Strategiaohjelman 2013-2016 toteutumisen kokonaiskuva Kaupunginvaltuuston seminaari 2. - 3.2.2017 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 1
Strategiaohjelman tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus - Valtuustoseminaarin aineistot: Virastojen ja liikelaitosten arviot strategiaohjelman toteutumisesta Toimenpiteiden seurantataulukko Mittaristo Helsingin tila ja kehitys - Työpaja 12.1.2017, jossa kanslian sekä virastojen ja liikelaitosten noin 30 asiantuntijaa arvioi tavoitteiden onnistumisia sekä haasteita - Seuraava yhteenveto on muodostettu työpajan tulosten ja aineiston pohjalta 2
Hyvinvoiva Helsinkiläinen Toteutunut kohtalaisesti Paljon onnistuneesti toteutettuja toimenpiteitä ja myönteistä näkyvyyttä. Palvelutarjonnan ja palvelujen rakenteellisten muutosten tukemana suuri osa tavoitteista on toteutunut. Kansainvälistyminen on kiihtynyt, mutta maahanmuuttajien aktivoinnissa on vielä tehtävää. Helsinkiläisten hyvinvointi on parantunut, mutta terveyserot kaventumisesta ei ole näyttöä. Liikunta, etenkin pyöräily, on kasvussa, mutta liikkumattomuus ei ole vähentynyt. Onnistuminen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa: Lasten ja nuorten osallistumisen ja osallisuuden lisääntyminen Haaste Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat, ja terveyserot kaventuvat Eriytymiskehityksen pysäyttäminen 3
Elinvoimainen Helsinki Toteutunut hyvin Helsingin elinvoimaisuus on kehittynyt myönteisesti. Kaupunki on pärjännyt erinomaisesti lukuisissa kaupunkien elämänlaatua, hyvinvointia, kilpailukykyä ja yrittäjyyden edellytyksiä mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa. Tapahtuma- ja kulttuuritarjonta kaupungissa on elävöitynyt. Helsinki koetaan houkuttelevana vierailukohteena. Merenranta-alueet ovat kehittyneet. Onnistuminen Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki: Onnistumiset matkailumarkkinoinnissa, tapahtuma- ja kulttuuritarjonnan monipuolistuminen Haaste Suomen yritysmyönteisin kaupunki: yritysmyönteisyyden vahvistaminen, työpaikkojen määrä 4
Toimiva Helsinki Toteutunut hyvin Kehitystä tapahtunut myönteiseen suuntaan. Asuntotuotantomäärät ovat nousseet. Uusien projektialueiden rakentaminen on ollut vilkasta ja täydennysrakentamista tapahtunut eri puolilla kaupunkia. Yleiskaava on hyväksytty valtuustossa. Saavutettavuuden parantamiseksi on tehty merkittäviä päätöksiä (Raide- Jokeri, Kruunusillat) ja toteutettu hankkeita (Paloheinän tunneli). Alueiden eriytymiskehitykseen ja asumisen kohtuuhintaisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Onnistuminen Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuutta ja sujuvuutta: Liikennepäätökset, tiivistyvä kaupunki Haaste Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa: Kohtuuhintaisuus ja eriytymiskehitys 5
Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen Toteutunut kohtalaisesti Taloustavoitteista erillinen tarkastelu Johtamisjärjestelmäuudistus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Esimies- ja johtamiskoulutukseen on panostettu. Tämä näkyi myös Kunta 10 -kyselyssä, jossa etenkin johtaminen ja esimiestyö ovat kehittyneet kahden viimeisen vuoden aikana. Kaupunkikonsernin johtaminen on osin hajanaista. Haasteina ovat mm. yhtenäisten tavoitteiden, toimintatapojen ja seurannan puute sekä yhteistyön parantaminen. Onnistuminen Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö: Johtamisjärjestelmäuudistus, esimies- ja johtamiskoulutukset Haaste Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena: Hajanaisuus. 6
Demokratia ja osallisuus vahvistuvat Toteutunut kohtalaisesti Asennemuutos ollut merkittävä, osallisuudesta ja sen edistämisestä tullut tärkeää. On tehty paljon erilaisia toimenpiteitä suhteessa strategiakauden alkuun. Avoimeen dataan on panostettu, osallisuusmenetelmien ja -mallin kehittäminen sekä palvelumuotoilu ovat vieneet kokonaisuutta eteenpäin. Onnistuminen Avoin Helsinki: Asennemuutos, avoimen datan lisääntyminen Haaste Osallistava Helsinki: Tasavertaiset osallistumismahdollisuudet, hiljaisten ryhmien osallistaminen 7
Taloustavoitteiden toteutuminen 8
Strategiakauden 2013-2016 taloustavoitteet: Velkaantumiskehitystä hidastetaan: Pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013 2016 ja Rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla 9
Velkaantumiskehitys 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Lainapääoma (mukana liikelaitosten lainat) 10
