SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista. Järjestelmä laskee edelleen väärin siirtomäärärahakannan liitteissä 4,5 ja 6. Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Talouspäällikkö Satu Taskinen
2 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008
3 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2008 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 515 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen ja EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon siirtona momentilta 29.01.21 100 000 euroa, joka käytetään kulttuuritilastoinnin ja joukkoviestintätilaston kehittämiseen ja laadintaan. Lisäksi on otettu huomioon määrärahalisäyksenä ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin käynnistämisestä aiheutuva menojen kasvu 70 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on nettobudjetoituina tuloina otettu huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. Toiminnan menot ja tulot Toiminnan menot ja tulot (1000 euroa) 2006 TP 2007 TA 2008 TAE Bruttomenot 52 395 51 415 50 875 Bruttotulot 11 716 9 760 9 360 Nettomenot 40 679 41 655 41 515 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 088 -siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 648 2008 talousarvio 41 515 000 2007 talousarvio 41 655 000 2006 tilinpäätös 41 239 000
4 Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteet Mittayksikkö/ asteikko 2006 toteutuma 2007 arvio 2008 tavoite Tavoitteet Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus 1) muutos-% 8,2 0,0 2,0 osuus kokonaiskustannuksista Kiinteät kustannukset 2) % 71,4 71,0 70,0 Maksullinen palvelutoiminta 3) kustannusvastaavuus 96,7 101,2 102,5 Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten määrä lkm 678 679 680 Myöhästyneet julkistukset lkm 48 0 0 Julkistusten nopeudet viikkoja -vuositilastot 41,7 38,0 38,0-1/4-vuositilastot 8,6 8,3 8,3 -kuukausitilastot 4,5 4,4 4,4 Veloitukseton tietokantapalvelu taulukoiden lkm 1195 1300 1500 Asiakaspalautteen määrä lkm 719 720 720 -joista kriittisiä % 18 17 15 Henkisten voimavarojen hallinta Työtyytyväisyys arvosana 1-5 3,4 3,5 3,5 Koulutustasoindeksi indeksi 5,4 5,4 5,4 1) Tavoite kolmevuotiskaudelle on keskimäärin 2 % / v 2) Sisältää kuukausipalkat ja toimitilavuokrat 3) Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 % kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2006-2008. Toiminnallinen tehokkuus Toteutetaan Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä. Sähköistä tiedonsiirtoa lisätään koko tuotantoketjussa. Suorassa tiedonkeruussa edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tilastokeskus toteuttaa palvelutoiminnan tehostamiseksi tuotantomallia, joka perustuu tietovarasto-ajatteluun, ja luopuu keskuskoneesta vuoden 2008 loppuun mennessä. EU:sta vuonna 2008 aiheutuvat lisäkustannukset 1,8 miljoonaa euroa katetaan toimintamenomäärärahalla. Tuotokset ja laadunhallinta Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset sekä kattaa toimintamenorahoituksellaan uusista EU-asetuksista vuonna 2008 aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2008 siirtyvät kustannukset.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilastokeskus jatkaa tuotteiden ja palvelujen laadun parantamista sekä palvelukyvyn kehittämistä mm. uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi. Keskeisten yleisten yhteiskuntatilastojen tietojen tarjontaa laajennetaan maksuttomana julkispalveluna. Tilastokeskus esittää kehittämisvaihtoehtona maksullisen toiminnan sopeuttamiseen alenevan tulokehyksen takia vuodelle 2008 0,2 milj. euroa määrärahaa, minkä lisäksi tuottavuushyödyillä katetaan 0,2 milj. (liite 3, taulukot 3 ja 4). Tilastokeskuksen Henkilöstö 2010 -linjausten mukaisesti jatketaan panostamista henkilöstön avainosaamisen, palkitsemisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen sekä esimiestyön kehittämiseen. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. 5