(EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS"

Armas Kapulainen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS Helsinki 2004

2 29.88 Arkistolaitos Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. tiot 1A-C Selvitysosa: Opetusministeriö on asettanut talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä arkistolaitokselle vuodelle 2005 alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Arkistolaitoksen päätulosalueet ovat arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus, arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminen sekä tietopalvelu. Arkistoainesten hallintaa ja tietopalvelua palveleva VAKKA-arkistotietokanta on pääosin käytössä. Arkistoainesten digitointitoimintaa ja verkkopalveluita laajennetaan. Arkistotoimen ohjauksessa painopisteinä ovat viranomaisten tuottamien sähköisten asiakirjojen käsittelyn ja säilytyksen ohjeistaminen erityisesti pitkäaikaissäilytyksen osalta sekä arkistoaineistojen arvonmääritys ja seulonta sekä arkistokoulutus. Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen vuonna 2004 käynnistynyttä suunnittelua jatketaan vuonna Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on euroa. Arkistolaitoksen arvioidaan tuottavan mm. seuraavat palvelut ja suoritteet: Tutkijakäynnit Annetut todistukset ja selvitykset

päätulosalueet ovat arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus, arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminen sekä tietopalvelu.

3 29.88 Arkistolaitos 2 Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) Annettu koulutus (luentotunteja) Menojen ja tulojen erittely: euroa Bruttomenot Maksullisen toiminnan erillismenot Muut toimintamenot Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot julkisoikeudelliset suoritteet muut suoritteet Nettomenot määräraha määräraha tilinpäätös ( arvio)

toimintamenot 15 531 000 Bruttotulot 590 000 Maksullisen toiminnan tulot 590 000 julkisoikeudelliset suoritteet 130 000

4 29.88 Arkistolaitos 3 LIITEMUISTIO nro 1 A 22. Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon euroa sähköisten aineistojen säilytysja palvelujärjestelmän, viranomaisten sähköisen asiakirjahallinnon ohjauksen edellyttämien tietoteknisten asiantuntijatehtävien palkkamenoihin sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä euroa. Arkistolaitoksen arvioitu henkilötyövuosimäärä on 218. Henkilötyövuosissa on otettu huomioon pysyväisluontoisissa tehtävissä vuonna 2004 vakinaistetut määräaikaisuudet (2 henkilötyövuotta). Kiinteistömenot Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta euroa (indeksin nousuarvio 1 %), siivousmenojen nousuna euroa sekä sähkömenojen nousuna euroa. Arkistolaitoksen sähkömenot ovat normaaleja virastorakennuksia korkeammat, koska arkistotilojen ilmavaihtolaitteet ovat arkistoainesten säilytysolosuhdevaatimusten vuoksi ympärivuorokautisesti toiminnassa. Arkistolaitoksen sähkömenot nousivat jo vuosina yli 20 %, josta osa on sähkön hinnan noususta johtuvaa, osa uusien ilmastointilaitteiden käyttöönotosta johtuvaa (Kansallisarkiston B-osa). Lisäyksenä on myös Kansallisarkiston atk-verkon uusimisesta aiheutuva vuokrankorotus euroa, Kansallisarkiston Rauhankadun kiinteistön vuokran indeksimuutoksesta 50 %:sta 100 %:iin aiheutuva euroa sekä Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen korjaustöistä aiheutuva euroa (½ vuoden vuokravaikutus). Yhteensä kiinteistömenojen lisäykset ovat euroa.

asiakirjahallinnon ohjauksen edellyttämien tietoteknisten asiantuntijatehtävien palkkamenoihin sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä 20 000 euroa.

5 29.88 Arkistolaitos 4 Kulutusmenot Määrärahassa on otettu huomioon normaaleina kulutusmenoina euroa, kalusto- ja laitehankintoihin euroa sekä SÄHKE-hankkeen jatkoprojekteihin euroa (konsultointimenoja). Kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta - sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen ja Kansallisarkiston puhelinvaihteen uusiminen. Määrärahassa on myös otettu huomioon osallistumisesta kansainväliseen ns. Baltic Bonds -projektiin aiheutuvat menot euroa. Projektia varten anottu EU-rahoitus on vielä auki. Atk-menot Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon SÄHKE-projektissa määritellyt laite- ja ohjelmistoinvestoinnit euroa sekä euroa kertamenona arkistolaitoksen yksikköjen liittämiseksi tieteellisten kirjastojen tietokantajärjestelmiin sekä euroa vuotuisia ylläpitomenoja. Menojen tarkempi kohdentuminen esitetään arkistolaitoksen tietohallinnon kehittämissuunnitelmassa Digitointimenot Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen digitointimenoihin esitetään euroa. Määräraha käytetään digitoinnin ja digitaaliarkiston laitehankintoihin sekä digitoinnista, digitoitavien aineistojen valmistelusta ja digitaalisten aineistojen hakemistojen laatimisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin. Määrärahaa käytetään myös järjestelmien kehittämisestä aiheutuviin ostopalveluihin. Kansallisarkiston tällä hetkellä käytettävissä

Kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta -

6 29.88 Arkistolaitos 5 olevat kaksi henkilötyövuotta aineistojen digitointiin ovat riittämättömät. Huomattava työpanos varsinaisen digitoinnin lisäksi tarvitaan myös digitoitavan aineiston valmisteluun.

