Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Transkriptio

1 Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista. Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja. Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet Tilastokeskuksen tuottamat tilastot, tietoaineistot ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja Tilastokeskuksen tilastotuotanto tukee yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa Tilastokeskus edistää tietoaineistojen käyttöä tutkimukseen ja jatkojalostukseen. Tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti budjettirajoitteet huomioiden. Yrityskuvatutkimuksella ja käyttäjäkyselyillä selvitetään luottamusta tilastoihin ja asiakastarpeita. Ajankohtaisen ja helppokäyttöisen tiedon tarjontaa lisätään kunta- ja aluepalveluita kehittämällä. Tilastojen käyttövalmiuksia yhteiskunnassa vahvistetaan neuvonnalla ja viestinnällä. Tilastojen oikeaa tulkintaa tuetaan osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkijapalveluita kehitetään edelleen kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Avattuja tietovarantoja laajennetaan uusimmilla tiedoilla ja rajapintapalveluita kehitetään edelleen. Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Tutkijapalveluita kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisestijoiden kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimi- kanssa. VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin. VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tu- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousarvio Vaikuttavuustavoitteet VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta. VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun. Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen. Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa. Toimenpiteet lonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista. VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuotosindeksillä mitattuna tuotosta. Indeksi perustuu julkaisujen laatupainotettuun yhteismäärään. VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä. VTJ:n ja varmennejärjestelmien käytettävyys varmistetaan yhteistyössä Valtorin kanssa ja saattamalla VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan päivittäminen, KÄYPÄ-hanke, päätökseen. Väestötietojen hyödyntämistä lisätään avaamalla rakennustietoja. Rakennusten sijainti- ja osoitetiedoista muodotetaan julkinen ja maksuton aineisto yleisesti saataville. Myös ei-julkisten rakennus- ja huoneistotietojen maksuttomuutta edistetään. Toteutetaan tietojen maksuttomuuden seuraavia askeleita sovittujen linjausten mukaisesti. Toteutetaan perheoikeudellisten lainsäädäntöuudistusten vaikutukset väestötietojärjestelmään lakien voimaantulon määräämässä aikataulussa. Kehitetään Suomen ja Viron välistä muuttotietojen rekisteröintiä Pohjoismaitten välillä toimivan menettelyn kaltaiseksi. VRK tuottaa lakisääteisesti varmenteet myös sosiaalihuollon tarpeisiin. Toteutetaan Tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eidas-asetus) mukaiset varmennetuotteet. Jatketaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hankkeiden (palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistaminen, rooli ja valtuutus) toteuttamista määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmien ja sovellusten toteuttamistyön ohella toiminnan pääpaino on sidosryhmien (valtion organisaatiot, kunnat, yritykset) asiakastietojen ja palveluiden integroinnissa palveluväylään, palvelunäkymiin ja palvelutietovarantoon, uuteen tunnistamisen palveluun sekä rooli- ja valtuutuspalveluun. Edistetään VTJ:n käyttöä palveluväylän kautta ja kehittämällä tunnistamisen ja varmentamisen ratkaisuja ja yhteistyötä Viron kanssa. Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannusteminen, HETI-hanke, käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa Käynnistetään Väestötietojärjestelmän henkilötietojen uudistahokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja hankesuunnitelman vaiheistuksen mukaisesti. tietoturvanäkökohdat. Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa. 01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousarvio 1) jäsenmaksujen maksamiseen 2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon 1) maksullisen toiminnan tulot 2) EU:lta ja yhteishankkeista n ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. S e l v i t y s o s a : Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten lukumäärä, kpl Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 ) Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % Virheettömien julkistusten osuus, % Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden muutos, % -0,9 0,5 0,5 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet virasto yhteensä Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 9,0 9,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,38 3,50 3,50 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot muut tuotot ) - Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % ) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen 600 Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen (siirto momentilta ) 125 Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille ) -160 YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta ) 60 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -10 Palkkaliukumasäästö -341 Palkkausten tarkistukset 298 Toimintamenojen tuottavuussäästö -254 Toimintamenosäästö (HO ) -440 Vuokramenojen indeksikorotus 45 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51 Tasomuutos 318 Yhteensä tilinpäätös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousarvio Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Asiakastyytyväisyys paranee 3,2 3,3 Julkaisujen lukumäärä kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl muut julkaisut, kpl Toiminnallinen tehokkuus Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 1 1 Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 1 1 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet, htv Sairauspoissaolot, pv/htv 4,1 4,0 4,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,36 3,38 3,39 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtyy seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta ) 100 Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 100 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -3 Palkkaliukumasäästö -25 Palkkausten tarkistukset 24 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille ) -389 Toimintamenojen tuottavuussäästö -18 Toimintamenosäästö (HO ) -30 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille ) -69 Vuokramenojen indeksikorotus 3 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousarvio Tasomuutos 7 Yhteensä I lisä tilinpäätös Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa S e l v i t y s o s a : Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus Tietopalvelun tuottavuus, /htv Varmennepalvelun tuottavuus, /htv Tuotokset ja laadunhallinta Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 12,4 11,5 13 Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % 99,97 99,95 99,95 Varmennejärjestelmien käytettävyys, % ,95 99,95 Muuttoilmoitus internetissä, % Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet, virasto yhteensä Sairauspoissaolot, pv/htv 11,1 9 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,26 3,45 3,45 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 346 siirtynyt seuraavalle vuodelle Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Avoin data, julkisten tietovarantojen avaaminen 500 Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentilta ) 200 Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelu (siirto momentilta ) 220 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -7 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

8 Talousarvio Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -43 Palkkaliukumasäästö -15 Palkkausten tarkistukset 17 Toimintamenojen tuottavuussäästö -35 Toimintamenosäästö (HO ) -100 Vuokramenojen indeksikorotus 2 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -8 Tasomuutos Yhteensä I lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8