TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimielinkäsittely: Tekninen lautakunta 14.2.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 1.3.2017 Kymen Jätelautakunta 23.3.2017 1

TOIMIALAN TASO Toimiala Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Tylli 1. Toiminnan kuvaus Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimiala koostuu talousarviovuoden alusta lukien yhdestä palveluketjusta, jossa on kuusi (6) palvelua, kiinteistöpalvelut, kaupunkisuunnittelu, maaomaisuus ja paikkatieto, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä ympäristöpalvelut. Palveluja tuotetaan sopimuspohjaisesti myös muille toimialoille. Kiinteistöpalvelut, jolla on valtaosa koko toimialan henkilöstöstä, myy kaikki tuottamansa palvelut toimitilapalveluille, hyvinvointipalveluille ja yhdyskuntatekniikalle. Yhteiset hallintopalvelut -yksikköön on keskitetty johto, talous ja lakiasiat sekä mm. sihteeripalvelut ja muut koko toimialalle tuotettavat palvelut. Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja -alueiden hoitoa, uimahallipalveluja ja uimaopetusta. Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuus ja paikkatieto hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät samoin kuin paikkatietopalvelut ja maastomittaustoiminnan. Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä ja rakennusvalvonta hoitaa rakennuslupa-asioiden lisäksi asuntotoimen palvelut. Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja eräiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta / rakentamisesta, hoidosta, kunnossapidosta ja puhtaanapidosta. Yhdyskuntatekniikalle kuuluu myös jätehuollon tilaaja- ja viranomaistehtävät ja infraomaisuuden hallintaan kuuluvat operatiiviset tehtävät. 2. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2016-2018 Käyttösuunnitelma on laadittu tasolla palvelu. Toimialan kohdalle on liitetty sitovien tavoitteiden taulukko toimenpiteineen (Opiferus). Tässä taulukossa ovat kaikkien palvelujen toimenpiteet sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kärkihankkeet on koottu toimialan tasolle. Strategiset kärkihankkeet Tekniikka- ja ympäristöpalvelut osallistuu kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen. Vuoden 2017 aikana eniten tehtäviä on yhdyskuntatekniikalla (investoinnit). Kouvolan RRT Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevan Kouvolan rautatie- ja maantietermiaalin (Kouvolan RRT) suunnittelua ja maan hankintaa jatketaan toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada valmiiksi alueen yleissuunnitelma ja kaavarunko (Teky) sekä terminaalialueen toiminnallisen kehittämisen perustaksi laadittava hallintomalli (Kopa, valmistuu maaliskuussa). Hankkeeseen saatiin EU:n komission rahoitus v. 2016. Kaavarunko ja yleissuunnitelma valmistuvat helmikuun loppuun mennessä. Lautakuntakäsittely on maaliskuussa, samoin nähtäville asettaminen. Toteuttamissuunnittelun kilpailu käynnistyy keväällä ja suunnittelu alkaa syksyllä. Maan hankinta alueella on käynnissä. Ympäristöministeriö on arvioinut lunastuslupapäätöksen ajankohdaksi helmikuun 2017 lopun. Lunastustoimitukseen ja alueiden omistuksen siirtymiseen kuluu noin 6 kk lunastuslupapäätöksestä Asuntomessut Kouvolassa 2019 Asuntomessut Kouvolassa 2019 kirkastaa kuvaa Kouvolasta edullisena ja viihtyisänä asuinpaikkana hyvien liikenneyhteyksien varrella palvelujen ja luonnon läheisyydessä. Asuntomessuhanke lisää osaltaan Kouvolan 2

