OSASTO: Tekninen osasto

OSASTO: Tekninen osasto Tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat olleet vuonna 2014: Teknisen lautakunnan jäsenet: Kostamovaara Teemu, pj Kangas Esa, varapj Alaluusua Teuvo Hannola Jaana Jaakkola-Räisänen Hannele Kaisanlahti Tarja Ojala Kirsti Poropudas Pertti Tikkanen Jani varajäsen: Antti Kerkelä Pertti Nurmela Jorma Vaarala Tiina Niemimuukko Saila Haikonen Mirja Lampela Riina Kaisamatti Ilkka Haapalinna Urpo Alakurtti Teknisen osaston viranhaltijat: Tekninen johtaja Markku Kankaanranta Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö Kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto Toimistopäällikkö Anja Ruuskanen 1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille. 2. Painopistealueet ja niiden toteutuminen Hallinto: Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle. täyttölupia on haettu vain kaikkein välttämättömimpiin toimiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti Maankäyttö: Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaaran alueen yleiskaavoitus kaavaluonnos valmistuu keväällä 2015 Maapoliittisen ohjelman uusiminen ohjelma on käsitelty valtuustossa maaliskuussa 2014 Kiinteistöt: Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi ennen päätöksiä. tekninen lautakunta on käsitellyt liikelaitoksen perustamista 10.4.2014 ja esittänyt sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Asia ei ole edennyt päätöksentekoon. - kiinteistöohjelman laadinta/hyväksyntä siirtyy vuodelle 2015 edellä mainitusta sekä vielä keskeneräisistä kaupungin palvelurakenneselvityksistä johtuen. Kunnallistekniikka: Toteutetaan lautakunnan hyväksymää katujen peruskorjausohjelmaa toteutusvuorossa oleva Jatulinkadun peruskorjaus on saatettu loppuun Leikkipaikkojen määrän supistaminen ja jäljelle jäävien tason nostaminen

Käytöstä poistettiin kuusi vähällä käytöllä ollutta leikkipaikkaa ja jäljelle jäi kuusi leikkipaikkaa, joita kunnostettiin. Vesihuolto: Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan ohjelman mukaisesti vesijohtoa saneerattiin 1770 metriä Toteutetaan haja-asutusalueen viemäröinti hyväksytyn ohjelman mukaisesti Halkokankaan alueelle rakennettiin viemäriverkostoa 4,5 km, verkostoon liitettiin 54 kiinteistöä Yritystilat: Pidetään tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Käyttöaste oli 75 % (v, 2013 77%, v. 2012 81 %) Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen - Kuntotutkimuksia on suoritettu 1 kpl ja energian kulutuksen hallintaa on myös tehty Heralammen yritystalolla. 3. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot -9 160 889-11 038 505-11 294 838-12 264 490-11 588 312-676 178 Toimintatulot 10 439 645 12 573 106 13 017 203 13 551 990 13 524 592 27 398 Toimintakate 1 278 756 1 534 601 1 722 365 1 287 500 1 936 280-648 780 4. Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13/TP14 toimet 31.12. HTV 75 70 70 69 66-4 Henkilöstömenot -3 434 003-3 314 603-3 218 593-3 502 620-3 313 106 *)94 513 *)Muutos % -2,2-3,5-2,9 2,9 Palvelujen ostot -2 231 458-2 291 903-2 584 430-2 792 350-2 555 633-28 797 *)Muutos % 4,5-2,7 12,9(** -1,1 Toimintakate 145 190 216 189 251 62 /asukas *) sisältää -164 646 jaksotettuja palkkoja sivukuluineen (ed. vuonna +71719 ) **) nousu johtuu Lepistön koulun purkamiskustannuksista. 230 000 5. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi ja raportointi Kuntalain 69 :n mukaisesti Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoitti erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvoivat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY. Osaston sisäisestä valvonnasta vastasivat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastasivat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjasivat ja valvoivat alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoi, että osasto toimi vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta sai lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tehtiin kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. 6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntalain 69 :n mukaisesti Valtionosuudet tulevat lähivuosina merkittävästi vähentymään ja toimintaa joudutaan taloudellisista syistä supistamaan kaikilla osastoilla. Tekniselle osastolle erityisen haasteen antaa tilojen sopeuttaminen hallintokuntien tarpeisiin. Kiinteistöstrategia luo edellytykset kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun niin kaupungin sisäisiin kuin myös tarvittaessa koko kuntakonsernin tulevaisuuden tarpeisiin. Teknisen osaston tavoitteena on turvata välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa kolmannes henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle vuoteen 2018 mennessä. Tämä antaa mahdollisuuksia monenlaisiin

