UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 2020 Terveyspalvelut Terveyslautakunta 26.9.2017
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 2 TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote- uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ja käyttöönotto sekä sähköisen asioinnin kehittäminen Puhelusuoritteiden määrä. Peruuttamatta jääneiden aikojen määrä. Ajanvarauspuheluiden määrän väheneminen. Peruuttamattomien vastaanottoaikojen määrä vähenee. Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen ja tulosten hyödyntäminen. NPS-luku NPS vähintään 70 Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla Palveluprosessien selkeyttäminen LEAN-menetelmällä yhdyspinnat huomioon ottaen. Asiakkuuksien määrä. Työtyytyväisyys Asiakkuuksien lisääntyminen suhteessa käyntimääriin. Työimumittari Toimintasuunnitelma ja muutokset Toiminnan painopisteenä on asiakaslähtöisen vastaanottotoiminnan kehittäminen. Yhteistyötä ja sen myötä hoitoketjujen sujuvoittamista perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan edelleen. Esimerkkinä uusista toiminnoista on perhekeskuksen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistäminen. Yhteisosastojen toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen ja uusia yhteistyömuotoja haetaan jatkuvasti, lisäksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä jatketaan suunnitelmallisesti mm saattohoidon, haavahoidon ja diabeteksen hoidon suhteen. Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä, selkiyttää työnjakoa ja toisaalta myös karsia päällekkäisyyksiä hoidossa asiakasnäkökulma ja talous huomioiden. Työtä tämän eteen on viime vuosina tehty pitkäjänteisesti, kustannusvaikutukset tulevat usein kuitenkin vasta viiveellä. Mm diabetespotilaita on siirretty erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon hoitovastuulle yhteisen suunnittelun tuloksena vuoden 2017 aikana, mutta tämä heijastuu toimintaan ja kustannuksiin pääsääntöisesti vasta tulevana vuonna. Erikoissairaanhoidossa myös psykiatrian toimialueen muutokset kuten osastotoiminnan päättyminen Uudessakaupungissa vaikuttavat perusterveydenhuollon toimintaan ja edellyttävät resursoinnin vahvistamista mielenterveys- ja päihdeyksikön toimintaan. Yhteistyö ja suunnittelu tulevien muutosten suhteen psykiatrian toimialueen kanssa on aloitettu jo syksyn 2016 aikana ja sitä on jatkettu vuoden 2017 aikana.
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 3 Toiveena on ollut myös yhteisten tilojen löytyminen, mutta ainakaan toistaiseksi tähän ei vielä ole ratkaisua löytynyt. Yhteisten tilojen on katsottu helpottavan käytännön yhteistyön toteuttamista. Työterveyshuollossa yhtiöittämisselvityksiä jatketaan. Työterveyshuollon yksikössä on projektiluontoisesti ollut jo usean vuoden ajan terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) palkattuna toiminnan laajennuttua yhteistoimintaalueen muodostamisen myötä ja tämä tehtävä on osoittautunut toiminnan kannalta välttämättömäksi, sillä yhden terveyskeskusavustajan resurssilla ei kaikkea siihen kuuluvaa työtä pystytä tuottamaan. Esitetään kyseisen toimen vakinaistamista, palkkausrahat ovat budjetissa olleet ja varattu myös ensi vuoden budjettiin. Avosairaanhoidon vastaanoton kehittämistyötä jatketaan edelleen. Tavoitteena on lyhentää kiireettömien vastaanottoaikojen jonoa, myös virka-ajan ulkopuolista kiireetöntä vastaanottoa pyritään järjestämään, sähköisten palvelujen kehittäminen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen on myös suunnitelmissa. Avovastaanoton erikoispoliklinikoilla on nähtävissä asiakkuuksien määrän kasvu, erityisesti muisti- ja diabetesvastaanotoilla, jonot hoitajien vastaanotoille ovat pidentyneet, jolloin painetta myös lääkärien vastaanotoille on enemmän. Jotta lääkäriresurssia ei tarvitsisi lisätä, esitetään yhden sairaanhoitajan resurssin lisäämistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluihin siten, että puolet työajasta voitaisiin kohdentaa diabetestyöhön, puolet muistityöhön. Tätä palkkakustannusta ei ole sisällytetty talousarvioon. Kotiin tuotettujen palveluiden lisääntyminen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kasvun hillitsemiseksi aiheuttaa osaltaan lisääntyneitä kustannuksia asiakkaille maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden, kuten esim. vaippojen määrän kasvaessa. Selkeitä nousupaineita on lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvittavan määrärahan suhteen. KELA:n kuntoutuksen ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvanut ja nämä ovat siirtyneet kuntien järjestämän/kustantaman kuntoutuksen piiriin. Myöntämiskriteereitä on sairaanhoitopiirin alueella järjestämissuunnitelman alatyöryhmien toimesta