JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS
2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille 2013-2016 päivitetään, toiminnan painopisteet määritellään ja päivitetyn strategian mukaiset toimintalinjat käynnistetään osana kunnan toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. 2. Vuoden 2015 talousarvio toteutuu vähintään suunnitellun mukaisena ja että kunnan talous saadaan tasapainoiseksi suunnitelmakauden 2016-2018 aikana. Palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat osaltaan tasapainoittamaan kunnan taloutta aktiivisella oman toimintansa kehittämisellä. Palvelualueet seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa järjestelmällisesti vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä. Lisäksi palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista menojen nousuista heti niiden ilmaannuttua Talouden tasapainottamisohjelma päivitetään talousarviosuunnittelun yhteydessä ja toteutetaan osana kunnan toimintojen tasapainottamista. 3. Joroisten Energialaitoksen myynnistä saataville rahoille laaditaan kunnan strategiaa tukeva suunnitelma niiden tuottavasta ja kuntalaisia palvelevasta käytöstä. 4. Joroisten kunta toimii aktiivisena sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain uudistukseen liittyvässä edunvalvontatyössä ja osallistuu Joroisten kunnan kannalta merkittäviin alueellisiin toimenpiteisiin, joilla tähdätään uuden sote-järjestelmän mukaisten tuotantoalueiden muodostamiseen. Talousarviossa ei pysytä eikä taloutta tasapainottavia toiminnallisia muutoksia saada tehtyä. Yhteistä strategista linjaa kunnan toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ei löydetä. Energialaitoksen myynnistä saatavia rahoja ei pystytä sijoittamaan tuottavasti ja kuntalaisia palvelevasti. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadinnassa ja tavoiteasetannassa tulee huomioida päivitettävän kuntastrategian tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Toteutuma 1-4 kk 1. Strategian laadinta aloitettiin virkamiesten ja luottamushenkilöiden välisenä yhteistyönä. Strategian osalta järjestettiin iltakouluja sekä seminaareja, joissa tavoiteasetantaa käsiteltiin. Päätökset strategian osalta kesäkuussa 2015. 2. Kunnan toiminnassa on huomioitu tiukka taloustilanne, jonka johdosta kaikessa toiminnassa on pyritty taloudellisuuteen. Talouden tasapainottamisohjelman päivittäminen on aloitettu osana talousarvion laadintaa. 3. Energialaitoksen myynnistä saatujen varojen käytön suunnittelu on käynnistetty. Varainhoitoon liittyvät sijoitustoiminnan perusteet käsitellään hallituksessa ja valtuustossa kesäkuussa 2015. 4. Joroisten kunta on ollut mukana sote-tuotannon järjestämisen valmistelussa, niin Etelä-Savon kuin Pohjois-Savonkin valmisteluryhmissä. Päätöksiä sote-tuotannon osalta ei ole tehty. Päätökset tehdään aikaisintaan syksyllä 2015.
3 KONSERNIRAPORTTI 1-4 KK Nimi Tilinpäätös 2014 Kotipaikka Kunnan omistusosuus Tytäryhteisöt As Oy Pikalle Joroinen 82,60 % As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 82,60 % As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 % As Oy Pikalle Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 87,2 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset kiinteistökatselmus hallitus+isännöitsijä 7.5.2015 Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 3.885 2014/ 754 2015/ Selvitys: As Oy Maavesi Selvitys: Kunta vuokraa suoraan asunnot ja perii As Oy Maaveden vuokrat.