palvelujen tuotantotapavaihtoehtoihin kohti tehokkaampaa ja ketterämpää organisaatiota. Seutukunnallinen yhteistyö on tärkeässä asemassa. TULOSALUE: 700 HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö: Anja Ruuskanen Virka-asema: Toimistopäällikkö Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallinto/toimistopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Henkilöstö: 1. Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Toteutuminen Kertomusvuonna on jäänyt 3 henkilöä vanhuuseläkkeelle ja yksi henkilö on irtisanoutunut. Kaksi palvelussuhdetta on täytetty vakinaisesti (rakennustarkastaja, koneenkuljettaja). Lisäksi kaksi henkilöä on siirtynyt muun osaston palvelukseen. Toimenpiteet ovat henkilöstösuunnitelman mukaisia. 2. Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö Talous: 3. Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventäminen koko osastolla Useimmilla osaston työyksiköillä on käyty kehityskeskustelut. Sairauspäiviä 1504 kpv. (v. 2013 1102 kpv, v. 2012 1291 kpv, v. 2011 1198 kpv) Sairauspäivien kasvu johtuu useasta saman vuoden aikana tapahtuvasta pitkäaikaissairaudesta. Esimiehille on annettu tietoa talousarviosta ja sen toteutumasta ja talousarvioasioita on käsitelty joissakin työpaikkakokouksissa. 4. Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Prosesseja avaaminen on aloitettu ja jatkuu vuonna 2015. 5. Ohjelmistojen tehokas hallinta Koulutuksia ei ole järjestetty. Perustelut toimintakatteen alituksiin: Hallintopalvelut-tulosalueen toimintakate on toteutunut 8 % budjetoitua parempana. Suurimpana syynä on menojen budjetoitua pienempi toteutuma useissa eri menokohdissa. Toimintamenot -350 077-352 418-339 872-382 500-354 543-27 956 Toimintatulot 43 021 47 783 44 508 43 000 42 608 392 Toimintakate -307 056-304 635-295 364-339 500-311 935-27 579 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13/TP14 toimet 31.12. HTV 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0

Henkilöstömenot -270 082-256 657-239 092-256 520-260 911 21819 Muutos % 1,5-5 -6,9 9,1 Palvelujen ostot -45 462-57 522-59 426-77 730-55 750-3676 Muutos % -27 26,5 3,3-6,2 TULOSALUE: 710 MAANKÄYTTÖ Vastuuhenkilö: Tapio Pöyliö Virka-asema: Kaupungingeodeetti Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaara-alueen yleiskaavoituksen aloitus 2 Ajantasa-asemakaavan loppuunsaattaminen mm. Särkikankaalle (Särkiportin seutu) sekä Pöyliövaarassa Toteutuma Kaavatyö aloitettu syksyllä 2013, vuoden 2014 aikana tehty kaavan liittyviä selvityksiä sekä alustavia kaavarunkoja. Kaava-alue päätetty laajentaa myös Patokankaan teollisuusalueelle. Kaavaluonnos valmistuu keväällä 2015. Alueet kuuluvat keskustan yleiskaava-alueeseen, joten kaavan ajantasaistaminen on siirtynyt. 3 Ajantasayleiskaavan laatiminen Laaditut yleiskaavat ovat numeeristettu uudelleen ja kaavat laitetaan kaupungin internet-sivuille vuoden 2015 aikana. 4 Uusitaan maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma käsitelty valtuustossa maaliskuussa 2014 5 Räisälän ja Isokylän yleiskaavojen hyväksyminen Räisälän yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä vuoden 2014 alussa. ja valtuuston käsiteltävänä se on kesällä 2015. Kaavaan tulee vielä tehdä lisäselvityksiä ja sen vahvistaminen siirtyi vuoden 2015 puolelle. Isokylän yleiskaavan käsittely on siirtynyt vuoden 2015 puolelle. Kaavatyön osalta tulee tehdä vielä mitoitus ranta-alueiden rakennuspaikkojen määrästä. 7 Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Käsittelyaika on ollut noin 2 kk. 8 Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa 2012 2021 Toteutettiin vuosille 2007 2011 ja 2012 2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa Toimintamenot -617 836-510 877-519 271-573 570-522 361-51 209 Toimintatulot 383 428 299 424 308 358 345 000 369 213-24 213

