6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 0 0 0 0 0 0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0 0 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 0 0 0 0
6/26/2017 Investoinnit (1 000 euroa) TP 2016 Investointimenot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikeylijäämä (-alijäämä) 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Muut tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä 0 0 0 0 0 0 Investointimenot 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 0 0 0 0 0 0 Investointien rahavirta yhteensä 0 0 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 0 0 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0 Vaikutus rahavaroihin 0 0 0 0 0 0
Talousarvio - tuloslaskelma, taseyksiköt LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Varastojen lisäys tai vähennys Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) versio 0 TP 2016 VS 2017 versio T35 Talousarv ioesitys 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 6/26/2017 13:31:08 3/8 0902717a80361b24.xlsx
Tämä talousarviovaiheen excel on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ei talousarvioesityksen julkiseksi TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 Palkalliset henkilötyövuodet (htv) Onko yksiköllänne tiedossa suunnitelmia, joilla on vaikutuksia henkilöstöön? Kirjoita tähän mahdollisista suunnitelmista, niiden henkilöstövaikutuksista sekä vaikutuksista henkilötyövuosien määrään vuonna 2018 (+/- htv). Paljonko eläköitymisen hyödyntämisellä voidaan vähentää henkilötyövuosia v. 2018?
Tämä talousarviovaiheen excel on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ei talousarvioesityksen julkiseksi liitteeksi. Eläköitymissuunnitelma 2018 joista (henkilöä) Tehtävänimike Eläköitymisiä yhteensä (henkilöä) Hoidetaan yksikön sisäisillä työjärjestelyillä (henkilöstömäärä alenee) Rekrytoidaan tilalle sisältä tai ulkoa (ei vaikutusta henkilöstömäärään) Muu toimenpide (kirjoita tarkemmin Lisätietoja-sarakkeeseen) Lisätietoja (tarvittaessa)
Tämä talousarviovaiheen excel on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ei talousarvioesityksen julkiseksi liitteeksi. Rekrytointisuunnitelma 2018 Tehtävänimike Uudet rekrytoinnit Lisätietoja (tarvittaessa) (henkilöä) Yhteensä 0
Tämä talousarviovaiheen excel on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ei talousarvioesityksen julkiseksi liitteeksi. Ulkopuolisen työvoiman käyttö 2018 Ulkopuolisen työvoiman käyttö: vuokratyövoima Vuokratyövoiman tekemä työpanos (htv) <htv-määrä tähän> Työkohteet / työn suorituspaikat ja työtehtävät, joissa vuokratyövoimaa käytetään <kuvaus tähän> Ajanjaksot, joina vuokratyövoimaa käytetään sekä teetettävän vuokratyön kesto <kuvaus tähän> Arvio vuokratyövoiman kustannuksista (euroa) <kustannukset tähän> Lisätietoja
<kuvaus tähän> Ulkopuolisen työvoiman käyttö: hankinta / alihankinta Työkohteet / työn suorituspaikat ja ostettava palvelu / työtulos <kuvaus tähän> Ajanjaksot, joina hankintaa / alihankintaa käytetään <kuvaus tähän> Arvio hankinta- / alihankintasopimuksiin perustuvan ulkopuolisen työvoiman käytön kustannuksista (euroa) <kustannukset tähän> Lisätietoja