4 As Oy Tuomaalanhovi Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 88,8 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset kiinteistökatselmus 7.5.2015 hallitus+isännöitsijä Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 2.158 2014/ 4.000 (vastikesaatavia kunnalta) 2015/ Selvitys: Ki Oy Honkaura Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 91,36 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset kiinteistökatselmus 7.5.2015 hallitus+tj+kunnan edustajia Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 40.942 2014/ 44.777 2015/ Selvitys:
5 As Oy Paavalinkivi (Ki Oy Honkaura omistaa 61,85 %) Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 82,35 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset Kiinteistökatselmus 7.5. hallitus+isännöits ijä Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 10.370 2014/ 7.180 Selvitys: Joroisten Paavalinkiven tyhjänä olevaan kaksioon F19 (46,5m2) tulee 1.7.2015 vuokralainen ja huoneistoa B4 (50,5m2) tulee katsomaan mahdollinen vuokralainen. Vuokrausaste nousee näiden seurauksena 92,2 %:iin. Ki Oy Joroisten kunnantalo Selvitys: Ki Oy on kunnan omassa käytössä ja kunta perii vuokrat. Kiinteistö Oy perii omistajilta hoitovastiketta.
6 TOTEUTUMARAPORTOINTI KÄYTTÖTALOUS 1-4 KK 2.3. KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Strategian päivitys tammihelmikuussa. Luottamushenkilöorganisaatio n ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen tavoitteen hyväksi Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt. Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa saavutetaan yhteinen tavoite. Luottamushenkilöstön keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys Päätösprosessien sujuvuus Toiminnan suunnitelmallisuus kartoituksen toteutus Palvelurakennetta on kehitetty ennakoivaan suuntaan osana toiminnan kehitystä Kunnan strategian päivitystyötä on tehty viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Strategiaesitys valtuustoon kesäkuussa. Yhtenäistä johtamiskäsitystä on edistetty mm. johtoryhmätyöskentelyn, työyksikköpalaverien ja virastopalaverien kautta.
7 Talouden vakauttamisohjelman laatiminen alkuvuonna tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen päivityksen yhteydessä Hyvinvointikertomuksen vakiinnuttaminen kunnan päätöksenteon tueksi vuoden 2015 aikana talousarvion osaksi. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkaisujen valmisteluun osallistuminen Osallistutaan alueen sotetuotantoalueiden valmistelutyöhön Hyvinvointikertomus käsitellään joulukuussa yhtä aikaa kunnan talousarvion kanssa. ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen Talous tasapainotetaan Talouden tasapainottamisohjelman päivitys aloitettu. Tasapainotusohjelma hyväksytään osana talousarviota. Kunta on osallistunut sote-tuotantoalueiden selvitystyöhön. Päätökset aikaisintaan syksyllä 2015 Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakennelinjaukset Hyvinvointikertomuksen aineistoa kerätty kevään aikana. Kertomuksen päivitys käynnissä 00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot 29 890 276,92 276,92-100,0 Toimintakulut -404 128-293 847-84 537,89 209 309,11 28,8 Toimintakate/jäämä -374 237-293 847-84 260,97 209 586,03 28,7 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnanvaltuusto -35 297-35 297-62 887-62 887-15 790,18-15 790,18 Kunnanhallitus -355 614 29 890-325 724-230 960-230 960-68 747,71 276,92-68 470,79 Kuntarakenneselvitys -13 216-13 216 Yhteensä -404 128 29 890-374 237 0-293 847 0-293 847 0-84 537,89 276,92-84 260,97 0 2.4. KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
8 Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa luottamushenkilöille uusituille kotisivuilla Intranet on valmis ennen kesälomia Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelm aa tukien Työhyvinvoinnin lisääminen Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys Vuonna 2014 toteutetun työtyytyväisyyskyselys sä henkilötyövuosi Työtyytyväisyyskartoit us noin kahden vuoden välein sairauspoissaolopäivät alle alan keskiarvon Kotisivut ovat työn alla. Intranettiä ei ole aloitettu. Työllistettäviä on palkattu järkeviin kohteisiin. Työtyytyväisyyskartoituks en tuloksia käsitelty johtoryhmässä - pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan - organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy. 00013210 Hallintoyksikkö TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot 176 607 167 878 43 237,51-124 640,49 25,8 Toimintakulut -1 467 647-1 542 614-523 833,70 1 018 780,30 34,0 Toimintakate/jäämä -1 291 040-1 374 736-480 596,19 894 139,81 35,0 Poistot ja arvonalentumiset -63-173 -16,32 156,68 9,4 Tilikauden yli-/alijäämä -1 291 103-1 374 909-480 612,51 894 296,49 35,0 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä 19 800, josta 13.000 liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti).
