Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 83 486 32 67 397 288 8,7 1, Toimintakulut 85 121 92 71 1 416 83,5 11,7 Henkilöstökulut 44 565 412 37 543 212 84,2 11,9 Liikeylijäämä / -alijäämä -2 797-2 658 259 12781,9 Sisäiset kulut 5 444 88 4 468 672 82,1 1, Investoinnit 328 612 147 78 44,8 1, 14,74 % 52,35 % 13,5 % 52,8 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 918 916 916 911 99 911 916 921 917 915 Henkilöstömäärä, kaikki 1 178 1 21 1 26 129 1227 1216 129 1185 1169 1175 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 1 543 1 795 1 636 1229 1283 157 133 1297 1552 1676 14 821 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 21,9 21,7 2,4 19,8 19,7 19,1 18,9 19,1 19,4 ###### ###### 1 Toimintakulut 212/ 8 6 4 2 tot. 1 1 ta 212 8 7 6 5 4 3 2 1 Toimintatuotot 212/ muut tuotot tot. 1 1 kuntamyynti tot. 1 1 muut tuotot ta 212 kuntamyynti ta 212 Johtajan katsaus: Lokakuun lopussa liikelaitoksen tulos näyttää alijäämää -2, 66 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli ylijäämää 1,17 milj. euroa. Alijäämästä noin 1,4 milj. euroa selittyy kuntien maksuosuuden alhaisesta toteutumasta, joka johtuu varhaiskasvatuksen alhaisesta suoritteiden kertymästä lähinnä perhepäivähoidossa. Ulkoisten toimintakulujen ylitystä liikelaitoksella on 1,25 milj.euroa. Henkilöstökulujen toteutuma on noin,2 % edellisvuotta suurempi, jonka johdosta henkilöstökulut ylittynevät noin 15 euroa. Henkilöstökulut ylittynevät kaikilla muilla tulosalueilla, paitsi varhaiskasvatuksessa arvioidaan tulevan säästöä lähinnä perhepäivähoidossa noin 3 euroa. Toinen merkittävä alijäämään vaikuttava tekijä on liiketoiminnan muiden kulujen 87,6 %:n toteutuma. Suurimmat toteutumat ovat toimeentulotuessa (89,6 %), vammaisille annettavissa avustuksissa (92,5 %) ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa (11,1 %). Liikelaitoksen arvioidaan ylittävän muutostalousarvion noin 8 eurolla. Kun otetaan huomioon muutostalousarvion ylitys ja vuosien 211 ja 212 suoritteiden kirjaamisessa tapahtunut kohdistusvirhe, tulee Siilinjärven kunnalle lisämaksua 934 euroa, Maaningan kunnalle palautusta -738 euroa ja Nilsiän kaupungille lisämaksua 66 euroa.
Hallinto Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 73 5 528 5 6 243 3 276 72 64 838 4,1 % 64,7 % 59 63 72 4 311 957 2 747 841 569 99 1,1 % 63,7 % 8,9 85,2 83,9 88,8 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 74 74 74 73 72 72 71 71 73 73 Henkilöstömäärä, kaikki 85 88 87 89 85 93 9 88 85 84 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 172 184 118 83 65 94 17 136 12 13 1 191 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 28,9 25,6 22,9 2,7 19,9 19,7 2,3 19,3 19,6 ###### ###### 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta 212 25, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä 212/ 2, 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Talouspäällikön katsaus: Toimintatuottojen alhainen toteutuma johtuu työterveyshuollon korvauksen (175 euroa) loppuvuoden laskutuksesta ja kuntien maksuosuuden alhaisesta toteutumasta, joka oikenee tilinpäätösvaiheessa. Toimintakulujen korkeahko toteutuma (85,2 %) johtuu yt-alueen purkautumisesta aiheutuvista henkilöstökulujen kirjaamisesta hallintoon (25 euroa), jotka tilipäätösvaiheessa laskutetaan kunnilta. Lisäksi laitoshuollon toimintakulujen korkea (86,4 %) toteutuma nostaa hallinnon toteutumaa.
