SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen, Vuolunoja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Työyhteisötoimikunta / 2013 Kunnanhallitus / 2013 Valtuusto hyväksynyt / 2013
SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ... 2 2. TILASTO-OSA... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 -vakinainen henkilöstö -sijaiset -määräaikaiset -eläköitymiset -ikäjakautuma -sukupuoli 2.2 Työaika ja työpanos... 5 -työaikamuodot -poissaolot -sairauslomat; -työtapaturmat; 2.3 Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen... 7 -vuorotteluvapa -kuntoutus -koulutus -virkistystoiminta -bonuspäivä -työpaikkaruokailu 3. HENKILÖSTÖKULUT JA TUOTOT... 8 4. YHTEENVETO... 10
1. YLEISTÄ 2 Henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksekkaan työskentelyn tukena olevaa LATU hanketta päästiin toteuttamaan kaikissa työpisteissä vuoden 2012 aikana. Aivan samalla tavalla tai samassa laajuudessa ei työ kuitenkaan edennyt vaan siihen vaikutti suuresti itse kunkin ryhmän oma aktiivisuus ja innostus. Koko prosessin kannalta merkittävä järjestely eli ns. sisäiset uudistajat oli saatu lähes kaikkiin työpisteisiin tai -yksiköihin; henkilöiden vaihtuminen kesken vuoden vaikutti jonkin verran kehittämistoimien etenemiseen ja toimeenpanoon. Hyväksi havaittu menettely oli ideoiden ja aloitteiden kirjaaminen ja näitä onkin syntynyt jo toista sataa kappaletta. Pääosin ne ovat pieniä, työskentelyn sujumiseen tai menetelmiin ja työnjakoon liittyviä asioita, mutta yhtä kaikki merkittäviä. LATU toiminnan tärkein ominaisuus, henkilöstölähtöisyys, toteutui siten varsin hyvin. Tavoitteena on ollut vuosien mittaan vaikuttaa eri toimenpitein sairauspoissaolojen määrään. Tämä on myös LATU hankkeessa määritelty tärkeä tavoite. Tavoitteeseen ei vuonna 2012 päästy, sillä työtapaturmat mukaan lukien sairauspoissaoloja oli 17,5 päivää/palkkaa saava henkilöstö. (Vuonna 2011 vastaava luku oli 16,1 päivää) Virkistystoiminnassa päädyttiin lopulta siihen, että perinteiset virkistysiltapäivät ja lyhyen aikaa käytössä ollut ns. bonus päivä poistettiin. Niiden sijaan myönnettiin oikeus virkistysseteleihin, joiden käytön pelisäännöt vahvistettiin lokakuussa; setelit otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Kunnan henkilöstölle on varattu myös mahdollisuus käyttää Ruukin kuntosalia maksutta 2-3 kertaa viikossa ja tätä mahdollisuutta hyödynnettiin jonkin verran. Henkilöstöön vaikuttavia muutoksia ei toteutettu kertomusvuoden aikana. Kuntakentän suuret muutokset, kuntarakenne ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen olivat käynnissä mutta niiden käytännön ratkaisuja saadaan odottaa vielä ehkä pitkäänkin. Henkilöstön määrä muuttui lähinnä eläköitymisen myötä ja myös lähivuosien henkilöstötarpeita tarkasteltiin sen kautta. Voi todeta, että riittävän pitkä ennakointi auttaa suuresti eri toimintojen resurssitarpeiden määrittelyä ja erityisesti tämä toteutuu henkilöresurssien kohdalla. Näin tehtiin esimerkiksi taloushallinnossa, missä vuoden 2013 aikana tuleviin muutoksiin valmistauduttiin uusin työjärjestelyin ja kouluttautumisen avulla. Kun tällainen järjestely perustuu työntekijöiden omaan innostukseen ja motivoitumiseen, on sillä hyvät onnistumisen edellytykset. Turvalliset ja terveelliset työskentelytilat on oltava kaikilla. Tässä ilmeni ongelmia ja puutteita erityisesti eräillä kouluilla. Sisäilmastokyselyin ja tarvittavin mittauksin