9 Jakamattomat eläkekulut Määräraha 698 000 euroa on pienentynyt noin 200 000 aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä. Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin 100 000. Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen (pitkäaikaistyöttömän raja alenee 500 päivästä 300 päivään) sanktiomaksuun on varattu vuodelle 2015 200 000 euroa. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on 20 000. Määrärahavaraus on myös neljään puolen vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden palkkaamiseen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
10 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnallisverotus -131 758-131 758-131 940-131 940-31 236,33-31 236,33 Hallintopalvelut -328 280 33 453-294 827-63 -318 050 5 000-313 050-173 -135 173,01 2 016,45-133 156,56-16,32 Tyky-toiminta -14 938 1 860-13 078-19 900-19 900-10 875,76 1 750,00-9 125,76 Jakamattomat eläkemenot -811 058 102 451-708 607-766 152 99 378-666 774-279 447,68 32 143,40-247 304,28 Ystävyyskuntatoiminta -1 797-1 797-2 500-2 500 0,00 0,00 0,00 Joroisten Historia II-osa -16 476 6 591-9 886-33 800 10 000-23 800-88,68-88,68 Yhteispalvelupiste -57 829 15 834-41 995-65 932 13 000-52 932-19 780,27-19 780,27 Henkilöstöasiat 4 080 4 080-3 020,77 1 209,69-1 811,08 Ay- ja työsuojelutoiminta -20 071 410-19 661-37 900-37 900-5 722,49-5 722,49 Joukkoliikenne -12 191 4 768-7 423-18 440 3 000-15 440-8 089,90 0,77-8 089,13 Palveluliikenne -57 301-57 301-50 850-50 850-9 856,85-9 856,85 Työllisyyden hoito -9 139 3 815-5 324 0 0 0,00 0,00 Velvoitetyöllistettävät -6 808 3 345-3 464-97 150 37 500-59 650-20 541,96 6 117,20-14 424,76 Yhteensä -1 467 647 176 607-1 291 040-63 -1 542 614 167 878-1 374 736-173 -523 833,70 43 237,51-480 596,19-16,32 AVUSTUKSET TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-4 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto 43 514 46 443 60 840 36 090 42 950 22 756 - elinkeinotoimi 30 500 32 000 39 000 25 990 31 500 23 500 - maksullisen lomituksen tukeminen 14 083 14 284 10 581 13 468 12 000 Terveyspalvelut - eläinlääkintä Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi 3 210 1 355 4 240 980 2 500 0 - liikuntatoimi 10 958 13 594 12 059 9 219 15 000 0 - nuorisotoimi 5 730 8 302 8 615 11 122 12 000 0 Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset 165 468 169 615 146 233 169 877 170 000 - vesihuoltoavustukset 1 064 8 724 49 734 118 262 100 000 - avustus veneseuralle 2 365 2 340 2 560 2 189 2 560 - jätevesineuvoja - hanke 0 0 0 - Joroisselän kunnostus 6 375 3 000 Yhteensä 276 891 296 658 333 862 384 353 391 510
11 ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa elinkeino-ohjelman ja kuntastrategian mukaisesti yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Toimenpiteiden seurauksena olemassa oleva yrityskanta ja työpaikat säilyvät sekä edellytykset uusien yritysten perustamiseen paranevat. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Golfin kaava-alueelle saadaan ulkopuolisten toimijoiden investointipäätöksiä. Yhteistyö matkailutoimialan yrityksen kanssa, infran parantaminen ja Sitovien tonttivarausten ja investointipäätösten lukumäärä. Ei investointeja eikä tonttivarauksia. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin. markkinointitoimenpiteet. Valtakunnallisten ja paikallisten yritysten kontaktointi. Muut markkinointikeinot. Kontaktien ja investointien lukumäärä. Kaksi yrityskontaktia, ei investointeja. Yrityskontakteja 30 Kotti ennakointikysely, Tapaamisten ja 8 yrityskontaktia kappaletta. yrityskäynnit. kyselyjen lukumäärä. Hallitilat ovat 100 % vuokrattuja. Markkinointitoimenpiteet, uusyrityshankinta. Toteumaprosentti Ovat 100 prosenttisesti vuokrattuina. Yritysryhmä / työnantajatapaamisia 3 Hankkeet ja vapaamuotoiset Lukumäärä Yksi yritysryhmätapaaminen kpl. ajankohtaistapaamiset. - Eurooppaa ja Suomea koetteleva lama jatkuu ja syvenee jolloin investointihalukkuus yritysten ja investorien keskuudessa heikkenee edelleen. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00013220 Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot 213 100 148 267 48 360,00-99 907,00 32,6 Toimintakulut -430 726-481 908-148 009,43 333 898,57 30,7 Toimintakate/jäämä -217 626-333 641-99 649,43 233 991,57 29,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 885-2 848-949,28 1 898,72 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -220 511-336 489-100 598,71 235 890,29 29,9 Talousarvioesityksessä 2015 on 50 000 euroa lentokenttätukea. ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien tavoitteena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja matkailuun liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun tuottaa ostopalveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien kanssa.