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 2 558 137 18 811 472 12 283 19 2 153 929 13,6 % 65,3 % 1 95 345 74,5 15 27 74 8,8 9 938 248 8,9 1 774 88 82,4 12,5 % 65,4 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 292 29 29 287 283 284 292 297 296 297 Henkilöstömäärä, kaikki 416 427 421 417 48 337 355 375 383 386 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 419 52 462 334 348 388 285 261 368 37 3 737 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 17,2 19,1 19,1 17,9 17,5 17,3 15,9 15,1 15,1 15,1 ###### ###### Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Toiminta Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 1 85 1 97 1 18 1121 1126 966 784 972 113 137 Maaninka 89 91 87 88 89 55 39 77 79 8 Nilsiä 245 242 244 244 244 177 161 217 226 227 Yhteensä 1 419 1 43 1 439 1 453 1 459 1 198 984 1 266 1 318 1 344 Täyttöaste / % Siilinjärvi 1,7 12,8 13,4 13,7 15, 9, 74,2 68,5 92,1 16,3 94,7 Maaninka 85, 87,4 83,4 81,8 77,3 58,1 41,5 59,5 116, 116,8 8,7 Nilsiä 115,2 116,2 114,6 116, 115,8 71,7 6,9 79, 117,8 121,5 12,9 Yhteensä, ka. 1,3 12,1 1,5 1,5 99,4 73,3 58,9 69, 18,6 114,9 ###### ###### 92,7 Käyttöaste / % Siilinjärvi 81, 81,8 78,6 89,2 83,1 72,7 74,7 65,6 83,69 79,9 79, Maaninka 74,6 7,8 9,8 77, 64,3 56,5 82,2 89,8 99,26 84,19 78,9 Nilsiä 87,8 87, 78,4 92,3 83,9 72,1 57,7 8,7 86,3 1,1 82,6 Yhteensä, ka. 81,1 79,9 82,6 86,2 77,1 67,1 71,5 78,7 89,8 88,1 ###### ###### 8,2 Perhepäivähoito Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 19 191 193 191 188 178 162 152 166 172 Maaninka 54 56 57 58 55 52 48 6 51 52 Nilsiä 3 3 26 27 28 21 13 2 2 24 Yhteensä 274 277 276 276 271 251 223 232 237 248 Täyttöaste / % Siilinjärvi 86,5 92,7 92,9 93,3 91,9 94,8 88,1 74,5 8, 97,3 89,2 Maaninka 86,5 82,3 93,7 93,5 16, 91,8 89,9 98,9 89,1 91,8 92,4 Nilsiä 95,2 11,4 9,9 92,9 81,3 52,8 4,6 4,6 95, 87,5 77,8 Yhteensä, ka. 89,4 92,2 92,5 93,2 93, 79,8 72,9 71,4 88, 92,2 ###### ###### 86,5 Käyttöaste / % Siilinjärvi 78,5 81,6 9,5 84,1 85,1 67,6 68,7 6,2 76,9 77,9 77,1 Maaninka 75,3 78,1 82,2 95,2 95,6 84,8 7,6 66,6 69, 65,27 78,3 Nilsiä 86, 86,8 82,5 91,7 89, 53,, 66,6 87,69 85,95 72,9 Yhteensä, ka. 79,9 82,2 85,1 9,3 89,9 68,5 46,4 64,5 77,9 76,4 ###### ###### 76,1
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta 212 Toimintatuotot 212/ 3 2 5 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Toimintatuotot alittuvat arvioitua pienempien myynti- ja maksutulojen vuoksi. Asiakasmaksutuloihin vaikuttaa lisääntynyt ostopäivien käyttö sekä itsejärjestetyn hoidon lisääntyminen perhepäivähoitajien vapaapäivinä. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä, koska kaikkia perhepäivähoitajien tehtäviä ei hakijoiden puuttuessa ole saatu täytettyä. Sijaisia ei ole myöskään ollut tarvetta vastaavasti käytettävissä.toimintamenoissa syntyvä säästö käytetään marraskuun lopussa valmistuvan Haaparinteen päiväkodin kalustamiseen.