Toimintakate -234 408-211 453-210 913-228 570-153 148-75 422 Perustelut toimintakatteen alituksiin: Maankäytön toimintakate on toteutunut 33 % budjetoitua paremmin. Suurimpana syynä on tulojen budjetoitua suurempi kertymä maan myynnissä ja rakennusvalvonnassa sekä henkilökuluissa ja ostopalveluissa saatu säästö. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP14 toimet 31.12. HTV 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 1 Henkilöstömenot -436 723-408 126-392 658-436 120-405 759 13 101 Muutos % 1,2-6,5-3,8 3,3 Palvelujen ostot -139 756-55 236-79 671-84 350-58 196-21 475 Muutos % 42-60,5 44,2-27 Toimintakate -38-26 -26-27 -19 /asukas -7 Vapaat 276 338 337 337 336 rakennuspaikat, kpl 1 - loma-asuntotontit 122 177 177 177 176 1 - asuntotontit 112 120 120 120 120 0 - teollisuustontit 42 41 40 40 40 0 Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl 3 5 2 3 6 1 1 0 0 3 4 3

TULOSALUE: 730 KIINTEISTÖT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Virka-asema: Tekninen johtaja Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistöhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi ennen päätöksiä. Toteutuminen Kiinteistöohjelma on pääosin laadittu mutta vielä hyväksymättä. Tekninen lautakunta on tehnyt esityksen kaupunginhallitukselle tilaliikelaitoksen perustamisesta. 2. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kuntoarvioita on tehty musiikkiopistoon, kulttuurikeskukseen, liikuntahalliin ja Pyhänliikekeskukseen. Rakennetekninen korjaustarveselvitys on tehty Särkelän koululle ja kuntotutkimus kaupungintalolle. 3. Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita kolmelle kiinteistölle. Kosteusvaurioita on ennaltaehkäisty mm. kunnostamalla vesikatteita ja yläpohjan tuuletuksia, parantamalla pintavesien johtamista, sekä LVI-tekniikan ajantasaistamista. Merkittävimmät kohteet: uimahalli, paloaseman varasto, Särkelän koulu, joissa uusittiin vesikate ja sen pellitykset. Vesikouruja ja syöksyjä varustettiin. Märkätilojen matto- ja laattakorjauksia ja tarvittaessa vesieristyksiä on tehty mm. Sairaala Lapponiassa, Varikkotie 1 ja Uimahallilla. 4. Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma 40 000 rakennuskuutiolle Ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelmia on laadittu mm. Seminaarinkatu 11 päiväkoti ja pienasunnot ja Heralammen yritystalo toimistojen osalta. 6. Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) kahdelle kiinteistölle Seminaarin harjoituskoulu purettiin syksyllä; Soppelan ja Kallaanvaaran koulut sekä Rovaniementie 6 myytiin ja Seminaarinkatu 11. muutostyöt valmistuvat alkuvuodesta 2015 päiväkodiksi ja pienasunnoiksi. 7. Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen ATK-pohjaisen kunnossapito-ohjelma/kiinteistöhallinta-ohjelma