12 Kuntamarkkinointi Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä tapahtumissa ja eri medioissa. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-4 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot ATK-palvelut -162 717 142 660-20 058-185 -153 619 147 767-5 852-148 -64 346,60 48 360,00-15 986,60-49,28 Elinkeinoelämän kehittäminen -186 224 3401,67-182 823-2700 -267 230 0-267 230-2 700-74 235,02 0,00-74 235,02-900,00 Matkailun kehittäminen -13 020-13 020 0-28 559 500-28 059 0-9 427,81 0,00-9 427,81 0,00 Kuntamarkkinointi 0 0-32 500 0-32 500 0 0,00 0,00 0,00 Kolman koto-hanke -68 764 67 039-1 725 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä -430 726 213 100-217 626-2 885-481 908 148 267-333 641-2 848-148 009,43 48 360,00-99 649,43-949,28 Hankkeet TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 2015 2016 Rajupusu Leader 37 975 29 245 35 000 15 540 35 000 Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm. 2014-2020 0 0 500 500 Totemi,Huutokoski, kuntamarkkinointi (NaKe Oy hankeosuudet) 10 196 6 000 10 000 2 208 10 000 Miset Oy 954 Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) 2 350 2 350 5 000 5 000 Wäläkky Uusyrityskeskus 7 000 13 608 16 500 16 500 Kuopion Matkailupalvelu Oy 3 500 Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe 3 000 3 000 Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto 1 087 429 1 100 400 Hymy- ja Startti -hankeet, ProAgria Etelä-Savo 658 0 564 1 128 Työmäärän hallinta maatilayrit., ProAgria Etelä-Savo 600 900 Viitosväylän yhteismarkkinointihanke, Kainuun Etu Oy 1 000 1 000 Varaus uusille hankkeille 10 000 10 000 Hankkeet yhteensä 63 720 51 632 83 264 17 748 83 428 LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Raportoinnin oikeaaikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Tilinpäätösaikana raportoinnissa ollut viivettä.
