2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 5 325 5 560 5 560 6 346 786 14,1 kiinteistönhoito 2 768 2 768 2 768 2 768 0 0,0 talotekniikka 659 660 660 660 0 0,0 rakennustekniikka/vuosihuollot ja työohjelman työt 780 1 400 1 400 1 607 207 14,8 talotekniikka/ hankkeet 182 532 532 532 0 0,0 rakennustekniikka/ hankkeet* 936 200 200 779 579 289,4 Koulujen vahtimestarit ja kalustonh Varko 376 376 376 376 0 0,0 MAS liikuntapaikkojen hoito Vapaa-aika 294 294 294 294 0 0,0 Tekninen huolto Sote 254 254 254 254 0 0,0 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 6 249 6 484 6 484 7 270 786 12,1 Muu palvelutuotanto yhteensä 353 308 308 194-114 -37,1 Määrätiedot Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m²/kk 265 737 281 606 281 606 249 325-32 281-11,5 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/a 38,5 40,0 40,0 37,0-3 -7,6 Yksikkökustannukset /suorite Raportoidaan tilinpäätöksessä Kiinteistönhoito /m² 9,7 9,8 9,8 11,4 1,6 16,0 Rakennustekninen kunnossapito /m² 6,9 5,7 5,7 10,0 4,3 75,4 Talotekninen kunnossapito /m² 2,8 4,2 4,2 5,4 1,1 26,6 TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kiinteistöpalvelut Tuotot yhteensä 6 602 6 792 6 792 7 463 671 9,9 Kulut yhteensä 6 756 6 792 6 792 7 460 668 9,8 Toimintakate -155 0 0 3 3 #JAKO/0! * tp2015 ja tot 2016 luvuissa mukana muut tilakeskuksen tilaustyöt
VASTUUALUE: Siivouspalvelut TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Sisäiset siivouspalvelut KH 81 89 89 86-3,2-3,6 krak 40 41 41 41-0,4-1,0 Sote 1369 1434 1434 1436 1,9 0,1 Tilakeskus 31 32 32 27-4,7-14,7 Vapaa-aika 330 316 316 315-1,4-0,4 Varko 2800 2747 2747 2723-24,0-0,9 Tekninen k 55 50 50 50 0,1 0,2 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 4707 4710 4710 4677-33 -0,7 Muu palvelutuotanto yhteensä 475 468 468 463-5 -1,1 Määrätiedot m²/kk Siivottavat neliöt yhteensä 209 953 211 645 211 645 212 423 778 0,4 Oman työn neliöt 148 376 146 927 146 927 141 114-5 813-4,0 Ostopalveluneliöt 61 577 64 718 64 718 71 309 6 591 10,2 Yksikkökustannukset /m²/v Siivouspalvelujen neliökustannus yhteensä 23,33 24,39 24,39 23,85-0,5-2,2 Oman työn neliökustannus 24,71 25,81 25,81 26,35 0,5 2,1 Ostopalvelun neliökustannus 20,02 21,15 21,15 18,89-2,3-10,7 Tilatyyppikohtaiset tiedot /m2/v Opetustilat 19,77 20,49 20,49 20,34-0,1-0,7 Sos.- ja terv.toimen tilat 31,21 31,93 31,93 30,51-1,4-4,4 Päiväkodit 35,14 38,41 38,41 36,68-1,7-4,5 Kulttuuri- ja nuorisotilat 18,88 19,73 19,73 19,70 0,0-0,2 Liikuntatilat 16,78 16,48 16,48 16,61 0,1 0,8 Toimisto- ja hallintotilat 17,29 17,40 17,40 18,20 0,8 4,6 Varastot ja muut (mm.pelastuslait.) 19,84 19,26 19,26 19,29 0,0 0,2 Oman työn tehokkuus m²/mitoitustunti 259 260 260 269 9,0 3,5 TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Siivouspalvelut Tuotot yhteensä 5 181 5 177 5 177 5 140-37 -0,7 Kulut yhteensä 4 909 5 177 5 177 5 063-114 -2,2 Toimintakate 272 0 0 77 77 #JAKO/0!
