VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2015 Väestöennuste 2014 74 919 Joensuun kaupunki Väestö tp 2014 75 088 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Väesto 2015 75 259 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot 92 169 165 000 44 633 27,1 % 20 657 116,1 % 165 000 Toimintamenot 497 937 487 000 73 521 15,1 % 69 890 5,2 % 487 000 Toimintakate 405 768 322 000 28 888 9,0 % 49 233-41,3 % 322 000 Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput 67 118 67 000 11 235 16,8 % 9 964 12,8 % 67 000 Hankkeet Hankkeiden tulot 585 617 116 257 Hankkeiden menot 585 617 23 575 Hankkeiden toimintakate - 92 681 Tapahtumapalvelut Tapahtumien lkm (joita autetaan) 42 45 2-100,0 % 45 Tapahtumien kävijämäärät 267 000 500 000 3 200-100,0 % 500 000 Järjestettyjen tapahtumien lkm 11 13 2-100,0 % 13 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 124 900 85 000 5 500-100,0 % 85 000 Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä 345 716 326 000 3 922 1,2 % 12 411-68,4 % 326 000 Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht. 594 520 800 000 189 297 23,7 % 79 025 139,5 % 800 000 Tapahtumapalvelujen netto yhteensä 248 803 474 000 185 375 39,1 % 66 614 178,3 % 474 000 Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 9,9 9,9 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 9,9 9,9 Toimintatulot 1 023 503 491 000 164 812 33,6 % 322 008-48,8 % 491 000 Toimintamenot 1 678 075 1 287 000 286 393 22,3 % 269 832 6,1 % 1 287 000 Toimintakate 654 571 796 000 121 581 15,3 % 52 176 133,0 % 796 000 Toimintatulot % menoista 61,0 % 38,2 % 57,5 % 119,3 % 38,2 % Carelicumin asiakaspalvelussa alkuvuosi on ollut ruuhkainen Waltti-kortin käyttöönoton takia. Tapahtumapalveluiden alkuvuoden tärkein valmisteltava asia oli ampumahiihdon MM-kisat.
660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto. 6610 Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi kordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm 78 60 0 0 60 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 54 578 40 000 0 0 40 000 * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) 2 255 1 000 0 0 1 000 Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) 92 960 100 000 4 708 4,7 % 4 984-5,5 % 100 000 /kävijä 1,70 2,50 0,00 0,00 2,50 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl 74 80 44 55,0 % 50-12,0 % 80 /asukas 1,69 1,84 0,13 7,2 % 0,29-53,9 % 1,84 Avustukset yhteensä 126 766 138 500 10 000 7,2 % 21 575-53,7 % 138 500 Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) 479 470 0 0 470 /asiakas 38 38 0 0 38 Yhteensä 18 000 18 000 0 0 18 000 Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 1,6 1,6 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,5 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 3,1 3,1 Toimintatulot 65 447 46 000 7 305 15,9 % 19 117-61,8 % 46 000 Toimintamenot 658 093 669 500 73 308 10,9 % 77 317-5,2 % 669 500 Toimintakate 592 646 623 500 66 003 10,6 % 58 200 13,4 % 623 500 Toimintatulot % menoista 9,9 % 10,0 % 24,7 % Kulttuuritapahtumien suunnittelu ja esituotanto on parhaillaan käynnissä. Toteutus painottuu vuoden ensimmäisellä puoliskolla loppukevään ja kesän ajalle. Kulttuurin virtaa -hanke jatkuu tänä vuonna.
Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 408 986 431 000 73 318 17,0 % 65 936 11,2 % 431 000 Kävijöiden lkm 29 407 28 000 2 976 10,6 % 3 099-4,0 % 28 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 502 3 000 345 11,5 % 409-15,6 % 3 000 /kävijä (brutto) 32,0 34,3 52,2 152,3 % 21,3 145,1 % 34,3 /asukas (brutto) 12,6 12,7 2,1 16,2 % 0,9 129,2 % 12,7 Aukiolotunnit keskim./vko 50 50 50 100,0 % 50 0,0 % 50 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 9 6 2 33,3 % 2 0,0 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 66 753 93 000 12 498 13,4 % 12 671-1,4 % 93 000 Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) 200 38 19,0 % 37 2,7 % 200 Tapahtumat, osallistujat 3 500 621 17,7 % 436 42,4 % 3 500 /osallistuja 27 20 75,7 % 29-30,7 % 27 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 221 539 242 000 32 567 13,5 % 38 883-16,2 % 242 000 Kokoelmalainat 300 30 10,0 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 243 895 193 000 36 831 19,1 % 19 755 86,4 % 193 000 Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) 941 173 959 000 155 214 16,2 % 137 245 13,1 % 959 000 Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 210 691 242 000 28 658 11,8 % 50 453-43,2 % 242 000 Kävijöiden lkm 19 848 15 000 2 505 16,7 % 2 302 8,8 % 15 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 217 3 000 657 21,9 % 818-19,7 % 3 000 /kävijä (brutto) 33,1 44,0 40,7 92,6 % 40,5 0,6 % 44,0 /asukas (brutto) 8,8 8,8 1,4 15,5 % 1,2 13,0 % 8,8 Aukiolotunnit keskim./vko 34 35 34 97,1 % 36-5,6 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 7 6 3 50,0 % 1 200,0 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 127 658 101 000 18 818 18,6 % 14 059 33,9 % 101 000 Tapahtumien määrä 200 32 16,0 % 25 28,0 % 200 Tapahtumiin osallistujat 3 500 702 20,1 % 917-23,4 % 3 500 / osallistuja 29 27 92,9 % 15 75,2 % 29 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 139 788 186 000 20 302 10,9 % 11 909 70,5 % 186 000 Kokoelmalainat 73 75 5 6,7 % 57-91,2 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 178 081 131 000 34 263 26,2 % 16 855 103,3 % 131 000 Taidemuseo yhteensä (brutto) 656 216 660 000 102 041 15,5 % 93 276 9,4 % 660 000 Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 18,0 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,0 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,0 18,0 Toimintatulot 164 803 139 000 12 565 9,0 % 11 318 11,0 % 139 000 Toimintamenot 1 597 389 1 619 000 257 255 15,9 % 230 520 11,6 % 1 619 000 Toimintakate 1 432 587 1 480 000 244 691 16,5 % 219 203 11,6 % 1 480 000 Toimintatulot % menoista 10,3 % 8,6 % 4,9 % 4,9 % -0,5 % 8,6 % Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt Pohjois-Karjalan museon Hallitut kokoelmat - hankkeeseen 30 000 ja taidemuseon Kasaritaidetta Leningradista -hankkeeseen 7000. Taidemuseolla vietettiin helmikuussa perinteiseen tapaan Onnin -päivän viikko, jolloin oli tarjolla päiväkodeille työpajoja. Pohjois-Karjalan museolla avattu Suomalainen suksi -näyttely, jossa esillä mm. Siiri Rantasen, Kaisa Mäkäräisen ja Mari Laukkasen esineistöä. Taidemuseolla avattu How to Read in the Dark? Lapin taiteilijaseuran 25-vuotisjuhlanäyttely sekä HOMMAGE À Roger Gustafssonin pienoisveistoksia. Pohjois-Karjalan museon puolella kokoelmalainat uusi mittari.
Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) 55 40 10 25,0 % 7 42,9 % 40 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm 21 18 8 44,4 % 4 100,0 % 18 Yleisötyö 8 1 12,5 % 8 /konsertti 43 091 58 525 35 951 61,4 % 47 956-25,0 % 58525 Myytyjen lippujen lkm 7 882 9 000 2 263 25,1 % 1 855 22,0 % 9000 /lippu (brutto) 301,0 260,1 158,9 61,1 % 181,0-12,2 % 260,1 Kuulijoiden lkm 34 365 23 000 7 461 32,4 % 6 427 16,1 % 23000 /kuulija (brutto) 69,0 101,8 48,2 47,3 % 52,2-7,7 % 101,8 Kuulijoiden määrä/konsertti 598 397 415 104,5 % 918-54,8 % 397 /asukas (brutto) 31,6 31,1 4,8 15,4 % 4,5 6,2 % 31,1 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) 2 370 009 2 341 000 359 508 15,4 % 335 695 7,1 % 2341000 Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 39,0 39,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,0 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 39,0 39,0 Toimintatulot 195 144 225 000 66 274 29,5 % 54 108 22,5 % 225 000 Toimintamenot 2 370 009 2 341 000 359 508 15,4 % 335 695 7,1 % 2 341 000 Toimintakate 2 174 865 2 116 000 293 234 13,9 % 281 587 4,1 % 2 116 000 Toimintatulot % menoista 8,2 % 9,6 % 18,4 % 16,1 % 9,6 % Talous ja toiminta toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Tulot etupainotteiset, sillä syksyllä toteutettavaan suurkonserttiin on jo tuloutettu OKM:ltä avustusta. Musiikkitalvi toteutettiin 19.-22.2. teemalla Tulppaaneja talvessa. Orkesterin tuotti Musiikkitalveen 5 konserttia. Avajaiskonsertti, viihdekonsertti sekä kolme kamarikonserttia keräsivät 907 kuulijaa. Yhteensä Musiikkitalvessa oli 12 tapahtumaa joissa kuulijoita 1819. Helmikuussa orkesteri esiintyi Wanhat tanssit tapahtumassa Areenalla. Sirkusklovni Melvin Tixin lastenkonsertista järjestettiin kolme esitystä, joista yksi päiväkonserttina päiväkoti- ja kouluryhmille. Kouluryhmien vierailuja on toteutunut myös sinfoniakonsertin harjoituksiin. Tammikuussa orkesterilla oli henkilöstöyksikön tilauskonsertti solisteina Maarit Hurmerinta ja Kemal Achourbekov. Isojen konserttien määrä on näistä syistä edellisvuotta korkeampi. Orkesterin pienryhmien laitoskonsertit aloitettiin edellisvuodesta poiketen jo tammikuussa. Yleisötyö on uusi mittari. Yleisötyön tapahtumien määrä mittaa tuloksellisuutta OKM:n tilastoissa.
Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. Seutukirjasto Lainat lkm 2 266 511 2 400 000 394 947 16,5 % 423 730-6,8 % 2 400 000 /laina (brutto) 2,5 2,4 2,6 105,3 % 2,3 12,0 % 2,4 Lainaajat 49 526 50 000 0,0 % 50 000 Aukiolotunnit 30 127 31 150 5 230 16,8 % 5 337-2,0 % 31 150 /tunti (brutto) 188,4 188,4 194,5 103,2 % 184,2 5,6 % 188,4 Käynnit lkm 1 131 740 1 130 000 194 042 17,2 % 214 258-9,4 % 1 130 000 /käynti (brutto) 5,0 5,2 5,2 100,9 % 4,6 14,0 % 5,2 Verkkokäyntien lkm 1 366 768 2 500 000 83 007 3,3 % 549 548-84,9 % 2 500 000 Tapahtumat 900 283 31,4 % 262 8,0 % 900 Käyttäjäkoulutus 300 79 26,3 % 73 8,2 % 300 Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,3 51,8 9,0 17,3 % 8,7 3,3 % 51,8 - josta aineistohankintojen osuus 5,8 5,9 1,9 32,2 % 1,8 5,6 % 5,9 Joensuun seutukirjasto yhteensä 5 675 732 5 870 000 1 017 156 17,3 % 983 109 3,5 % 5 870 000 Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 76,5 76,5 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 10,0 10,0 Henkilötyövuodet yhteensä 86,5 86,5 Toimintatulot 1 740 810 1 800 000 327 617 18,2 % 331 847-1,3 % 1 800 000 Toimintamenot 5 675 732 5 870 000 1 017 156 17,3 % 983 109 3,5 % 5 870 000 Toimintakate 3 934 922 4 070 000 689 540 16,9 % 651 262 5,9 % 4 070 000 Toimintatulot % menoista 30,7 % 30,7 % 32,2 % 33,8 % 30,7 % Pyhäselän uudistuneen kirjaston avajaisia vietettiin helmikuussa ja uudistunut ilme on saanut runsaasti positiivista palautetta. Tapahtumatoiminta on käynnistynyt vilkkaana. Uimaharjun kirjaston uusia tiloja ja toimintakonseptia on suunniteltu yhteistyössä koulun, nuorisopalveluiden ja alueen toimijoiden kanssa. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP 2014 TA 2015 TOT 2/2015 % TA:sta TOT 2/2014 Muutos % tot.15 - Toimintatulot 2 166 204 2 210 000 413 760 18,7 % 416 390-0,6 % 2 210 000 Toimintamenot 10 301 223 10 499 500 1 707 228 16,3 % 1 626 641 5,0 % 10 499 500 Toimintakate 8 135 020 8 289 500 1 293 468 15,6 % 1 210 251 6,9 % 8 289 500 Toimintatulot % menoista 21,0 % 21,0 % 24,2 % 25,6 % 21,0 %
670 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 7,9 7,8 1,2 15,0 % 1,4-16,6 % 7,8 %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 14,0 % 14,0 % 14,3 % 102,2 % 18,0 % -20,5 % 14,0 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) 221 867 219 000 33 253 15,2 % 40 918-18,7 % 219 000 Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla 70 849 50 000 11 042 22,1 % 11 052-0,1 % 50 000 /käynti (brutto) 13,1 18,9 13,0 68,8 % 11,2 16,0 % 18,9 Käyntikerrat/työntekijä 4779 4000 727 18,2 % 781-6,9 % 4000 Aukiolotunnit/kk 722,0 600,0 844,0 140,7 % 628,0 34,4 % 600,0 Nuorisotilat yhteensä (brutto) 930 898 945 000 143 516 15,2 % 123 610 16,1 % 945 000 Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 881,0 100,0 114,0 114,0 % 158,0-27,8 % 100,0 Pienryhmätoiminta 99 192 135 500 13 669 10,1 % 12 952 5,5 % 135 500 / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,3 5,3 0,5 9,1 % 0,5-3,8 % 5,3 Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) 148 860 151 000 13 700 9,1 % 13 825-0,9 % 151 000 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet 768 800 0 0,0 % 46-100,0 % 800 /vuorokausi (brutto) 128,0 130,0 0,0 0,0 % 274,0-100,0 % 130,0 Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) 62 259 56 200 8 810 15,7 % 5 480 60,8 % 56 200 / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,7 6,7 0,7 11,1 % 0,6 24,1 % 6,7 Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) 160 823 190 000 21 206 11,2 % 18 093 17,2 % 190 000 Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,5 3,7 0,7 19,7 % 1,1-33,8 % 3,7 Avustukset yhteensä (brutto) 99 192 105 400 20 755 19,7 % 30 589-32,1 % 105 400 Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 18,0 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,0 5,0 Henkilötyövuodet yhteensä 23,0 23,0 Toimintatulot 85 180 58 000 5 825 10,0 % 7 130-18,3 % 58 000 Toimintamenot 1 562 709 1 610 400 232 429 14,4 % 227 035 2,4 % 1 610 400 Toimintakate 1 477 528 1 552 400 226 604 14,6 % 219 904 3,0 % 1 552 400 Toimintatulot % menoista 5,0 % 3,6 % 2,5 % 3,1 % -20,2 % 3,6 % Talous ja toiminta toteutuu suunnittelusti. Hammaslahdessa aloitettiin avointen ovien toiminta maanantaisin Nuorisoseurantalolla. Nuorisoseura järjestää vastaavasti avointen ovien toimintaa tiistaisin, joten alueelle on saatu kahdelle illalle nuorille avointen ovien toimintaa. Heinävaaran tila ollut poissa käytöstä koululla olleen pylväsvahingon vuoksi. Talviloman toiminnasta tehtiin kattava esite lapsille, nuorille ja lapsiperheille.
