RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4% 46 865 555 743 188 385 33,9% 63 13,% Tuet ja avustukset 6 757,% 75 246 4 661 54,% 34 585 157 952 39 488 25,% 53 2,% 53 2 41 95, % 772 137 223 667 29,% 548 47 762 42 227 886 29,9% 1 24 195 33 421 32,3% 693 774 937 354 31 94 32,2 % 279 687 82 653 29,6% 197 34 263 287 78 957 3,% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 88 5 945 21,3% 21 935 13 983 9 526 68,1 %,% 42 75 12 85 28,3% 3 665 45 545 13 216 29,% 1 374 512 431 15 31,4% 943 47 1 26 169 43 63 32,% -62 375-27 438 34,4% -394 937-497 749-175 717 35,3%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.212 24.5.212 PY SÄ KÖ I NN IN VA L VO NT A Tuet ja avustukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TA YHT 212 94 259 297 789 392 48 174 553 49 564 5 492 15 846 245 455 146 593 TOT 212 TOT%12 ALLEYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1-3.4.211 36 12 122 421 158 523 44 765 14 844 2 568 3 338 65 515 93 8 38,3%,% 41,1%, % 4,4% 25,6 % 29,9% 46,8%,% 21,1 % 26,7 % 63,4% 58 157 175 368 233 525 129 788 34 72 2 924 12 58 179 94 53 585 1 92 12 63 26 3 86 45 355 166 412 43 65 11 22 19 716 24 413 164 942 33 8 26 44 516 77 623 53 819 9 69 1 692 3 27 68 327 9 295 32,2 % 1,3% 14,8%,% 19,1% 32,3% 22,3% 15,1 %,% 16,3% 28,4% 5, 6 % Tuet ja avustukset 35 41 277 18 312 59 324 498 59 19 4 355 25 448 413 41-1 82 18 3 45 8 853 25, %,% 12 483 4,% 95 316 29,4% 19 8 32,3% 866 19,9%,% 6 443 25,3% 121 75 29, 4% -19 222 18,3% -18-3 45 26 557 277 18 3 17 229 182 4 29 3 489 19 5 291 75 8 42 27 9 8 34 412 26 1 33 7 295 176 96 629 3 245 22 245 417 295-113 595 9 1 75,%,% 8 63 25,%,% 1443 3,4% 9 572 3,7 % 23 615 24,4% 1 912 58,9%,% 6 449 29,% 122 547 29,4% -112 14 98,7%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.212 24.5.212 RA KE NN US T OI MI ST O LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO TA YHT 212 272 49 467 7 74 19 577 149 62 215 4 761 27 437 671 562 68 628 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-3.4.212 1.1:31.12.211 1.1-3.4.211 2 693 1 983 66 3 7 679 175 94 2 265 668 9 582 26 418-135 74-2 693-1 983 24,2% 26 487,% 467 7 9,5% 669512 3,5 % 41 245 32,6% 41 95 14,% 4 93 34,9% 3,7 % -197,8% 17 855 465 144 24 368 1 322 1 714 338 952 369 377 72 365 566 834 67 173 3 444 7 33 353 671 54 48 861 2 588 63 553 18,7%,% 66 141 9,2% 171 543 3,3% 2 541 3,6% 931 27,% 9 677 22 692-136 551 29, % 3,2% -279,5 % Tuet ja avustukset 26 98 26 98 146 6 25 146 31 541,4% -119 8,%, % -25,% 542,3 % -119 33 1 325 4 982 798 1 211 16 952 61 268,% 3 786 9,2%,%,%,% 3786 6,2% 793 649 231 485 29,2 % 562 164 761 12 23 599 3,3% 1627139 87 49 49,6% 819 73 2 16 384 694 774 34,5 % 683 15 71 598 1,5% 611 552 758 24 216 744 28,6% 43 48 7,% 43 473 38 473,% 36 911 15 915 43,1 % 2 996 62 623 19341 3,9% 3 184 329 1 126 413 35,4% 257916 3 636 83 1 161 459 31,9% -3 157 349-98 13 31,% -2 177 246-3 575 535-1 157 673 32,4%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.212 24.5.212 PUISTO - JA URHE ILUALUEET J Ä T E H U O L T O TA YHT 212 1 358 277 2 332 11 25 1 371 859 1 791 162 394 71 285 763 383 415 2 855 5-1483191 TOT 212 TOT %12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1-3.4.211 442 371 