13 Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön toiminnan turvaaminen muutostilanteessa (eläköityminen) Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Perehdyttäminen, oikea resurssointi Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja virheettömästi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja muiden ajankohtaisten asioiden info 18.2.2015 Toteutuneet koulutuspvt 1,5 pv/hlö. Tehtävät hoidettu ajantasaisesti ja oikein. - palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana o ei käyttökatkoja ohjelmistoista aiheutuen, ongelmat sähkönjakelussa vaikeuttaneet tehtäviä - henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa o tilinpäätösaikana resurssien joustettava - henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen o perehdytys on varmistettu työjärjestelyillä ja koulutuksella TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00013230 Laskentayksikkö Toimintatuotot 269 027 275 091 92 114,66-182 976,34 33,5 Toimintakulut -269 027-275 091-99 925,76 175 165,24 36,3 Toimintakate/jäämä 0-7 811,10-7 811,10-100,0 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Palkanlaskentapalvelut -118 328 118 328 0-124 982 124 982 0-46 335,97 39 762,99-6 572,98 Kirjanpito- ja laskentapalvelut -150 699 150 699 0-150 109 150 109 0-53 589,79 52 351,67-1 238,12 Yhteensä -269 027 269 027 0 0-275 091 275 091 0 0-99 925,76 92 114,66-7 811,10 0 Perustelut: Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle. Osaaikaisen eläköitymisen vuoksi 1.2.2015 alkaen henkilöresurssia on vähentynyt palkanlaskentapalveluista 40 %. Kirjanpidon henkilöresurssista on kohdistettu 30 % palkanlaskentapalveluihin. Erityisesti palvelujen ostot (ohjelmistojen ylläpitomaksut) toteutuvat alku vuonna. Väistötilaan muuttoon ei ole talousarviossa varauduttu, mm. vuokramenot toteutunevat yli talousarvion. Tunnusluvut: TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-4 kk Palkanmaksutapahtumat 3 540 3 287 3 296 1055 kpl/32,01 % /palkanmaksutapahtuma 32,61 35,84 37,69 37,69 (ta:n mukaan) Kirjanpidon tositteet 23 463 22 610 21 300 7511 kpl/35,26 % /tosite 6,37 6,60 6,97 6,97 (ta:n mukaan) Henkilöstö 5 5 5, 1.2. alk. 4,60 5, 1.2. alk. 4,60
14 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ 00013200 Keskushallinto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot 658 734 591 236 183 712,17-407 523,83 31,1 Toimintakulut -2 167 400-2 299 613-771 768,89 1 527 844,11 33,6 Toimintakate/jäämä -1 508 666-1 708 377-588 056,72 1 120 320,28 34,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 948-3 021-965,60 2 055,40 32,0 Tilikauden yli-/alijäämä -1 511 613-1 711 398-589 022,32 1 122 375,68 34,4
15 2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Viljelijöiden toimeentulon turvaaminen uuden ohjelmakauden tukimahdollisuudet hyödyntäen. Vuoden 2015 tukimuutoksia pidetään EU-kauden suurimpina, joten koulutusta ja tiedottamista tarvitaan sekä viranomaisille että viljelijöille aiempaa enemmän. Maaseutuviranomaisille maaseutuviraston tehostettu koulutus. Viljelijäkoulutuksen jalkauttaminen kuntiin edellisvuosia laajemmin. Lehdistötiedottaminen. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä, tavoite yhteistoimintaalueella vähintään 10 koulutustilaisuutta. Alueella järjestetty 7 koulutuspäivää, joista 4 itse järjestettyä ja 3 yhteistyötahojen järjestämiä. Koulutuksiin osallistunut (160 + 84) yht. 244 osallistujaa. Toteumat Uuden ohjelmakauden tukiehtojen varmistumiset viivästyivät ja joiltakin osin vielä viimeiset ohjeet saatiin tukihaun ollessa jo käynnissä. Paperisia tukihakemuksia viljelijät pääsivät jättämään maaliskuun puolella, mutta sähköisen tukihaun osalta vasta huhtikuun puolessa välissä. Tämä johti myös hakuajan pidentymiseen 12.5. asti. Tänä vuonna MAVI ei postittanut tiloille hakuoppaita eikä paperisia lomakkeita ja niitä jaettiin meidän toimesta kaikille viljelijäkoulutuksissa olleille. Lisäksi ohjeet ja lomakkeet löytyivät MAVIn nettisivuilta. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00019100 Maaseutuhallinto Toimintakulut -48 293-44 959-8 698,83 36 260,17 19,3 Toimintakate/jäämä -48 293-44 959-8 698,83 36 260,17 19,3 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 1-4 kk 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,3 3,0 aktiivimaatiloja 723 716 693 826 783 780 741 käsitelty tukia milj. 19,68 19,18 19,69 22,02 21,08 21,0 *) *) vuoden 2015 tukien euromäärä saadaan lopullisen tilinpäätöksen yhteydessä.
