SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen 2020 saakka. Suunnitelmien laatimisessa on tehty hallintorakenne- ja palveluverkkotarkastelu, erityisesti huomioiden tavoiteorganisaation vaikutus kuntalaispalveluihin sekä sisäiseen palvelutuotantoon tehtävät muutokset. Suunnitelmissa on tarkasteltu henkilöstön eläköitymisen hyödyntämistä ja tämän edellyttämää palveluprosessien ja työtehtävien uudelleen järjestelyä. Lisäksi on tarkasteltu johtamisjärjestelmää, jossa tavoitteena ovat suuremmat johtamiskokonaisuudet. Valmistelun tavoitteena on ollut taloussuunnitelmassa asetettu henkilöstömäärän 225 vähentämistavoite vuoden 2013 alusta vuoteen 2020 mennessä. Toimialojen suunnitelmissa on tehty esitettyjen toimenpiteiden osalta vaikutusten arviointia työelämän laatuun, tuottavuuteen sekä asiakkaisiin. Toimialat ovat käsitelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat henkilöstön kanssa. Käsittelyn yhteydessä työyksiköissä on laadittu ehdotukset eri toimintojen säästötoimenpiteistä. Toimialojen yksityiskohtaiset tavoiteorganisaatiosuunnitelmat ilmenevät erillisestä liitteestä. Toimialat ovat laatimissaan suunnitelmissa varautuneet henkilöstömäärän vähentämiseen -181,9 vuoteen 2020 mennessä. Taloussuunnitelmassa asetutusta tavoitteesta puuttuu 43,1. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää päätöksiä palvelurakenteen muutoksista ja kustannustehokkuuden lisäämisestä. Taulukossa 1. on koottuna toimialojen suunnitelmista palvelutuotanto, henkilöstömäärän kehitys, eläköityminen sekä rekrytointi- ja osaamistarve. Taulukossa 2. on esitetty toimialojen palvelurakenne-esitykset sekä ne keskeiset esteet, josta johtuen asetettua henkilöstömäärän vähentämistavoitta ei ole osittain saavutettu. Taulukossa 3. on esitetty palkkakehityksen vuoteen 2020 tavoiteorganisaatiosuunnitelmassa olevan henkilöstömäärän mukaisesti
Taulukko 1. Palvelutuotanto Suunniteltu kehitys vuoteen 2020 Eläköityminen vuosina 2016-2020 Rekrytointi- ja osaamistarve vuosina 2016 2020 TOIMIALA Koko kaupunki Keskushallinto Perusturvan toimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala - Keskushallinto - Perusturvan toimiala - Sivistystoimiala - Tekninen toimiala aj. 1.1.2013-2020 -181,9 tavoitteesta puuttuu 43,1-25,5 - Aikuissosiaalityö - Lastensuojelu - Vammaispalvelut - Työllisyyden hoito - Tarkastustoimi (sis.monipalvelukeskus) - Kehittämis- ja elinkeinopalvelut - Talous- ja henkilöstöpalvelut (sosiaalipalvelut siirtyvät pois kaupungin organisaatiosta viim. 1.1.2019, sote-uudistus) + 3,6 - Varhaiskasvatus - Perusopetus - Lukiokoulutus - Muu koulutus - Kulttuuri - Vapaa-aika -115,1 - sis. varhaiskasvat. (-28) palvelusetelin käyttöönoton 168,7 29,5 11 84 44,1 - rekrytointitarve 91 - rekrytointitarve 21,5 - talous-, henkilöstö- sekä eri toimialojen sihteeriosaamista - rekrytointitarve 2,5 - lastensuojelu, sosiaalityö ja vammaispalveluosaamista - rekrytointitarve 36,4 - varhaiskasvatus-, opetus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osaamista - Kunnallistekniset palvelut - Maankäyttöpalvelut - Toimitilapalvelut - Ruoka- ja siivouspalvelut - Savonlinnan Vesi - Rakennusvalvontapalvelut - Ympäristönsuojelupalvelut - 25 - rekrytointitarve 30,5 - teknisen alan asiantuntija-, ruoka- ja siivouspalveluosaamista
Taulukko 2. Keskushallinto Päätökset palvelurakenteesta - Sosiaalipalveluiden siirron toteutuessa työllisyyden hoito siirtyy keskushallintoon, vaikutus n. + 28 - monipalvelukeskuksen henkilöstöstä siirtyy ISSHP:lle, vaikutus - 4 - Kuntakeskusten palvelupisteiden yhdistäminen kirjaston kanssa (toteutunut Savonrannalla) - Kaupungintalon palvelupisteen uudelleen järjestely - Jos aluejohtokunnat jatkavat, 1 tarve jatkuu - Mahd. kouluverkkomuutokset - Yrityspalveluiden siirto kaupunkiorganisaatioon? - Sisäisen palvelutuotannon tarkastelu ja uudelleen organisointi - Tulostuksen hallinnan kehittäminen - Esimiesten osaamisen kehittäminen (sopimus-, hankinta-, talous- ja