Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Tulostav / tav Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhen Toimialan (TYT) toimintaka te ei heikkene vuoden 2013 tasosta. Toimintakate on vähintään alkupe räisen talousarvion mukainen. Toimintakate. Toimialan toiminnan kustan nustehokkuus ja vaikuttavu us paranee. Tuottavuus paranee vähintään 1 %. Tuottavuuden kasvu. - lupien käsittelyaikojen lyhenemine n - sähköisesti haettujen ja käsiteltyjen lupien määrän kasvu Jatketaan prosessin hiomis ta ja kehitetään valmistelun seurantajärjestelmää (mm. paikkatieto-ominaisuuksia, sähköistä käsittelyä). Tuottavuus kasvaa uudella toimintaja johtamismallilla vuoden 2015 tilin päätöksestä 10 milj. euroa vuoden 2 017 loppuun mennessä. Toiminta tehostuu vuoden 2015 tilin päätöksestä 10 milj. euroa vuoden 2 017 loppuun mennessä. - käyttötalouden toteutuneet neliöhin nat, euroa/m 2 ja yksikköhinat Johtaminen ja työhyvinvoin ti paranevat. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkil östöstä kasvaa. Tilakustannukset/asukas alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kas vaa vähintään yhden yksikön verran vuoden 2015 arvoon verrattuna. Terveysperusteisia poissaoloja on e nintään 15 päivää/hentyövuosi. Maahanmuuttajataustaisten työntekij öiden osuus henstöstä kasvaa. - investointien toteutuminen - tilakustannukset / asukas - euroa / m 2 Työhyvinvointimatriisi. Terveysperusteisiin poissaoloista ai heutuva kuorma päivää per hent yövuosi. Maahanmuuttajataustaisten työntekij öiden osuus henstöstä, %. 1 Edistetään toimenpiteitä, jo illa tilakustannuksia saadaa n vähennettyä.
Tulostav / tav Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhen Hentyön tuottavuus paranee 1,0 %. Oman ja vuokratyövoiman henty övuosien määrä yhteensä suhteess a kohdeväestöön. (palveluostojen muutosten vaikutus hentyövuosien määrään arvioid aan) 2
Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espo o järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yht eistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittäm isessä ja käyttöönotossa. Joukkoliikenteen palvelutas o säilyy hyvänä ja toimiva lii tyntäliikenne raideliikenteen yhteydessä on käytössä. Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtö iset. Asuin- ja palvelualueiden to iminnallisuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistetään yhteistyössä kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa. Toimitilat ja -ratkaisut ovat t oimivat, tehokkaat, terveelli set ja turvalliset ja tuotettu v astuullisesti asiakkaille. Tulostav / tav Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhen Joukkoliikenteessä matkustaminen k asvaa ja palvelutaso on vähintään e dellisen vuoden tasolla. Nopeutetaan toimintaprosesseja dig italisointia lisäämällä ja toimintatapo ja sujuvoittamalla. Asukkaiden tyytyväisyys toimialan jä rjestämiin palveluihin, kuten ympäris töön ja kulkuväyliin on vähintään ed ellisen mittauksen tasolla. Toimitilat tukevat palvelujen tuott amista ja ne tuotetaan asiakasläht öisesti ja kustannustehokkaasti. Joukkoliikenteen palvelutason arvioi ntimittarit; joukkoliikenteen saavutett avuustarkastelu (SAVU) ja asukasty ytyväisyystutkimus. Matkustajamäärä. - asemakaavojen käsittelyaikojen tiiv istäminen - kustannusvaikuttavuus - kaavatalouslaskennan tehostamin en Laaja asuinkuntaindeksi Muut palveluiden laatumittarit - elinympäristöbarometri - asukasbarometri ASTU17-havaintojen kehittämistoim enpiteet Kustannustehokkuus Tilatehokkuus Sisäilman laadun parantaminen. Sisäilmaongelmallisten tilojen määrä n vähentyminen. 3
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana me tropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliiken neyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan koht aamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttit arjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Tulostav / tav Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhen Maankäytön, asumisen ja li ikenteen (MAL) aiesopimuk sen asuntotuotantoa ja liike nnettä koskevien velvoitteid en täyttäminen. Kaupungilla on kaavalliset ja kun nallistekniset valmiudet 2 500 asu nnon vuosituotannolle. Asuntotonttien asemakaavoitusta vtta kasvatetaan 25% voimass a olevaan MAL-aiesopimukseen v errattuna. Kaavoituksen ja asuntotuotannon m äärä Varmistetaan suurten kehitt ämisprojektien ja metron as emanseutujen maankäytön tiivistäminen ja kaupungin i nvestointien eteneminen. Luomme edellytykset monipuoliselle asuntorakentamiselle estäen segre gaation syntymistä. Merkittävistä asemakaavoista laadit aan kaavataloustarkastelu. Uudistuotannosta on keskimäärin 20 % valtion tukemaa vuokra-asuntotu otantoa. Espoon Asunnot Oy aloittaa vuositta in keskimäärin 300 asuntoa. Varaudutaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vaikutuksiin kaikissa palveluissa. Tiivistetään kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuntojen, uusi en työpaikkojen syntyminen ja pa lvelujen sijoittuminen metron keh ityskäytävälle. Toteutuneet toimenpiteet Kokonaistaloudellisuustarkastelut 20 % osuus Valtuustokauden asuntotuotannon määrä. Toteutuneet toimenpiteet Kaavoitus ja investointien etenemin en. 4
Luodaan edellytykset Länsi metron jatkeen ja kaupunkir adan rakentamiselle. Tulostav / tav Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhen Länsimetron jatkeen rakentamine n etenee sopimusten ja suunnitel mien mukaisesti. Rakentamisen aikataulun ja budjetin toteutuminen. Liityntäliikenteen järjestelyjen etene minen. Kaavoituksen määrä metron kasvuk äytävällä. Edistetään energiansäästöt avoitteita ja ympäristökritee reitä rakentamisessa, aluei den kehittämisessä ja palve lutuotannossa. Luodaan edellytykset kaupunkira dan ja sen lähialueiden kehittämi selle. Edistetään toimenpiteitä CO2-pääst öjen vähentämiseksi. Asema- ja tunnelilouhinnot käynnisty vät Matinkylä - Kivenlahti -osuudella Liikenneviraston ratasuunnitelman t oteutus etenee Espoon kaupunkirad an välillä Leppävaara - Kauklahti. Keran alueen kaavarunkosuunnitelm a. CO2-päästöjen kehittyminen energiakulutuksen määrä 5