yhtenäistetty mm. fysioterapian sekä puheterapian osalta ja toimintaterapioiden suhteen työ on meneillään. Kuntamaisema-vertailussa kustannuksemme ovat kuitenkin keskimääräistä alhaisemmat. Valtakunnallisesti linjaus tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa on konservatiivisen hoidon vahvistaminen ja tietyissä kirurgisissa toimenpiteissä on jonkin verran vähentymistä tapahtunut. Tämä tuo lisäpainetta fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien määrän kasvattamiseen. Fysioterapian ja toimintaterapian ostopalveluiden määrät kuten myös hinnat ovat jatkuvasti nousseet ja tavoitteena olisi tuottaa enemmän palveluja omana toimintana tavoitteena pyrkiä hillitsemään kustannusten kasvua. Valtakunnallinen linjaus on myös fysioterapeuttien suoravastaanottojen lisääminen, mikä on tavoitteena myös meillä. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa päiväkeskus Puustin toiminnan aloittamisella loppukesästä 2017. Mukana on em lisäksi teknisen toimen sekä kolmannen sektorin toimijoita. Asiakkuuksien määrä on noussut aiempaan nähden siinä määrin, ettei kaikkia toiminnasta hyötyviä ole edes pystytty ottamaan nykyisellä yhden mielenterveyshoitajan resurssilla. Lisäksi pitkäaikaisesti erikoissairaanhoidon seurannassa olleita mielenterveyskuntoutujia on siirtymässä vielä syksyn 2017 aikana perustason hoitoon ja seurantaan, tämän myötä kotikäyntiasiakkaiden määrä lisääntyy siinä määrin, että tarvitaan myös siihen lisää resurssia. Edellä mainittujen lisäresurssitarpeiden täyttämiseksi tarvitaan yhden mielenterveyshoitajan/lähihoitajan uuden vakanssin perustaminen. Työpanos jakaantuisi sekä kuntoutuksen työtoimintaan että kotiin annettaviin palveluihin. Kustannuksia tulee nostamaan myös lisääntynyt korvaushoitoasiakkaiden määrä mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Asiakkaiden määrä on tuplaantunut parin vuoden sisällä ja ajoittain on ollut vaikeuksia pysyä kolmen kuukauden hoitotakuun sisällä hoitojen aloituksen toteutuksessa resursseista johtuen. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanosta on jouduttu siirtämään päihdetyöhön mielenterveystyön kustannuksella ja tätä taustaa vastaan suunnitteilla on täyttää pitkään jäädytettynä ollut psykiatrisen sairaanhoitajan toimi siten, että 40% työpanoksesta ohjautuisi perhekeskukseen, loput mielenterveystyöhön. Päihdeasiakkaiden hoidon suhteen on päästy purkamaan jonoja palkkaamalla 50% työpanoksella päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri, jonka työpanoksesta osa ohjataan nyt syksyn 2017 aikana kokeiluluontoisesti varhaisen vaiheen sekä ennaltaehkäisevän työhön siten, että kyseinen lääkäri pitää vastaanottoa sekä lasten- että äitiysneuvoloiden yhteydessä että myös kouluterveydenhoitajan työparina. Tämä resurssi on osoittautunut jo nyt siinä määrin tarpeelliseksi, että ehdotuksena on 50% päihdelääkärin palkkaaminen myös ensi vuodelle. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden määrä on selkeästi lisääntynyt myös Kustavin ja Taivassalon suunnalla eikä nykyinen yhden psykiatrisen sairaanhoitajan resurssi ole enää riittävä. Korvaushoitoasiakkaita on myös näillä paikkakunnilla eikä hoitoa ole toistaiseksi pystytty järjestämään sinne, vaan asiakkaat ovat kulkeneet Uuteenkaupunkiin, minne julkisia kulkuyhteyksiä ei ole. Perheneuvolan ja hyvinvointineuvolan yhdistymisen seurauksena syntynyt perhekeskus on kerännyt positiivista huomiota jo toiminta-alueen ulkopuolellakin ja kokemusten sekä palautteen myötä toiminnan kehittämistä
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 4 jatketaan edelleen yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivistystoimen kuin myös erikoissairaanhoidon kanssa. Lastensuojelun kustannusten nousua on pystytty hillitsemään, mikä osaltaan on osoittanut toiminnan tarpeellisuuden. Toiminnan painopistettä pyritään entistä vahvemmin siirtämään ennaltaehkäisevän työn suuntaan tuomalla vahvaa ammatillista osaamista mahdollisimman varhaiseen asiakaskohtaamiseen. Tiivis yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa on onnistumisen kulmakivi. Lisäresurssia on suunniteltu yhdessä mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa tarkoituksena yhteisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaaminen. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa pyritään tiivistämään. Tukiperhetoiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana ja toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, tavoitteena on saada lisää perheitä koulutettua ja mukaan toimintaan. Kysyntä tukiperheille on nyt selkeästi suurempaa kuin mitä pystytään tarjoamaan. Perhekeskuksen toiminnan vahvistuminen ja painopisteen siirto ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen lisää kustannuksia terveyspalveluissa, mutta näkyy toisaalta osin kustannusten laskuna sosiaalipuolella. Vuodeosastohoidossa Vehmaan akuutilla vuodeosastolla on toiminta kahdessa eri kerroksessa ja yhden yöhoitajan resurssilla on viime aikoina lisääntyvässä määrin tullut läheltä piti tilanteita, joissa joko potilaan tai henkilöstön turvallisuus on ollut uhattuna. Näistä tilanteista johtuen on tilapäisesti päädytty lisäämään resurssiin toinen yöhoitaja (lähihoitaja), jota nyt esitetään vuoden 2018 talousarvioon, tarkempi selvitys vielä yksikkökohtaisessa liitteessä. Tämä palkkakustannus on huomioitu talousarviossa. Osastojen moniammatillisuutta ja kuntoutusosaamista pyritään vahvistamaan lisäämällä tulosalueen sisäistä yhteistyötä terapiapalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, yhteistyöhön vaikuttaa tietysti kyseisten yksiköiden resurssit. Tavoitteena on tuottaa yhteistoiminta-alueen kuntalaisten osastohoitoa vaativa kuntouttaminen omana toimintana erikoissairaanhoidon kuntoutusjaksojen sijaan lähempänä kuntoutettavien kotikuntaa ja omaisia. Osastohoidon toiminnassa on uutta myös hengityshalvauspotilaan kotihoitoyksikön järjestäminen potilaan kotona. Toiminta toteutetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja potilaan hoitovastuu on erikoissairaanhoidolla. Hoitotiimiin kuuluu 5 työntekijää, joiden hallinnollisena esimiehenä on vuodeosastojen hallinnollinen osastonhoitaja. Kaikki toimintaan liittyvät kustannukset laskutetaan erikoissairaanhoidosta. Lisäresurssitarve Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus Lähihoitaja Puustin toiminnan tehostuminen ja asiakkuuksien lisääntyminen kotiintuotettavissa mielenterveyden kuntoutuspalveluissa sivukuluineen 35 000 Psykiatrinen sairaanhoitaja Päihdelääkäri 50% Sairaanhoitaja Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Mielenterveys-ja päihdeyksikön resursointi Taivassalo+ Kustavi Päihdeasiakkaiden hoito hoitotakuun rajoissa sekä panostus ennaltaehkäisevään työhön Diabetes- ja muistivastaanotto Fysioterapian jonojen lyhentäminen sekä ostopalvelujen käytön vähentäminen Ostopalvelujen käytön vähentäminen, toimintaterapeutin palvelujen laajentaminen aikuisväestön hoitamiseksi ml. osastojen tarve 45 000 54 000 45 000 45 000 45 000 Yhteensä 269 000 euroa Yllä olevassa taulukossa esitettyjen vakanssien kustannuksia ei ole sisällytetty talousarvioon, sillä nämä kaikki olisivat uusia vakansseja. Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin palkkaus mahdollistaisi säästöjä ostopalveluissa,
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 5 joten ainakin osin palkkakustannukset voitaisiin siirtää sieltä. Siirron jälkeen jäisi vielä 179 000 euron kustannukset joita ei esitykseen ole sisällytetty. Käytännössä lähes kaikkien ehdotettujen vakanssien palkkakustannukset jakautuisivat käytön mukaan jokaiselle yt-alueen kunnalle valtaosan kuitenkin kohdistuessa Uuteenkaupunkiin. Talousarvion riskit Kaupungin säästöpaineet johtavat siihen, ettei esitettyjä vakansseja saada, jolloin kaikki suunnitellut toiminnot eivät toteudu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu jatkuu entisestään. Lisäksi toimintojen haavoittuvuus ilman resurssien lisäämistä lisää riskiä hoitotakuun toteutumatta jäämiseen. Kaupungin parantunut työllisyystilanne on lisännyt muuttoliikettä ja paikkakunnalla oleskelevien määrää ja siten myös asiakkaiden määrää. Toinen suuri riski on osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Työnantaja kuvaa on onnistuttu kohentamaan ja vakituisiin työsuhteisiin hakijoita on ajoittain ollut runsaastikin, mutta osaavien työntekijöiden saaminen sijaisuuksiin on ollut jo pidempään vaikeaa, tosin hieman helpottunut muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Tämä koskee lähes kaikkia ammattiryhmiä, mutta etenkin lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hammashoitajia, suuhygienistejä sekä osin myös sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan pysyvyyteen vaikuttavat myös työolot tilojen suhteen, mikä erityisesti pääterveysasemalla on noussut riskiksi sisäilmaongelmista johtuen. Talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisiin yllättäviin epidemioihin. Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 218,5 Tilivelvolliset Johtava ylilääkäri
