846 388 57 4322 Timistpalvetut (pafv keskus) -7012 O 4330 Perhehitpalkkit -58402-64000 -64 000-67 000 4,7 4340 Timist- pankki- ja asiantunt -294 023-319 000-319 300-333 970 4,7 4341 Työkrv(tim ant/stpalvsp) -7 270 0-1 000 4350 Painatukset ja ilmitukset -38892-71100 -72 840-52 505-26,2

(tilitaslla) 4351 Kpiintiment -45001-53 580-53 780-53 075-0,9 4352 Keskitetyt ATK-palvelut -58 804-95 820-95 820-142 853 491 4360 Psti-ja telepalvelut -130 8G5-204 650-205 320-199724 -2,4 4361 ATK-palvelut -579 056-688 960-689110 -753 440 94 4362 Leimavert ja lunastukset -807-4100 -4 100-4 100 4365 Labratritutkimukset -478 035-491 300-491 500-452 200-8,0 4366 Röntgentutklmukset -302 563-270 000-270 000-305 000 13,0 4370 Vakuutukset -62156-48 440-48 520-52 641 8,7 4372 Sisäiset palvelut / puh vaihde -40 419-74 800-74 800-85464 14,3 4380 Siivus-ja pesulapalvelut -297 334-357 490-358 100-378 210 5,8 4382 Sisäinen siivuspaivelu -777 979-721 470-721 470-849 760 17,8 4385 Jätevesikulut -41 385-44 240-47 740-48 140 8,8 4390 Rakenn ja alueiden rakentamis -740 126-867 370-849810 -831 180-4,2 4392 Sisäinen kiinteistöpalvelu -209 196-237 350-237 350-246 057 3,7 4400 Kneiden, kalustn ja laitteid -103 831-119660 -122 060-133790 11,8 4410 Majitus- ja ravitsemuspalvelu -179 270-189 000-189300 -190770 0,9 4412 Sisäinen ateriapalvelu -1039050-1 152710-1 152710-1 124481-2,4 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -1 079 701-1 105 430-1 106 150 1 116710 1,0 4421 Ptilaskuljetukset -446 539-477 000-477 000-455 000-4,6 4422 Henkilöstön kulutusmatkat -13 751-34 300-34 700-34 280-01 4430 Ssiaali-ja ten/eyspalvelut -238-50 -50-10 4434 Perhehidn kulukn/aukset -35 806-56 500-56 500-37 000-345 4440 Kulutuspalvelut -47 314-93 600-93 600-98 920 5,7 4441 Kulttuuripalvelut -14189-13920 -13920-17300 24,3 4450 Osuus vertuskustannuksiin -182 434-192470 -192 470-192470 4460 Muut yhteistimintasuudet -785 459-900 630-881 330 1 010 124 122 4470 Muut palvelut -41155-151110 -136110-121 370-197 4471 Kustannusten krv, päivähit -26 516-32 000-32 000-30 000-6,3 4472 Sujavaatekrvaus -1 695-1 980-1 980-1 280-35,4 4473 Työkalu krjaus -17 4475 Vertn työkn/aus -87418-92100 -92 100-92 600 0,5 4862 Sisäinen vukra (vyörytys) -2 667 972-2 920 460-2 919 530-3 155 003 8,0-3266106 -3519370-3600050 -3539200 0,6 4500 Timist-ja kulutarvikkeet -74045-79170 -79570-81620 3,1 4501 Työaineet -75134-95970 -96170-102285 6,6 4510 Kirjallisuus -197009-221240 -221390-227550 2,9 4520 Elintarvikkeet -576200-627560 -628210-603980 -3,8 4530 Vaatteista -27318-36580 -36880-33320 -8,9 4540 Lääkkeet -106643-117760 -117960-120510 2,3 4541 Hittarvikkeet -330560-332400 -332400-371100 11,6 4545 Apuvälineet -183950-202500 -202500-202500 4550 Siivus-ja puhdistusaineet -112629-108020 -110020-124560 15,3 4560 Pltt-ja viteluaineet -23523-22210 -22210-26687 202 4561 Kemikaalit -4003-7640 -10140-10140 32,7 4571 Lämmitys -530384-616820 -656820-622400 09 4572 Sähkö -531 334-599 220-629 220-595 590-06 4573 Vesi -41641-48480 -51980-49430 20 4580 Kalust -297197-286330 -286930-253499 -115 4590 Rakennusmateriaali -44766-24460 -24460-22729 -71 4600 Muu materiaali -109770-93010 -93190-91300 -18 AVUSTUKSET -2126247-2 435 850-2 035 700-1 902 180-21,9 4700 Lasten ktihidn tuki -514 555-535 000-535 000-500 000-65 4707 Yksityisen hidtuen kuntalisä -40 109-42 000-42 000-45 000 7,1 4710 Omaishidn tuki -324 096-327 600-327 600-340 000 38 4720 Timeentultuki -342 695-450 700-50 700-90 700-79,9

(tilitaslla) 4725 Vammaisille annetut avustukset -59 935-62 000-62 000-59 000-4,8 4730 Muut avustukset ktitaluksill -74 441-193420 -193 420-194 900 0,8 4740 Avustukset yhteisöille -233277 4745 Työmarkkinatuen kuntasuus -537 139 4750 Avustukset liikelaitksille O -275130-550 000-274 980-550 000-132580 -500 000-40 000-51,8-9,1 MUUT -505 523-602 070-547 880-532 571-115 4800 Maa-ja vesialueiden vukrat -285 4820 Rakennusten ja huneist vukr -342 093-310 -328 510-310 -324510-310 -300 736-8,5 4840 Kneiden ja laitteiden vukrat -42 149 4860 Muut vukrat -12158 4900 Välilliset vert -15934 4910 Välittömät vert -828 4935 Opiskelijan hjaus/ment -7 419 4940 Muut kulut -20 448 4941 Lutttappit -17827-59 600-12 500-12 450-1 520-13450 -106330-3560 -59210-12500 -12450-1 520-13450 -56 430-3560 -72 430-12 550-11 400-1 520-14350 -57 360-3560 215 0,4-8,4 6,7-46,1 4942 Vakuutuksen mavastuusuus -2 000 4945 Edustus -14 538 4946 Stipendit ja palkkit -5609 4947 Henkilökunnan muistaminen -24 234-27 030-12620 -24 190-27 030-12 620-24 290-23 480-11 255-23 620-13,1-10,8-2,4-59 775 188-63 032 890-62115275 -62827270-03 45714415-48218000 -47 577 405-47494404 -1,5 VEROTULOT 25 293 331 24 741 000 5000 Kunnan tulver 22314974 21985000 5100 Kiinteistöver 1804738 1826000 5200 Osuus yhteisövern tutsta 1173618 930000 24210000 24434000 21 350 000 21 564 000 1 890 000 1 846 000 970 000 1 024 000-1,2-1,9 1,1 10,1 VALTIONOSUUDET 22945259 24450000 24 050 000 24 770 000 1,3 5860 Kunnan ja peruspalv valt suus 22 945 259 24 450 000 24 050 000 24 770 000 1,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 8567 5200 5200 5200 6000 Krktutt antisin, ulkpul 6020 Krktut sijituksista ja ta 6030 Maksuliikennetilien krt 4498 4058 11 3200 2000 3200 2000 3200 2000 MUUT RAHOITUSTUOTOT 657821 874 670 877 700 877 700 0,3 6100 Osinktuttja suuspäämien 78 332 150000 150000 150 000 6110 Krvaus peruspäämasta liikela 10 716 10700 10700 10700 6120 Vertilitysten krtja krtu 171 6130 Viivästyskrt 7755 6160 Arvpapereiden myyntivitt 423 241 6170 Muut rahitustutt 63501 6175 Lainata ka uspr visit 7 600 6180 Arvnalentumisten palautumiset 66 505 1 000 6000 680 000 9970 7000 10000 1 000 8000 680 000 13000 5000 10000 1 000 8000 680 000 13000 5000 10000 33,3 30,4-286 KORKOKULUT -19309G -300 500-260 500-240 500-2 6210 Krkkulut lain ulkpulisin -121186 6220 Krkkulut kuntatdistusluti -71910 6240 Maksuliikennetilien krt O -200 000-100000 -500-160000 -100000-500 -140 000-100 000-500 -3

