Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä / -alijäämä -11 999 22 979-1691,6 Sisäiset kulut 5 444 88 198 968 3,7 1, Investoinnit 277 139 1 367,5 1, 14,89 % 53,14 % 5,9 % 57,5 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 918 Henkilöstömäärä, kaikki 1 178 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 1 556 1 556 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 ##### ###### ##### ####### ###### ###### ###### ##### ###### ###### ###### 1 Toimintakulut 212/ 8 6 4 2 tot. 1 1 ta 212 8 7 6 5 4 3 2 1 Toimintatuotot 212/ muut tuotot tot. 1 1 kuntamyynti tot. 1 1 muut tuotot ta 212 kuntamyynti ta 212
Hallinto Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 71 166 992 5 44 186 3 173 854 64 838 4,1 % 62,9 % 5 917 38 477 47 258 781 36 31,8 % 54,2 % 8,3 9,5 8,2 5,7 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 74 Henkilöstömäärä, kaikki 85 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 172 172 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 ##### ##### #### ##### #### ##### #### #### #### ###### ###### 6, Toimintakulut 212/ 4, 2,, kulut tot. 1 1 kulut ta 212 25, 2, 15, 1, 5,, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 2 483 137 18 745 82 12 187 32 2 153 929 13,2 % 65, % 5 562 1 366 22 98 28,2 7,3 8, 19 82 5,1,4 % 71,7 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 292 Henkilöstömäärä, kaikki 416 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 438 438 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18, ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Toiminta Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 984 Maaninka 79 Nilsiä 217 Yhteensä 1 28 Täyttöaste / % Siilinjärvi 1,1 1,1 Maaninka 85, 85, Nilsiä 113,5 113,5 Yhteensä, ka. 99,5 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 99,5 Käyttöaste / % Siilinjärvi 81,6 81,6 Maaninka 74,9 74,9 Nilsiä 75, 75, Yhteensä, ka. 77,2 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 77,2 Perhepäivähoito Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 235 Maaninka 67 Nilsiä 37 Yhteensä 339 Täyttöaste / % Siilinjärvi 82,7 82,7 Maaninka 86,5 86,5 Nilsiä 84,6 84,6 Yhteensä, ka. 84,6 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 84,6 Käyttöaste / % Siilinjärvi 82,4 82,4 Maaninka 66,1 66,1 Nilsiä 69,1 69,1 Yhteensä, ka. 72,5 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 72,5
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi 212 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta 212 Toimintatuotot 212/ 3 2 5 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Tammikuun asiakasmaksuja laskutettu 23 348,4, eräpäivä 9.3.212. Toimintamenot suunnitelman mukaiset.
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Ta 212 2 111 372 2 92 45 6 9 958 513 911 9,7 % 29,1 % Tot. 1-1 14 745 1 677 78 512 39 4 162 6,2 % 3,6 % Tot. % 5, 8, 8,4,8 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 12 Henkilöstömäärä, kaikki 15 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 138 138 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 18/16 18/16 Maaninka 1/4 1/4 Nilsiä 12/11 12/11 Yhteensä 31/31 31/31 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 1/1 1/1 Maaninka 1/1 1/1 Nilsiä /3 /3 Yhteensä 11/14 11/14 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 435/418 435/418 Maaninka 71/71 71/71 Nilsiä 132/14 132/14 Yhteensä 638/629 638/629 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 342 342 Maaninka 47 47 Nilsiä 134 134 Yhteensä 523 523 Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 8, Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi 67 67 Maaninka 6 6 Nilsiä 7 7 Yhteensä 8 8 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 39 Maaninka 4 Nilsiä 4 Yhteensä 47 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 246 Maaninka 31 Nilsiä 44 Yhteensä 321 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 13 Maaninka 3 Nilsiä 4 Yhteensä 2 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 52 Maaninka 6 Nilsiä 1 Yhteensä 68 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 328 Maaninka 4 Nilsiä 61 Yhteensä 429 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 31 31 Maaninka 6 6 Nilsiä 14 14 Yhteensä 51 51 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 385 385 Maaninka 71 71 Nilsiä 236 236 Yhteensä 692 692
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 563 563 Lastenneuvola 599 599 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1359 1359 Yhteensä 2521 2521 Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä 258 258 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 863 863 Puheterapiakäynnit 68 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 416 416 Pisatuote 38 38 Harjamäki 948 948 Koululaisten ip-hoito Harjamäki 127 127 Koululaisten ip-hoito Jukola Asumispalvelupäivät Päivänkierto 48 48 Pihlajakoti 383 383 Palveluohjaus, tunti 116 116 25 Toimintakulut 212/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 1 kulut ta 212 2 5 Toimintatuotot 212/ 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Effican toimeentulotukiohjelmaan on vuoden alusta päivitetty ohjelmaversio, joka sujuvoittaa päätösprosessia niin, että perus- ja täydentävä toimeentulotuki voidaan myöntää samalla päätökselle. Tästä johtuen kaikki asiakkuudet joudutaan avaamaan ohjelmaan uudelleen ensimmäisen hakemuksen yhteydessä ja tammikuussa tämä on hidastanut toimeentulotukikäsittelyä. Perusturvalautakunnalle on annettu tiedoksi mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostojen lisäystarve, joka tämän hetken arvion mukaan on ylitystä varattuihin ostopalvelumäärärahoihin.