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 6 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan. Käyntien lukumäärä 22855 Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Perhesuunnitteluneuvonnan STM:n suositusten toteutuminen. Tarjotaan maksuton ehkäisy kehittäminen vastaamaan Perhesuunnitteluvalistustilaisuuksien (pillerit) kaikille alle 25-vuotiaille. STM:n suosituksia ja palvelujen vieminen asiakkaiden helpommin saavutettavaksi. määrä kouluissa. Käyntien lukumäärä terveydenhoitajan vastaanotolla kouluissa. Kaikille peruskoulun 8. luokille pidetään perhesuunnitteluvalistustilaisuus. Aloitetaan terveydenhoitajan perhesuunnitteluvastaanotto yläkouluissa, lukiossa ja Novidassa. Päihdeongelmaisten vanhempien ja opiskelijoiden ohjaaminen hoidon piiriin mahdollisimman matalalla kynnyksellä perhekeskuksessa, neuvolassa tai koulussa. Aloitetaan kotikäyntien tekeminen esikoislasta odottavien perheiden luo jo odotusaikana. Kotikäynnin tekee joko neuvolan perhetyöntekijä tai äitiysneuvolan terveydenhoitaja. Neuvontaan ohjattujen vanhempien ja opiskelijoiden lukumäärä. Kotikäyntien lukumäärä ennen synnytystä. Aloitetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen lääkärin vastaanotto neuvolassa ja Novidassa siten, että terveydenhoitaja tai perhekeskuksen työntekijä antaa ajan ilman yhteydenottoa päihdeja mielenterveysyksikköön. Aika voidaan antaa äitiys- tai lastenneuvolasta, perhekeskuksesta tai kouluterveydenhuollosta. Valtioneuvoston asetuksen 338/2011 mukaiset kotikäynnit toteutuvat. Kaikille esikoislasta odottaville vanhemmille tehdään varhaisen vuorovaikutuksen haastattelu. Tukiperhetoiminnan lisääminen ennaltaehkäisevässä perhetyössä perhekeskuksessa. Tukiperheiden määrä ja tukiperhetoiminnan piirissä olevien perheiden määrä. Järjestetään uusien tukiperheiden rekrytointi ja koulutus. Perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen. Henkilöstön tarve ja osaaminen on asiakasperheiden palvelutarpeen mukaisella tasolla. Perhekeskuksen palvelujen piirissä olevien perheiden lukumäärä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut tarjolla yhteistyössä päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. Järjestetään asiakastyytyväisyyskysely.
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 7 Uutta Tukiperhetoiminnan lisääminen Tukiperhetoimintaa on ollut aikaisemmin tarjolla vain lastensuojeluperheille. Vuonna 2017 aloitettiin kyseisten palvelujen tarjoaminen palvelutarpeen arviointien perusteella myös ennaltaehkäisevän perhetyön asiakasperheille. Tätä edelsi tukiperheiden rekrytointi ja koulutus, mikä ostettiin Pelastakaa Lapsetjärjestön kautta. Toimintaan saatiin rekrytoitua kolme tukiperhettä. Palvelun tarve on osoittautunut suuremmaksi, esim. tällä hetkellä on jonottamassa kolme tukiperhehakemusta eikä palvelua pystytä järjestämään tukiperheiden vähäisyyden vuoksi. Näin ollen vuodelle 2018 on suunniteltu uusi tukiperheiden koulutus ja rekrytointi, jotta toimintaa saadaan laajennettua palvelutarpeen vaatimalle tasolle. Tutkimusten mukaan tukiperhetoiminta pystyy vastaamaan tehokkaasti lapsiperheiden varhaisen tuen tarpeeseen. Perhekeskuksen henkilöstön tarve ja osaaminen Ennaltaehkäisevässä perhetyössä tulee usein esiin parisuhdeneuvonnan tarve. Perhetyöntekijät tarvisevat ajoittain työparikseen työntekijän, joka on saanut koulutuksen perhe- ja parisuhdeneuvontaan. Vakanssiesitykseen on suunniteltu 0,4 psykiatrisen sairaanhoitajan toimi ja loput 0,6 on suunniteltu kohdennettavaksi avosairaanhoitoon päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarve on kasvanut ja mikäli tämä suuntaus jatkuu, perhekeskuksessa on tarve yhden perhetyöntekijän lisäykselle. Tätä lisäystä ei ole suunniteltu vakanssiesitykseen. Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 21,56 25,85 26,47 26,47 26,47
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 8 Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Kansanterveystyöhön pohjautuvan perusterveydenhuollon sisällöstä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Lisäksi perusterveydenhuollon toimintaa ohjaavalla erityislailla säädetään mielenterveyspalveluista (1116/1990), tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta (583/1986) sekä rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013). Terveydenhuollon palvelujen käyttäjän asemaa turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1201/2013). Perusterveydenhuollon avosairaanhoito järjestää Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien integroidut palvelut. Vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö painopistealueenaan ennaltaehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden hoitosuunnitelman laatiminen ja kokonaistilanteen arviointi. Työssä hyödynnetään terveyshyötymallia (Cronic care model, CCM). Palvelu pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka avulla asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti ja oikein kohdistuneiden palveluiden piiriin. Palvelujen sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus ja ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Henkilötyövuosia 65,58 Suoritteet 63 310 Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Palvelujen saatavuus lain edellyttämällä tasolla. SHQS-laatutyö jatkuu. Vahvistaa perusterveydenhuollon asiakkaan asemaa palveluiden käyttäjänä. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Vastaanottotoiminnan aukioloaikojen laajentaminen. Hoitotakuun ja asetuksen seuranta. Sisäiset- ja ulkoiset auditoinnit ja itsearvioinnit toteutuvat laatuohjelman mukaisesti. Laatupäällikkö seuraa ja raportoi. Sähköisen asioinnin seurantaraportit, puhelusuoritteiden määrä. Käyntimäärät, peruuttamattomat ajat. Uuteen toimintaan kohdistuneiden asiakaspalautteiden (Roidu) seuranta (palautteiden määrä ja laatu), arviointi ja raportointi. Hoitotakuu toteutuu. SHQS-laaduntunnustus säilyy. Sähköiset ajanvarausjärjestelmät on käyttöönotettu ja ne palvelevat kuntalaisia (*). Helpommin tavoitettavat, ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut. Iltavastaanotto on käynnistynyt. Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Uusi palveluprosessi. Aikuisten/työikäisten hyvinvointineuvola toimii (**). Aikuisväestön psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan sujuvoittaminen. Leanajattelun ajaminen terveyskeskuksen prosessien läpikäyntiin (***). Päivitettyjen ja kuvattujen palveluprosessien määrä. Lean-dokumentointi. Työtyytyväisyys. Prosessien yhtenäistäminen koko yhteistoiminta-alueella. Lääkärin vastaanoton palveluprosessien kuvaukset käynnistyneet.
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 9 NPS-luku. IMS-järjestelmä käytössä arjen työkaluna. Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 60,58 63,58 65,58 65,58 65,58 Uutta Sähköinen asiointi (*) Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy terveydenhuollossa. Asiakkaat toivovat takaisinsoittojärjestelmien lisäksi sähköisiä ajanvarauspalveluita, sekä sähköisesti saatavilla olevaa luotettavaa terveystietoa ja hoitosuosituksia. Terveydenhuollon sähköinen asiointi tehostaa organisaation toimintaa. UUDET TEHTÄVÄT? 2 HENKILÖÄ LISÄÄ? Perustelut Ajansäästö sähköinen asiointi vapauttaa resursseja. Turvallisuus sähköisen asioinnin palvelut noudattavat vahvaa tunnistautumista. Integroitavuus palvelut voidaan liittää osaksi organisaation omaa potilas- tai asiakastietojärjestelmää, mutta käyttää myös yksittäisenä palveluna integroimalla palvelu sovelluksiin, kuten etämittareihin (PEF, verenpaine, verensokeri, paino) tai etävastaanottopalveluihin (video, chat). Hoitoon osallistuminen sähköisten hoitolomakkeiden avulla asiakas pystyy täyttämään tietoturvallisesti sähköisiä hoidon kannalta oleellisia esitietolomakkeita kotikoneellaan tai mobiililaitteellaan verkossa ennen palvelua tai sen aikana. Ryhmät voivat hyödyntää vertaistukiportaalia esimerkiksi ryhmävalmennuksien tukena. Uutta Aikuisten hyvinvointineuvola (**) Arjen hallinnan ongelmat, riippuvuudet tai mielenterveyden häiriöt koetaan usein leimaavina, vaikka ne koskettavat jollakin tavalla kaikkia uusikaupunkilaisia. Yhä useammalla on haasteena järjestää talous ja asuminen tyydyttävällä tavalla, yhä useampaa kohtaa työttömyys, alkoholia käyttää 90% aikusista suomalaisista ja yhä useammalla käyttö lisääntyy vaivihkaa ja masennusta tuntee joka kymmenes elämänsä aikana. Ongelmien ja haasteiden esille nostaminen ja tuen ja avun tarjoaminen ovat perustana lähes kaikkien muiden sosiaali- ja terveyspalveluprosessien onnistumiselle. Jos oma verkosto ja arki ei ole riittävän vahva on oltava tarjolla uutta palveluverkostoa, joka pystyy tarjoamaan helposti saatavan ja riittävän kattavan avun sitä tarvitsevalle. Sosiaalipalveluilla sekä mielenterveys- ja päihdepalveluilla on enemmän yhteistä kuin erilaista. Palvelujen perustaa yhdistettäessä pyritään vähentämään väliinputoamisen riskiä ja taata asiakkaalle hänen tarpeisiinsa ja elämäntilanteeseensa sekä asuinpaikkansa kannalta parhaimmat ja leimaamattomat palveluvaihtoehdot. Vahva verkostoitunut palvelumalli ja asiakasprosessi segmentoi uuden, erilaisen tulokulman ja tavoitteet aikuisväestön hyvinvointineuvolan muodossa. Lean-ajattelu (***) Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tarjota kansalaisille yhdenvertaiset palvelut, jotka toteutuvat sujuvissa hoitoprosesseissa ja ketjuissa. Lean-ajattelu on yksi mahdollisuus kehittää asiakaslähtöisiä hoitoprosesseja ja ketjuja sekä saada ne sujuviksi. Prosesseja parantamalla toimintaa voidaan kehittää pienillä toimilla sujuvammaksi ja asiakkaalle arvoa tuottavammaksi.lean on arjen työkalu jatkuvaan parantamiseen jolloin tehdään asiakkaan kannalta oikeita asioita. Laatutyön ohella lean-ajattelun soveltamisella päästään kiinni sellaisiin prosessin tai hoitoketjun epäkohtiin, joihin laadun kehittämsien työkaluilla ei ole päästy.
