Kaupunginhallitus 233 23.05.2016 Kaupunginhallitus 272 13.06.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512 1580 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liite 1: Liite 2: Liite 3: Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit Oheismateriaali: Strategia- ja rahoitusjohtajan lausuntopyyntö sekä lautakuntien lausunnot Kaupungin talouteen kohdistuu vuosille 2017 2018 yhteensä noin 12 miljoonan euron säästöpaine verrattuna voimassa olevan talousarvion suunnitteluvuosiin. Taustaa Lappeenrannan kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 on suunnitteluvuosille 2017 ja 2018 varattu toimintakatteeseen yhteensä 783,8 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto on linjannut uudistuksesta, jossa kuntien tehtävistä maakuntaliitto, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristötoimi, maaseututoimi ja pelastustoimi siirretään uusimuotoiseen maakuntahallintoon. Edellä mainittujen toimintojen toimintakate on vuosina 2017 2018 510,0 miljoonaa euroa. Tulevassa tasapainotusohjelmassa näitä menoja käsitellään erillisenä. Jäljelle jäävästä 273,8 miljoonasta eurosta tulee tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat myös pidemmällä tähtäimellä kestäviä. Tasaisella kasvulla nykyisen talousarvion mukainen taloussuunnitelmavuoden 2018 toteutuminen tarkoittaisi sitä, että kaupungille jäävissä toiminnoissa nettomenot saisivat kasvaa vuoden 2015 toteutuneisiin nettomenoihin nähden 1,4 % vuosittain. Vuosittaisella 4,4 miljoonan euron (eli yhteensä 8,8 miljoonaa vuosina 17 18) säästöohjelmalla tämä kasvu taitetaan 0,4 prosentin vuotuiseen laskuun.
Maakunnallisesta palvelutuotannosta täytyy löytää edellä olevan lisäksi 7,6 miljoonaa säästöjä, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa. Tätä täytyy toteuttaa yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan kuntien kanssa syksyllä. Talouden pidemmän aikavälin tasapainon näkökulmasta maakuntahallintoon siirtyvien menojen ero kaupungin muihin toimintamenoihin on kuitenkin huomattava, sillä menot eivät kaupungin näkökulmasta ole pysyviä, jos rahoitusvastuu näistä palveluista siirtyy nykyisten suunnitelmien mukaisesti valtiolle vuoden 2019 alusta. Taustasyitä tasapainotustarpeelle on tarkemmin kerrottu liitteessä 1. Säästövaihtoehtojen valmistelu Toimialojen johtoryhmät ovat yhteistyössä konsernihallinnon kanssa valmistelleet toimenpiteitä, joilla taloutta voidaan niin päätettäessä tasapainottaa ja laskenut näille talousvaikutukset. Toimenpiteiden sisältökuvaus ja euroarviot on hyväksytty lautakunnissa. Säästövaihtoehdot ovat liitteensä 2. Eri lautakunnat ovat priorisoineet toimenpiteet sen mukaan mistä ne näkevät olevan vähiten haittaa. Lautakuntien lausunnot ja lausuntopyyntö ovat oheismateriaalina. Toimenpiteiden valmistelu on tehty siksi, että valtuustolla olisi talousarviokehyksistä päättäessään riittävä käsitys siitä, mitä kehyspäätös tarkoittaa. Lisäksi valmistelulla ja valtuuston päätöksellä on tarkoitus antaa toimialoille riittävät keinot päästä valtuuston sille asettamaan budjettikehykseen ja toisaalta rajoittaa lautakunnan keinovalikoimaa, jos valtuusto pitää jotakin toimenpidettä sellaisena, ettei sitä tule vuosien 16 18 aikana syystä tai toisesta toteuttaa. Kukin lautakunta ratkaisee valtuuston antamien reunaehtojen puitteissa, millä toimenpiteillä sen on tarkoituksenmukaisinta päästä menokehykseensä. Kehys asetetaan tässä vaiheessa toimintakatetasolla ja talousarviossa siihen lisätään toimialakohtaiset poistot. Tiivistelmä lautakuntien lausunnoista talouden tasapainotusohjelmaan Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, ettei toimialalta ole tehtävissä sellaisia menoleikkauksia, jotka eivät olisi tavalla tai toisella vastoin kaupungin strategisia tavoitteita. Kansainvälisessä yliopistokaupungissa tulisi säilyttää monipuolinen vieraiden kielten opetus. Lasten ja nuorten yksilöllisen, omien edellytysten mukaisen kasvun tukeminen ja turvallisissa, yhteisöllisissä olosuhteissa