(tilitaslla) MUUT RAHOITUSKULUT -151 636 6310 Vertilitysten krt O 6320 Viivästyskrt ja krtukset -722 6340 Arvpapereiden myyntitappit -16 855-57 600-500 -1 000-30 000-57 600-500 -1 000-30 000-57 600-500 -1 000-30 000 6341 Arvpapereiden -120791-15000 -15 000-15 000 an/nalentumise 6350 Luttpr visit -126 6380 Muut rahituskulut -13142-100 -11 000-100 -11 000-100 -11 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 321 656 521 770 564 800 584800 121 VUOSIKATE 2 845 831 1 494 770 1 247 395 2 294 396 53,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1924764-2194300 -2 351 900-2 331 700 6,3 7110 Pistt tietknehjelmista -108265-123100 -123 100-123 100 7130 Pistt rakennuksista -1105609-1367400 -1 495 000-1 474 800 79 7140 Pistt kiint rakenteista ja l -507239-471800 7150 Pistt kneista ja kaluststa -203651-232000 -471 800-262 000-471 800-262 000 12,9-1924764 -2194300-2 351 900-2 331 700 6,3 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT 1 000 1 000 1 000 8050 Muut satunnaiset tutt 1000 1 000 1 000 SATUNNAISET KULUT -1 000-1 000-1 000 8150 Muut satunnaiset kulut -1 000-1 000-1 000 SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 921 067 699 530-1 104505 37304 94,7 POISTOERON MUUTOS 8550 Pistern vähennys (+) 54983 54983 55000 55000 55000 55000 55000 55000 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ/ALUAAMÄ 976 050-644530 -1 049 505 17696-102,7

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2017 kaartinenh 25 11 12:41 sivu 1(1) TP 2015 TA+MUUT TAe 2017 Er% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT 2 845 831 1 494 770 2 294 396 535 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 43 089 19000-19000 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 2 802 742-7039 657 1 431 437 46045 1 475 770-6 120 140 575 500 100000 2 275 396-5125140 252 500 100000 54,2-16,3-561 -5 562 176 5 444 640-4 772 640 12,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 759 434-3 968 870-2 497 244-371 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 40000 40000 1 374 520-2036511 3 650 000 2 988 009 40000 40000 1 500 000-1 575 000 3 500 000 3 425 000 40000 40000 1 600 000-1 240 000 1 100 000 1 460 000 00 00-574 67 21,3-6B6-57,372 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS 254-1 157 237 922 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 441 119-204 099 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2823910 3 465 000 1 500 000-56,7 RAHAVAROJEN MUUTOS 64476-503 870 997 244 979 RAHAVARAT 31 12 1 1 14 831 266 14 766 790 64476

2 563 OULAISTEN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS VASTUUALUEITTAIN (=MÄÄRÄRAHATASO=SITOVUUSTASO 110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1100 VAALIT TP 2015 12329-14506 -2177 TA+MUUT RAAMI 2017-12000 -12000 TAe 2017 Er% -21 150-21 150 120 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 1200 TARKASTUSTÖIN» 2017-13040 -17380-17380 -13040-17380 -17380 130 KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2015 TA+NIUUT RAAMI 1300 KAUPUNGINVALTUUSTO 2017-34912 -42030-43030 -34912-42030 -43030 140 KAUPUNGINHALLITUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 1400 KAUPUNGINHALLITUS 2017 585 879 868 470 862 470-3055318 -3975610-3894407 -2469439-3107140 -3031937 300 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 3000 PERUSTURVAN HALLINTO 2017 491 942 501 920 476 920-542007 -608320-605132 -50065-106400 -128212 300 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 3100 TERVEYDENHUOLTO 2017 1 486 323 1 634 920 1 634 920-8154144 -8767770-8 715 055-6667821 -7132850-7080145 300 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 3200 SAIRAANHOITO 2017 40490 20000 20000-9658487 -9713550-9744000 -9617998-9693550 -9724000 TAe 2017 Er% -17380-17380 TAe 2017 Er% -51 494 22,5-51 494 22,5 TAe 2017 Er% 909 307 4,7-3 885 572-2,3 976 265-4,2 TAe 2017 Er% 560742 11,7-727394 19,6-166652 56,6 TAe 2017 Er% 1 789 094 9,4-8 699 233-0,8-6910139 -3,1 TAe 2017 Er% 35000 75,0-9114000 -6,2-9 079 000-6,3

13205608 563 OULAISTEN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS VASTUUALUEITTAIN (=MÄÄRÄRAHATASO=SITOVUUSTASO 300 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3300 SOSIAALITOIMI TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 3190323 3402170 3222170 3348933-1,6-14773941 -15207890-14708823 -15492412 1,9-11583618 -11805720-11486653 -12143479 2,9 400 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 2633497 2686340 2686340 2617010-2,6-15839104 -16574970-16240045 -16272028-1,8-13888630 -13553705-13655018 -1,7 400 SIVISTVSLAUTAKUNTA 4700 VAPAA-AIKATOIMI TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 563704 526820 540100-1102036 -1140090-1220242 -538332-613270 -680142 400 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2015 TA+NIUUT RAAMI 4900 KIRJASTO-JA 2017 KULTTUURITOIMI 87070 76560 76560-689985 -753860-748964 -602915-677300 -672404 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 5000 TEKNINEN TOIMII 2017 4 864 521 5 030 300 4 951 000-5725867 -6052280-5987913 -861346-1021980 -1036913 510VALVONTALAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 5100VALVONTALAUTAKUNTA 2017 546 784 3,8-1287433 12,9-740 649 20,8 TAe 2017 Er% 75646-1,2-770 895 2,3-695 249 2,7 TAe 2017 Er% 5 382 960 7,0-6 308 067 4,2-925107 -9,5 TAe 2017 Er% 104696-171 839-67 144 67390-179 140-111 750 67390-178274 -110884 67 390-180212 0,6-112822 1,0 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+NIUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 14060773 14814890 14537870-59775188 -63032890-62115275 -45714415-48218000 -47577405 15332866 3,5-62 827 270-0,3-47 494 404-1,5