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 10 Suun terveydenhuolto Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 34 Käyntejä 28175 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2018 Sähköisen yhteistyön kehittäminen: -STH kuvat kanta yhteensopivan kuva-arkiston kanssa. -sähköinen ajanvaraus Vuoden 2018 mittarit Vuoden 2018 tavoitetaso STH kuvat yhdessä arkistossa -puheluiden ja peruuttamatta jääneiden poisjääntien määrä Aiemmin muualla otettujen kuvien hyödyntäminen, jolloin asiakkaalta sädeannos pienenee. -määrät vähenevät Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Ei tarvetta vuokrahenkilöstölle. Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista sekä Leanajattelun mukaista. Käynti/asiakas Hoitotakuu toteutuu Enemmän asiakkaita kerralla kuntoon - periaatteella. Asiakastyytyväisyys NPS-luku Jatkuvan asiakastyytyväisyysmittauksen tavoite nps-arvo vähintään 70. Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen IMS käyttöönotto laajalti IMS-käytössä Uutta Potilastietojärjestelmään liitetään kuvantamisjärjestelmä, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön. Perustelut Käytössä nykyjään erillinen kuvantamisohjelma ja kaksi erillistä kuva-arkistoa. Kumpikaan arkistoista tai kuvantamisohjelmista ei ole Kanta-yhteensopiva ja lisäksi väärille asiakkaille kuvien tallentaminen poistuu, kun ei enää kahta erillistä järjestelmää. Resurssit
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 11 TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 33 34 34 35 35
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 12 Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto toteuttaa yhteistyössä työpaikkojen kanssa työpaikan tarpeiden arviointia, toiminnan suunnittelua, vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa sekä laadun parantamista. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Henkilötyövuosia 15,9 Suoritteita 15500 Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Työterveyshuollon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen tavoitteena olla tulevaisuudessakin alueella merkittävä palvelujen tuottaja. Vertaisarvioinnit muihin työterveyshuollon yksiköihin Työterveysverkoston laatumittausten tulokset Asiakastyytyväisyyskysely, Roidu-raportit, NPS-luku Tarjouspyyntöjen määrä ja uudet sopimukset www.sivujen kautta tulevat yhteydenotot ja tarjouspyynnöt Yhteistyö ja verkostoituminen alueen muiden palvelun tuottajien kanssa. Työterveyslaatuverkoston jäsenyys ja aktiivinen vertaisarviointi. Kysely tehty, käsitelty ja raportoitu. Kehittämiskohteet tunnistettu. NPS tavoiteluku 80 Tarjouspyynnöt johtavat sopimuksiin, tav. 100% Palvelujen markkinoinnin lisääminen, www sivujen kehittäminen. Toiminta on kilpailukykyistä talouden ja tuottavuuden näkökulmasta Ammattiryhmäkohtaiset tulostavoitteiden toteuma. Henkilöstön pätevyys ja toteutuneet täydennyskoulutukset. Osaamiskartta Henkilöstölle on määritetty työn tavoitteet ja tulostavoitteet. (Mahdollinen tulospalkkion kehittäminen) Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö, jonka osaaminen on kartoitettu.