nähtiin, että Ruukin koulut ovat pahimmassa tilanteessa. Valtuusto tekikin näistä päätökset vuosien 2013-2015 investointiohjelmiin, ensin Ruukin alakoulu ja sen jatkeeksi Ruukin yläkoulu-siikajoen lukion rakennus. Työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista onkin huolehdittava entistä napakammin ja tämä vastuu kuuluu työnantajan ohella jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle itselleen. Vanha sanonta, terve sielu terveessä ruumiissa, pitää paikkansa edelleen ja siinä ovat kiteytettynä hyvinvoinnin tärkeimmät reunaehdot. Haluamme jälleen kiittää lämpimästi koko henkilökuntaamme jaksamisesta, sinnikkyydestä, huumorintajusta ja erityisesti hienosta ammattitaidosta, jolla palvelut on jälleen kerran toteutettu kunnan ja kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Kaisu Tuomi kunnanjohtaja Tarja Peltonen hallintopäällikkö
2. TILASTO-OSA 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne Palkkaa saava henkilöstö 31.12.2012 jakaantui kertomusvuonna hallintokunnittain seuraavasti: Hallintokunta vakinaiset sijaiset määrä- työllistetyt yht. yht. aikaiset ilman työllistettyjä Vuodet 2010 2011 2012 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 2010 2011 2012 Hallinto 13 13 13 0 0 0 1 1 0 2 1 0 16 15 13 14 14 13 Siivous- ja ruokapalv. 30 32 28 2 1 3 1 0 0 1 2 0 34 35 31 33 33 31 Sosiaalitoimi 99 0 0 25 0 0 16 0 0 8 0 0 148 0 0 140 0 0 Sivistystoimi 96 118 117 7 10 17 14 23 14 0 1 3 117 152 151 117 151 148 Tekninen toimi Maaseutu- ja lomatoimi 20 17 16 0 0 0 2 2 2 9 9 2 31 28 20 22 19 18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 Yhteensä 259 182 174 34 11 20 34 26 16 20 13 5 347 232 215 327 219 210 Vuoden 2011 alusta sosiaalitoimi siirtyi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hoidettavaksi.sosiaalitoimen alaisuudessa ollut varhaiskasvatus- ja päivähoitotoiminta siirtyivät sivistystoimeen. Vuoden 2012 alusta maaseutuhallinto on siirtynyt Kalajoen kaupungille. Henkilöstömääriin ei sisälly kansalaisopiston määräaikaisia työntekijöitä tai tuntiopettajia eikä palkattomalla työ- ja virkavapaalla olevia henkilöitä. Vuoden lopussa kuntaan palvelussuhteessa olevien vakinaisten määrä oli 193 henkilöä (vuoden 2011 luku oli 197 henkilöä). Vuonna 2012 Siikajoen kunnan palveluksesta jäi kokoaikaiselle eläkkeelle (joko vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle) yhteensä seitsemän henkilöä. Sivistystoimessa kahdeksan henkilöä on ollut virka- tai työvapaalla hoitaakseen toista tehtävää muun työnantajan palveluksessa. Palveluksesta on kertomusvuoden aikana eronnut kuusi henkilöä.
4 200 vakinaiset 160 120 80 40 0 Hallinto Siivous- ja ruokapalvelu Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä sijaiset määräaikaiset työllistetyt yhteensä yht ilman työllistettyjä Vuonna 2012 palkkaa on maksettu 571 henkilölle (edellisvuonna 553 henkilölle). Heillä oli palvelujaksoja yhteensä 1215. Palkkaa tai korvauksia on maksettu mm. koululaisten kesätöistä 54 henkilölle palvelujaksoja 55 kansalaisopiston määräaikaiselle henkilökunnalle 42 81 muille: esiintyjät, kuvaajat, tulkit 9 9 Kokous- ja toimituspalkkioita, vuosipalkkioita sekä ansionmenetyskorvauksia ja luottamustoimien matkakustannusten korvauksia on maksettu 144 eri henkilölle (lukuun sisältyvät sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt). Toimielimiä on kunnassa noin 50. Kunnan henkilöstö on naisvaltaista, sillä liki 80 % on naisia. Henkilöstöstä