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Mb 212 2 123 92 22 623 166 6 74 138 513 911 9, % 26,8 % Tot. 1-1 1 67 87 18 73 912 5 237 946 41 783 8,5 % 28, % Tot. % 78,7 82,8 86,2 79,9 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 12 119 119 122 122 122 121 122 12 12 Henkilöstömäärä, kaikki 15 148 154 161 164 172 167 164 154 146 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 138 157 124 58 91 165 157 7 89 83 1 132 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 14,9 14,1 11,7 11,2 12, 12,5 11,8 11,6 11,3 #JAKO/! #JAKO/! Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 2/16 15/13 18/14 14/23 17/1 19/22 23/11 23/25 12/22 24/14 185/17 Maaninka 1/4 3/2 2/3 2/1 5/2 7/8 2/4 1/1 4/2 3/ 3/27 Nilsiä 13/1 12/16 4/5 14/9 7/12 5/2 6/12 7/7 8/9 3/4 79/86 Yhteensä 34/3 3/31 24/22 3/33 29/24 31/32 3/27 26/33 22/33 3/18 294/283 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 1/9 5/8 6/7 6/9 8/6 8/13 3/2 5/6 5/7 2/2 58/69 Maaninka 1/1 1/1 2/2 1/1 / / 2/3 / 1/1 / 8/9 Nilsiä /3 1/1 1/1 1/1 /3 / 2/4 4/4 / 3/3 12/2 Yhteensä 11/13 7/1 9/1 8/11 8/9 8/13 7/9 9/1 6/8 5/5 78/98 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 431/416 377/43 372/349 332/292 396/415 351/414 341/351 364/322 31/335 375/385 364/3682 Maaninka 69/72 86/88 69/65 59/59 66/64 59/71 42/51 76/7 64/73 66/75 657/688 Nilsiä 132/14 116/123 131/115 113/19 112/119 11/115 112/117 136/151 111/111 144/157 1218/1257 Yhteensä 632/628 579/614 572/529 54/46 574/598 52/6 495/519 576/543 476/519 585/617 5515/5627 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 342 377 351 276 377 367 313 264 291 333 3291 Maaninka 47 68 49 4 45 6 4 49 56 6 514 Nilsiä 134 129 129 119 126 136 16 129 96 138 1242 Yhteensä 523 574 529 435 548 563 459 442 443 531 547 Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 8 7 6 6 6 6 3 5 5 6 Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi 68 82 61 68 93 64 27 61 77 75 676 Maaninka 6 8 8 11 6 4 9 24 12 7 95 Nilsiä 7 17 1 16 12 21 9 25 14 14 145 Yhteensä 81 17 79 95 111 89 45 11 13 96 916 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 4 41 4 4 41 4 39 37 36 35 Maaninka 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Nilsiä 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Yhteensä 48 48 47 47 48 47 46 43 42 4 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 26 253 26 263 253 249 235 221 219 213 Maaninka 31 29 27 28 3 28 25 25 28 28 Nilsiä 46 48 52 54 53 56 55 59 69 69 Yhteensä 337 33 339 345 336 333 315 35 316 31 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 13 13 12 11 8 9 9 9 12 15 Maaninka 3 4 2 3 3 Nilsiä 4 5 4 4 4 1 2 2 5 3 Yhteensä 2 22 18 18 15 1 11 11 17 18 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 54 56 58 58 57 58 6 59 59 6 Maaninka 