varttuminen on ristiriidassa ryhmäkokojen kasvattamisen kanssa. Valtuusto on päättänyt subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Lisäksi varhaiskasvatusmaksujen korottaminen valmistelussa olevan uuden asiakasmaksulain mukaisesti sekä päiväkotien käytön tehostaminen ovat priorisoitu vähiten haitallisiksi toimenpiteiksi. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 2. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 5C. Itä-Suomen koulun avustus lopetetaan 4. Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen 19. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin lukiotoiminnaksi 20. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 18. Vähennetään lukio-opetusta 7 % 5B. Itä-Suomen koulun painotettu opetus kaupungin toimintana 9. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 10. Simolan koulun lakkauttaminen 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 2 % 14A. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 2 % 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminta lakkautetaan 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 5 % 14B. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 5 % 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 11 % 14C. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 12 % Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan lausunnossa lautakunta muutti esittelijän esitystä siten, että Saimaa sinfonietta -yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen siirrettiin toiseksi viimeiseksi kohteeksi ja kulttuurilautakunnan avustusten leikkaamista 10 %:lla pidettiin huonompana vaihtoehtona kuin kolmen kirjaston lakkauttamista, kirjaston sijaiskieltoa, ratsuväkimuseon ja galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettamista sekä kesäteatterin tilasta luopumista. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointia pidetään myönteisenä toimenpiteenä ja vähiten haitallisina kirjastojen automatisointia, taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopumista. Kirjastojen ja
museoiden sulkemista pitäisi lautakunnan mielestä välttää. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 59. Kulttuuritoimen myyjän / myyntipäällikön resurssointi 50 A. Automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien vuokratuesta luopuminen 50 B. Automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen, sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55 A. Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 55 B. Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen, sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen 56A. Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 56B. Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen Kulttuurilautakunta esitti myös, että tasapainotusohjelman jatkokäsittelyssä ei pieniä kirjastoja lakkautettaisi, koska se asettaa kuntalaiset kaupungissa kirjastopalvelujen saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Myös matkailun kannalta tärkeiden museoiden sulkemista tulisi viimeiseen saakka välttää. Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntalautakunta muutti esittelijän esitystä liikuntapaikkamaksujen korotuksen osalta. Lautakunta pitää maksujen korotusta kaikkein epämieluisimpana vaihtoehtona. Vähiten epämieluisina lautakunta pitää liikuntatoimen henkilöstösäästöä, Muukon luotiaseradan ja motocrossradan siirtoa seuroille sekä uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luopumista. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 72. Liikuntatoimen henkilöstösäästöt 77. Muukon luotiaseradat ja motocrossrata seuroille 70. Uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luopuminen 71. Nuorisotoimen säästöt kolmannen sektorin palveluista 78. Nuoriso- ja liikuntaseura-avustuksista luovutaan 75. Hiihtolatujen kokonaismäärää vähennetään
74. Ulkoliikuntapaikkojen määrää vähennetään 76. Pallon liikuntahallista luovutaan 79. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksia karsitaan 73. Liikuntapaikkamaksujen korotus Lautakunta haluaa muistuttaa jatkovalmistelua tekeville, että vuosille 2014-2016 toimialan tekemät ratkaisut olivat selkeästi prosenttiosuuksiltaan suurimmat kulttuuritoimen kanssa muihin toimialoihin verrattuna. Tuo tasapainotusohjelma oli vaikutuksiltaan nuoriso- ja liikuntatoimen osalta yli 2 miljoonaa euroa. Toimiala on vaikeuksistakin huolimatta pysynyt hienosti tuossa talousarviossa tämän jälkeen. Tarvittavat säästöt löytyvät toimialan sisältä nytkin, mutta tulevat säästöt siirtyvät menojen nousuiksi mm. sosiaali- ja terveyspuolelle. Mikäli palvelutarjontaa edelleen supistetaan, koskee se erityisesti lapsia ja nuoria, sekä sitä kaupunkilaisten osaa, joka pyrkii pitämään itsestään huolta mm. terveysliikunnan avulla. Toimialan on edelleen pystyttävä toimimaan ja kehittämään uusia tehokkaampia ja taloudellisempia palvelumuotoja. Palveluita on pystyttävä tarjoamaan kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille kansalaisille koko liikunta- ja nuorisotoimen palvelutuotannon alalla vaikka toiminta ei lakisääteistä olekaan. Liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat tunnetusti olleet Lappeenrannan tärkeä vetovoimatekijä. Tekninen lautakunta ja Rakennuslautakunta Teknisen lautakunnan lausunnossa ensisijaisena on ulkovalaistuksen energiansäästö, jolla ei katsota olevan kielteisiä vaikutuksia. Kärjessä on lisäksi tulojen lisääminen puun myyntiä lisäämällä ja rakennusvalvonnan maksuja korottamalla. Rakennuslautakunta on käsitellyt rakennusvalvonnan tulojen lisäyksen osaltaan. Tekninen lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 30. Ulkovalaistuksen energiansäästö 31. Puun myyntitulojen lisääminen 32. Rakennusvalvonnan tulojen lisäys 33. Liikennejärjestelmän tehostaminen 34. Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt 35. Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt 36. Asuntotuotannon omarahoitusosuuden poistaminen 37. Yhdyskuntatekniikan investointien karsiminen
Konsernihallinto ja kaikkia toimialoja koskevat hallintosäästöt Talousarvion sitovuustason on määritetty siten, että konsernihallinnon määrärahojen käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Lisäksi on joitakin koko henkilöstöä ja toimialojen hallintokuluja koskevia säästövaihtoehtoja, jotka on syytä linjata yhdenmukaisesti. Konsernihallintoon budjetoitavista kuluista 35 % eli noin 6,5 miljoonaa on niin sanottua keskushallintoa. Loput 12,1 miljoonaa ovat kaikille toimialoille yhteisiä menoja, joiden hallinta on keskitetty. Lautakunnille on annettu mahdollisuus ottaa kantaa myös näihin säästövaihtoehtoihin. Kasvatus- ja opetuslautakunta otti omassa lausunnossaan kantaa siivoukseen ja henkilöstöetuuksiin. Lautakunnan lausunto on oheismateriaalina. Muut lautakunnat eivät ottaneet näihin toimenpiteisiin kantaa. Kaupunginjohtaja on konsernihallinnon viranhaltijoita kuultuaan asettanut konsernihallinnon ja kaikkien toimialojen hallintoa koskevat toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 90. Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt 103. Otetaan käyttöön Lippupisteen lippujen myyntipalkkio 99. Siivouskustannusten vähentäminen 91A. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon III-korvausluokasta luopuminen 93. Taloushallinnon ostopalvelujen pienentäminen 96. Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen 91D. Pitkästä palveluajasta palkitsemisesta luovutaan 100. Kaupunginvaltuuston menovähennykset 101. Kaupunginhallituksen menovähennykset 1 102. Kaupunginhallituksen menovähennykset 2 98. Avustukset, suhdetoiminta ja tilaisuudet 92. Säästökohteet IT-palveluostoista 97. Viestintä- ja markkinointimäärärahojen karsiminen 91E. Sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin lakkauttaminen 91B. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon II-korvausluokasta luopuminen 91C. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon II ja III-korvausluokasta luopuminen 95. Kehittämistoiminta 94. EU- ja elinkeinopoliittinen määräraha 104C. 10 % leikkaus järjestöavustuksiin 104B. 50 % leikkaus järjestöavustuksiin 104A. 100 % leikkaus järjestöavustuksiin 104 D. Lasten ja nuorten harrastusavustusta leikataan osittain 104 E. Lasten ja nuorten harrastusavustus poistetaan kokonaan Esittelijän päätösehdotuksen taustalla olevat toimenpiteet
Esittelijän päätösehdotus perustuu siihen, että toimialat toteuttaisivat seuraavat toimenpiteet (eivät ole keskinäisessä prioriteettijärjestyksessä): Nro Toimenpide 1000 2 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1420 1 Varhaiskasvatusmaksujen korotus 1000 3 Päiväkotien käytön tehostaminen 2270 5C Itä-Suomen koulun avustuksen lopettaminen 50 4 Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen 250 30 Ulkovalaistuksen energiasäästö 400 31 Puun myyntitulojen lisääminen 200 32 Rakennusvalvonnan tulojen lisäys 200 35 Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt 450 34 Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt 150 59 Kulttuuritoimen myyjän resurssointi 100 50A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 150 72 Liikuntatoimen henkilöstösäästö 320 77 Muukon luotiaseradat ja motocrossrata seuroille 60 70 Uusien nuorisopalveluiden kehittämisestä luopuminen 130 90 Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt 570 91A Työterveyshuollon III-korvausluokasta luopuminen 100 93 Taloushallinnon ostopalveluiden pienentäminen 400 99 Siivouskustannusten vähentäminen 240 103 Lipunmyyntipalkkion käyttöönotto 70 96 Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen (9%) 270 Yhteensä 8800 Edellä esitetyistä toimenpiteistä numerot 2, 1, 3, 4, 34, 35, 50A, 72, 90, 91A ja 99 esitetään toteutettavaksi valtuuston määräyksellä. Loput vaihtoehdoista lautakunta voi halutessaan vaihtaa, kunhan ei käytä niitä säästövaihtoehtoja, jotka päätösesityksessä on erikseen kielletty toteuttamasta. Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit ja yhteenveto leikkauksien kohdentumisesta ovat liitteenä 3. Toimialoille määritellään tässä vaiheessa vuosien 2017 ja 2018 raamien summa. Toimialat esittävät talousarviokäsittelyn yhteydessä kehyksen kohdentumisen talousarviovuosille. Esitys sisältää myös leikkauksia kaikille toimialoille yhteisiin tukipalveluihin ja hallintokuluihin. Tämä leikkaus kohdennetaan toimialoille talousarviokäsittelyn yhteydessä. Raameja voidaan vielä muutenkin talousarviovaiheessa tarkentaa ja mikäli tästä aiheutuu menojen uudelleenkohdentumista toimialojen välillä, niin määrärahoja on tarkoitus siirtää vastaavasti. (ON)
Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eri toimialoille annetaan vuosiksi 2017 2018 toimintakate ja keinot siihen pääsemiseksi seuraavasti: 1. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate on 188.610.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 1, 2, 3 ja 4. Toimenpiteitä 5A-B, 6-12, 13B-C, 14B-C, 16 ja 21 ei tule toteuttaa. 2. Teknisen toimen toimintakate (ilman tilakeskusta ja kiinteistöjen myyntiä) on 22.980.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 34 ja 35. Toimenpidettä 37 ei tule toteuttaa. 3. Kulttuuritoimen toimintakate on 20.970.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 50A. Toimenpiteitä 52, 56A, 57 ja 60 ei tule toteuttaa. 4. Liikunta- ja nuorisotoimen toimintakate on 19.950.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 72. Toimenpiteitä 76 ja 79 ei tule toteuttaa. 5. Konsernihallinnon toimintakate on 35.560.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 90 ja 91A. Toimintakatteen vähennys sisältää tässä vaiheessa kaikkia toimialoja koskevia menoleikkauksia toimenpiteiden 96 ja 99 osalta. 6. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan toimintakate on 860.000 euroa. Toimintaan ei esitetä kohdennettavan säästötoimenpiteitä. Kh Asia jätettiin pöydälle. KH 272 Kaupunginhallitus päätti päivähoitomaksuja käsitellessään (KH 23.5.2016 234) esittää valtuustolle, ettei varhaiskasvatuslakiesityksen mukaista maksujen korotusta, eli toimenpidettä 1 tule toteuttaa. Asia on myös valtakunnan tasolla epäselvä. Jos kaupunginhallituksen päätös tulee valtuuston päätökseksi tai valtio päättää perua maksulain, niin talousohjelmaan jää toimenpiteen 1 mukainen miljoonan euron aukko. Tämä on esityksessä teknisesti otettu huomioon siten, että kasvatus- ja opetustoimelle annetaan mahdollisuus päättää itsenäisesti miten se raamiinsa pääsee. (ON)
Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eri toimialoille annetaan vuosiksi 2017 2018 toimintakate ja keinot siihen pääsemiseksi seuraavasti: 1. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate on 188.610.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 2, 3 ja 4. Toimenpiteitä 1, 5A-B, 6-12, 13B-C, 14B-C, 16 ja 21 ei tule toteuttaa. 2. Teknisen toimen toimintakate (ilman tilakeskusta ja kiinteistöjen myyntiä) on 22.980.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 34 ja 35. Toimenpidettä 37 ei tule toteuttaa. 3. Kulttuuritoimen toimintakate on 20.970.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 50A. Toimenpiteitä 52, 56A, 57 ja 60 ei tule toteuttaa. 4. Liikunta- ja nuorisotoimen toimintakate on 19.950.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 72. Toimenpiteitä 76 ja 79 ei tule toteuttaa. 5. Konsernihallinnon toimintakate on 35.560.000 euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 90 ja 91A. Toimintakatteen vähennys sisältää tässä vaiheessa kaikkia toimialoja koskevia menoleikkauksia toimenpiteiden 96 ja 99 osalta. 6. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan toimintakate on 860.000 euroa. Toimintaan ei esitetä kohdennettavan säästötoimenpiteitä. Kh Kaupunginhallitus päätti saattaa edellä olevan käyttötalouden tasapainotusohjelman vuosille 2017-2018 pohjaesityksenä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja totesi, että asetettu euromääräinen säästötavoite tulee saavuttaa. Kaupunginhallitus totesi kuitenkin, että valtuustoryhmillä voi tässä vaiheessa olla tavoitteeseen pääsemiseksi eri näkemyksiä säästökohteista. Näkemysten yhteensovittamiseksi valtuustoryhmien edustajat kokoontuvat ennen kaupunginvaltuuston kokousta, minkä vuoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 20.6.2016 pohjaesitykseen voi tulla muutosesityksiä, joiden pohjalta kaupunginvaltuusto tekee päätökset asiassa.