kiinnostavuutta asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana sekä vapaa-ajan ja matkailun kohteena. Pioneeripuiston Asuntomessualueen asemakaavoitus ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu on toteutettu vuoden 2016 aikana. Asuntomessutoimikunta ja työryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja hankkeen projektisuunnitelma on hyväksytty. Vuonna 2017 Asuntomessujen toteuttamiseksi järjestetään tonttihaku ja sitä seuraavat rakentajavalinnat, tonttivarauspäätökset ja rakennuslupamenettelyt. Alueen yhdyskuntatekniikan ja yleisten alueiden rakentaminen mahdollistaa pientalorakentajien pääsyn tonteilleen loppuvuodesta 2017. Asuntomessualueelle rakentavien ohjaukseen ja neuvontaan panostetaan. Asuntomessuhankkeen viestintää toteutetaan viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti ja ratkaisut Ruokalan alueen ja Pioneerikoulun osalta tehdään. Asuntomessuihin liittyvä TKI-toiminta varmistetaan ja hankkeen yhteistyöverkostoa ja kumppanuuksia vahvistetaan. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut varaa rahoituksen hankkeelle. Toimenpiteet 2017: - Tonttihaku (1-3Q/2017) ja sitä seuraavat rakentajien valinta, tontinvarauspäätökset ja kolmikantasopimusten allekirjoittaminen - Talonrakentajien ohjaus ja neuvonta - Yhteistyöverkoston ja kumppanuuksien vahvistaminen - Asuntomessuihin liittyvän TKI-toiminnan varmistaminen Tavoite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Pioneeripuistosta luovutetut AO/AP-tontit 30 5 Ydinkeskustan kehittäminen Tavoitteena on, että ydinkeskustan kehittämisen tärkeimmät kohteet valmistuvat asuntomessuihin eli vuoteen 2019 mennessä. Kävelykatu Manskin uudistaminen on rakentamisvaiheessa ja ydinkeskustan osayleiskaavan laatiminen etenee kaavaluonnoksen valmisteluvaiheeseen vuoden 2017 aikana. Matkakeskuksen osalta alueelle laaditaan asemakaava, joka viedään kaupungin valtuuston hyväksyttäväksi huhtikuussa 2017. Lisäksi Matkakeskukseen liittyvien katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat viedään teknisen lautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2017 sekä alueiden toteutussuunnittelu käynnistetään. Kesän 2017 aikana toteutetaan bussiterminaalin ja lännen puoleisten pysäköintialueiden väliaikaisjärjestelyt, jotta Matkakeskuskorttelin rakentamisvalmius olisi syksyllä 2017. Katujärjestelyiden pysyvät muutokset sekä uusi bussiterminaali suunnitellaan siten, että niiden rakentaminen on mahdollista käynnistää vuoden 2018 alussa. Samalla varaudutaan osallistumaan ydinkeskustassa olevien muiden yksityisten kiinteistöjen kehittämiseen ja niihin liittyvien yleisten alueiden parantamiseen. Kimolan kanava Kimolan vesiväylähankkeen valmistelu jatkuu. Liikennevirasto on lupautunut toimimaan rakennuttajana. Alkuvuodesta valmistellaan väylän hoitamisen organisointia ja rahoitusta sekä omistusjärjestelyjä. Kanavasta tulee paikallisliikenteen väylä ja sen vuotuinen hoito jää kuntien vastuulle. Rahoitus investointihankkeelle on pääosin valmis. Lupa on tällä hetkellä muutoksenhaun kohteena (KHO) ja päätös siihen saataneen kesän loppuun mennessä. Kanavahanke vaikuttaa koko Pyhäjärven vesistöalueen kehittämiseen. Kaupunki laatii vuoden 2017 aikana venepaikkastrategian, jossa selvitetään mm. Pyhäjärven vesistöllä olevien kaupungin venepaikkojen ja veneenlaskupaikkojen kehittämistarpeet sekä käynnistää suunnittelutyön alueelle sijoitettavan uuden vierasvenesataman toteuttamisen edellytyksistä. 3

3. Talous TEKY YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. Ero% KS 2017 Ero% 2016 MYYNTITUOTOT 2 612 50 775-24,8 38 172-24,8 MAKSUTUOTOT 1 263 1 208-5,0 1 147-5,0 TUET JA AVUSTUKSET 32 412-7,2 382-7,2 MUUT 4 225 4 378 47,4 6 455 47,4 8 132 56 773-18,7 46 156-18,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 2 034 1 155 24,1 1 433 24,1 HENKILÖSTÖKULUT -7 280-35 505-6,9-33 070-6,9 PALKAT JA PALKKIOT -4 681-25 982-4,1-24 905-4,1 HENKILÖSIVUKULUT -2 599-9 522-14,3-8 164-14,3 ELÄKEKULUT -2 342-7 966-12,8-6 947-12,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -257-1 556-21,7-1 218-21,7 PALVELUJEN OSTOT -12 282-23 601-35,9-15 138-35,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 577-7 923 2,2-8 096 2,2 AVUSTUKSET 0 0 0 MUUT -954-3 089 24,7-3 851 24,7-22 094-70 117-14,2-60 155-14,2 TOIMINTAKATE -11 927-12 189 3,1-12 566 3,1 Investoinnit Valtuustoon nähden investointimäärärahat ovat bruttomääräisesti sitovia taulukon mukaisesti: Investointikohde- tai ryhmä Määräraha eur Tuloarvio eur Maa- ja vesialueet 1 500 000 1 100 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet/uusinvestoinnit 7 190 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet/korvausinvestoinnit 6 280 000 Pioneeripuisto/Asuntomessut 2 870 000 RR-terminaali 600 000 300 000 Keskustan kehittäminen/kävelykatu ManskI 3 000 000 Keskustan kehittäminen/matkakeskusalue 5 500 000 Kimolan kanava/rahoitusosuus 1 044 000 YHTEENSÄ 27 984 000 1 400 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 26 584 000 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 805 783 773,50 771,50 771,50 4

5. Talousarvion sitovia tavoitteita toteuttavat toimenpiteet: Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai parantaminen. Kaupungin imago ja vetovoima heikkenee. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4) Käyttösuunnitelman toimenpide Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-4) Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt suoritetaan ruoka-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluissa. Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyt suoritetaan rakennusvalvonnassa, eläinlääkintähuollossa ja terveysvalvonnassa. Mittareina käytetään kyselyjen keskiarvoa. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueella. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Maanhankinta ei onnistu. Yhdyskuntarakenne hajautuu, jonka vuoksi yhdyskuntatalouden kustannukset eivät vähene. Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista Mittarit: Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta Keskeisten alueiden maakauppojen pinta-alan osuus kaikista kaupoista (%) Käyttösuunnitelman toimenpide Kävelykatu Manskin uudistaminen. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Käyttösuunnitelman toimenpide Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Rahoituksen väheneminen johtaa vain välttämättömien korjausten tekemiseen. Väylien kunto heikkenee ja onnettomuuksien riski kasvaa. Vahingonkorvausvastuut lisääntyvät. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) Ympäristöpalvelussa osallistutaan viisaan liikkumisen ryhmän toimintaan. Kulkutapaosuuksien selvitys käytössä. Investointimääräraha on varattu Niskalantien, Pellervontien, Valtakadun ja Päätekadun kevyenliikenteen väylien rakentamiseen ja kunnostamiseen. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: 5

Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään. Luontopolkujen käyttäjien loukkaantumisriski. Polkujen käyttöaste heikkenee. Reitistö (km/v) Käyttösuunnitelman toimenpide Kymijoen rantareitin keskeisimmät yhteydet ja opasteet ovat kunnossa (%) Täydennetään tietoutta luontopolkuverkoston korjaustarpeesta, ohjataan kunnostus kiireellisimmille kohteille. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva aleneminen. Mikäli tavoitteita ei saavuteta tai tapahtuu negatiivista kehitystä, henkilöstökustannukset nousevat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Työtapaturmien lukumäärä (kpl) Käyttösuunnitelman toimenpide Aino-terveysjärjestelmä on esimiehillä aktiivisessa käytössä ja järjestelmästä saatavat raportit analysoidaan. Hyvä työ gotyöturvallisuuspajojen kehittämiskohteet viedään käytäntöön. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä. Henkilöstö ei noudata työelämän pelisääntöjä. Avoimuus ja luottamus puuttuvat, työyhteisötaitojen puute (pelko). Tehtävänkuvia ja perustehtäviä ei tunnisteta. Työn tuottavuus ja laatu heikkenevät. Mittarit: Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10) Käyttösuunnitelman toimenpide Esimies tukee, rohkaisee ja palkitsee hyvistä työsuorituksista sekä luottaa työntekijöihin ja kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssään. Työhyvinvointisuunnitelmien laatiminen yksikkökohtaisesti Työelämän laatu 2016 -tulosten pohjalta. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: 6

PALVELUT Toimielin Palveluyksikkö Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Teky yhteiset hallintopalvelut Hallinto- ja talousjohtaja Sirkka Kettunen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteisiin hallintopalveluihin sisältyvät toimialan johto, lautakuntien menot, hallinto- ja tukipalvelut sekä lakipalvelut. Lisäksi kaupunkisuunnittelun kohdalta siirrettiin asuntomessuhanke yhteisiin hallintopalveluihin, kuten myös vuorovaikutussuunnittelijan tehtävä. Vuorovaikutussuunnittelija tekee työtä useille palveluille; merkittävältä osaltaan kuitenkin kaupunkisuunnittelulle. Hallintopalveluyksikön työstä yli puolet on tukipalvelua, jonka kulut laskutetaan palveluilta. Asuntomessuhankkeen kulut ja osa muista menoista jää palveluyksikköön. 2. Talous 6150 TEKY YHTEISET HALLINTOPALVELUT KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE 672 672 672 0 0 0 672 672 672-1 168-1 168-1 168-573 -573-573 -20-20 -20-69 -69-69 -1 829-1 829-1 829-1 157-1 157-1 157 Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja - alueiden hoitoa, uimahallipalveluja sekä uimaopetusta. Työntekijöitä on 480 ja toiminta tapahtuu 300 rakennuksessa. Hoidettavia rakennuksia on 554 000 neliötä ja siivottavia neliöitä on 359 000. Päivittäin valmistuu noin 23 000 ateriaa. 7

2. Palvelusopimukset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo: Puhtauspalvelusopimus Tilapalvelujen kanssa 8 041 904 eur Puhtauspalvelusopimus lisäpalveluista Hyvinvointipalvelujen kanssa 498 006 eur Rakennusten hoidon, kunnossapidon, investointien ja vahtimestaripalvelusop. 7 380 000 eur Kiinteistöhoitopalvelujen sopimus lisäpalveluista Hyvinvointipalvelujen kanssa 291 540 eur Liikunta-alueiden ja uimahallipalvelujen hoitosopimus 3 118 000 eur Uimaopetuksen palvelusopimus (voimassa 8/2016-5/2017) 142 500 eur Ruokapalvelujen palvelusopimukset o Kotihoitoa tukevien palvelujen ja kotihoidon tukipalvelujen tilaamat ateria 899 100 eur o Terveyskeskussairaalan ruokapalvelujen toteuttaminen 296 600 eur o Hoiva-asumisen ruokapalvelujen toteuttaminen 3 090 100 eur o Arkielämän tukipalvelujen ruokapalvelujen toteuttaminen 381 800 eur o Perusopetusyksiköiden ruokapalvelujen toteuttaminen 3 678 700 eur o Varhaiskasvatusyksiköiden ruokapalvelujen toteuttaminen 2 313 800 eur o Toisen asteen koulutuksen ruokapalvelujen toteuttaminen 989 400 eur YHTEENSÄ 31 121 450 eur Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 3. Talous 6300 KIINTEISTÖPALVELUT KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE 31 587 31 587 31 587 180 180 180 31 767 31 767 31 767-20 617-20 617-20 617-4 043-4 043-4 043-5 416-5 416-5 416-1 686-1 686-1 686-31 762-31 762-31 762 4 4 4 4. Palvelutuotannon tiedot Rakennusten hoito (m2) Siivottavat neliöt (m2) Ateriamäärät kpl TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 554 175 554 175 554 175 554 175 554 175 359 408 354 000 357 800 357 800 357 800 5 148 500 4 700 000 4 900 000 4 700 000 4 600 000 8

Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelu Kaupunginarkkitehti, 8.3.2017 alkaen Anne Kuikka-Kangasniemi, va Kaisa Niilo-Rämä 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kaupunginsuunnittelun tehtäviin kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu sekä muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkiympäristön laatuun ja toiminnalliseen kehittämiseen liittyvät asiat. Pääosa työstä tehdään itse, mutta myös ulkopuolisia palveluja hyödynnetään merkittävimmissä kaavoissa sekä eritoten kaavoitusta palvelevissa selvityksissä. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Kaavoitusta tehdään kaupungin strategiatavoitteiden sekä maankäytön toteuttamisohjelman (mato) mukaisesti. Toteuttamisohjelmalla varmistetaan riittävä tonttivaranto eri käyttötarkoituksiin. Kaavoitusta ohjaavana dokumenttina toimii vuosittain laadittava kaavoituskatsaus sekä sen liitteenä oleva vuoden 2017 asemakaavoituksen työohjelma. Ydinkeskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen suoritetaan vuoden 2017 aikana. Kymijoen rantojen osayleiskaavatyö etenee luonnosvaiheeseen Korian ja Myllykosken välillä. Verlan osayleiskaavatyön tavoitteena on saada kaava hyväksymismenettelyyn vuoden 2017 aikana. Niskala-Tervaskangas alueen yleiskaavatyötä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan ja uutena yleiskaavakohteena käynnistetään KymiRingiin tukeutuva Miehonkankaan osayleiskaava, sekä Vekaranjärvi-Pesäntäjärvi rantaosayleiskaava. Keskustan kehittämisen kärkihankkeena on Matkakeskusalueen suunnittelu, jonka asemakaava pyritään saamaan hyväksytyksi alkuvuonna 2017. Keskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen jatkuu koko keskustan alueella yksittäisillä tontti- ja korttelikohtaisilla kehittämishankkeilla ja asemakaavojen muutoksilla Keskustavisio 2030 -periaatteiden mukaisesti. Kymin Ruukin asemakaavamuutos pyritään viemään loppuun vuoden 2017 aikana ja käynnistämään Myllykosken sekä Valkealan kirkkojen ympäristöjen kaavat. Kullasvaaran logistiikka-alueen (RRT) yleissuunnittelusta siirrytään asemakaavoitukseen. Lisäksi laaditaan vuoden 2017 kaavoituskatsauksen mukaisesti muita asemakaavamuutoksia ja ajantasaistamisia eri puolelle Kouvolaa. Kaavahankkeet painottuvat edellisten vuosien tapaan pääosin keskeiselle kaupunkialueelle. Liike- ja teollisuustonttien markkinointia toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyhtiö Kinnon kanssa. Maankäytön toteutusohjelmaa laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan julkisten ja yksityisten palveluiden tontteja, jonka avulla tonttitarjontaa pyritään monipuolistamaan ja tehostamaan. Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 9

3. Talous 6400 KAUPUNKISUUNNITTELU KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE 85 85 85 85 85 85-663 -663-663 -412-412 -412-6 -6-6 -51-51 -51-1 131-1 131-1 131-1 046-1 046-1 046 4. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Asemakaavoitettu alue ha Hyväksytyt kaavat kpl/v 9610 9594 9630 9650 9670 14 12 12 12 12 Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Maaomaisuus ja paikkatieto Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Maaomaisuus ja paikkatietoon kuuluvat maan hankintaa, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatietopalvelut ja uutena palveluyksikkönä maastotietopalvelut. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Organisaatiomuutoksen yhteydessä maastomittauspalvelu siirrettiin maaomaisuus ja paikkatieto -palveluun. Mittaustoiminta on pääosin toimialan sisäistä palvelua. Maastotietopalveluihin hankittu mobiilikeilauskalusto mahdollistaa mm. kaupungin katu- ja infraomaisuuden entistä tehokkaamman kartoittamisen ja kunnossapidon kohdentamisen sekä maastotietopalveluiden ulkoisten myyntitulojen kasvun. Kiinteistöveron määräytymisperusteita ja niihin liittyvien rekisteritietojen paikkansapitävyyttä selvitetään diplomityöntekijän voimin vuoden 2017 aikana. Hankkeessa on tarkoitus laatia aineiston perusparantamisen projektisuunnitelma sekä arvio perusparantamisesta johtuvasta kiinteistöverotulojen kasvupotentiaalista. Metsäpinta-alan pieneneminen vähentää puunmyyntituloja aiempiin vuosiin verrattuna. 10

3. Talous 6560 MAAOMAISUUS JA PAIKKATIETO KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE 1 756 1 756 1 756 102 102 102 0 0 0 3 525 3 525 3 525 5 383 5 383 5 383-1 827-1 827-1 827-1 275-1 275-1 275-52 -52-52 -328-328 -328-3 481-3 481-3 481 1 902 1 902 1 902 Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 4. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Maan osto ha 36 80 80 60 60 Luovutettu AO.tontteja kpl 13 30 30 30 30 Metsää ha 3843 3860 3550 3500 3500 Peltoa ha 683 670 670 650 630 INVESTOINNIT Maan hankinnassa merkittävin kohde on Kullasvaaran alue. Pysyvien vastaavien myynti sisältää asunto- ja yritystonttien myyntitulot. 9010 Maa- ja vesialueet 10 6520 - - 1100 32 PYSYVIEN VASTAAVIEN OSTOT 1500000 9010 Maa- ja vesialueet 40 6520 - - 1100 40 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI -1100000 Summa 9010 400 000 11

Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta, Kymen Jätelautakunta Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Anne Ahtiainen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Yhdyskuntatekniikan perustehtävä on infran suunnittelulla, rakentamisella/rakennuttamisella, kunnossapidolla, infraomaisuuden hallinnalla ja toimivalla jätehuollolla aikaansaada turvallinen, viihtyisä ja toimiva asuin- ja elinympäristö. Tehtävä on suoritettava talousarvion puitteissa. Yhdyskuntatekniikka tekee työtä kuntalaisia, asukkaita ja asiakkaita varten. Palvelu mahdollistaa osaltaan kärkihankkeiden toteuttamisen. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Vuoden 2017 alusta siirryttiin yhdyskuntatekniikankin palveluissa tilaaja-tuottaja mallista nk. virastoorganisaatioon. Organisaatiouudistukseen liittyvä muutosvalmennus järjestettiin syksyllä 2016 ja muutoksen sujuva läpivienti on olennainen osa yhdyskuntatekniikan toimintaa vuonna 2017. 1.1.2017 aloittanut uusi yhdyskuntatekniikka (palvelu) sisältää kuusi (6) palveluyksikköä: Suunnittelu, Rakennuttaminen, Alueiden hoito ja kunnossapito, Logistiikka, Alueellinen jätehuolto ja Infraomaisuuden hallinta. Uutena aloittaneen Infraomaisuuden hallinta -yksikön on tarkoitus parantaa yhdyskuntatekniikan hallinnassa olevien alueiden, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hallinnointia ja rekistereitä. Työ parantaa suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tasoa. Työ edellyttää resursseja sekä henkilöiden, ajan, välineiden että kustannusten osalta. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu edelliseen vuoteen verrattuna enemmän rahaa viheralueiden hoidolle. Viheralueilla tarkoitetaan sekä rakennettuja puistoalueita että rakennettuja liikenneviheralueita. Rahoituksen lisääminen on välttämätöntä, kun huomioidaan uusien puistojen ja esim. meluvallien rakentaminen ja siten hoidettavien viheralueiden kasvaminen. Hoidettava puistopinta-ala on kasvanut seitsemän (7) hehtaaria v. 2014 2016. Vuoden 2017 talousarviossa on kustannusvaraus yleisten alueiden hulevesimaksuille. Tekninen lautakunta hyväksyi Kymen Vesi Oy:n sopimuksen tammikuussa. Kouvolan Vesi Oy:n vastaava sopimus tulee lautakuntakäsittelyyn myöhemmin. Sopimusten mukaan vuoden 2017 kustannusvaraus on Kouvolan Vesi Oy:lle n. 200 000 euroa ja n. 60 000 euroa Kymen Vesi Oy:lle. Yhdyskuntatekniikan talousarvioon (käyttötalous + investoinnit) varattiin rahoitus Keltakankaan eritasoliittymän rakentamiselle ja KymiRingin takia parannettavan VT12 rinnakkaistielle. Molemmat ovat ELY-keskuksen hankkeita, joihin kaupunki on luvannut maksaa sovitun rahoitusosuuden. Kaupungin kärkihankkeet muodostavat euromääräisesti suuren osan yhdyskuntatekniikan investoinneista 2017-2019. Vuoteen 2019 mennessä tulee saada valmiiksi kävelykatu Manskin saneeraus, asuntomessualue Korian Pioneeripuistossa, Kasarminmäki Ruskeasuon liikennejärjestelyt sekä Matkakeskus -hanke ja RRT-alueen suunnittelu. Korjausvelkaa pyritään vähentämään vesilaitosten kanssa tehtävillä yhteishankkeilla. Uusinvestoinnit kohdistuvat mm. Koskenrannan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen ja mm. Hitsaajankadun ja Koriansuoran liittymäalueen uudistamiseen. 12

3. Talous 6610 YHDYSKUNTATEKNIIKKA KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE 3 731 3 731 3 731 165 165 165 202 202 202 2 917 2 917 2 917 7 015 7 015 7 015 1 433 1 433 1 433-5 930-5 930-5 930-8 227-8 227-8 227-2 556-2 556-2 556-1 407-1 407-1 407-18 120-18 120-18 120-9 672-9 672-9 672 Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 4. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kadut ja kevyen liikenteen väylät km 975 974 976 977 978 Rakennetut puistot ha 250 240 245 246 247 Leikkipaikat kpl 135 140 130 120 120 Sillat ja tunnelit kpl 98 98 98 98 99 Ulkovalaisimet kpl 23 000 23 500 23 500 23 600 23 600 INVESTOINNIT Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää käyttötalouden lisäksi investointien hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan toimielimen toimivaltaan kuuluvan investointiosan jakamista eri hankkeille ja kohteille. Hankesuunnitelman hyväksyminen on tarpeen silloin, kun valtuusto siirtää toimivallan toimielimelle osoittamansa investointimäärärahan jakamisesta eri hankkeille ja edelleen eri kohteille. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttö- ja hankesuunnitelmat laaditaan pääsääntöisesti vain talousarviovuodeksi. 13