vuonna 2012 oli yli 50-vuotiaita 51,8 %. ja alle 30-vuotiaita 4,1 %. IKÄTAULUKKO, PALVELUSSUHTEESSA OLEVAT VAKINAISET 31.12.2012 yht. alle 30 30-39 40-49 50-59 60 ja sitä vanh. Yleishallinto *hallinto 13 0 2 1 8 2 *siivous- ja 31 1 2 5 18 5 ruokapalvelut Sivistystoimi *hallinto 8 0 0 1 6 1 *varhaiskasvatus ja päivähoito 28 3 1 7 13 4 *kirjasto ja vapaa-aika 8 1 1 1 5 0 *koulutoimi 89 1 31 28 22 7 Tekninen toimi *hallinto 4 0 0 1 2 1 *kiinteistöt, ympäristö ja lämpölaitokset 12 2 1 3 5 1 Yhteensä, joista 193 8 38 47 79 21 miehiä (20,2 %) 39 naisia (79,8 %) 154 Prosenttiosuus 4,1 % 19,7 % 24,4 % 40,9 % 10,9 %
5 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 44 133 16 Ikäjakauma hallintokunnittain 26 4 6 33 37 46 1 7 2 5 1 4 7 2 12 yht alle 30 30-39 40-49 50-59 60- Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Vakinainen henkilöstö, miehet ja naiset 200 150 100 50 0 44 42 133 110 2 23 14 2 16 Miehet 20,2% Naiset 79,8% Yhteensä Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi 2.2 Työaika ja työpanos Työaika Kertomusvuoden päättyessä 31.12 Siikajoen kunnan palveluksessa oli vakinaisista henkilöistä kokoaikatyössä 174 (90,2 %) ja osa-aikatyössä 19 (9,8 %). Osa-aikatyössä olevista osaaikaeläkkeellä tai osaeläkkeellä oli 6 henkilöä. Muiden kohdalla osa-aikatyöt johtuvat pääosin töiden luonteesta tai säästötoimenpiteistä. Vakinaisen henkilöstön työaikamuodot - Toimistotyöaika 36 henkilöä - Yleistyöaika 85 henkilöä - Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat 6 henkilöä - Opetustyö 66 henkilöä Sairauspoissaolot Vuoden 2012 aikana sairauslomalla oli 201 eri henkilöä. Sairauspoissaolopäiviä heillä oli yhteensä 3765 (= 3713 +52) eli keskimäärin 18,7 päivää/sairastunut. Vuonna 2011 vastaava luku oli 20,5 päivää. Sairauspoissaoloista työtapaturmapäiviä oli 52, missä on merkittävää alenemista edellisvuoden 173 päivään. oli Sairauspoissaoloja ilman työtapaturmapäiviä oli 3713 päivää, joista palkattomia sairauslomia 598 päivää. Palkattomat sairauslomat ovat viesti pitkistä, yli 180 päivää kestäneistä
6 sairauspoissaoloista. Sairauspoissaolot sisältävät vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneita poissaoloja 144 päivää. Työtapaturmat mukaan lukien sairauspoissaoloja oli 17,5 päivää/palkkaa saava henkilöstö. Vastaava luku vuonna 2011 oli 16,1 päivää ja vuonna 2010 oli 17,8 päivää. Sairauspoissaolojen kehitys vv. 2007 2012 23 22 21 20 19 18 17 16 15 Sairauspoissaolot keskimäärin pv/henkilö (sis. työtapaturmat) 18,9 19,3 21,1 17,8 16,1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 17,5 pv/hlö 1.1.2010 alkaen mukana ei ole maatalouslomitus 1.1.2011 alkaen mukana ei ole sosiaalitoimi 1.1.2012 alkaen mukana ei ole maaseutuhallinto. Omalla ilmoituksella ilman erillistä todistusta poissa oli 135 henkilöä yhteensä 371 päivää. Poissaolokertoja heillä oli 214. Keskimääräinen poissaoloaika oli 1,7 päivää. Vuosina 2010 ja 2011 keskimääräinen poissaoloaika omalla ilmoituksella oli 1,6 päivää. Palkallista tilapäistä hoitovapaata käytti 400 henkilöä. Poissaolokertoja oli 99. Keskimääräinen poissaoloaika oli 2,5 päivää (vuonna 2011 keskimäärin 1,4 päivää). Sairauspoissaolot jakaantuivat hallintokunnittain seuraavasti: Hallintokunta Sairauspoissaolot pv, ilman työtapaturmia 2011 2012 Työtapaturmat, pv Keskimäärin, pv/henkilö Palkkaa saava henkilöstö 31.12. 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Yleishallinto ja maaseutuhallinto *) 301 244 11 0 19,5 18,8 16 13 Siivous- ja ruokapalvelu 542 818 0 0 16,4 26,4 33 31