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 Nilsiä 1 1 1 11 11 12 12 12 13 13 Yhteensä 7 72 74 75 74 77 8 79 8 81 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 338 346 352 347 34 343 327 316 313 35 Maaninka 4 38 36 37 37 35 35 35 36 36 Nilsiä 61 61 63 65 68 69 74 77 82 83 Yhteensä 439 445 451 449 445 447 436 428 431 424 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 31 31 41 28 36 33 25 3 33 27 315 Maaninka 6 6 11 5 5 4 6 9 8 8 68 Nilsiä 14 23 2 22 13 1 11 18 14 13 158 Yhteensä 51 6 72 55 54 47 42 57 55 48 541 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 385 396 395 283 422 323 28 343 343 299 3397 Maaninka 71 78 63 43 81 52 45 75 65 73 646 Nilsiä 236 258 257 274 235 244 216 228 279 294 2521 Yhteensä 692 732 715 6 738 619 469 646 687 666 6564
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 563 62 61 547 626 576 622 657 486 59 5879 Lastenneuvola 599 524 587 545 549 57 568 568 484 626 562 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1359 1272 1115 189 133 378 31 784 1157 997 9485 Yhteensä 2521 2398 2312 2181 2478 1524 1221 29 2127 2213 2984 Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä 258 271 256 256 262 253 3 197 174 259 2216 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 863 871 889 957 993 826 262 868 672 1111 8312 Puheterapiakäynnit 68 64 9 13 116 45 27 82 75 18 778 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 416 384 335 334 39 367 5 422 365 42 3465 Pisatuote 38 256 35 275 331 286 44 34 28 268 2657 Harjamäki 948 922 722 756 924 85 87 998 896 82 7923 Koululaisten ip-hoito Harjamäki 127 118 6 91 94 86 4 112 114 111 917 Asumispalvelupäivät Päivänkierto 48 41 399 391 421 396 386 42 41 421 426 Pihlajakoti 383 332 385 339 388 345 34 354 343 323 3532 Palveluohjaus, tunti 116 122 91,5 1 111 59,5 8 37 62 6 767 25 Toimintakulut 212/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 1 kulut ta 212 2 5 Toimintatuotot 212/ 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Palkat ovat ylittymässä, koska bonusvapaita ei ole pidetty siinä määrin kuin lomarahanvaihtoja suunniteltiin muutosbudjettiin. Taloudellisen tuen tarvetta on ollut ennakoitua enemmän ja toimeentulotukimenot tulevat ylittymään Siilinjärvellä ja Nilsiässä. Myös vammaispalveluissa asiakkaille myönnetyt avustukset tulevat ylittymään Siilinjärvellä ja Nilsiässä ja kuljetuspalvelut Maaningalla ja Nilsiässä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään kaikissa kolmessa kunnassa. Syksy on ollut lastensuojelussa vilkas ja kiireellisiä sijoituksia on jouduttu tekemään sekä nuorten avohuollon sijoituksia. Lastensuojelussa ylitystä on syntymässä kaikissa kunnissa. Psykologin tehtävää ei ole saatu täytettyä hyvinvointineuvolassa ja puheterapeutin sijaisen puutetta on korvattu ostopalveluilla loppuvuodesta.