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 13 Palvelujen tuottaminen Hyvän työterveyshuoltokäytännön ja sopimusten mukaisesti. Prosessien päivitykset raportoidaan. Toimintasuunnitelmien päivitys (kpl) raportoidaan. Palautteet ja poikkeamat, kpl Keskeiset palveluprosessit päivitetään ja tarkennetaan prosessien mittaristot. Viedään IMS- järjstelmään. Toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden seuranta yhdessä työpaikkojen kanssa. Käsitellään yksikön palavereissa arvioiden syyt ja kehittämiskohteet. Uutta Perustelut Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 15,4 15,4 15,9 15,9 15,9
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 14 Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Kaikilla vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista sairaanhoitoa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Uudessakaupungissa lähisairaalan osastoilla 1 ja 2 hoidetaan moniammatillisesti sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon akuutin hoidon tarpeessa olevia potilaita, potilaspaikkoja on yhteensä 37. Vehmaan vuodeosastolla hoidetaan perusterveydenhuollon akuuttipotilaita ja potilaspaikkoja on 20. Osasto 1: vakansseja 19,00 hoitopäiviä 5 227 Osasto 2: vakansseja 23,00 hoitopäiviä 6 081 Vehmaan vuodeosasto: vakansseja 18,80 hoitopäiviä 6 278 Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Potilastietojärjestelmän käytön kehittäminen ja hyödyntäminen Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Mediatrikoulutus Hoitotyön kirjaamisen koulutus NPS luku Asiakaspalautteet Osasto 1: 17 paikkaa Osasto 2: 20 paikkaa Vehmaa: 20 paikkaa Osasto 1: pth 86 % esh 80 % Osasto 2: pth 86 % esh 80 % Vehmaa: pth 86 % Osasto 1: pth 8 vrk esh 5 vrk Osasto 2: pth 8 vrk esh 5 vrk Vehmaa: 12 vrk Mediatri -käyttäjien osaaminen on vahvistunut ja perehdytys systemaattista Vuodeosastohoidolla on oma Mediatri pääkäyttäjä Hoitotyön rakenteellinen kirjaaminen on käyttöönotettu Mediatrissa NPS vähintään 70 Yksikkökohtaiset tulokset ovat nähtävillä reaaliaikaisena nettisivuilla Palveluprosessien selkeyttäminen ja toimintojen profilointi osastoittain moniammatillista henkilökuntaa hyödyntäen Osaamiskartta Työnkiertojen määrä Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka osaaminen on kartoitettu Jokainen on ollut työnkierrossa vuodeosastohoidon sisällä Resurssien joustava siirto /allokointi osastojen välillä
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 15 Uutta Lähihoitaja Vehmaan vuodeosastolle Vehmaan vuodeosasto tarjoaa lyhytaikaista ja ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Vuodeosastolla on 20 potilaspaikkaa ja osasto sijaitsee Vehmaan terveysasemalla kahdessa kerroksessa. Moniammatilliseen henkilökuntaan kuuluu 0,3 osastonhoitaja, 0,5 apulaisosastonhoitaja, 0,8 lääkäri, 10,5 sairaanhoitajaa, 3 lähihoitajaa, 0,9 kuntohoitaja, 0,2 fysioterapeutti, 0,6 osastosihteeri sekä 2 sairaanhoitajan varahenkilöä, jotka käytännössä sijaistavat vuosilomia ympäri vuoden. Siivoustyö ostetaan Vehmaan kunnalta. Hoitajamitoitus osastolla on 0,68. Osastolla hoidetaan monisairaita perusterveydenhuollon potilaita ja keskimääräinen hoitojakson pituus 1-4 / 2017 on 8,2 vuorokautta. Vuodeosaston sekä samassa rakennuksessa sijaitsevien kolmen hoivaosaston yöaikainen hoito on vuosia järjestetty yhteistyönä; vuodeosastolla valvoo yksi sairaanhoitaja ja kolmella hoivaosastolla yhteensä kaksi lähihoitajaa. Toinen lähihoitaja on tullut sairaanhoitajan työpariksi vuodeosastolle säännöllisesti kahden autettavien potilaiden hoitokierroille sekä tarvittaessa, muuten sairaanhoitaja työskentelee vuodeosastolla yksin. Sairaanhoitaja vuodeosastolta puolestaan on tarpeen tullen antanut sairaanhoidollista apua hoivaosastoille virka-ajan ulkopuolella. Vuoden 2016 alussa toteutettiin organisaatiomuutos jossa kolme hoivaosastoa muutettiin laitospaikoista tehostetun palveluasumisen yksiköiksi ja toiminta henkilökuntineen siirtyi Uudeltakaupungilta Vehmaan kunnalle. Muutoksesta huolimatta molemminpuolista avunantoa päätettiin jatkaa ilman erillisiä korvauksia. Perustelut Vehmaan kunnan organisaatiomuutokset ovat jatkuneet edelleen. Elokuussa 2017 Margareettakoti lopetti toimintansa ja sen asukkaat sekä henkilökunta siirtyivät terveysaseman tiloihin ja yhdistyivät tepa yksiköiden kanssa muodostaen uuden Margareettakodin. 