1100 VAALIT 1102 EDUSKUNTAVAALIT TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT 12329 12329 HENKILÖSTOKULUT MUUT MUUT -13129-11 795-1 334-1 011-324 -820-460 -97-14506 -2177 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMA -2177 1100 VAALIT 1104 KUNNALLISVAALIT TP 2015 TAtMUUT, RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILOSTOKULUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT -8900-8900 -2300-700 -100-16900 -16 900-3300 -850-100 -12000-21 150-12000 -21 150 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄULUÄÄMA -12000-21 150

1200TARKASTUSTOIMI 1201 AMMATTITARKASTUS TP 2015 TA»MUUT RAAMI 2017 TAa 2017 Er'/ AINEET^ TARVIKKEET JA TAVARAT -7282-12 170-200 -12 170-200 -12 170-200 -7282-12370 -12370-12370 -7282-12370 -12370-12370 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -7282-12370 -12370-12370 1200TARKASTUSTOIMI 1202 LUOTTANIUSHENKILÖTARKASTUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er"/, HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVU KULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -3613-3425 -188-168 -20-1 938-207 -4010-4010 -750-250 -4010-4010 -750-250 -4010-4010 -750-250 -5758-5010 -5010-5010 -5758-5010 -5010-5010 TILIKAUDEN YLiJAAMA/ALUAAMA -5758-5010 -5010-5010

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILOSTOKULUT MUUT MUUT TOIMtNTAKULUT -24 602-22 897-1 705-1 393-312 -7902-2396 -12-28 020-28 020-9500 -3800-710 -29 020-29 020-9500 -3800-710 -26150-24 300-1 850-1 400-450 -14834-9800 -710-67 -13,3 56,1 157,9-34 912-42 030-43 030-51 494 22,5-34912 -42030-43030 -51 494 22,5 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfAUJÄÄMÄ -34 912-42030 43030 51 494 22,5

1400 KAUPUNGINHALLITUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT 364514 440 030 420 434 030 420 434 030 420-14 364514 440 450 434 450 434 450-1,4 HENKILOSTOKULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT -471 552-362 425-109127 -90279-18847 -108414-10274 -1 612-477 650-366 640-111 010-90 000-21 010-207 230-9410 -2050-470 982-361 140-109842 -89185-20 657-207 230-9410 -2050-467 154-361 140 "106014-89 185-16829 -212387-9410 -2050-2,2-15 -45-0,9-19,9 25-591 852-696 340-689 672-691 001-0,8-227 338-255 890-255 222-256 551 0,3 VEROTULOT 25 293 331 24 741 000 24210000 24434000-1,2 VALTIONOSUUDET 22 945 259 24 450 000 24 050 000 24 770 000 1,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 8567 657 821-193096 -151 598 5200 874 670-300500 -57 600 5200 877 700-260500 -57 600 5 200 877700 0,3-240 500-2 -57 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 321694 521770 564800 584800 12,1 VUOSIKATE 48 332 946 49 456 880 48 569 578 49 532 249 0,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -50616-58000 -58000-58 000-50615 -58000-58000 -58 000 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT 1 000-1 000 1 000 1 000 1 000-1 000 SATUNNAISET ERÄT 0000 TILIKAUDEN TULOS 48 282 330 49 398 880 48 511 578 49 474 249 0,2 POISTOERON MUUTOS 54 983 55 000 55 000 55 000 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ 48337312 49453880 48566578 49529249 0,2

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT 40 40 HENKILOSTOKULUT MUUT MUUT -67 628-54 949-12680 -8994-3686 -32 475-363 -9-76 850-64 300-14550 -11 030-3520 -46 790-1 210-5860 -77 734-63 381-14 353 10899-3454 46790 1 210-5860 -77 094-63 381-13713 -10899-2814 -28119-1 000-1 400-2,2-1,4-5,8-12 -20,1-39,9-17,4-76,1-100476 -132710-131 594 107613-189 -100435-132710 -131 594 107613 "18,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -3 VUOSIKATE -100439-132710 -131 594-107613 -18,9 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ/AUJÄAMA -100439-132710 -131 594-107613 -18,9 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1400 KAUPUNGINHALLITUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT T01MINTATUOTOT 13627 13627 HENKILÖSTÖKULUT MUUT MUUT -182655-142 434 "40 220-34 605-5616 23 867-3014 -492-1S1610-147790 -33 820-28 790-5030 -65 190-3050 -1 310-178813 -146474-32 339-27 396-4943 -65 190-3050 -1 310-177897 146474-31 423-27 396-4027 -65407 3050 1 310-2,0-09 -71-4,8-19,9 0,3-210 028-251160 -248 363-247 664-1,4-196401 -251 160-248 363-247664 -1,4 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -196401-251 160-248 363-247664 -1,4

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1405 TOIMIKUNNAT TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILÖSTOKULUT MUUT -5715-5375 -340-254 -86-157 -1 300-1 300-860 -1 300-1 300-860 -1 300-1 300-860 -5872-2160 -2 160-2160 -5872-2160 -2160-2160 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -5872-2160 -2160-2160 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1415 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ MUUT -6412-3000 -36 000-3000 -36 000-3000 -36 000 TOIM1NTAKULUT -6412-39 000-39 000-39 000-6412 -39 000-39 000-39 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -6412-39 000-39 000-39 000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1420 MARKKINOINTI TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 ErV MUUT -30175-1 051-610 -19 530-500 -1 000-19530 -500-1 000-16750 -14,2-500 -1 500 5-31 836-21 030-21 030-18750 -10,8-31 836-21 030-21 030-18750 -10,8 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -31 836-21 030-21 030-18750 -10,8 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1421 TUKIPAKETTI TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET O -100000 VOODOO -100000 O -100000-100000 -100000 O -100000-100000 -101)000

TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUÄÄMÄ -100 000-100000 -100000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1425 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -696-5000 -5000-5000 -696-5000 -5000-5000 -696-5000 -5000-5000 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfAUJÄAMA -636-5000 -5000-5000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1430 EDUSTUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILÖSTOKULUT -163 MUUT HENKILÖSIVU KULUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT -132-30 -23 -B -1 214-1 962-5990 -1 500-9500 -t 500-9500 -1 500-9500 -9328-11 000-11 000-11 000-9328 -11000-11 000-11 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -9328-11 000-11 000-11 000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1431 KÄYTTÖVARAUSRAHA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT -200-10000 -10000 10000-200 10000-10000 -10 000-200 -10000-10000 10000 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -200-10000 -10000-10000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1432 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -547-10000 -10000-10000 AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -175

11 563 OULAISTEN KAUPUNKI AVUSTUKSET -2500-3222 -10000-10000 -10 000 3222-10000 -10 000-10 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -3222-10000 -10 000-10000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1435 JÄSENMAKSUT TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT -169621 342-190 000-190000 -181 500-4,5-180964 -190000-190 000-181500 -45-180 964-190 000-190000 -181 500-4,5 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUAÄMA -180 964 190000-190 000-181 500-4,5 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1450 MUU TOIMINTA TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ MUUT 185 185 HENKILÖSTOKULUT ELAKEKULUT MUUT -11 463 11463-11 463-19655 -5093-10 000-10000 -10000-12460 -50 000-10000 -10000-10 000-12460 -10000-10000 -10000-12460 O -10-36210 -72 460-22 460-22460 -69,0-36 025-72 460-22 460-22 460-69,0 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/AUJÄÄMA -36 025-72 460-22 460-22 460-69,0 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1510 SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ -3050-3050 O -10-3050 -3050 O -10-3050 -3050 O -10 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄfALUAAMA -3050-3050 O 10

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1512 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -375-20 -2080-500 -520-2080 -500-520 O -10-500 -40000 7592,3-395 -3100-3100 -40 500 1 206,5-395 -3100-3100 -4Q 500 1 206,5 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄfALUAÄMA -395-3100 -3100-40 500 1 206,5 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1515YRITTSREKISTERI TP 2015 TA+MUUT, RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -2080-2080 -500-76,0-2080 -2080-500 -76,0-2080 -2080-500 -76,0 TILIKAUDEN YUJAAMA/AUJAAMA -2080-2080 -500-76,0 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1520TORITOIMINTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 201G MUUT -300-710 -300-300 -710 300-300 -710-300 -1 310-1 310-1 310-1310 -1310-1 310 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -1 310-1310 -1 310 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1525 MESSUT TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er-A MUUT -841-1 510-700 -300-1 510-700 -300-1 510-700 -300-841 -2510-2510 -2 510 TOIMfNTAKATE -841-2510 2510-2510

TILIKAUDEN YLUÄÄMÄULUÄÄMÄ -841-2510 -2510-2510 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1527 YRITYSAVUSTUKSET TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -1 000-1 000 O -10-1 000-1 000 O -10-1000 -1000 O -10 TILIKAUDEN YUJÄÄNUUALUÄÄMÄ -1 000-1 000 O -10 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1530 ESITTEET TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2G17 Er% -8000-8000 -3 000-625 TOIM1NTAKULUT -8000-8000 -3 000-62,5-8000 -8000-3 000-62,5 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUÄAMÄ -8000-8000 -3 000-62,5 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1535 KÄYTTOVARAUS (ELINK) TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT -900-7000 7000-7000 900-7000 -7000-7000 -900-7000 -7000-7000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -900-7000 -7000-7000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1545 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -10465-24 600-24 600-24 600-10465 -24 600-24 600-24 600-10465 -24 600 24 600 24 600 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄfAUJÄÄMÄ -10465-24 600 24 600-24 600

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1550 YLIVIESKAN SEUTUK(LEADER-OS-) TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TA» 2017 Er% -52 953-50 000-50 000-50 000-52 953-50 000-50 000-50 000-52 953-50 000-50 000-50 000 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -52 953-50 000-50 000 -SO 000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1555 PALO JA PELASTUSTOIMI TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILOSTÖKULUT ELAKEKULUT -6399-6399 -6399-8500 -8500-8500 -8500-8500 -8500-8500 -8500-8500 -737 861 -S06 000-806 000-770 000-4,5-744 260-814 500-814 500-778 500-4,4 TOINIINTAKATE -744 260-814 500-814500 -778 500-4,4 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -744 260-814 500-814500 -778 500-4,4 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1560 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -247 395-231 470-231 470-246 720 66-247 395-231 470-231 470-246 720 6,6-247 395-231 470-231 470-246 720 6,6 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUÄÄMÄ -247 395-231 470-231 470-246 720 6,6 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1570 LOMITUSTOIMINTA (ELÄKEMAKSUT) TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT 28259 28400 28400 28400 TO IMI N TATU OTOT 28259 28400 28400 28400 HENKILÖSTOKULUT -29 666-29 666-29 666-28 000 28 000-28 000-28 000-28 000-28 000-28 000-28 000-28 000-29 666 28 000-28 000-28 000

-1 407 400 400 400 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄIALUÄÄMÄ -1 407 400 400 400 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1571 OIKEUSAPU TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILOSTOKULUT -1867-1 867-1 867-1 867-1 867 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -1867 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1595 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET TP 2015 TA+MUUT, RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -20 300 O -10-20 300 O -10 20 300 O -10 TILIKAUDEN YUJÄAMÄ/ALUÄÄMÄ -20 300 O -10 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1600 T/ÖTERVEYSHUOLTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% TUET JA AVUSTUKSET MUUT 86000 1 200 90000 90000 90000 87200 90000 90000 90000 MUUT ^96 348-1028 -180000-180000 -180000 197 377-180000 -180000-180000 -110177-90 000-90 000-90 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -110177-90 000-90 000-90 000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1605TrHY-TOIMINTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er%

MAKSUTUOTOT 5128 4000 4000 4000 5128 4000 4000 4 000 MUUT -31 819-444 -1 669 100000-100000 -75000-25,0 TOIMI NTAKULUT -33 932-100 000-100 000-75 000-250 -28 804-96 000-96 000-71 000-26,0 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -28 804-96 000-96 000-71 000-26,0 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1608 VIRKISrrSTOIMINTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -2000-2000 -2000 TOIM1NTAKULUT -2000-2000 -2000-2000 -2000-2000 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -2000-2000 -2000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1610 HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN TP 2015 TAtNIUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILOSTÖKULUT MUUT -1 010-1 010-200 -1 000-1 000-1 000-1 210-1 000-1 000-1 000-1210 -1 000-1 000 1 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/AUJAAMA -1210-1 000 1000-1 000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1615 TfÖSUOJELUTOIMINTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% TOIMI NTAKULUT HENKILÖSTOKULUT ELAKEKULUT MUUT -3101-2502 -598-452 -146-3101