16 LOMATOIMI Palvelusuunnitelma Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, jakautuen tasaisesti molemmille vuosipuoliskoille. Vuosilomien käytön seuranta ja suunnittelu. Vuosilomapäivien määrä molemmilla vuosipuoliskolla 13 päivää lomansaajaa kohden. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Tuetun maksullisen lomituksen käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista lisääntyy. Palvelusuunnitelmat päivitetään 3 vuoden välein tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Tuetun maksullisen lomituksen markkinointi yrittäjille, jotka eivät aiemmin ole palvelua käyttäneet. Hallintohenkilöstön tehtävien suunnittelu ja ajan varaaminen palvelusuunnitelmien Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. Käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista %. Yksikään palvelusuunnitelma ei ole yli 3 vuotta vanha. Käyttö 7,14 päivää / yrittäjä ennakoi tavoitteen toteutumista. Kaikkea sijaisaputarvetta ei ole voitu toteuttaa. Lomittajien pitkät poissaolot. Käyttänyt 15 henkilöä joka on 41,7% oikeutetuista. Päivityskäynnit etenevät suunnitellusti. päivitykseen. Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys. maksullisessa lomituksessa maatalouden kannattavuus ja yrittäjien maksukyky. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00019200 Lomatoimi Toimintakulut -13 468-12 126-1 311,66 10 814,34 10,8 Toimintakate/jäämä -13 468-12 126-1 311,66 10 814,34 10,8 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-4 kk Lomapäivät 20 169 19 880 18 122 17 801 16 532 16 800 4738 Lomituspäivän kesto h 5,70 6,40 6,50 6,56 6,28 6,50 6,58 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % 00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA Toimintakulut -61 761-57 085-10 010,49 47 074,51 17,5 Toimintakate/jäämä -61 761-57 085-10 010,49 47 074,51 17,5
17 2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta. Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden (Oravanpesä ja Neliapila) siirtyvät Vaalijan kuntayhtymän toiminnaksi. Muutoksen myötä kehitysvammaisten avohuollon ohjaus siirtyy sosiaalityön yksikön tehtäväksi, tehtävään tarvitaan 0,5 virka. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
18 Lapsiperheissä Lastensuojelun avohuollossa tuettujen 27 perhettä vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet perheiden määrä Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten henkilökohtainen tapaaminen kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä laaditut aktivointisuunnitelmat tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan 6- luokkalaiset Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Kuntouttavassa työtoiminnassa:53 Asiakassuunnitelmat: 33 Alkuvuodesta ei tapaamisia ole ollut TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00021200 Sosiaalityö Toimintatuotot 9 9,52 9,52-100,0 Toimintakulut -2 079 711-2 459 304-819 979,68 1 639 324,32 33,3 Toimintakate/jäämä -2 079 702-2 459 304-819 970,16 1 639 333,84 33,3 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden määrä TP TP TP TP TP TP TA Tot. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-4 kk 9 10 7 7 7 9 9 9 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Sosiaalityö -337 129 1 191-335 938-333 681 500-333 181-98 499-98 499 Päiväpirtti -47 468 168-47 300-62 391 300-62 091-13 249 192-13 057 Perheasiain sovittelu -360-360 -2 283-2 283-96 -96 Kasvatus- ja perheneuvonta -31 988-31 988-20 150-20 150-6 594-6 594 Sosiaaliasiamies -1 311-1 311-3 600-3 600 0 0 Sosiaalipäivystys -8 374-8 374-12 000-12 000-2 563-2 563 Adoptioneuvonta 0 0-2 000-2 000-514 -514 Sosiaalihuollollinen työtoiminta -2 579-2 579-4 000-4 000-759 -759 Perheneuvonta/ostop. 0 0 0 Avohuollon tukitoimet -59 384 1 309-58 075-128 333-128 333-26 177 572-25 605 Lastensuojelun jälkihuolto -1 697-1 697-17 140-17 140-116 -116 Alvari perhetyö -81 814-81 814 0-28 -28 Lastensuojelun tehostettu perhetyö 0 0-83 667 250-83 417-25 237 911-24 326 Lasten ja nuorten laitoshoito -329 162 14 901-314 261-298 651 8 800-289 851-113 437 6 692-106 745 Lastensuojelun perhehoito -78 678 9 818-68 860-108 000 2 200-105 800-34 340 2 774-31 566 Polikliininen päihdehuolto -36 588-36 588-36 200-36 200-8 759-8 759 PAV-laitoshoito -5 297-5 297-25 051-25 051-9 868-9 868