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Ta 212 3 59 311 2 498 446 11 912 572 982 62 17,3 % 58,1 % Tot. 1-1 23 278 1 39 875 932 275 2 872 1,8 % 71,2 % Tot. %,6 6,4 7,8 2,1 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 248 Henkilöstömäärä, kaikki 36 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 518 518 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 25,1 ###### ##### ##### ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,1 12,1 Lokottaja 99,6 99,6 Iltatähti 115,6 115,6 Muistola 98,1 98,1 Risuhelmi 113,8 113,8 Sointula 99,1 99,1 Hoitopäivät Siilinjärvi 1 88 1 88 Maaninka 616 616 Nilsiä 1 312 1 312 Yhteensä 3 88 3 88 Muistiomaishoidontuensaajat 33 33 25 Toimintakulut 212/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 1 kulut ta 212 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Vanhuspalveluiden toimintakulut ovat tammikuun osalta talousarvion mukaiset. Vanhuspalveluiden toimintatuotot ovat ennusteen mukaisesti talousarvion mukaiset. Tammikuun toimintatuottot näkyvät tuloina helmikuussa, koska laskutus tapahtuu kalenterikuukauden jälkeen. Tammikuussa vanhuspalveluissa omaishoidontuen asiakkaita oli Siilinjärvellä 97, joista 67 on vanhuksia, Maaningalla 25, joista 23 on vanhuksia ja Nilsiässä 47, joista 41 on vanhuksia. Kehitysvamman tai vamman perusteella omaishoidon tukea saavia on Siilinjärvellä 3, Maaningalla 2 ja Nilsiässä 6. Tammikuussa uusia omaishoidon tuen hakemuksia saapui Siilinjärvelle 12, Maaningalle 5 ja Nilsiään 7. Vanhuspalveluiden henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan edelleen. Vanhuspalveluiden sairauspoissaolot ovat tammikuussa vähentyneet vuoden 211 verrattuna. Alla pylväsdiagrammina esitetty sairauspoissaolot yksiköittäin.
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 184 3 981 189 17 924 432 1 84 728 1 153 6 18,3 % 6,3 % 223 483 1 24 88 85 245 28 541 14,5 % 64,9 % Henkilöstömäärä, kaikki 221 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 29 29 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,9 ###### ###### ##### ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 2 451 2 451 Maaninka 42 42 Nilsiä 732 732 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 47 47 Maaninka 1 1 Nilsiä 36 36 Yhteensä 3 687 3 687 käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 1 913 1 913 Maaninka 445 445 Nilsiä 828 828 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 16 16 Maaninka 1 1 Nilsiä 13 13 Yhteensä 3 216 3 216 käynnit päihdetyöntekijän/hoitajan vastaanotolla 92 rtg-tutkimukset 1 328 1 328 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 1 99 1 99 Maaninka 256 256 Nilsiä 753 753 Yhteensä 2 18 2 18 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 19 19 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 18 18 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi 29 29 Maaninka 27 27 Nilsiä 24 24 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 358 1 358 Maaninka 238 238 Nilsiä 319 319 Yhteensä 1 915 1 915 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 726 726 Maaninka 219 219 Nilsiä 17 17 Yhteensä 1 115 1 115 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 371 371 Maaninka 96 96 Nilsiä 188 188 Muut 147 147 5,6 6,9 7,5 2,5 Yhteensä 82 82
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammikuu 212 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 312 312 Maaninka 79 79 Nilsiä 129 129 Muut 17 17 Yhteensä 627 627 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalvelu 127 127 yksilökäynnit 366 366 toimintaterapiakäynnit 68 68 vuodeosastokäynnit 362 362 kotikäynnit 77 77 ryhmäkäynnit 593 593 Apuvälinepäätökset 8 8 Kuntoutuspäätökset 23 23 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta 212 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Kuta kuinkin kaikkien hoitopalvelujen tulosyksiköiden suoritemäärissä on kasvua edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Yhtenä selityksenä asialle on varmasti se, että edellisen vuodenvaihteen jälkeen otettiin käyttöön avo-hilmo-tilastointi ja sen vaatima koulutus ja käyttöönoton aiheuttama hidaste aiheuttivat notkahduksen tehokkuudessa varsinkin vastaanottotyyppisissä toiminnoissa. Toimintatuottojen oleminen alle tavoitteen tässä vaiheessa selittyy pääosin sillä, että laskutustekniikalla saatavien toimintatuottojen osalta tammikuuhun kohdistuvista tuloista merkittävä osa ei ole vielä ehtinyt tileille kertyä.