7 Sivistystoimi 2101 2341 44 32 14,2 16,0 151 148 Tekninen toimi 411 150 0 18 20,5 9,3 19 18 Työllistäminen 201 160 118 2 24,5 32,4 13 5 Yhteensä 3556 3713 173 52 16,1 17,5 232 215 Sairauspoissaoloja 15,3 17,3 Työtapaturmia 0,7 0,2 *) Maaseutuhallinto on siirtynyt Kalajoen kaupungille 1.1.2012 alkaen. 2.3 Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaalla oli 4 henkilöä vuonna 2012. Vuorotteluvapaapäiviä oli yhteensä 298. Kuntoutus Kela järjestää työikäisille erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Vuoden 2011 alusta alkaen Siikajoen kunta on maksanut kuntoutusajalta palkkaa työntekijän osallistuessa Kelan järjestämään Aslak- tai Tyk-kuntoutukseen. Aslak-kuntoutus on luonteeltaan ennaltaehkäisevää varhaisvaiheen kuntoutusta. Tyk-kuntoutus on puolestaan lakisääteistä ammatillista kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa työkykyä niin, että työntekijä voi jatkaa nykyisessä tai vastaavanlaisessa työssä. Kyseisiin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin osallistui vuonna 2012 seitsemän henkilöä (edellisvuonna neljä henkilöä). Koulutus Kunnan palkanlaskentaohjelmaan on vuodelle 2012 kirjattu yhteensä 213 koko päivän kestänyttä koulutuspäivää. Näistä yleishallintoon ilmoitettuja päiviä oli 23, sivistystoimeen 79 ja tekniseen toimeen 1 päivä. Lisäksi hallintokunnilla on ollut erilaisia osapäivän kestäneitä koulutuksia, joita ei ole tilastoitu. Oppisopimuskoulutuksessa on ollut teknisellä puolella yksi henkilö koko vuoden. Lisäksi opintovapaalain mukaista opintovapaata tai palkatonta vapaata omaehtoiseen opiskeluun on käyttänyt kymmenen henkilöä. Virkistystoiminta Virkistystoiminnan toteuttaminen vaihteli hallintokunnittain. Virkistystapahtumat olivat kaikki osapäivätilaisuuksia. Virkistyspäivän järjestämisestä tehtiin esimiesohjeisiin tarkennuksia tavoitteena mahdollisimman yhtenäinen käytäntö. Virkistysiltapäivät/illat ovat liittyneet esim. retkeilyyn, liikuntaan, kulttuuriin sekä yhdessä oloon mm. ruokailun merkeissä. Määrärahaa oli käytettävissä 17 /hlö/vuosi. Bonuspäivä
8 Siikajoen kunnanvaltuusto on 15.12.2010 hyväksynyt henkilöstön työhyvinvointiohjelman Hyvää työpäivää laadukasta palvelua. Työhyvinvointiohjelma sisältää myös henkilöstön palkitsemisperiaatteet. Periaatteen mukaan kunnassa otetaan käyttöön ns. bonusjärjestelmä, jossa kunnostaan ja hyvinvoinnistaan huolta pitävä henkilö saa vuodessa yhden palkallisen vapaapäivän. Bonuksen myöntämisen edellytyksenä palvelussuhteen on pitänyt olla voimassa koko kalenterivuoden ja vähintään kahden hyväksytyn kriteerin on täytyttävä. Kriteereitä ovat - savuttomuus (vähintään yksi vuosi) - BMI alle 28 tai vuoden aikana toteutunut painon alentuma (väh. 5 kg) - ei sairauspoissaoloja vuoden aikana. Kalenterivuodelta 2011 ansaittu vapaapäivä oli ensimmäisen kerran pidettävissä vuonna 2012. Ns. bonuspäiviä käytettiin 103 päivää. Päivät jakaantuivat hallintokunnittain seuraavasti: yleishallinto 23 päivää, sivistystoimi 79 päivää ja tekninen toimi 1 päivä. Työpaikkaruokailu Henkilökunta on voinut ruokailla kouluilla (lähinnä koulujen henkilökunta) sekä Mäkelänrinteellä ja Puistolassa. Pääateriasta on peritty vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus. Kunta on tukenut työpaikkaruokailua yksityisen yrittäjän tiloissa; Ravintola Kreivin Aika sekä Kotovalinta/Kotokahvio. Siikajoen kunta maksaa kuntouttavassa työtoiminnassa oleville yhden lämpimän aterian päivässä. 3. HENKILÖSTÖKULUT Siikajoen kunnassa noudatettavien kunta-alan virka- ja työehtosopimusten palkantarkistukset vuonna 2012: KVTES OVTES TS TTES 1.1.2012 Yleiskorotus 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,7 % 0,8 % 0,3 % 0,7 % Paikallinen järjestelyerä - - 0,4 % - Tammikuun palkanmaksun yhteydessä Kertaerä 150 150 150 150