1 563 OULAISTEN KAUPUNKI -3101 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -3101 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1620 HENKILÖSTÖN KOULUTUS TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ -11 631-15610 -15610-15610 -11 631-15610 -15610-15610 -11631-15610 -15610-15610 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -11631-15610 -15610-15610 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1625 LUOTTAMUSMIESTOIMINTA TP 2015 TA*MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ HENKILOSTÖKULUT MUUT HENKILOSIVU KULUT -5872-4794 078-825 -254-1 518-3220 -3040-180 -180-3 152-3040 -112-112 -3152-2,1-3 040-112 -378 112-37,8 TOIMfNTAKULUT 7390-3220 -3 152-3152 -2,1-7390 -3220-3152 -3152-2,1 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -7390-3220 -3152-3152 -2,1 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1700 T/ÖLLISTÄMISTUKI TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ TUET JA AVUSTUKSET O 135000 135000 135000 TOIMtNTATUOTOT O 135000 135000 135000 HENKILOSTÖKULUT MUUT HENKILOSIVU KULUT -270010-220 000-50010 -37 400-12610 -270 094-220 000-50 094-37510 -12584-267 762-220 000-47 762-37510 -10252-08 -4,5 0,3-18,7-270010 -270 094-267 762-0,8-135010 -135094-132762 -17 TILIKAUDEN YUJAAMA/AUJAAMA -135010-135 094 132762-1,7

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1705 NUORTEN KESÄPTÖT TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILOSTOKULUT MUUT AVUSTUKSET -16820-15395 -1425-752 -673-27 -14440-13660 -780-780 100-7500 -14444-13660 -784-784 -100-7500 -14299-1,0-13660 -639-181 -639-18,1-100 -7 500-16 847-22 040-22 044-21 899-0,6 TOINIINTAKATE -16847-22 040-22 044-21 899-0,6 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfAUJÄÄMÄ -16847-22 040-22 044-21 899-0,6 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1710KESÄPCÖSETELI TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -5800-800 -6600-6600 TILIKAUDEN YLUAÄMÄfAUJÄÄMÄ 6600 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1750 KESKITETTY ATK TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 58804 95820 95820 142853 49,1 T01MINTATUOTOT 58804 95820 95820 142853 49,1 HENKILÖSTOKULUT MUUT -53 905-45 -89 320-89 320-46 630-38 000-8630 -6859-1 771-89 320-53 951 89 320 89 320-135950 52,2 4853 6500 6500 6 903 6,2

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ^1853-6500 -6500-6500 -4853-6500 -6500-6500 TILIKAUDEN TULOS 403 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄAMA 403 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1755 PUHELINVAIHDE TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 28102 74 800 74 800 74604-03 28102 74 800 74 800 74 604-0,3 HENKILOSTÖKULUT MUUT -12625-8454 4 170-3650 -520-13815 -642-25 360-18630 -6730-5660 1 070-47 330-1 260-25014 -18351-6663 -5613-1 050-47 330-1 260-24 820 18351-6469 -5613-856 -47 330-1 260-21 -15-3,9-0,8-2 -27 082-73 950-73 604-73410 -07 1 020 850 1 196 1 194 40,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 020-1 000-1 000-1 000-1 020-1 000-1 000-1 000 TILIKAUDEN TULOS -150 196 194-229,3 TILIKAUDEN YLUAAMA/AUJAAMA -150 196 194-229,3 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1760 TOIMISTOTARVIKEVARASTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 20 20 MUUT -312 3691-3399 -20 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄIALUÄÄMÄ

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1800 VAKUUTUSMEKLARITOIMINTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -6283-6240 -6240-6240 -6283-6240 -6240-6240 -6283 6240-6240 6240 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -6283-6240 -6240-6240 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1805 KUNNALLISVEROTUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -182399-192470 -192470-192470 TOIMI NTAKULUT -182 399-192470 -192470-192470 -182399-192470 192470-192470 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -182 399 192470-192470 -192 470 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1810 VELKA- JA KULUTTAJANEUVONTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -2024-3 100-3 100-3100 -2024-3 100-3100 -3 100-2024 -3100-3100 -3100 TILIKAUDEN YUJAAMA/ALUAAMA -2024-3100 -3100-3100 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1815 PIENELÄINTEN HOITOLA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -1 861 3130-3 130-3130 -1 861-3130 -3130-3130 1861-3130 -3130-3130 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/AUJÄÄMÄ -1 861-3130 -3130-3130

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1820 VÄESTÖNLASKENTATULOSTEET TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -1 107-1 500-1 500-1 500-1 107-1 500-1 500-1 500-1 107-1 500-1 500 1 500 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ/ALUAAMA -1 107-1 500-1 500-1 500 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1825 MUUT PALVELUT TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT TOIMI NTAKULUT -3650-2080 -7290-3650 -2080-7290 -3650-2080 -7290-13020 -13020 13020-13020 -13020 13 020 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMA 13 020-13020 -13020 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1900 YLEISAVUSTUKSET TP 2015 TAfMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -27 000-32 000-32 000-32 000-27 000-32 000-32 000-32 000-27 000 32 000-32 000-32 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -27 000-32000 -32 000-32 000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1905 AVUSTUKSET SOTAVETERAANEILLE TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -19028-20 000-20 000-20 000-19028 -20 000-20 000-20 000 19 028-20 000 20 000-20 000 TILIKAUDEN YLUÄAMA/AUJAAMA -19028-20 000-20 000-20 000

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1910 KYLATOIMINTA-AVUSTUKSET TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET MUUT -6000-300 -6000-300 -6 500 8,3 O -10-6300 -6300-6 500 3,2-6300 -6300-6 500 3,2 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUÄAMA -6300-6300 -6 500 3,2 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1915TIEAVUSTUKSET TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -419-46 000-46 000-46 000-419 -46 000-46 000-46 000-419 -46000-46000 -46000 TILIKAUDEN YLUAAMA/AUJAAMA -419-46000 -16000-46000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1916YKSTEIDEN RAKENTAMISAVUSTUS TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -7300-40 000-40 000 39 500-13 -7300-40000 -40 000-39 500-1,3-7300 -40000-40000 -39 500-1,3 TILIKAUDEN YUJÄÄMAfALUAAMA -7300-40000 -40000-39 500-1,3 1400 KAUPUNGINHALLITUS 1920 VUOKRATALOYHTION TUKEMINEN TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% AVUSTUKSET -10000-10000 -10000-10000 -10000-10000 T01MINTAKATE -10000 10 000 10000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -10 000-10000 -10 000 1400 KAUPUNGINHALLITUS 2100MAASEUTUTOIMI TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er%

