Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosia 2015-2016 koskevan taloussuunnitelman. Talous ar vion investointiosa muodostuu kullekin hankkeelle hyväksytyistä koko nais kus tan nuk sis ta ja tuloarvioista. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan toiminnasta vastaavan toimielimen on al ku puolel la hyväksyttävä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat. Vuoden 2015 talousarviossa teknisen lautakunnan alaisuuteen on osoi tet tu seuraavat investointien hankerahat:
Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa esitetään tilahankkeiden eritte le mät tö miin kohteisiin sisältyvien hankkeiden määrärahojen sekä kun nallis tek nii kan ja vesihuoltohankkeiden uudet kaavat-alueet, muut hankkeet ja erit te le mät tö mät hankkeet määrärahojen vahvistamista. Käyt tö suun ni telmaa täydennetään ja tarkistetaan talousarviovuoden aikana, hankkeiden suun nit te lun ja kustannusarvioiden tarkentuessa. Käyttösuunnitelman yhtey des sä ei esitetä vielä kaikkien erittelemättömien hankemäärärahojen koh den ta mis ta.
Seuraavat vuonna 2015 käynnissä olleet hankkeet ovat osittain kesken vuo den 2014-2015 vaihteessa ainakin: Lasten ja nuorten vastaanottokoti Ojaniittuhanke Tuotantokeittiö ja ruokapalvelujen irtainomaisuus Kaupunginvaltuusto on talousarvion sitovuusmääräyksissä hyväksynyt kapun gin hal li tuk sel le oikeuden tarkistaa investointihankkeiden ajoitukset ja myön tää ajoituksen muutoksesta johtuvat ylitysoikeudet tai pienentää määrä ra ho ja siten, että ylitykset/määrärahan aluennukset ovat enintään edel lisen vuoden vastaavien hankkeiden määrärahojen säästöjen/yltiysten suurui set. Muutokset voivat kohdistua vain alkuperäiseen hankkeeseen ei kä siihen kohdistettua määrärahaa voi käyttää ilman valtuuston päätöstä muihin hankkeisiin. Keskeneräisenä olevien hankkeiden rahoituksen var mis tami seen liittyvän menettelyn. Keskeneräisten hankkeiden, vuoden 2015 rahoitus, tullaan tilinpäätöksen tarkentuessa tuomaan erillisenä asia na valtuuston hyväksymän menettelytavan mukaisena kau pun gin hal li tuk sen päätettäväksi. Teknisen toimen johtosäännön mukaan toimialajohtaja hyväksyy in ves tointi hank kei den työohjelman. Teknisen lautakunnan esityslistan yhteydessä jae taan erikseen tiedoksi vuoden 2015 investointien työohjelmat. Erikseen jaettavat asiakirjat: - investointihankkeiden työohjelmat 2015 Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä erittelemättömiin kohteisiin sisältyvien hankkeiden käyt tö suunni tel mat seuraavasti: Hanke Eurot Tilahankkeet Perusturva erittelemättömät hankkeet 250.000 2240 Perttiläkoti (kerhotila asunnoksi) 15.000 2830 Tupala (muutostyöt) 30.000 5214 Palvelukeskus (käyttövesiputket) 70.000 5507 Kaisankallio (muutostyöt) 50.000 2300 Tuusakanto (käyttövesi- ja pämpöputkistot) 55.000 Kohdentamatta 30.000 Kasvatus ja opetus erittelemättömät kohteet 450.000 5225 Onnen omenan päiväkoti (piha-alue) 50.000 5269 Metsolan koulu (lattiapintojen vaihto) 80.000 5284 Virkby skola (pohjaviemärit) 50.000 5542 Karjalohjan koulu (ikkunoiden uusiminen) 60.000 5545 Nummi-Pusulan koulu (laajennus ja peruskorjaus) 10.000 Kohdentamatta 200.000 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta erittelemättömät kohteet 100.000