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekä kiinteän omaisuuden myyntituloilla Käyttö 2013 Käyttö 2014 Käyttö 2015 TP-arvio 2016 TA 2017 Vuosikate 473 481 260 568 337 Maanmyyntitulot 79 105 104 239 100 Rakennusten ja osaketilojen myynti 6 19 8 6 35 Vuosikate sekä kaupungin maan, rakennusten sekä osaketilojen myyntitulot yhteensä 558 605 372 813 472 Investoinnit 647 549 537 650 663 Erotus -89 56-165 163-191 Vuosi 2015 ensimmäinen ilman Helsingin Energia liikelaitosta Rahoituspohja investointeihin heikkeni 11
Strategiaohjelman tavoite käyttötaloudelle Emokaupungin nettomenoille asetetaan talousarvioraami, jossa kaupungin käyttömenojen reaalikasvu on asukasmäärän kasvu -1% tuottavuustavoite 12
Strategian käyttötalouden taloustavoitteen mahdollistama vuosittainen menokasvu (verrataan menokasvuun niissä TA-kohdissa, jotka ovat kunkin vuoden tarkastelussa mukana) TP TP TP TP TA 2013 2 014 2015 2 016 2 017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Väestönkasvun %-m. 1,44 1,31 1,19 1,18 Lähtötilanne Peruspalvelujen hintaindeksin %-m. (joulukuu 2016) 0,50 0,62 0,93-0,70 Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista 1,94 1,93 2,12 0,48 Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö -1,00-1,00-1,00-1,00 Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 0,94 % 0,93 % 1,12 % -0,52 % 4-vuostiskaudella menokasvu saisi yhteen laskien olla noin 92 M 13
Käyttötaloustavoitteen toteutuminen TP 2013 vertailun lähtövuosi Tarkastelussa vuodet 2014-2017 Käyttömenotavoitteen tarkastelussa mukana olevat talousarviokohdat ovat hieman muuttuneet kauden aikana 4-vuostiskaudella menokasvu saisi olla yhteen laskien n. 92 M 4-vuostiskaudella TP- ja TA-luvuilla menokasvu olisi n. 165 M Vuoden 2017 toteutuessa TA:n tasolla tavoitteesta jäätäisiin n. 73 M Vuosi 2014: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutui 0,9 % tasolla Alitti tavoitteen (0,94 %) mahdollistaman kasvun Vuosi 2015: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutui 2,9 % tasolla Ylitti tavoitteen (0,93 %) mahdollistaman kasvun Vuosi 2016: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutui -0,7 % tasolla Alitti tavoitteen (1,12 %) mahdollistaman kasvun Vuosi 2017: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutuu (TP 2016 TA 2017) 1,8 % tasolla Ylittää tavoitteen (-0,52 %) mahdollistaman kasvun 14
Muut strategiaohjelman taloustavoitteet Asetetaan strategiakaudelle vuotuiseksi investointien tasoksi 435 miljoonaa euroa. Otetaan käyttöön vuosittainen 10- vuotinen investointiraami osana raamiohjausta. 15
Investointiraamin toteutuminen: Alkuperäinen raami 435 M Raami noussut TA 2017 tasolle 467 M indeksikorotusten (11 M ) ja muiden lisäysten myötä Milj. 950,0 900,0 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Yhtiöitettyjen Energian ja Sataman investoinnit Liikelaitokset Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v.2017-2019 Muut investoinnit 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15 16** 17 2013-2015 toteuma ollut alkuperäisen raamin alle Alkuperäinen raami 435 M Raami noussut TA 2017 tasolle 467 M indeksikorotusten ja muiden lisäysten myötä * Ilman yhtiöittämisien vaikutuksia ** TP-ennuste 2016 16
Helsingin kaupungin tuloslaskelma TP 2016 arvio (milj. euroa) TP 2014* TP 2015 TP-Enn 16 Toimintatulot 1 886 1 156 1 196 Toimintamenot -4 665-4 303-4 264 Toimintakate -2 779-3 146-3 069 Verotulot 2 952 3 068 3 206 Valtionosuudet 251 273 316 Rahoitustulot ja -menot 57 70 115 Vuosikate 481 265 568 Poistot -408-386 -337 Satunnaiset erät 116 139 238 Tilikauden tulos 189 19 469 Poistoeron muutos 10 3-14 Varausten muutos -1-2 16 Rahastojen muutos 39 9-7 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 237 29 464 * TP 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutusta 17 17
Helsingin kaupungin rahoituslaskelma TP 2016 arvio (milj. euroa) TP 2014* TP 2015 TP-Enn 16 Tulorahoitus Vuosikate 481 265 568 Satunnaiset erät 116 139 238 Tulorahoituksen korjauserät -160-153 -238 Investointien rahavirta Investointimenot -549-571 -650 Rahoitusos. investointimenoihin 5 5 19 Pysyvien vastaavien luovutustulot 129 148 250 Toiminnan ja investointien rahavirta 23-167 187 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -16-23 -12 Antolainasaamisten vähennykset 25 102 69 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 355 120 110 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -221-117 -321 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -79 18 0 Rahoituksen rahavirta 64 100-154 Vaikutus maksuvalmiuteen 87-67 33 * TP 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutusta 18
Jussi Pajunen kaupunginjohtaja Twitter: @KjJussi www.facebook.com/kjjussi jussi.pajunen@hel.fi 19