kulutusseuranta-osio (RES Real Estate System) käyttöön ottoa on jatkettu kiinteistöissä sekä käyttöhenkilökunnan koulutusta on jatkettu. Energiaselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden suunnittelu on käynnistetty mm. Heralammen yritystalolla. Kiinteistöautomaation toimintaa on tehostettu sekä LVIS -laitteiden käyntiaikojen optimoitu mm. Isokylänkoulu, Uimahallilla, Hallituskatu 4 ja Sairaala Lapponiassa. 8. Kiinteistönhoidon mitoituksen loppuunsaattaminen. Kiinteistöhoidon työmäärän mitoitustyön on tehty. Toimintamenot -4 497 457-6 158 827-6 373 215-7 220 330-6 575 550-644 779 Toimintatulot 7 175 705 9 364 183 9 677 202 10 127 820 9 955 841 171 979 Toimintakate 2 678 248 3 205 355 3 303 987 2 907 490 3 380 290-472 800 Perustelut toimintakatteen ylityksiin: Kiinteistöt-tulosalueen toimintakate on toteutunut n. 16 % budjetoitua paremmin. Syynä mm. Seminaarin koulun vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyvät purkukustannukset 130 000 euroa, henkilöstökulujen toteutuma 91,7 %:sti budjetoituun verrattuna, sekä sähkön menoissa saavutettu 50 000 euron säästö. Myös rakennusten kunnossapitomenot/rakennusmateriaalimenot ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 /TP14 toimet 31.12. HTV 46 44 42,5 41 39,5 3 Henkilöstömenot -1 862 464-1 790 613-1 717 504-1 915 020-1 756 882 39 378 Muutos % -2,9-3,9-4,1 2,3 Palvelujen ostot -553 371-594 953 **)-765 154-1 103 080-811 398 46 244 Muutos % -1,4 7,5 28,6 6,0 Laskennallinen korjausvelka 5,0 42 43,5 37 (käytössä olevat tilat M ) Tilojen käyttöaste, 90 93 81,5 81 88 % 6,5 Tilojen pinta-ala, m2 104 400 104 780 99 489 99 625 91527 7962 Kunnossapito /brm 2 /kk 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0 Tyhjät tilat, /vuosi 127 000 130 000 127 000 0 **)Suurin syy menojen kasvuun on v. 2013 toteutettu Lepistön koulun purku-urakka n. 230 000

TULOSALUE: 750 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Markku Koivisto Virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. 2. Katujen peruskorjauksia jatketaan peruskorjausohjelman mukaisesti. 3. Yksityisteiden avustamisessa haetaan uutta mallia, jolla saavutetaan säästöjä. 4. Leikkipaikkojen määrää supistetaan ja jäljelle jäävien tasoa nostetaan. 5. Suomun latuavustuksen tasoa nostetaan noin 15 000 eurolla. Toteutuma Katuja uudelleen päällystettiin noin 11.000 m2. E.m tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi noin 14.000 m 2 uudelleen päällystystä vuosittain Jatulinkadun peruskorjaus saatettiin loppuun Avustamiskäytäntöä ei muutettu Käytöstä poistettiin kuusi vähällä käytöllä ollutta leikkipaikkaa ja jäljelle jäi kuusi leikkipaikkaa, joita kunnostettiin. Suomun latuavustus talvikaudelle 2013-2014 oli yhteensä noin 40.000 Toimintamenot -1 496 687-1 574 815-1 694 826-1 586 830-1 648 507 61 677 Toimintatulot 479 744 476 516 532 975 488 500 562 160-73 660 Toimintakate -1 016 943-1 098 298-1 161 851-1 098 330-1 086 347-11 983 Perustelut: Kunnallistekniikan toimintakate alittui 1%. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP14 toimet 31.12. HTV 9 9 9 9 8,9 0,1 Henkilöstömenot -387 717-414 537-441 629-436 610-433 441-8188 Muutos % -14 6,9-6,5-1,9 Palvelujen ostot -476 363-538 829-602 465-470 000-547 335-55 130 Muutos % 9,5 13,1 11,8-9,1 Toimintakate -123-122 -145-133 -138

/asukas -7 Koneiden käyttöaste, % 72 72 70 73 72 Ylläpidettävää moottorikelkkareitistöä, km 175 175 175 175 175 0 Ylläpidettävää 0 53 53 53 53 53 venereitistöä, km Ylläpidettävää 0 50 50 50 50 50 latuverkostoa, km Avustettavia 0 210 210 210 210 210 yksityisteitä, km Ylläpidettävä 0 95 95 93 93 93 katuverkosto, km