Kohdentamatta 100.000 Teknisen toimen kiinteistöt erittelemättömät kohteet 200.000 5398 Kiinteistöjen kattoturvavarusteet 70.000 Kohdentamatta 130.000 Kunnallistekniikan hankkeet Ympäristötyöt 340.000 Keskustan- ja ranta-alueiden kehittäminen 100.000 Venelaitureiden kunnostaminen ja uudisrakentaminen 10.000 Leikkipuistojen perusparannus 50.000 Aluepuisto 130.000 Erittelemättömät kohteet 50.000 Liikunta-alueet 70.000 Maastoreittien parantaminen 50.000 Erittelemättömät kohteet 20.000 Liikenneväylät uudet kaava-alueet 350.000 Virkkala Markkinakuja 200.000 Pakkamestarinkuja 150.000 Muut liikenneväylähankkeet 2.100.000 Kyrkstadin alueen katujen saneeraus 100.000 Ojanittunkadun parantaminen 400.000 Peipontie (Routio) 100.000 Keskusta-alueen katujen parantaminen 200.000 Nummen kirkonkylän kevytliikenneväylä 50.000 Gruotilankadun ja Takasenkadun liittymän parantaminen 150.000 Sorakatujen päällystäminen 400.000 Katupäällysteiden parantaminen 150.000 Katuvalaistuksen uusiminen ja uudisrakentaminen 350.000 Liikenneturvallisuuskohteet 50.000 Erittelemättömät kohteet 150.000 Vesi- ja viemärilaitos uudet kaava-alueet 200.000 Virkkala, Markkinakuja 50.000 Pakkamestarinkuja 150.000 Vesi- ja viemärilaitos muut hankkeet 1.350.000 Kyrkstadin alueen vesihuollon saneeraus 50.000 Peipontie (Routio) 100.000 Kirkniemen aseman vesihuolto 100.000 Aseman vesitornin kunnostus 300.000 Peltoniemen jvpuhdistamo (selkeytysaltaat) 150.000 Varavoimakoneet 200.000 JV pumpaamon uusiminen 150.000 Kiinteistöliitännät 150.000 Erittelemättömät kohteet 150.000 2) todeta, että erittelemättömiin kohteisiin osoitettujen hankerahojen käyttösuunnitelmaa tarkennetaan talousarviovuoden aikana hankkeiden suunnitelmien ja kustannusarvioiden tarkentuessa.
Päätös Hyväksyttiin. ----------------------------------- TEKLA 27.01.2015 13 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2014 135 hyväksynyt talousarvion lisämäärärahana kunnallistekniikan hankkeisiin 355.000 euroa kaivosmuseon tieyhteyden ja pysäköintialueen toteuttamiseen. Tilahankkeissa olevia erittelemättömiä määrärahoja esitetään kohdettavaksi seuraavaan hankkeeseen: Metsolan koulun (rakennettu v. 1994, 17398 m 3 ) lämmönsiirrin on tullut käyttöikänsä päähän. Se on alkanut vuotaa ja koko paketti on uusittava viivyttelemättä. LVI-Insinööritoimisto Rosenberg on laatinut uusimistöiden suunnitelmat (31.12.2014) ja laskenut töille alustavan kustannusarvion. Rahaa töille tarvitaan noin 22 000-25 000 sisältäen putki-, sähkö- ja automatiikkatyöt tarvikkeineen. Työt on tarkoituksen mukaista teettää vuosisopimusurakoitsijoilla. Töiden rahoitus lohkaistaan sivistystoimen erittelemättömistä investointirahoista. Suunnitelmat esitellään lautakunnassa. (Kari Koljonen) 5269 Metsolan koulu (lämmön siirrin) 25.000 Kasvatus- ja opetuslautakunnan erittelemättömät 175.000 kohdentamatta Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää hyväksyä erittelemättömiin kohteisiin osoitetun määrärahan käyttösuunnitelmana seuraavaa: Päätös Hyväksyttiin. ----------------------------------- 5269 Metsolan koulu (lämmön siirrin) 25.000 Kasvatus- ja opetuslautakunnan erittelemättömät 175.000 kohdentamatta