563 OULA1STEN KAUPUNKI HENKILOSTÖKULUT ELAKEKULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -5453-1 535-3918 3918-84 836-3939 -5900-1 900-4000 -4000-82 680-5740 -5904-1 900-4004 -4000-4 -82 680 5740-5900 -1 900-4000 -4000-84 541-4800 2,3-16,4 AVUSTUKSET MUUT -78 116-10577 -12600-12600 -12300-2,4-182 920-106920 -106 924-107541 0,6-182920 -106920-1D6 924-107541 0,6 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUÄAMA -182 920-106 920-106924 -107 541 0,6

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT 451 440 5 128 86000 55640 610650 4000 225 000 28820 604 650 4000 225 000 28820 651 487 4000 225 000 28820 6,7 598 208 868 470 862 470 909 307 4,7 HENKILÖSTÖKULUT ELAKEKULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT -863332-637 123-226 209-195717 -30 492-2 054 751-21 301-135 163-43 231-1 136870-869 290-267 580-223 380-44 200-2 467 500-29410 -263 020-138220 -1 135867-871 176-264 691-221 103-43 588-2 449 500-30 110-263 020-88 320-1 179568-912456 -267112 229 362-37 750-2 375 658-35110 -301 500-83 760 3,8 5,0-0,2 2,7-14,6-37 194 14,6-39,-t -3117777-4035020 -3 966 817-3 975 596-1,5-2519569 -3166550-3 104 347 3 066 289-3,2 VEROTULOT 25293331 24741000 24 210 000 24 434 000-12 VALTIONOSUUDET 22945259 24450000 24050000 24770000 13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 8567 657 821-193 096-151 601 5200 874 670-300 500-57 600 5200 877 700-260 500-57 600 5 200 877 700 0,3-240500 -2-57 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 321691 521770 564800 584800 12,1 46040712 46546220 45720453 46722511 0,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JAARVONALENTUMISET -56489-65500 -65500-65500 -56489-65500 -65500-65500 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT 1 000-1 000 1 000-1 000 1 000-1 000 SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 0000 45 984 223 46 480 720 45 654 953 46 657 011 0,4 POISTOERON MUUTOS 54 983 55 000 55 000 55 000 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA 46039205 46535720 45709953 46712011 0,4

3000 PERUSTURVAN HALLINTO 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ TUET JA AVUSTUKSET 463 557 1 480 466 920 466 920 530882 13,7 465 037 466 920 466 920 530882 13,7 HENKILOSTOKULUT ELAKEKULUT MUUT MUUT -198 366-151 358-47 008-39177 -7832-239 326-6097 -2262-199180 -157900-41 280-33 020-8260 -239 520-4920 -4300 "196859-156040 -40819-32 702-8 117-239 520-4920 -4300-194207 -155104-39103 -32 533-2,5-18 -5,3-15 -6 570-20,5-304 224 270-4 900-0,4-4400 2,3-446 052-447 920-445 599-507 731 13,4 18985 19000 21 321 23151 218 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -18985-19 000-19000 -19 000-18 985-19000 -19000-19000 TILIKAUDEN TULOS 2321 4151 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUAAMA 2321 4151 3000 PERUSTURVAN HALLINTO 3010 VAMMAISNEUVOSTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILOSTÖKULUT MUUT -2624-2360 -264-225 -39-2280 -2220-60 -60-2557 -2520-37 -37 2 857 25,3-2 820 27,0-37 -38,3-37 -383-348 -630-630 -630-2972 -2910-3 187-3487 193-2972 -2910-3187 -3 487 19,8 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -2972-2910 3187-3487 19,8 3000 PERUSTURVAN HALLINTO 3015 VANHUSNEUVOSTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% HENKILÖSTOKULUT -1 325-1 500-1 500-1 500

-1 325-1 001-1 500-1 000-50 -1 500-1 000-50 -1 500-1 000-50 MUUT -40-2365 -2550-2550 -2550-2365 -2550-2550 -2550 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUAAMA -2365-2550 -2550-2550 3000 PERUSTURVAN HALLINTO 3020 PROJEKTIT fltse HALLINNOITAVAT TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% TUET JA AVUSTUKSET 14116 7520 35000 10000 29860-14,7 21 636 35000 10000 29 860-147 HENKILÖSTOKULUT MUUT HENKILÖSIVU KULUT MUUT -54 985-44 696-10289 -6851-3439 -3445-15073 ~n 340-62 500-14 840-11 260-3580 -7600-45 000-10000 -76196-61 563-14633 -11 112-3521 -7600-45 000-10 000-107273 38,7-87420 39,9-19853 338-15779 401-4074 -)38-57 053 650,7-22600 -49,8-500 -95,0 73 504-139940 -138796-187426 339-51 867-104940 -128 796 157566 50,1 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -51 867-104940 -128 796-157566 50,1 3000 PERUSTURVAN HALLINTO 3025 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% TUET JA AVUSTUKSET MUUT 4616 652 5269-16 834-7 -15000-15000 -26 200 74,7 MUUT -273-17114 -15000-15000 -26 200 74,7-11 846-15 000 15000-26 200 747 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄNIÄ -11 846 15000-15 000-26 200 74,7

3100 TERVEYDENHUOLTO 3115 MUUT TUKIPALVELUT TP 2015 TAl-MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% T01MINTATUOTOT MUUT 530 087 194 651 820 651 820 641 494-1,6 530 282 651 820 651 820 641494-1,6 HENKILOSTÖKULUT ELAKEKULUT MUUT MUUT -187499-152 029-35 471-29 935-5536 -267 879-7310 -4126-225 320-182100 -43 220-32 780-10440 -348 000-5400 -3100-222 005-179 369-42 636-32 376-10260 -348 000-5400 -3100-185173 -150902-34 271-27 238-7033 -372 478-5300 ^ 100-17,8 '17,1-20,7-16,9-32,6 7,0-19 32,3-466815 -581 820-578 505-567 051-2,5 63467 70000 73315 74443 6,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -63 467-70 000-70 000-70 000-63 467-70 000 70 000 70 000 TILIKAUDEN TULOS 3315 4443 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ/AUJAÄMÄ 3315 4443 3100 TERVEYDENHUOLTO 3120 POLIKLINIKKA (8-16) TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MAKSUTUOTOT MUUT 303 003 87231 1 416 300 000 95000 1 200 300 000 95000 1 200 337 300 114000 1 200 12,4 2 391 650 396 200 396 200 452 500 142 HENKILÖSTOKULUT HENKILOSIVU KULUT ELAKEKULUT MUUT MUUT -1 073 730-807 938 265 792-231 284-34 509-1 276 134-136040 -2503-1 107 170-836 550-270 620-220 970-49 650-1 345 680-135 000-1 400-1 091 442-823 552-267 890-219067 -48 823-1 345680-135000 -1 400-1 060 364-809 300-251 064-212884 -38180-1 354 197-153200 -1 800-4,2-3,3-72 -3,7-23,1 0,6 13,5 286-2 488 406-2 589 250-2 573 522-2 569 561 0,8-2 096 756-2 193 050 2 177 322-2117061 -3,5