TULOSALUE: 770 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö:Markku Koivisto Virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. 2. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. 3. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Toteutuma Vesilaitosyhdistyksen raportin mukaan vertailuhinta (kulutus-, perus- ja liittymismaksut) vuonna 2014 omakotitaloliittyjälle koko maassa oli 5,38 / m 3 ja Kemijärvellä 4,54 / m 3, kerrostaloliittyjälle vastaavasti koko maassa 4,48 / m 3 ja Kemijärvellä 4,08 / m 3. Omakotitaloliittyjän osalta maksut Kemijärvellä olivat noin 16 % ja kerrostaloliittyjän osalta noin 9 % maan keskiarvon alapuolella Vesijohtoa saneerattiin noin 1770 m. Halkokankaan alueelle rakennettiin viemäriverkostoa noin 4,5 km, verkostoon liitettiin 54 kiinteistöä 4. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään. Laadittiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, lainsäädännön muutoksen johdosta kehittämissuunnitelman ylläpito ei ole enää pakollista Toimintatuotot 1 395 519 1 429 850 1 524 062 1 572 000 1 607 910-35 910 Aineet ja tarvikkeet -246 958-212 481-208 045-237 000-210 989-23 531 Palvelujen ostot -146 161-141 242-172 049-148 760-152 026 3 266 Henkilöstökulut -392 268-374 833-346 818-387 930-386 103-1 827 Poistot -362 031-400 666-424 210-420 000-430 025. -10 025 Liiketoiminnan muut kulut -37 299-49 310-48 565-38 700-96 619 57 919 Liikeylijäämä 197 802 251 315 324 389 339 610 327 992 11 618 Korvaus jäännöspo:sta -342 559-349 581-337 023-343 000-338 859-4 141

Ali/ylijäämä ennen varauksia -144 756-98 266-12 634-3 390-10 867 7477 Toimintamenot -826 883-777 868-774 983-812 390-845 737 33 347 Toimintatulot 1 395 519 1 429 850 1 524 064 1 572 000 1 607 910-35 910 Toimintakate 568 636 651 982 749 081 759 610 762 172-2 562 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP 14 6,1 6,1 6,1 6,5 6,8 toimet 31.12. HTV 0,7 Veden myynti, m3/vuosi 465 910 444 820 439 460 450 000 436 770 2690 Laskutettu jätevesi, 336 000 334 900 331 000 326 000 327 400 m3/vuosi 3600 TULOSALUE: 780 PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Virka-asema: Tekninen johtaja Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi 1.1.2004 alkaen. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Eläkemenoperustei nen maksu -69 534-67 854-69 532-69 000-64 153-4 847 Maksu Lapin liitolle -648 361-658 375-693 153-707 000-717 142 10 142 Toimintakate -717 895-726 229-762 685-776 000-781 295 5 295 Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintakate /asukas -85-89 -95-99 4

TULOSALUE: 790 YRITYSTILAT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Virka-asema: Tekninen johtaja Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Toteutuma Tilojen käyttöaste ollut kertomusvuonna 75 % (v 2013 77 % v.2012 81 % v. 20111 83 %, v. 2010 90 %, v. 2009 86 %, v. 2008 84 %, v. 2007 85 %, v. 2006 79 %, v. 2005 78 %, v. 2004 74 %) 2. Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Kuntoarvioita on tehty 1 kpl ja energian kulutuksen hallintaa on myös tehty Heralammen yritystalolla. 3. Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Toimintavuonna ei ollut mainittavia toiminnallisia muutoksia Toimintamenot -651 610-936 753-829 985-912 870-860 319-52 551 Toimintatulot 962 228 955 350 930 096 975 670 986 861-11 191 Toimintakate 310 618 18 597 100 111 62 800 126 542-63 742 Perustelut toimintakatteen ylitykselle: Netto on toteutunut yli 100 prosenttia tulosalueen raamia parempana. Kertaeränä tuloissa 67.000 :n myyntivoiton kirjaus Rovaniementie 6:ssa. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP14 toimet 31.12. 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -15 214-1 981-11 361-1 420-5 858-5503 Muutos % -9-87 473-48 Palvelujen ostot -219 539-245 028-212 511-201 430-213 786 1275

Muutos % 6 11,6 13,2 0,6 Toimintakate 32 37 2 25 12 /asukas 10 Tilojen käyttöaste % 90 83 81 79 77-4 Yritystilojen pinta-ala, m2 33 480 34 598 34 330 34 598 34 330 0 Tyhjät tilat, /vuosi 115 000 127 000-19 962 Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista 7,6 4,8 4,0 4,5 12 8