henkilöstöasioissa) Vaikutukset palveluihin Ulkoiset - Yhdistämisellä varmistetaan kuntakeskusten palvelupisteiden asiakaspalvelu, mikäli yhdistäminen ei toteudu supistetaan aukioloaikoja - Mahdolliset palvelutuotannon muutokset vaikuttaa henkilöstöresursseihin ja asiakaspalvelun keskittämiseen - Monistamo- sekä lähettipalvelut lakkaavat Savonlinnan palvelupisteessä Sisäiset - Siirron toteutuessa perusturvan tukipalvelutarve vähenee - Mahdolliset palvelutuotannon muutokset vaikuttaa henkilöstöresursseihin sekä kustannuksiin - Työprosessien selkiyttäminen, työpanoksen uudelleen kohdentuminen - Kaupungintalon palvelupisteen muutos aiheuttaa henkilöstöjärjestelyjä - Monistamo- sekä lähettipalvelut lakkaavat Savonlinnan palvelupisteessä - Postinjakelu kaupungintalolta muihin keskustan toimipisteisiin päättyy - Luottamushenkilöiden työasemien siirto kokoustilasta toiseen päättyy (IPad siirron yhteydessä) - Toimistosihteeripalvelut maakuntamuseolla päättyvät - Koulusihteeripalveluita järjestellään uudelleen
Perusturvan toimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala - Sosiaalipalveluiden siirto viim. 1.1.2019 (sote-uudistus), vaikutus - 75 siirtyy ostopalveluksi - Työllisyyden hoito siirtyy keskushallintoon, vaikutus n. -28 - Opetusyksikkö Pohjanlintu siirtyy sivistystoimialalle, vaikutus -9 - Sosiaalipalveluiden siirron toteutuessa Opetusyksikkö Pohjanlintu siirtyy sivistystoimialalle, vaikutus +9 - Tarvitaan päätöksiä palveluverkosta (kouluverkon ja opiskelijarajojen muutokset, kirjastoauto sekä kirjastoverkko, maakunnallinen museotoiminta), jolloin henkilötyövuosia vähenee perusopetuksesta 11, lukiosta 5, perusopetuksen hankkeesta 6, kulttuuripalveluista 2 ja kirjastopalveluista - Nykyisen Normaalikoulun henkilöstö - Kuntatekniikan ja vesilaitoksen yhdistäminen Infrapalveluksi - Mahd. kouluverkkomuutokset - perusturvan käyttämien kaupungin tukipalveluiden väheneminen (ICT, HR ja talouspalvelut) Ulkoiset: - Palvelurakenne muuttuu päiväkotipainotteiseksi, yksityisen toiminnan osuus kasvaa - Palveluiden väheneminen ja osittain heikkeneminen Sisäiset: - Varhaiskasvatuksen johtamisalueiden tiivistäminen - Perusopetuksen johtamisalueiden tiivistäminen - Kasvatustyön laatu paranee - OKL:n mahdolliseen lakkauttamiseen liittyvät vaikutukset +20, Normaalikoulu? Ulkoiset ja sisäiset - Tehostetaan infran rakentamis- ja saneeraustoimintaa, kilpailutusta sekä henkilöstön joustavaa käyttöä ja turvata liitoskuntien alueen riittävä osaaminen. - Mahd. kouluverkkomuutokset vaikuttavat ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijämäärään - Kuljetusten kysyntä lisääntyy Esteet tavoitteeseen (-225 ) pääsemiseksi - kaupunginvaltuuston (2.7.2013) päätös: aluejohtokuntien tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden lopulla (säätö 200 000 v. 2017 alkaen) - kaupunginhallituksen (28.9.2015) päätös turvapaikanhakijoiden (200) sijoittamisesta: tarve henkilöstömäärän lisäykseen keskushallintoon maahanmuuttajapalveluihin +4 ja sivistystoimialalle määräaikainen -vaikutus - kaupunginvaltuuston (14.12.2015) talousarviopäätös: esitys kouluverkon muutoksista ei toteutunut: henkilöstömäärän vähentämiseen ei päästy sivistystoimialalla (n. 15 ), teknisellä toimialalla (n. 3 ) ja keskushallinnossa (n. 1) :esitys kirjastoautotoiminnan lakkauttamisesta ei toteutunut - uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan riittävien koulupsykologipalvelujen tarjoamista: lisätty koulupsykologi- ja koulukuraattoriresursseja 2
Taulukko 3. - ei sisällä sivukuluja, työllisyysmäärärahoin palkattujen palkkoja, kokouspalkkioita - vuosina 2017-2020 palkkakehitys on laskettu +0,5% korotuksella tavoiteorganisaatiossa suunnitellun henkilöstömäärän vähenemisen mukaisesti - jos toimialojen esittämät palveluverkon muutokset olisi toteutunut ja maahanmuuttajapalveluihin tarvittava lisähenkilöstö huomioidaan henkilöstömäärän (23) kehityksessä, vaikuttaisi sen palkkojen kehitykseen 800 000 vuonna 2020