VASTUUALUE: Ravintopalvelut TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Laitos- ja kotipalveluateriat Sote 4 851 4 574 4 574 4 773 199 4,4 Kouluateriat Varko 3 522 3 635 3 635 3 729 94 2,6 Päiväkotiateriat Varko 2 734 2 869 2 869 2 534-335 -11,7 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 11 107 11 078 11 078 11 036-42 -0,4 Muu palvelutuotanto yhteensä 927 629 629 957 328 52,1 Määrätiedot kpl/vuosi Koulun oppilaiden ateriapäivät 1 073 526 1 230 000 1 230 000 1 068 142-161 858-13,2 Päivähoidon lasten ateriapäivät 385 295 371 000 371 000 388 753 17 753 4,8 Tk-sairaalan ateriapäivät 56 503 44 900 44 900 82 062 37 162 82,8 Pienten laitosten ateriapäivät 101 843 98 000 98 000 98 802 802 0,8 Kotipalveluateriat 148 016 152 000 152 000 145 253-6 747-4,4 Muut ateriat 269 044 250 000 250 000 256 694 6 694 2,7 Ateriapäivät yhteensä/ vuosi 2 034 227 2 145 900 2 145 900 2 039 706-106 194-4,9 Tuotantotiedot Tuotantokeittiöiden lukumäärä 17 16 16 16 0 0,0 Ravintopalvelun ateriasuoritteet yhteensä 3 053 483 3 190 000 3 190 000 3 024 643-165 357-5,2 Yksikkökustannukset Raportoidaan tilinpäätöksessä Ala-asteen oppilasateria /ateria 2,64 2,92 2,92 2,92 0,00 0,0 Yläasteen oppilasateria /ateria 2,74 3,02 3,02 3,02 0,00 0,0 Lukioiden oppilasateria /ateria 2,85 3,14 3,14 3,14 0,00 0,0 Päiväkodit /lasten lounas 3,52 3,21 3,21 3,21 0,00 0,0 Tk-sairaalat /ateriapäivä 13,52 13,03 13,03 13,03 0,00 0,0 Pienet laitokset /ateriapäivä 16,99 19,62 19,62 19,62 0,00 0,0 Kotipalveluateriat /ateria 8,86 8,24 8,24 8,24 0,00 0,0 Elintarvikekulut /ateriasuorite 1,05 0,94 0,94 1,13 0,19 20,2 TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Ravintopalvelut Tuotot yhteensä 12 035 11 707 11 827 11 994 167 1,4 Kulut yhteensä 11 844 11 982 12 102 12 362 260 2,1 Toimintakate 191-275 -275-368 -93 33,7
VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Katujen hoito krak 2 051 1 767 1 767 2 176 409 23,2 Talvihoito 1 080 1 032 1 032 1 291 259 25,1 Kesähoito 440 420 420 420 0 0,0 Puhtaanapito 100 85 85 85 0 0,0 Kunnostus 375 170 170 321 151 88,6 Lumenajo 56 60 60 60 0 0,0 Torinhoito 74 74 74 0 0,0 Puistojen hoito krak 725 669 669 702 34 5,0 Erillislaitteet krak 35 35 35 35 0 0,0 Maastomittaus krak 162 245 245 190-55 -22,3 Maastomittaus/inv.kohteiden työt krak 128 70 70 119 49 69,7 Metsänhoito krak 504 512 512 512 0 0,0 Investointikohteiden työt/ kadut krak 2 724 3 100 3 100 3 190 90 2,9 Investointikohteiden työt/ puistot krak 382 320 320 563 243 75,9 Logistiikkapalvelut/ sisäinen posti hallintokun 486 477 477 426-51 -10,6 Logistiikkapalvelut/ Myk ja kuljetukset sote 919 934 934 1 001 67 7,1 Logistiikkapalvelut/ autot hallintokun 684 595 595 616 21 3,6 Logistiikkapalvelut/koulukuljetukset varko 0 1 400 1 400 1 248-152 -10,9 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 8 800 10 198 10 198 10 853 655 6,4 Muu palvelutuotanto yhteensä 3 916 2 378 2 378 3 318 940 39,5 TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kuntatekniikan palvelut Tuotot yhteensä 12 716 12 576 12 576 14 171 1 595 12,7 Kulut yhteensä 12 373 12 738 12 738 13 397 659 5,2 Toimintakate 343-162 -162 774 936-576,9
VASTUUALUE: Hallinnon palvelut TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Yhteiset Teknisen keskuksen sisäiset 454 412 412 412 0 0,0 Hallinnon palvelut (1000 ) Tuotot yhteensä 462 412 412 421 9 2,1 Kulut yhteensä (sis.johtokunnan) 581 480 480 571 91 19,1 Toimintakate -120-68 -68-151 -83 121,8 TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % 730 Tekninen keskus Yhteensä Tuotot yhteensä 36 996 36 664 36 784 39 189 2 406 6,5 Kulut yhteensä 36 464 37 169 37 289 38 854 1 565 4,2 Toimintakate 532-505 -505 336 841-166,5 INVESTOINNIT 730 Tekninen keskus 1 000 euroa TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Investointimenot 396 1050 1 152 1 104-48 -4,2 Investointitulot 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Nettoinvestoinnit 396 1050 1 152 1 104-48 -4,2 Henkilötyökuukaudet TP 2015 Ta 2016 Keskim.kk Tot Poikkeama % Keskim.kk 1-12/2016 2016 ennuste/ta 1-12/2015 - hallinto 8,6 7,0 8,2 7,0 0,0 8,6 - ravintopalvelut 166,9 159,7 168,2 159,7 0,0 167,4 - siivouspalvelut 83,9 93,4 80,0 93,4 0,0 83,7 - kiinteistöpalvelut 74,1 77,5 70,1 77,5 0,0 74,0 - kuntatekniikan palvelut 87,3 82,0 84,5 82,0 0,0 88,0 Yhteensä 420,8 419,6 411,0 419,6 0,0 421,5