KOUVOLAN KAUPUNKI Tekniikka- ja ympäristöpalvelut INVESTOINTIEN HANKESUUNNITELMA 2017 Investointiohjelma 2017/ Yhdyskuntatekniikka TS Hankeryhmä 2017 2018 2019 (1 000 ) Maa-ja vesialueet / uusinvestoinnit 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 470 Yhdyskuntatekniikka: Uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä 7 190 Korvausinvestoinnit yhteensä 6 280 Rahoitusosuudet, erittely: Yhteensä Nettoinvestoinnit 13 470 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (1.000, alv 0%): Yhdyskuntatekniikan hankkeiden tarkempi jaottelu (yht.): 2017 TS 2018 2019 Elinkeinopoliittiset investoinnit Kadut, tiet, kevyt liikenne 9 520 2 540 2 450 Ulkovalaistus 590 620 600 Viheralueet 660 1 690 860 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet 750 1 220 650 Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet 1 160 2 580 1 540 Liikenteen ohjauslaitteet 540 760 160 Suunnittelu ja pieninvestoinnit 250 400 400 Erillisprojektit Yhteensä: 13 470 9 810 6 660 KÄRKIHANKKEET / LIIKENNEJÄRJESTELYT: Yht.: Uus- ja laajennusinvestoinnit: 2017 2018 2019 2020 Keskustan kehittäminen / Hallituskadun 2-suuntaistaminen ym 5 500 3 000 2 000 500 Arvio 9.9.2016 Keskustan kehittäminen / Bussiterminaali 3 500 2 000 1 000 500 Arvio 9.9.2016 Keskustan kehittäminen / Matkakeskuksen alueen muut liikennejärjestelyt 10 000 500 4 000 3 500 2 000 Arvio 9.9.2016 Pioneeripuisto / Asuntomessut 6 870 2 870 3 000 300 Arvio 17.8.2015 RR-terminaalin yleissuunnittelu (Kullasvaara) 450 200 RR-terminaalin ratasuunnitelma ja kaavoitus (Kullasvaara) 1 600 400 1 200 Korvausinvestoinnit: Keskustan kehittäminen / Kävelykatu Manski & Keskuspuiston la 7 000 3 000 1 500 500 Arvio 4.5.2016 Kärkihankkeiden rahoitusosuudet RR-terminaali, CEF 50 % -300-600 Kärkihankkeet, yhteensä (netto) 11 670 12 100 5 300 2 000 Kimolan kanava Kouvolan kaupungin rahoitusosuus 2 088 1 044 1 044 0 0 Yhteensä kaikki investoinnit (nettoinvestoinnit) 26 184 13 144 5 300 2 000 Yhdyskuntatekniikan investointien hankesuunnitelma vuodelle 2017 on tämän asiakirjan liitteenä. 14

Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää rakennusvalvonnan ja asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Rakennusvalvonnassa otetaan 2017 aikana käyttöön sähköinen lupapalvelu yhtenä osana yhteiskunnan sähköisten palveluiden lisääntymistä. Palvelun toimintatapoja ja lupaprosesseja tullaan kehittämään asiakaslähtöisemmiksi ja sujuvammiksi. Kevään 2017 aikana toteutetaan asiakaskysely, jolla kartoitetaan rakennusvalvonnan prosessien toimivuutta. Rakennusvalvonnassa jatkuu 2015 aloitettu hanke sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaalin järjestely ja lajittelu saatetaan valmiiksi vuoden 2017 aikana ja aloitetaan skannaus sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Sitä voidaan tämän työn jälkeen tarjota asiakkaille (suunnittelijat, kiinteistönvälittäjät ym.) mm. sähköisessä kauppapaikassa. Kymenlaakson kattava energianeuvontahanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka EAKR-rahastolta, yhteistyökumppaneilta ja Kymenlaakson kunnilta saadun rahoituksen turvin. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. 3. Talous 6850 RAKENNUSVALVONTA KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE 77 77 77 705 705 705 782 782 782-1 127-1 127-1 127-295 -295-295 -14-14 -14-103 -103-103 -1 539-1 539-1 539-757 -757-757 Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 15

4. Palvelutuotannon tiedot Rakennusvalvonta Rakentamisen luvat Maa-ainesluvat Katselmukset TP 2015 928 10 2607 TA 2016 1100 10 3000 TA 2017 1100 0 3000 TS 2018 TS 2019 1100 0 3000 1100 0 3000 Asuntotoimi ARA:n tukihakemukset ASO-asunnot Aravalaskutus Asukasvalinnan valvonta Erityisryhmien investointiavustukset 40 42 1 168 2 50 50 1 165 0 0 50 1 160 2 0 50 1 160 2 0 50 1 160 2 Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöpalvelut Ympäristöjohtaja Hannu Friman 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut sekä huolehtii niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Ympäristönsuojelussa jatketaan pohjaveteen kohdistuvien riskien kartoitus- ja valvontahanketta. Maaainesasioiden lupa- ja valvontatehtävien siirryttyä ympäristönsuojeluviranomaiselle viedään luvat Trimble - valvontasovellukseen. Päivitetyn ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamista edistetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Vuonna 2016 valmistuneeseen meluselvitykseen perustuva meluntorjuntasuunnitelma valmistuu keväällä 2017, minkä avulla voidaan meluhaittaan perustuen kohdentaa meluhaittojen vähentämisen toimenpiteet. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella, mikä asettaa entistä suuremmat vaatimukset valvonnan suunnittelulle ja laadulle. Ympäristönsuojelulain vaatimukset täyttävä valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa ja niihin perustuvaa valvonnan maksullisuutta aletaan noudattaa täysimääräisesti 2017. Terveysvalvonnassa valtakunnallisen OIVA-tarkastusjärjestelmän käyttöönottoon liittyen jatkuu valvonnan toimintatapojen yhtenäistäminen. Asiakaspalvelun laatua seurataan kyselyjen avulla terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa. Eläinlääkintähuollossa valvontaeläinlääkärin resursseja suunnataan entistä enemmän suunnitelmalliseen valvontaan. Ympäristöterveydenhuollossa varaudutaan maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin ja osallistutaan Maakuntapalveluiden projektiryhmän työskentelyyn. 16