7 29.88 Arkistolaitos 6 LIITEMUISTIO nro 1 B 22. Arkistolaitoksen tulot TP 2003 TA 2004 TAE 2005 (arvio) 1. Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1443/01) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta 847 000 590 000 590 000 Maksullisen

8 29.88 Arkistolaitos 7 LIITEMUISTIO nro 1 C 22. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet (2003) 2005 (alustava) Tulot - selvitykset viralliseen euroa euroa tarkoitukseen kaukolainat Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset aineet ja tarvikkeet sekä ostetut palvelut vuokrat Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot ja korot muut yhteiskustannukset Yhteiskustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä

kaukolainat 32 000 30 000 137 000 130 000 Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset 170 000 160 000 - aineet ja tarvikkeet sekä ostetut palvelut 20

9 29.88 Arkistolaitos 8 Alijäämä Kustannusvastaavuus 41 % 41 % Liiketaloudelliset suoritteet (2003) 2005 (alustava) Tulot euroa euroa 1) jäljennepalvelu 2) koulutus 3) selvitykset 4) maksullinen järjestäminen 5) konsultointi 6) konservointi 7) muut suoritteet ja palvelut Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset aineet ja tarvikkeet sekä ostetut palvelut vuokrat Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä

ja palvelut 711 000 460 000 Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset 210 000 170 000 - aineet ja

10 29.88 Arkistolaitos 9 Osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot ja korot muut yhteiskustannukset Yhteiskustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä Yli/alijäämä Kustannusvastaavuus-%

yhteiskustannukset 70 000 50 000 Yhteiskustannukset yhteensä 147 000 115 000

11 29.88 Arkistolaitos 10 Liitemuistio nro Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74; 953/81) mukaisiin menoihin.

53 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen

12 29.88 Arkistolaitos 11 LIITEMUISTIO nro Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen; yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74; 953/81) mukaisiin menoihin TA 2003 TA 2004 TAE Lakimääräisen valtionavun ennakko Vuoden aikana maksettavat lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon yleisarkistoihin sekä lakimääräisten arkistojen yhteishankkeisiin Yhteensä (vajaus ) 1 Kun vuoden 2004 ennakon mukaiset palkka- ja kiinteistömenot korotetaan kummatkin 3 prosentilla ja säilytetään muut menot vuoden 2004 tasolla, päädytään ennakkosummaan euroa. Tähän on lisätty euroa, jotka sisältyvät opetusministeriön vuoden TTS:aan yksityisluontoisten arkistojen yhteisen varaston perustamista varten. 2 Vuoden 2004 lopullisen ennakon erotus arvioitu ennakkohakemusten perusteella. 3 Opetusministeriö myönsi lisämäärärahana euroa budjetissa aikaisemmin myönnetyn euron lisäksi vuoden 2002 lakisääteisen valtionavun loppuerien maksamista varten. Lisämäärärahasta jäi kuitenkin käyttämättä euroa, jotka palautettiin. Vuoden kuluessa käytettiin siten valtionapuihin euroa. 4 Budjetissa on myönnetty euroa. Lakisääteisten arkistojen vuodelle 2004 hakeman ennakon määrä (lopullista päätöstä ei ole vielä tehty), nousee alustavasti käsiteltynä euroon ja lakisääteisten arkistojen vuoden 2003 lopullisen ja ennakon erotus euroon, mikä merkitsee euron leikkaustarvetta vuonna 2004, ellei lisärahoitusta saada. 5 Valtionapuarkistot ovat yhteisessä päivätyssä kirjelmässään esittäneet Kansallisarkistolle vuodelle 2005 neljän miljoonan euron määrärahaa kuten edellisenäkin vuonna. 17 %:n korotusta kuluvan vuoden määrärahaan verrattuna voitaisiin aivan oikeutetusti perustella paitsi henkilökunnan vajauksella, kiinteistö-, atk- ja erityisaineistokulujen kasvulla kuten edellisenä vuonna, jolloin arkistot tekivät saman esityksen, tällä kertaa erityisesti myös palkkojen jälkeenjääneisyydellä arkistolaitoksen palkkoihin verrattuna. Valtionapuarkistojen työryhmä selvittää syksyyn mennessä yhdessä Kansallisarkiston kanssa miten palkkavertailu toteutetaan arkistolaitoksen siirryttyä vuoden 2004 aikana uuteen palkkausjärjestelmään ja millaisiin korotuksiin vertailu ehkä antaa aihetta.

1000 Lakimääräisen valtionavun ennakko 3318 3701 4090 1 Vuoden aikana maksettavat lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset 114 175 195 2 Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja

Samankaltaiset tiedostot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.