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 066-1 100-1 100-1 100-1 066-1 100-1 100-1 100 TILIKAUDEN TULOS 2097822-2194150 -2178422-2118161 -3,5 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄIAUJÄAMA -2097822-2194150 -2178422-2118161 -3,5 3100 TERVEYDENHUOLTO 3121 YHTEISPÄIVYSTrS (16-22) TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TA» 2017 Er% T01MINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 5117 6000 6000 6000 5117 6000 6000 6000 HENKILOSTOKULUT -490-490 -ai -505 101-513 050-513050 -497 441-30 MUUT -15-505 606-513050 -513050-497 441-3,0-500 489-507 050-507 050-491 441-3,1 TILIKAUDEN YLUAAMA/AUJAAMA -500 489 507 050-507 050-491 441-3,1 3100 TERVEYDENHUOLTO 3122 TERVEYSNEUVONTA TP 2015 TA+MUUT, RAAMI 2017 TAe 2017 Er7 MUUT TOIMI NTATUOTOT 13243 460 10800 800 10800 s 13000 800 20,4 13703 11 600 11 600 13800 19,0 HENKILOSTÖKULUT HENKILOSIVU KULUT MUUT MUUT -204 876-151 782-53 094-50 179-2915 -106057-13392 -586-21S 550-164 500-54 050-44 620-9430 -129460-12600 -1 000-215548 -162033-53515 -44 247-9268 -129460-12600 -1 000-183218 -136900-46318 -39 891-6427 -142406-12600 -1 000-16,2-16,8-143 -10,6-31,8 1-324 911-361 610-358 608-339 224-62 -311 208-350010 -347 008-325 424-7,0 TILIKAUDEN YUJAAMA/ALUAAMA 311 208-350010 -347 008-325 424-70

3100 TERVEYDENHUOLTO 3123 KOULU- JA OPISKELUATERVHUOLT TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT 884 87 1 000 200 1 000 200 1 000 200 971 1 200 1 200 1 200 HENKILÖSTOKULUT ELAKEKULUT MUUT MUUT -137 887-104 964-32 923-26 738-6 186-33 737-3523 -139-160950 -122000-38 950-31 960-6990 -40 720-3200 -300-158735 -120 170-38 565-31 691-6 874-40 720-3200 -300-157706 -2,0 120370-13 -37336-4,1-31 727-0,7-5609 -19,8-40 431-0,7-3 200-300 -175287-205170 -202 955-201 637-1,7-174 316-203 970-201 755-200 437-17 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -112-100 -100-100 -112-100 -100-100 TILIKAUDEN TULOS 174428-204 070-201 855 200537-17 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -174428-204 070-201 855-200 537-1,7 3100 TERVEYDENHUOLTO 3130 FYSIOTERAPIA TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MAKSUTUOTOT 16179 13761 2000 16000 2000 16000 6 000 20 16 000 29940 18 000 18000 22 000 22,2 HENKILOSTOKULUT MUUT AINEET^ TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT -70 328-53 305-17023 -13753-3270 -40318-1 809-8918 -70 230-51 500-18730 -15780-2950 -80160-1 300-10000 -69 286-50 728-18558 -15656-2902 -80 160 1 300-10000 -108876-83 430-25 446-21 559-3887 -68123-1 300-10000 55,0 62,0 359 36,6 31,8-15,0 TOIMtNTAKULUT -121 372-161 690-160 746-188299 16,5-91 432-143 690-142 746-166299 15,7 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -91 432-143690 -142 746 166299 15,7

3100 TERVEYDENHUOLTO 3131 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/, MAKSUTUOTOT 6504 16000 500 16000 500 16000 500 6504 16500 16500 16500 TOiMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ELAKEKULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -15683-12960 2723-2377 -346-48 921-79 203-15840 -12800-3040 -2310-730 -44 000-94 000-15605 -12608-2997 -2276-721 -44 000-94 000-15707 -0,8-12800 -2 907-4,4-2310 -597-18,2-44 000 94 000-143807 -153840-153605 -153 707-0,1 TOtMINTAKATE 137 303 137340-137 105-137 207-0,1 TILIKAUDEN YUJÄÄMÄfALUÄÄMÄ -137 303-137 340-137 105-137207 -0,1 3100 TERVEYDENHUOLTO 3132 ERimSPrÖNTEKUÄT TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 2128 4000 4000 4000 2128 4000 4000 4000 HENKILOSTÖKULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT -49 523-37 635-11 888-9921 -1 967-40 842-781 -300-53 420-40 750-12670 -10340-2330 -48 900-1 300-52680 -40 139-12541 -10245-2296 -48 900-1 300-83 376-65 500-17876 -14 823-3053 -49 040-1 300 56,1 607 41i1 43,4 31,0 03-91 447-103 620 102880-133716 29,0-89 319-99 620-98 880-129716 30,2 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -89 319-99 620-98 880-129716 30,2 3100 TERVEYDENHUOLTO 3140 HAMMASHUOLTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 30305 28000 28000 30000 71 MAKSUTUOTOT 195 360 192000 192 000 200 000 4,2

225 665 220 000 220 000 230 000 4,5 HENKILÖSTÖKULUT EtAKEKULUT MUUT MUUT -34814-14 855-19959 -19 5U -445-895 621-13459 -1635-50 740-30 500-20 240-1B 500-1 740-915010 -50 183-30 043-20 140-18422 -1 718-915010 -13000-74,4 O -10-13000 -358-13000 -29,7 O -10-903652 -1,2-945 530-965 750-965193 -916652-51 -719865-745 750-745193 -686 652-7,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 35 055-26 600-26 600-26 600-35 055-26 600-26 600-26 600 TILIKAUDEN TULOS -754 920-772 350-771 793-713 252-7,7 TILIKAUDEN YLUÄÄNIÄ/ALUÄÄMÄ -754 920-772 350-771 793 713 252-7,7 3100 TERVEYDENHUOLTO 3150A-KLINIKKA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 905 3000 905 3000 HENKILOSTÖKULUT MUUT MUUT -63517-45631 -17886-15349 -2537-63499 -6952-69 -86 800-66 500-20 300-16480 -3820-79 950-10050 -85 574-65 503-20 071-16323 -3748 79 950-10050 -82 483-5,0-63 550-4,4-18933 -6,7-15971 -3,1-2 962-22,5-76 890-3,8-120SO 19,9-134037 -176 800-175 574-171 423-3,0-133 132-176 800-175 574-168 423-47 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUAAMA -133132-176 800-175 574-168423 -4,7 3100 TERVEYDENHUOLTO 3151 MIELENTERVEYSPTO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% T01M1NTATUOTOT MAKSUTUOTOT 16530 4697 16000 3500 16000 3500 20000 3500 25,0