Ympäristöohjelmaa toteuttavat toimenpiteet Teetetään kaupungin omistamilta alueilta selvitys luonnon monimuotoisuuden ydinalueista. Luonnon monimuotoisuuden heikentymistä torjutaan myös luontoarvojen paikkatietojärjestelmää täydentämällä, vieraslajien torjuntatyöllä kehittäen mahdollisesti myös uusia menetelmiä sekä osallistumalla taajamametsien alueellisen hoitosuunnittelun kehittämiseen. Ylläpidetään ja täydennetään tietoutta luontopolkuverkon kunnostustarpeesta ja ohjataan korjaukset kiireellisimmille kohteille. Täydennetään luontopolkutiedot kaupungin verkkosivuille. Ympäristön tila -tavoitteita toteutetaan jatkuvalla ilmalaadun tarkkailulla olemassa olevalla mittausverkostolla, meluntorjuntasuunnitelmalla ja tuottamalla ympäristön tila -raportti valmiiksi. Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 3. Talous 6860 YMPÄRISTÖPALVELUT KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKATE 264 264 264 175 175 175 0 0 0 13 13 13 452 452 452-1 738-1 738-1 738-314 -314-314 -32-32 -32 0 0 0-207 -207-207 -2 291-2 291-2 291-1 839-1 839-1 839 4. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ympäristönsuojelu Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+avi) Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+avi) 240 260 240 240 200 43 30 25 25 25 34 60 60 50 55 17

Rekisteröintiilmoitukset/vuosi, kpl Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot Maa-ainesasiat Luvat, kpl Tarkastukset, kpl Terveysvalvonta Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl 7 15 10 5 20 95 100 100 100 100 5 45 12 110 12 110 3229 3000 2700 2700 2550 12289 15000 11250 11250 9250 10 90 18

INVO 2017 2.2.2017 KOUVOLAN KAUPUNKI Tekniikka- ja ympäristöpalvelut INVESTOINTIEN HANKESUUNNITELMA 2017 Investointiohjelma 2017/ Yhdyskuntatekniikka TS Hankeryhmä 2017 2018 2019 (1 000 ) Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 470 Yhdyskuntatekniikka: Uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä 7 190 Korvausinvestoinnit yhteensä 6 280 Rahoitusosuudet, erittely: Yhteensä Nettoinvestoinnit 13 470 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (1.000, alv 0%): Yhdyskuntatekniikan hankkeiden tarkempi jaottelu (yht.): 2017 TS 2018 2019 Kadut, tiet, kevyt liikenne 9 520 Ulkovalaistus 590 Viheralueet 660 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet 750 Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet 1 160 Liikenteen ohjauslaitteet 540 Suunnittelu ja pieninvestoinnit 250 Yhteensä: 13 470 KÄRKIHANKKEET / LIIKENNEJÄRJESTELYT: Yht.: Uus- ja laajennusinvestoinnit: 2017 2018 2019 2020 UI20 Keskustan kehittäminen / Hallituskadun 2-suuntaistaminen ym 5 500 3 000 2 000 500 Arvio 9.9.2016 UI20 Keskustan kehittäminen / Bussiterminaali 3 500 2 000 1 000 500 Arvio 9.9.2016 UI20 Keskustan kehittäminen / Matkakeskuksen alueen muut liikennejärjestelyt 10 000 500 4 000 3 500 2 000 Arvio 9.9.2016 UI20 Pioneeripuisto / Asuntomessut 6 870 2 870 3 000 300 Arvio 17.8.2015 UI20 RR-terminaalin yleissuunnittelu (Kullasvaara) 450 200 UI20 RR-terminaalin ratasuunnitelma ja kaavoitus (Kullasvaara) 1 600 400 1 200 KI10 Korvausinvestoinnit: Keskustan kehittäminen / Kävelykatu Manski & Keskuspuiston leikkialue 7 000 3 000 1 500 500 Arvio 4.5.2016 Kärkihankkeiden rahoitusosuudet UI20 RR-terminaali, CEF 50 % -300-600 Kärkihankkeet, yhteensä (netto) 11 670 12 100 5 300 2 000 Kimolan kanava UI20 Kouvolan kaupungin rahoitusosuus 2 088 1 044 1 044 0 0 Yhteensä kaikki investoinnit (nettoinvestoinnit) 26 184 13 144 5 300 2 000 1/5