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Mb 212 3 633 311 2 593 984 12 4 32 982 62 17,5 % 58,3 % Tot. 1-1 2 675 316 17 134 24 1 447 422 781 539 15,5 % 61, % Tot. % 73,6 83,2 87, 79,5 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 248 248 248 246 248 248 247 247 243 242 Henkilöstömäärä, kaikki 36 312 321 319 332 368 357 33 319 32 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 532 61 622 386 446 511 378 535 667 728 5 46 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 25,7 27,4 28,3 26,1 25, 25, 23,9 24,4 25,6 26,8 ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,1 11,1 99,3 99,87 96,3 99,5 1,9 98, 98,85 99,6 99,5 Lokottaja 99,6 99,6 1, 99,83 99,7 99,7 97,8 1, 99,67 1, 99,6 Iltatähti 115,6 18,3 18,3 17,2 12,4 1, 1, 1, 98,9 1, 14,1 Muistola 98,1 99,4 13,5 13,9 13,5 93,3 97,9 96,8 92,8 98,8 Risuhelmi 113,8 16,9 18,8 1, 98,2 13,3 95,6 11,4 123,8 133,6 19,4 Sointula 99,1 97,5 99,1 97,33 99,4 96,9 99,4 97,6 94,9 97,9 Hoitopäivät Siilinjärvi 1 88 1 736 1 831 1717 1753 1644 1754 1813 1737 1151 17 16 Maaninka 616 542 571 56 548 67 616 566 582 557 5 765 Nilsiä 1 312 1 22 1 359 1318 1365 1287 1269 1316 1285 1287 13 18 Yhteensä 3 88 3 498 3 761 3 595 3 666 3 538 3 639 3 695 3 64 2 995 35 799 Muistiomaishoidontuensaajat 33 4 38 43 48 32 32 48 5 52 416 25 Toimintakulut 212/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 1 kulut ta 212 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Vanhuspalveluissa on kaksi tulosyksikköä; kotipalvelut ja asumispalvelut. Tässä kuukausiseurannassa tarkastelen tulosyksiköitä erillisinä kokonaisuuksina. Kotipalveluiden toimintatuotot ovat kertymässä muutostalousarvion mukaisesti. Myyntituotot, jotka pitävät sisällään koulutuskorvaukset ja sotilasvammalain mukaiset korvaukset näyttää toteutumaltaan tällä hetkellä varsin pieneltä. Tämä johtuu siitä, että myyntituottoihin ei ole vielä tuloutunut sotilasvammalain mukaiset korvaukset valtionkonttorilta. Opiskelijaohjauskorvaukset ovat kertyneet muutostalousarvion mukaisesti. Kotipalveluiden maksutuottojen lokakuun toteuma on 84,7%, mikä on 1,4% muutostalousarviossa arvioitua enemmän. Kotipalveluiden toimintakulut näyttävät lokakuussa olevan muutostalousarvion mukaiset. Henkilöstökulut ovat ylittymässä 1,7%, mutta vastaavasti muun muassa palveluiden ostoissa, kuten yksityisen kotihoidon ostoissa, aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa sekä vuokrissa on ennustettavissa säästöä. Avustukset (omaishoidon tuki) on toteutumassa määrärahan mukaisesti. Kotipalveluiden tilikauden tulos sisäisten erien kanssa on toteutumaltaan tällä hetkellä 82,1%. Tosin vyörytysmenot eivät ole tilikaudentuloksessa mukana. Kotipalveluiden suoritetiedot: Siilinjärvellä säännöllisen kotihoidon tunteja on tuotettu lokakuuhun mennessä 6,2% enemmän kuin suorite-ennusteessa on arvioitu. Säännöllisen kotihoidon suoritekertymässä ei ole mukana yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuja suoritteita. Ennnustetta enemmän on tuotettu myös tilapäisen kotihoidon tunteja (43,5%), yöhoidon tunteja (53%), ateriapalveluita (8,6%) ja palveluohjausta (16,6 %). Vastaavasti muistipalveluohjausta ja kotiutushoitoa on tuotettu ennustetta vähemmän. Päivätoiminnan ja turvapalveluiden suoritteet ovat ennusteen kaltaisia. Maaningalla säännöllisen kotihoidon tunteja on tuotettu lokakuuhun mennessä 39,7% enemmän kuin suorite-ennusteessa on arvioitu. Ennustetta enemmän on tuotettu myös palveluohjausta (46,3%) ja muistipalveluohjausta (31,5%). Vastaavasti tilapäistä