442 371 413 44 17 267 74 522 1 117 832 713 161-27 79 32,6 %,%, %,%, % 32,2 % 23,1 % 27,2 % 26,1 %,% 3,7 % 25,% 18,3% 915 96 2 332 11 25 929 488 1 377 722 287 443 211 241-1 265 583 2 141 889-1 212 41 1 299 632 1237 5 561 829 1 316 26 1 56 748 413 63 268 1 1 375 937 2 617 849-1 31 589 415 678 158 415 836 383 167 88 459 69 654 1 113 223 654 62-238 767 32,%, % 2, 8%,%, % 31, 6% 24,6 % 21,4% 26,%, % 3,1 % 25, % 18,3% 182 876 182 876 3 872 123 252 41 55 198 159 366 788-183 912 97 219 53,2 % 2 171 99 39 54,3 % 9 3 232,5 % 66 643 54,1 % 23 732 57,2 %,% 571,3% 99 949 27,2 % -559,3 % 85 657-2171 23 169 15 162 83 486 245 331-5 131 32 384 56 69 172 56 17 773 27 574 197 588 195 258 266 839 427 722-183 353-182 391 39 78 17,3%,% 25,%,%,% 41 785 17,% 7 897 24,4% 37525 21,8% 3 69 13,1 %,% 21 63 11,1 % 7661 16,5% -28 876 15,8%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.212 24.5.212 KESKUSVARIKKO Tuet ja avustukset TI LAUS TYÖTIYHDYS KUNTAT. PALVELUT TA YHT 212 1 257 698 131 567 29 858 386 126 1 85 249 1 113 815 284 927 43 216 36 273 2 18 231-32 982 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT % 11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1-3.4.211 58 734 51 759 3 816 54 253 618 561 396 899 13 365 16 332 18 439 769 34-15 473 4,4% 39,3%,% 12,8% 14,1% 34, 3% 35,6 % 36,3% 39,8% 35,4% 36,5 % 49,7 % 748 964 79 88 26 42 331 874 1 186 688 716 916 181 562 242 884 197 834 1 339 197-152 59 1 367 878 158 857 9 995 69 81 387 466 1 993 277 1 181 672 35 663 433 379 33 878 2 251 593-258 316 461 874 47 932 5 2 123 21 16 533 4 45 972 16 748 177 313 18 534 798 567-265 527 33,8 % 3,2 %,1 % 3,1% 5,4% 26,7 % 34,4 % 34,9% 4,9%, % 32,8% 35,5 % 12,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 566 57 566 57 566 57 566 57 45 786 8,1 % 52 784 45 786 8,1 % 52 784 1913-1913 31 45-31 45 5 46-5 46 95,2% 565 665 56 774 1,% 59 796-1 987,% 1 987 61 373 566 82 358 684 297 186 177 361 954 117 9 17 7 683 731 566 56 657 9,4 %,%,%,%,% 56 657 8,3 % 19 649 1,6% 45 419 12,5% 41 597 35,3 %,% 3 358 19,% 11 23 16,1% -53 366,%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.212 24.5.212 KALASATAMA JA VENEILY Aineet, tarvikkeet ja tavarat TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-3.4.212 1.1:31.12.211 1.1-3.4.211,% 23 22 436 1,9% 22 784 3 489 2 611 8,6% 23 22 436 1,9% 22 784 3 489 2 611 8,6% 26 83 3 123 11,6% 23 77 19 338,% 54 427 14 697 27,% 39 73 43 779 7 684 17,6% 9 47 1 36 11,5% 8 11 7 123 74 1,4%,% 63 916 17 983 28,1 % 45 933 58 34 19 6 33,6% 154 22 36 84 23,9% 117 38 128 579 28 24 21,8% -131-36 43 27,8% -94 597-98 9-25 412 25,9%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.212 24.5.212 TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1-3.4.211 YHDYSK UNTATEKNISET P ALVE LUT 3 365 421 255 138 67 17 11316 5 421 582 4 85 528 2 655 343 1 437 289 43 48 1 623 975 1 96 983 237 371 4 154 21 78 54 253 1 594 539 1 388 948 1 185 19 34 727 17 281 7 32,6% 2268438 3512889 93,% 17 767 321 687,% -4 154 33 823 3,1 % 448 727 775 781 4,8% 1 76 754 1 116 162 29,4% 3 827 43 5 76 342 28,9% 3395867 476986 44,6 % 1 43 594 3 52 216 23,7% 1 88 551 1 63 89,2 % 43 373 39 273 17,3% 1 297 35 1 116 51 976 667 27,8% 86 548 26,9% 