19 Muu päihde- ja raittiustyö -408-408 -400-400 0 0 Toimeentulotuki -297 909 153 143-144 766-370 000 186 000-184 000-95 265 6 447-88 818 Ehkäisevä toimeentulotuki -7 262-7 262-10 000-10 000-1 379-1 379 Täydentävä toimeentulotuki -20 708 1 211-19 497-30 293-30 293-7 963 222-7 741 Työmarkkinatuen kuntaosuus -105 763-105 763-200 000-200 000-37 293-37 293 Kuntouttava työtoiminta -18 769 23 258 4 489-22 000 20 000-2 000-7 170 13 854 6 684 Vammaisten asumispalvelut -164 705 2 741-161 964-175 599-175 599-55 694 935-54 759 Asuntojen muutostyöt -11 995-11 995-15 364-15 364-937 -937 Henkilökohtainen avustaja -140 273-140 273-160 153-160 153-43 349-43 349 Kuljetuspalvelut -130 862-130 862-162 033-162 033-40 494 258-40 236 Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut -2 136-2 136-5 255-5 255-1 345-1 345 Mt-kuntoutujien asumispalvelut -364 884 14 367-350 517-374 758-374 758-98 107 2 741-95 366 P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö -11 124-11 124-12 000-12 000-4 906-4 906 Yhteensä -2 298 627 222 107-2 076 520 0-2 675 002 218 050-2 456 952 0-734 138 35 598-698 540 0 KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Asumiskokeilussa on ollut kaksi henkilöä, läheistapaamisia 13 kpl. Kehitysvammaisen henkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle Sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa on ollut 4 henkilöä.
20 Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v. 2015 keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijalan ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit Joroisten kehitysvammahuollossa työskennelleet henkilöt siirtyivät Vaalijalan kuntayhtymän työntekijöiksi 1.4.2015. Joroisten kehitysvammahuollossa on aloittanut sosiaaliohjaaja 7.4.2015. 00021300 Kehitysvammahuolto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut -1 124 225-1 253 867-414 779,08 839 087,92 33,1 Toimintakate/jäämä -1 124 225-1 253 867-414 779,08 839 087,92 33,1 Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot. 1-4 kk Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 40 41 40 42 42 40 42 42 Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 33% 33 % 33 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 10 11 12 12 12 9 17 10 Omaishoidon tuen saajien lukumäärä - 9 10 13 12 12 10 12 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Hoitokoti Oravanpesä -363 894 34 567-329 327-100 988 7 640-93 348-91 228 10 290-80 938 Asuntola Neliapila -141 057 27 639-113 418-48 134 7 160-40 974-28 908 8 344-20 564 Omaishoidontuki/keh.vammahuolto -94 968-94 968-100 484-100 484-30 427-30 427 Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv -139 001-139 001-107 895-107 895-39 212-39 212 Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen 0-415 820-415 820 0 0 Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu -300 235-300 235-305 725-305 725-70 262-70 262 Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv. -20 879-20 879-21 804-21 804-6 109-6 109 Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu -16 844-16 844-25 000-25 000 0 0 Päivätoimintakeskus -56 991 9 846-47 145-18 451 1 570-16 881-14 912 3 306-11 606 Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut -31 594-31 594-40 015-40 015-9 075-9 075 Muurikosken päivätoiminta 0-52 880-52 880 0 0 Avohuollon ohjaus -26 358-26 358-32 429 200-32 229-8 130-8 130 0 0 0 Yhteensä -1 191 821 72 052-1 119 769 0-1 269 625 16 570-1 253 055 0-298 263 21 940-276 323 0 PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET Vuonna 2015 ei arvioida toteutettavan hankkeita.