kotihoitoa, yöhoitoa, turvapalveluita, ateriapalveluita ja kotiutushoitoa on tuotettu ennustetta vähemmän. Nilsiässä säännöllisen kotihoidon tunteja on tuotettu lokakuuhun mennessä 13,5% enemmän kuin suorite-ennusteessa on arvioitu. Ennustetta enemmän on tuotettu myös turvapalveluita (89,7%), ateriapalveluita (12,3%) ja muistipalveluohjausta (73%) sekä kolminkertaisesti palveluohjausta. Kotiutushoito on ennusteen mukainen. Suoritekertymässä näkyy myös yöhoidon tunnit, joita ei ole ennusteessa ollenkaan, koska palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asumispalveluiden toimintatuotot ovat kertymässä muutostalousarvioon verrattuna 1,6% arvioitua enemmän. Toimintatuotoissa kasvua on maksutuotoissa ja vuokratuotoissa. Opiskelijaohjauskorvaukset ovat toteutuneet lähes muutostalousarvion mukaisesti. Asumispalveluiden toimintakulut näyttävät ylittyvän kokonaisuudessaan muutostalousarvioon nähden 12,2%. Henkilöstökulut ovat ylittymässä 13,5%. Palkat ja palkkiot ylittyvät Ainolassa 6,4%, Lokottajassa 1,1 %, Risu-Ukossa 4,4%, Kotikulmassa 9,8% ja Ollukassa 12,4%. Palkkojen ja palkkioiden ylitykset johtuvat pääosin sijaismäärärahojen riittämättömyydestä. Palveluiden ostoissa on syntymässä hienoista säästöä (2,7%). Sisäiset ostot sekä aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat muutostalousarvion mukaisesti. Vuokramenoissa on lokakuussa nousua, mikä selittyy Kaaripolun palvelukodin avautumisella. Asumispalveluiden tilikauden tulos sisäisten erien kanssa on toteumaltaan tällä hetkellä 82,1%. Tosin vyörytysmenot eivät ole tilikauden tuloksessa mukana. Asumispalveluiden suoritetiedot: Siilinjärvelle kohdentuvia laitoshoidon suoritteita on 46,6% enemmän kuin suoritetietoennusteessa. Vastaavasti ennustetta vähemmän on suoritteita dementiahoidossa (2,3%) ja lyhytaikaishoidossa (4,9%). Tehostetussa palveluasumisessa on 15,7% enemmän suoritteita. Maaningalle kohdentuvat suoritteet ovat ennustetta vähemmän siten, että laitoshoidon suoritteita 27,8%, lyhytaikaishoidon 24,8%, dementiahoidon 8,3% ja tehostetun palveluasumisen 13,5% vähemmän. Nilsiälle kohdentuvat laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen suoritteet ovat suoritetietoennusteen mukaiset. Lyhytaikaishoitoa on suoritekertymältään 32,9% enemmän. Lisäksi Nilsiään kohdentuu dementtiahoitoa noin 9 hoitopäivää kalenterivuoden ajalta, mitä ei ole suoritetietoennusteessa. Asumispalveluiden suoritekertymätiedot on oikaistu kuntalaskutuksen korjauksella lokakuussa 212.
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 4 19 293 18 33 56 1 927 71 1 153 6 18,4 % 6,6 % 3 314 95 15 715 82 9 171 754 933 162 17,1 % 58,4 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 184 185 185 183 184 185 185 184 185 183 82,5 87,2 83,9 8,9 Henkilöstömäärä, kaikki 221 226 223 223 238 246 24 228 228 195 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 282 351 36 368 333 349 376 295 326 365 3 351 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,4 2,5 2,3 21,4 21,4 21,5 21,7 21,7 21,5 22, ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 2 451 2 27 2 27 2128 2371 182 1897 1895 1928 2249 21 198 Maaninka 42 454 47 344 444 371 435 371 378 549 4 236 Nilsiä 732 694 791 642 73 533 663 857 793 99 7 344 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 47 31 23 28 3 38 6 52 35 32 376 Maaninka 1 2 4 4 2 6 12 7 4 1 43 Nilsiä 36 8 65 2 19 35 88 38 27 3 438 Yhteensä 3 687 3 468 3 623 3 166 3 596 2 785 3 155 3 22 3 165 3 77 33 635 käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 1 