2 195 6,5% 121 46 15,6% 21 16 1,9% 1 27 922 21,% 1 363 217 28,6% 1 34 374 29,4 % 514 192 31,5% 1,3% 35 2 27,3 % 1 565 615-5 144 33 3 195 89 3,2% 7 369 86 11 75 489-1 61 269 31,1 % -3 542 764-5 315 148 3 216 93 29,% -2 8 982 37,8 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-3.4.212 25.5.212 H A L L I N T O / T I L A P A L V E L U T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1-3.4.211 Tuet ja avustukset 79 44 79 44 81 1 44 821 4 52 1 6 14 951-61 511 19861 25,% 19 861 25,% 25 239 31,2% 15 749 35,1 % 163 3,6% 2 43 152-23 291 18,9 % 3,6 % 37,9 % 59 579 59 579 55 771 29 72 4 357 8 6 97 799-38 22 3 3 77 16 19 29 25,% 77 19 19 32 25,% 81 954 68 448 568 6 22 156 992-79 82 44 671 54,5% 13 925 2,3% 298 52,4 %,% 2 33,2 % 6 893 38,8 % -41 573 52,1 % KIINT. HALLIN TAPALVELUT 9 492 92 31 865 81 5 56 5 784 37 1 447 155 9 384 1 73 48 448 941 42 2 279 47 1 857 84-41 685 3 18 777 31,8%,% 2634,% 18 718 33,1 % 114 243 14,6% 3 154 371 3,2% 297953 31,% 184 1 26,2% 139 126 31,%,% 89282 31,9% 3 32 372 3,6 % -166 4,4% 6 474 143 31 865 78 866 37 782 67 127 7292784 6 476 48 519 398 39 815 42 2 19 188 7 537 468-244 685 9 116 266 35 587 62 724 645 54 9 859 631 9 11 674 716 84 411 338 323 152 1 463 4-63 373 2 947 231 9 34 2 116 59 792 3 36 479 2 746 857 176 114 112 287 92 721 3 127 978-91 5 32,3%, %,% 32,1 % 9,3% 3,8 % 3,5% 24,6% 27,3%,% 28,7 % 29,9% 15,2 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-3.4.212 25.5.212 KIINTEISTUT TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT%11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1-3.4.211 VALMISTUS OMAAN KÄYTTOON Aineet, tarvikkeet ja tavarat 24 829 781 24829781 11 494 351 3 791 78 4 84 4 19 37 531 5 459 25 9 767 15 8 26 76 33,1 % 8 216 677 33,1 % 1 37 3 686 361 32,1 % 1 682 739 44,4 % 1 434 749 6 84 885 1 411 792 35,1 % 35,1 % 25,9 % -9 767-15 16 623 21 16 613 14-1 37 7 87 99 2 19 41 2 649 651 12 565 646 4 47 458 36 622 3 298 23 35 317 23 39 237 2 71 11 66 569 4 317 883 3 73 495 19 135 18 4 255 219 9 185 618 7 576 981 25,1 % 18,7%, % 32,4% 7 586 784 32,4% 281,% 3399212 3,7% 1 56 894 36,1 %,% 1 39 31 27,9% 5 999 417 31,4% 1 587 366 37,3% T I L A U S T Y Ö T / T I L A Y A L V E L U TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT / 11 1.1-3.4.212 1.1:31.12.211 1.1-3.4.211 41 13 41 13 41 13 41 13 1 787 2 86 1 7,%,% 3 134 7,6% 35 851 87,2 % -35 851 41 13 41 13-1 787-2 86-1 7 37 996 5 279 35 851 12 331 12 331 11 552 141 793 9 716 1 749 164 81-152 478 35639 25,1 % 2 896 29,8 %,% 813 46,5% 39 348 23,9% -39 348 25,8 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-3.4.212 TILAP ALVE LU ( yhteensä) TA YHT 212 TOT 212 TOT% ALLEIYLI 1.1-3.4.212 TOTEUR TOT 211 1.1.-31.12.211 1.1-3.4.211 25.5.212 TOT% 9 534 5 31 865 Tuet ja avustukset 81 5 24 965 721 784 37 35 397 56 9 465 11 12 242 58 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 245 241 42 2 4 415 6 3 41 452 4 987 54 3 28 544 15 2 634 8 245 339 114 243 11 39 91 2 945 15 3 96 981 1 823 98 1 529 165 1 24 26 1 186 65 31,8%,5% 6 55 56 31 715 78 866 33,% 16 72 382 14,6% 67 127 32,2 % 24 6 596 31,1 % 6519996 31,9% 8335599 42,9 % 2 422 143,% 42 2 34,6 % 2 886 435 33,6% 2 26 192 23,8 % 3 8 44 9 165 249 3 298 35 587 23 49 21 645 54 33 339 389 9 125 25 11 993 651 473955 4 61 418 29 919 824 3 419 565 2 956 446 618 9 34 7 616 387 59 792 1 642 582 2 791 88 3 624 89 1 676 374 32,3% 18,7%,% 32,4% 9,3% 31,9% 3,6% 3,2 % 35,4 % 1 134 565 27,9% 9 227 637 3,8 % 1414946 41,4%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.