1.9.2017 alkaen Vehmaan kunnan kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinhälytykset tulevat nykyiseen Margareettakotiin ja tarvittaessa toinen kunnan yöhoitajista lähtee kotikäynnille ja toinen jää vastaamaan kolmesta tepa yksiköstä. Niän ollen yöllinen avunanto vuodeosastolle säännöllisesti ei ole enää mahdollista. Yöaikainen tarvittaessa annettu hoitaja-apu ei ole nykypäivänä vuodeosastolle riittävä. Vuodeosastolla hoidetaan yhä monisairaampia ja akuutimpia potilaita ja yksintyöskentely osastolla yöaikaan koetaan haasteelliseksi monestakin eri syystä: potilaiden moninaiset sairaudet vaativat tiivistä tarkkailua ja läsnäoloa erinäisistä syistä, muun muassa muistisairaat, sekavat, vieroitusoireiset, eristyspotilaat tai saattohoidettavat. osaston toimintaa on kahdessa eri kerroksessa ja hoitajan ajan ollessa kiinni toisessa kerroksessa, jää toinen kerros lähes huomiotta. kuluneen kesän aikana on vuodeosastolla sattunut yöaikaan potilasturvallisuuteen liittyviä läheltä piti tilanteita, joissa seuranta ja tarkkailu ovat olleet riittämättömiä. yksin työskentely, varsinkin yöaikaan, on jo itsessään työturvallisuuskysymys. 20 sairasta potilasta on suuri vastuu yhden hoitajan kannettavaksi. osaston toiminnan järjestäminen on kovin haavoittuvaista yksintyöskentelyn takia. Jos yöhoitaja äkillisesti esimerkiksi sairastuu, on hyvin epätodennäköistä saada ulkopuolista sijaista ja sijaistus on järjestettävä vakituisen henkilökunnan vuoronvaihdoilla tai ylityömääräyksillä. Vierasta hoitajaa ei voi jättää vastuuseen 20 potilaasta, eikä moni siihen suostuisikaan.
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 16 Terveyspalveluiden vuodeosastohoitoon kuuluu Vehmaan vuodeosaston lisäksi Uudenkaupungin lähisairaalan osastot 1 ja 2. Osastolla 1 on 17 potilaspaikkaa ja Osastolla 2 on 20 potilaspaikkaa. Molemmilla osastoilla on 2 yöhoitajaa/ osasto; sairaanhoitaja ja lähihoitaja parit. Osasto 1 hoitajamitoitus on 0,85 (10,5 sairaanhoitajaa ja 4 lähihoitajaa) ja Osasto 2 hoitajamitoitus on 0,88 (11,5 sairaanhoitajaa ja 6 lähihoitajaa). Ehdotan Vehmaan vuodeosastolle lähihoitajan lisävakanssia vuodelle 2018, jolloin hoitajamitoitus nousisi 0,7 ja osaston henkilökunta olisi rakenteeltaan samankaltainen kuin Osasto 1 henkilökunta (10,5 sairaanhoitajaa ja 4 lähihoitajaa). Lisävakanssi mahdollistaisi toiminnan järjestämisen niin, että yövuorossa olisi sairaanhoitaja lähihoitaja työpari. Lähihoitajan vakanssin kustannusvaikutus on noin 40 000 euroa vuositasolla kaikkine sivukuluineen ja erilliskorvauksineen. Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 60,5 60.6 60,0 60,0 60,0
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 17
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma 2019-2020 18 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT Yhteistoimintakorvaukset Muut tuotot+vanhustyön sis.tulo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset KÄYTTÖ 1-12/2016 TA 2017 4 960 719 5 624 011 10 584 730-19 956 778-9 372 048-203 461 5 177 476 5 789 366 10 966 842-21 088 914-10 122 072-213 029 TA 2017 MUUTOS 0 0 0 0 0 0 TA 2017 YHTEENSÄ 5 177 476 5 789 366 10 966 842-21 088 914-10 122 072-213 029 ESITYS 2018 MUUTOS MUUTOS % 5 363 981 5 997 313 11616 279-22 732 130-11 115 851-278 975 163 801 458 252 622 053-1 477 340-855 287-65 946 3,6 3,6 5,9 7,8 9,8 31,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 575 509-10 335 101 0-10 335 101-11 394 826-921 233 10,3 TERVEYSPALVELUT Laskutettavat kustannukset Suoritteet Uusikaupunki Vehmaa Taivassalo Kustavi Pyhäranta Suoritteet/ TP 2016 71 187 13 491 9 407 4 907 7 610 Suoritteet/ TA 2017 84 365 14 711 10 285 5 830 8 620 Suoritteet/ TA 2018 88 000 15 505 10 565 6 515 8 410 Suoritteiden erotus 1 215 794 200 695-210 Kustannukset/ kunnat -11 405 880-1 978 801-1 250 917-840 565-1 293 691 Ennakkolaskutus 0 1 978 804 1 227 889 863 596 1 293 692 Palautus +/ lisäys- 0 2 1 0 2 Yhteensä yhteistoiminta-alue 106 602 123 811 128 995 2 694-16 769 855 5 363 981 5 Muut (Iniöläiset ja muut) 6 004 5 398 5 583 0 Kaikki yhteensä 112 606 129 209 134 578