913 1 861 1 67 1767 21 1745 1698 199 1733 285 18 562 Maaninka 445 366 415 46 456 399 42 422 384 454 4 149 Nilsiä 828 829 746 74 757 699 679 82 631 752 7 481 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 16 13 15 26 23 5 43 41 24 17 268 Maaninka 1 1 2 3 9 12 8 6 42 Nilsiä 13 26 7 3 12 41 47 3 11 9 199 Yhteensä 3 216 3 95 2 854 2 944 3 351 2 943 2 881 3 311 2 789 3 317 3 71 käynnit päihdetyöntekijän/hoitajan vastaanotolla 92 12 139 124 118 123 12 145 12 141 rtg-tutkimukset 1 328 1 267 1 315 13 15 942 941 193 162 1161 11 189 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 1 99 1 46 1 87 124 17 983 92 958 16 17 1 137 Maaninka 256 247 31 231 166 198 215 245 288 227 2 374 Nilsiä 753 699 752 79 866 739 826 75 768 956 7 899 Yhteensä 2 18 1 992 2 14 2 45 2 39 1 92 1 961 1 953 2 62 2 19 2 41 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 19 112 113 17 12 15 11 14 113 112 18 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 18 111 11 111 11 99 12 99 16 113 17 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi 29 5 17 1 3 127 Maaninka 27 14 8 13 4 4 7 Nilsiä 24 16 17 6 16 15 94 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 358 1 21 1 228 1222 1422 987 699 1132 153 112 11 422 Maaninka 238 29 31 274 324 18 234 288 214 238 2 581 Nilsiä 319 349 287 416 395 336 34 37 325 367 3 468 Yhteensä 1 915 1 84 1 816 1 912 2 141 1 53 1 237 1 79 1 592 1 725 17 471 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 726 748 834 73 725 61 359 136 15 164 7 837 Maaninka 219 18 155 157 155 141 125 117 172 29 1 558 Nilsiä 17 154 153 125 213 28 15 225 183 244 1 69 Yhteensä 1 115 1 1 1 142 1 12 1 93 959 499 1 378 1 36 1 517 11 85 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 371 412 362 38 368 286 262 311 331 372 3 383 Maaninka 96 91 83 71 83 57 57 72 57 95 762 Nilsiä 188 174 163 18 194 126 143 13 168 174 1 64 Muut 147 126 124 97 128 13 93 18 111 135 1 172 Yhteensä 82 83 732 656 773 572 555 621 667 776 6 957
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus lokakuu 212 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 312 328 297 329 347 223 158 37 336 366 3 3 Maaninka 79 9 62 85 81 47 45 61 74 78 72 Nilsiä 129 91 19 149 166 112 63 118 124 118 1 179 Muut 17 15 118 92 17 93 47 94 14 94 961 Yhteensä 627 614 586 655 71 475 313 58 638 656 5 845 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalvelu 127 164 177 167 213 195 149 13 168 16 1 65 yksilökäynnit 366 298 268 316 319 32 3 382 291 483 3 343 toimintaterapiakäynnit 68 5 6 33 78 79 57 62 77 89 653 vuodeosastokäynnit 362 367 354 321 385 43 47 42 35 386 3 737 kotikäynnit 77 89 96 8 11 63 65 117 116 147 951 ryhmäkäynnit 593 781 665 539 735 482 345 545 62 827 6 132 Apuvälinepäätökset 8 49 47 46 66 65 71 83 55 9 652 Kuntoutuspäätökset 23 16 2 21 13 21 12 26 12 11 157 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta 212 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Kesälomakauteen liittynyt tuotannon notkahdus on alkanut oieta ja toimintatuotot nousseet suunnilleen budjetin tasolle. Sairauspoissaolojen määrä jatkuu korkeana ja aiheuttaa sijaiskustannuksia, viime vaiheessa myös vastaanottopalveluissa useampia pitkiä sairauslomia. Nuoreen sijaislääkärikuntaan liittyy normaalia enemmän asiantuntijapalvelujen (laboratorio ym. tutkimukset) tarvetta. Asiakaspalvelujen ostossa huomattavaa budjetin ylitystä suun terveydenhuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa, myös vastaanottopalveluissa vierailla paikkakunnilla asiointiin liittyen (sijoitetut, matkailu,...)