HENKILÖSTÖKULUT JA -TUOTOT euroa Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp2012 Henkilöstön palkat 12 587 455 11 521 387 8 045 661 8 008 304 Luottamushenkilöiden palkkiot 122 069 96 822 87 350 88 440 9 Henkilösivukulut: Eläkekulut 3 084 379 2 963 351 2 360 943 2 261 669 Muut henkilösivukulut 835 318 605 543 440 848 432 287 Henkilöstömenojen korjauserät: Sairausvakuutuskorvaukset -202 082-183 565-114 705-119 954 Tapaturmakorvaukset -23 181-10 668-13 901-7 484 Kuntoutusrahat ym. henk.menojen korj. -16 530-4 143-1 975-4 596 Henkilöstömenojen korj.erät yht. -241 793-198 376-130 581-132 034 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomais. 28 768 38 103 13 352 508 Palkkauksen henkilöstökulut yhteensä 16 416 196 15 026 830 10 817 573 10 659 174 Matalapalkkatukitulot -17 380-17 163-729 0 Työllistämistukitulot -112 450-171 729-122 732 105 737 Henkilökunnan työterveyshuolto 44 149 41 901 26 056 29 271 Työpaikkaselvitykset 16 934 5 216 3 444 1 416 Henkilökunnan sopimuksen muk. sair.hoito 39 345 44 926 28 109 36 989 Kelan korvaus henkilöstön työterv.- ja sair.hoit. -51 078-50 733-31 755-36 880 Henkilökunnan työterveyshuolto, netto 49 350 41 310 25 854 30 796 Henkilökunnan koulutus 66 790 61 169 61 085 46 632 Henkilökunnan aterioiden alv (luont.etu) 17 120 18 586 16 582 17 894 Kunnan tuki ruokailuun 4 930 5 358 4 950 4 347 Lahjat henkilökunnalle 7 564 3 153 2 613 2 970 Kelan korvaus muutettu v.2010 maksetun suuruisek si
10 4. YHTEENVETO Siikajoen kunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuonna 2012 yhteensä 174 henkilöä. Vähennystä edelliseen vuoteen oli kahdeksan henkilöä. Vuoden 2012 alusta maaseutuhallinnon 2 työntekijää siirtyivät Kalajoen kaupungille sekä lisäksi teknisen toimen ja sivistystoimen henkilöstö vähenivät yhdellä sekä siivous- ja ruokahuollon neljällä henkilöllä. Määräaikaisen työntekijöiden määrä vuonna 2012 väheni kymmenellä ja puolestaan sijaisten määrä lisääntyi yhdeksällä. Lukumääräisesti määräaikaisia ja sijaisia oli eniten sivistystoimessa. Koko Siikajoen kunnan henkilöstön määrä kokonaisuudessaan väheni vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna yhdeksällä henkilöllä (ilman työllistettyjä). Henkilöstökulut olivat vuonna 2012 yhteensä 10 659 174 euroa, mikä oli 158 399 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Sairausvakuutus- ja työterveyshuolto laki muuttui 1.6.2012. Lain muutoksen tavoitteena on kannustaa työnantajaa, työntekijää ja työterveyshuoltoa yhdessä pohtimaan sairastuneen työntekijän tilannetta ja työjärjestelyjä työhön paluun helpottamiseksi sekä ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä. Laki velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun poissaolo on kestänyt kuukauden. Työnantajan aktiivinen ote ja kiinnostus tukea toipuvaa työtekijää on keskeistä uudistuksen onnistumissa. Ei pidä kuitenkaan unohtaa työntekijän omaa osuutta. Oma hyvinvointi ja jaksaminen on paljon kiinni myös työntekijästä itsestään. Tarja Peltonen hallintopäällikkö