- 3.4.212 24.5.212 TA YHT 212 TOT TOT% ALLE/YLI TOT EUR TOT TOT % 1.1-3.4.212 1.1:31.12.211 1.1-3.4.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuet ja avustukset 13 543 342 287 3 81 5 25 71 984 1 968 396 41 591 225 4 38 533 237 521 6 788 8 487 779 168 495 13 29 116 31,8% 82,8 % 8,3% 33, % 8, 6% 31, 8% 9 234 89 49 482 74 712 17 223 25 1 799 91 28 382 19 13 233 881 4 121 498 31,1 % 325 48 87 179 26,8% 76 167 11 534 24423934 7777282 31,8% 1 83 121 8 898 4,5% 39 862 15 12 78 39 3,3% 15294734 4 664 385 3,5 % 1 63 349 14 832 466 4 456 93 3,% 15 177 61 5 174 654 34,1 % 12 42 174 15777152 4738221 3,% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 71 41 2 169 771 38,% 3 54 639 6383576 2293 34,5% 85 5 17,1 % 85 393 39273 1, 3 % 6 82 325 1 822 257 3,% 4 26 68 5 223 15 1 452 8 27,8% 42 35 579 13 831 173 32,7 % 28 519 46 42 255 482 12 848 143 3,4 % -759 354-622 57 81, 9 % -137 297-2 393 332-769 753 32,2 %

TOIMIELIN/ TA 212 TA TA 212 TULOSALUE 1 I MUUTOS' YHT, TOT 1 EUR Alilyli 1 ' %- osuus' TOT 1 EURI 1.1-3.4.212 _ 1.1-31.12.211' INVESTOINNIT TEKLA TALONRAKENNUS Menot Tulot Netto -11 2-3 35 245 35-1 955-3 27-14 55. -2 513-11 992 17,3% -13 775 28 28,%, 2 233-14 225-2 513-11 712 17,7% ''.. -11 542 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET LIIKENNEVÄYLÄT Menot yhteensä Tulot Netto -3 ' -126'. -3 ' -126-3 1261. -519-2 67 16,6% -3 419, 1-1 1,% 133-3 126', -518-2 68 16,6 % - 3 2 8 6 PUISTOT Menot Tulot Netto -235-235 -235' -9-226 -235-9 -226 3, 9% -21' 3,9 2,1 %', %'I -211-24 JÄTEHUOLTO Menot yhteensä Tulot Netto 29', -6851 1-291, -685-975 -2-955 -975-2 -955 3 2,1-21 MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT Menot Tulot Netto -47' -72! -47: ' -72: -542-6'. -536 1,2 % - 1 7 2 4 36-542 -6! -536 1,2% -1 688 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Menot -3 995-883 -4 878-555 -4 323 11,4 % -5 557 Tulot 1-1 1,% 173 Netto -3 995-884 -4 879-5541 -4 325 -- 11,4 % -5 385 J :talous 2 2 /ta l tot212 /TOTINV 4 212

TOIMIELIN/ TA 212, TA TA 212 TOT Alilyli TULOSALUE 1 MUUTOS YHT 1 EUR 1 1.1-3.4.211 TOT osuus ' 1 EUR 1.1-31.12.2111 KULJETUSVÄLINEET TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Menot -35 Tulot Netto -35 KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot yhteensä -41 Tulot Netto -41-35 -35, % -7 ', 3, -35-35!,% -67-41 -14-36 25,3 % -41 ' 52-41 -14-36 25,3% -349 KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ Menot -445 Tulot ',. Netto -445-445 -14-341 23,3 23,4% % -471 54-417 MUUT KONEET JA KALUSTOT 'TEKNINEN PALVELUKESKUS Menot -15 Tulot Netto -15', -151-15 1, %' i 1-15 -151 ' 1,%,1 MUUT KONEET JA KALUSTOT Menot -15 Tulot Netto -15 1-1 5-1 5 1,%, TE K L A Menot -15 655-4 188-19 843 Tulot 245 35 28 Netto -15 41-4 153-19 564-3 187-16 656 16,1 % -19 83 1 279,5% 2 46-3 186-16 378 16,3 %1, -17 344 J: ta lo u s22ltaltot212 /TOTINV 4 212