690 Liikuntapalvelut 74225 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, sisä- ja ulkoliikuntapaikat, Joensuun Areenan ja Joensuun Urheiluakatemian. Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 5,3 5,8 1,0 16,5 % 0,4 145 % 5,8 %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,1 % 4,5 % 4,8 % 107,3 % 2,1 % 128 % 4,5 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) 393 915 434 000 71 836 16,6 % 28 962 148 % 434 000 Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä 51 60 1 1,7 % 0 60 /asukas (brutto) 2,4 2,7 0,004 0,1 % 0,0 2,7 Avustukset yhteensä (brutto) 180 034 200 000 300 0,2 % 0 200 000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm 67 70 65 92,9 % 67-3 % 70 - osallistujien lkm 1 294 1000 0,0 % 1000 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret 2 5 2 40,0 % 2 0 % 5 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset 8 10 8 80,0 % 9-11 % 10 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa 39 873 37 000 8 898 24,0 % 8 737 2 % 37000 Tuottojen osuus kuluista % 44,0 % 37 % 214,1 % 571,1 % 145,0 % 48 % 37 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) 133 492 138 700 9 040 6,5 % 15 121-40 % 138 700 Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm 285 295 285 96,6 % 281 1 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä 28 30 25 20 % 30 saavutetut SM-mitalit 72 40 9 22,5 % 15-40 % 40 Tuottojen osuus kuluista % 55,6 % 54 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 54 Urheiluakatemia yhteensä (brutto) 178 204 207 400 15 334 7,4 % 17 290-11 % 207 400 Uimahallit Käynnit lkm 327 906 330000 66 002 20,0 % 69 939-6 % 330000 /käynti (brutto) 6,5 6,5 5,1 77,3 % 4,8 5 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti 44 45 49 108,9 % 52-6 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 48,3 % 48 % 56,0 % 116,6 % 61,9 % -10 % 48 Uimahallit yhteensä (brutto) 2 144 629 2 156 800 333 462 15,5 % 335 641-1 % 2 156 800 Jäähallit Käyttöaste % 81 % 90 % 78 % 87 % 89 % -12 % 90 Tuottojen osuus kuluista % 15,8 % 18 % 11,2 % 63 % 12,6 % -11 % 18 Jäähallit yhteensä (brutto) 1 125 687 1 129 200 176 900 15,7 % 176 902 0 % 1 129 200 Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 25,3 25,1 4,5 17,7 % 4,0 12 % 25,1 Tuottojen osuus kuluista % 12,5 % 14 % 7,6 % 56,1 % 8,9 % -15 % 14 Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) 1 896 384 1 884 200 335 952 17,8 % 299 494 12 % 1 884 200 Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 26,7 24,8 4,2 16,8 % 3,4 23 % 24,8 Tuottojen osuus kuluista % 3,8 % 2 % 2,0 % 81,5 % 0,4 % 393 % 2 Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) 1 999 702 1 859 400 314 039 16,9 % 254 524 23 % 1 859 400 Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm 89 70 26 37,1 % 29-10 % 70 - messut lkm 5 5 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 5 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm 4 4 1 25,0 % 2-50 % 4 - konsertit lkm 4 4 1 25,0 % 0 #JAKO/0! 4 Tapahtumakäyttö vrk 33 33 3 9,1 % 2 50 % 33 Liikuntakäyttö vrk 319 320 55 17,2 % 56-2 % 320 Kokonaiskävijämäärä 295 328 300 000 52406 17,5 % 58527-10 % 300 000 Suljettu vrk 13 12 1 8,3 % 1 0 % 12 Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 55,0 % 43,1 % 60,3 % 139,9 % 55,1 % 10 % 43,1 Joensuun Areena yhteensä (brutto) 1 520 243 1 699 300 241 497 14,2 % 241 348 0 % 1 699 300 Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 54 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 9 Henkilötyövuodet yhteensä 63 Toimintatulot 2 086 893 2 076 000 317 730 15,3 % 335 399-5,3 % 2 076 000 Toimintamenot 9 572 283 9 709 000 1 498 360 15,4 % 1 369 281 9,4 % 9 709 000 Toimintakate 7 485 390 7 633 000 1 180 630 15,5 % 1 033 882 14,2 % 7 633 000 Toimintatulot % menoista 21,8 % 20,70 % 21,2 % 24,5 % -13,4 % 20,7 Joensuun urheiluakatemian hallinnoima 2URAA-hanke järjesti Urheilujohtamisen tulevaisuus -foorumin Joensuussa 20.-21.2. Sähköisen varausjärjestelmän Timmin käyttö on laajennettu koskemaan kaikkia varattavia liikuntapaikkoja alkuvuoden aikana. Leudon sään vuoksi luistelukausi ulkojäillä päättyi ennakoitua aiemmin. Maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla toteuttava KOTO-hanke sai jatkorahoituksen ajalle 1.3.-31.12.2015 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä TP 2014 TA 2015 TOT 2/2015 % TA:sta TOT 2/2014 Muutos % tot.15 - Toimintatulot 5 361 780 4 835 000 902 127 18,7 % 1 080 927-16,5 % 4 835 000 Toimintamenot 23 114 290 23 105 900 3 724 411 16,1 % 3 492 789 6,6 % 23 105 900 Toimintakate 17 752 510 18 270 900 2 822 284 15,4 % 2 411 861 17,0 % 18 270 900