MUUT 3148 3600 3600 3600 24375 23 100 23100 27100 173 HENK1LÖSTÖKULUT MUUT MUUT -271 466-204 366-67 100-55 055-12045 -251 416-9944 -725-266 550-203 500-63 050-51 320-11 730-267 760-7600 -1 120-262 814-200 433-82 381-50 858-11 523-267 760-7600 -1 120-269474 1,1-207600 2,0-61 874-1,9 -Sl 153 1,6-9721 -17,1-278030 3,8-7600 -1 120-533551 -543 030-539 294-556 224 24-509 176-519 930-516 194-529124 1,8 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -509 176-519 930 516 194-529124 1,8 3100 TERVEYDENHUOLTO 3152KRIISIRYHMÄ TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ 250 250 AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -2610-2200 -50-2200 -50-2200 -50-2610 -2250-2250 -2250 TOIMI NTAKATE -2360-2250 -2250-2250 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -2360-2250 2250-2250 3100 TERVEYDENHUOLTO 3161 AKUUTTIOSASTO II TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MAKSUTUOTOT MUUT 73669 180103 1 061 75000 210000 1 500 75000 210000 1 500 110000 260 000 1 500 467 23,8 254 832 286 500 286 500 371 500 297 HENKILOSTÖKULUT MUUT -1 452 529-1 093 142-359 387-300 377-59010 -621 173-87 121-1 513290-1 140 560-372 730-306 510-66 220-779 700-103 200-1 492 283-1 123227-369 056-303 950-65 106-779 700-103 200-1 487 093-1 129200-357 893-304 667-53 226-785 455-106 800 1,7-1,0-1,0 ^0,6-19,6 07 3,5

MUUT -1676-3 700-3 700-2 700-27,0-2 163 499-2 399 890-2 378 883-2 382 048-0,7 1908667-2113390 -2092383 2010548-4,9 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/AUJÄÄMÄ 1908667-2113390 -2092383 2010548-4,9 3100 TERVEYDENHUOLTO 3162 MUU KUNTA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 21)16-57 265-10000 -10000-20 000 10-57 265-10000 -10000 20000 100^0-57 265-10 000-10 000-20 000 10 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -57 265-10 000-10 000-20000 10

3200 SAIRAANHOITO 3201 OYS TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% 5067 5067 HENKtLÖSTÖKULUT ELAKEKULUT AINEET^ TARVIKKEET JA TAVARAT -23 584-23 584-23 584-5 048 222-81 969-23 000-23 000-23 000-4 864 550-77 000-23 000-23 000-23 000 5 080 000-77 000-23 000-23 000-23 000-4 750 000-77 000-2,4-5153775 -4 964 550-5 180 000-4 850 000-2,3-5 148 708-4 964 550-5180000 -4 850 000-2,3 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄULUÄÄMÄ -5 148 708-4 964 550-5180000 -4 850 000-2,3 3200 SAIRAANHOITO 3202 OULASKANKAAN SAIRAALA TP 2015 TA*MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 ErV HENKILOSTÖKULUT ELAKEKULUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -87 120-87 120-87 120-3 163004-20919 -85000-85 000-85000 -3 300 000-28000 -85 000-85 000-85 000-3 300 000-28 000-85 000-85 000-85 000-3 200 000-28 000-3,0-3 271 043-3413000 -3413000-3313000 -29-3 271 043-3413000 -3413000-3313000 -2,9 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -3 271 043-3413000 -3413000-3313000 -2,9 3200 SAIRAANHOITO 3203 PSYKIATRIAN KLINIKKA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -520 347-6SO 000-480 000-480 000-26^2-520 347-650 000-480 000-480 000-26^2-520 347-650 000-480 000-480 000-26,2 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA 520 347-650 000-480 000-480 000-26,2

3200 SAIRAANHOITO 3204 VISALAN SAIRAALA TP 2015 TA*MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er'/ HENKILÖSTÖKULUT ELAKEKULUT -21 434 21 434-21434 -479 038-21 000-21 000-21 000-475 000-21 000-21 000-21 000-400 000-21 000-21 000-21 000-200 000-57,9-500 472-496 000-421 000-221 000-55,4-500 472-496 000-421 000-221 000-55,4 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA -500 472-496 000-421 000-221 000-55,4 3200 SAIRAANHOITO 3205 RAAHEN ALUESAIRAALA TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% -107902-100000 -160000-160 000 6-107902 -100000-160 000-160000 6-107902 -100000 160 000-160 000 6 TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA 107 902 100000 160000-160000 6 3200 SAIRAANHOITO 3206 MUU ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MAKSUTUOTOT 4622 30801 20000 20000 35000 750 35423 20000 20000 35 000 750-104 949-90 000-90 000-90 000-104 949-90 000-90 000-90000 -69 526-70 000 70 000-55000 -21,4 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄfALUÄÄMÄ -69 526-70 000 70 000-55000 -21,4

3300 SOSIAALITOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 2015 TAtMUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er% MUUT 404232 515020 515020 613083 190 20 O O O 404 252 515020 515020 6130B3 190 HENKILOSTÖKULUT ELAKEKULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT -181 102-111 020-70 083-63 269-6814 -241 842-4833 -65-197820 -113000-84 820-78 360-6460 -323 950-4780 -700-195763 -111 306-84 457-78 091-6366 323 950-4780 -700-192614 -2,6-109700 -2,9-82914 -2,2-77 801-0,7-5113 -20,9-420584 298-4 580-4,2-200 -714 TOfMINTAKULUT -427 842-527 250 525 193-617978 17,2-23 590-12 230-10173 -4 895-6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -500-500 -500-500 -500-500 TILIKAUDEN TULOS -23 590-12730 -10 673-5 395-57,6 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄIALUÄÄMÄ 23 590-12730 -10 673-5 395-57,6 3300 SOSIAALITOIMI 3310SOSIAALIT/Ö TP 2015 TA+MUUT RAAMI 2017 TAe 2017 Er*/ MUUT 1 136 296 1 500 200 1 500 200 3 000 10 400 10 1 432 1 700 1 700 3400 10 HENKILÖSTOKULUT ELAKEKULUT MUUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT -251 966-192 353 59613-49242 10371-66 044-1 893-602 -274 280-210 500-63 7BO -51 640-12140 -92 650-2900 -300-270 393-207 530-62 863-51 203-11 660-92 650-2900 -300-271 848-09 -210400 - -61 448-37 -51 721 0,2-9727 -19,9-97 226 4,9-2480 -14,5-700 1333-320 505-370 130 366 243-372 254 06-319073 -368 430-364 543-368 854 0,1 TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ -319073-368 430-364 543-368854 0,1