INVO 2017 2.2.2017 2 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2017 2018 2019 (1 000 ) KADUT, TIET, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 2017-2019 Asuinalueet ja asuntokadut / uusinvestoinnit UI20 Brankkarin pysäköintialue KOU 80 40 UI20 Haanoja I (12) KOU 200 600 UI20 Halkotorin alue KOU 30 400 UI20 MKS Kanervalantie KUU 90 30 UI20 MKS Koskenranta KUU 400 200 UI20 Osonkuja KUU 80 50 UI20 Tulevien vuosien UI-kohteet (suunnittelu) 30 UI20 UI viimeistelytyöt / alueet: 100 Kukkurankaari Eerontie ja Annelintie Muut UI20 Kantokuja (Niskala) KUU 40 UI20 MKS Kiskoraitin alue (Salonpuisto + Puutarhurinkatu) KOU 120 Käyrälammenraitti KOU 50 UI20 Marttila II KOR 300 UI20 MKS Myllykosken tehtaiden asuinalueet MYL 300 UI20 ATS Pappilankaari ja -raitti (1) KUU 50 UI20 Pikkuniitty (13) VAL 500 UI20 ATS Soraskinpiha KOU 80 UI20 Tulevien kohteiden suunnittelu 50 UI20 Viimeistelytyöt (Haanoja, Koskenranta, Myllykoski, yms.) 800 UI20 MKS Itä-Naukio (15) (talvityökohde) KUU 100 UI20 Loikalanpelto II (20+20) 700 UI20 Tulevien kohteiden suunnittelu 50 UI20 Viimeistelytyöt (Kantokuja, Myllykoski, Soraskinpiha, yms.) 500 Muut katuyhteydet / uusinvestoinnit UI20 Hietamäentie KOU 90 UI20 Kasarminmäki - Ruskeasuo -alueen liikennejärjestelyt ja liikennealueiden johtosiirrot KOU 3 400 2 600 500 UI20 Valvomontie (Liikenneviraston rautatiealan opp.keskus) KOU 30 UI20 Verstaskatu ja Yrittäjänkatu KOU 30 UI20 Vesarontie KAI 90 50 UI20 MKS Kaipiaisten teollisuusalue KAI 500 200 UI20 Tervaskangas II KOU 2 000 2 000 UI20 MKS Kymin ruukin alue KYM 1 000 Muut liikennejärjestelyt / liikenneturvallisuushankkeet / uusinvestoinnit: 2 540 2 450 UI20 Hitsaajantien ja Koriansuoran kiertoliittymä KOU 280 100 UI20 Liikenteen rauhoittamishankkeet 100 200 1000 UI20 Niskalantien KLV KUU 300 100 UI20 Pellervontien KLV SAR 240 UI20 Y1J Keltakankaan liittymässä KEL 50 UI20 Pieninvestoinnit 50 200 200 UI20 Kasarminkadun jatkaminen Kuusaantielle KOU 1000 300 UI20 Käyrälammen KLV, vaihe 2 KOU 500 UI20 Nirvistenraitti KUU 50 UI20 Suomenkatu (Sarkolan koulun kohta) KOU 180 UI20 ATS Virtakiven alue VOI 210 UI20 ATS Breijlinintien linjauksen muutos (1- ja 2-vaiheet) VOI 250 UI20 Kasarminmäen campus-alue KOU 300 UI20 Pallokentäntie KUU 150 UI20 Sydänmaanraitti KOU 250 Katu- ja tiekohteet / uus- ja laajennusinvestoinnit, yhteensä 5 670 14 840 8 950 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 2/5

INVO 2017 2.2.2017 3 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2017 2018 2019 (1 000 ) Katu- ja tiekohteet / korvausinvestoinnit Katu- ja tiesaneerauskohteet (kadut, vesi ja viemäri) KI10 KI viimeistelytyöt KI10 Yhteishankkeet Kouvolan Vesi 170 Kyntäjäntie Nummentie Ojapellontie Aronkuja KI10 Yhteishankkeet Kymen Vesi 100 Kymentie / Koskentöyryntie Pekantie 2017 KI10 Antinnotko KYM 50 KI10 Karhunpesäntie MYL 60 5 KI10 Koulutie / Ristontie MYL 250 25 KI10 Ojapellontie VAL 150 15 KI10 Turkkilantie VAL 120 15 KI10 Valtakatu + KLV, vaihe 1 KUU 500 600 KI10 Vesitorninkatu KOU 500 50 KI10 Yhteiskouluntie & lähialuetta (sis. Vaihe 1 asfaltti) INK 450 45 KI10 Tulevien vuosien KI-kohteet (suunnittelu) 50 2018-2019 KI10 Ahomutka VAL 130 KI10 Havumutka VAL 190 KI10 Kauppamiehentie VAL 380 Kytöahontie KYM 500 KI10 Laiduntie ELI 370 KI10 Nurmitie ELI 100 KI10 Pappilanpellon alue, vaihe 2 KUU 600 KI10 Riihitie KOU 670 KI10 Reppukuja VAL 90 KI10 Ruotsulantie KOU 330 KI10 Suoratie, vaihe 1 KUU 480 KI10 Suoratie, vaihe 2 KUU 500 KI10 Tähteenkatu KUU 320 KI10 Volttikatu KOU 400 KI10 Yritystie ELI 275 KI10 Vuosina 2017 ja 2018 aloitettujen kohteiden viimeistelytyöt 1 100 1 100 Muut yhteiskohteet 2 000 3 000 Erilliset päällystyshankkeet KI10 Väylien uudelleenpäällystys (ml. ajoratamerk.) 1 000 1 000 1 000 KI10 Asuntokatujen päällystysten parantaminen 0 300 300 Muut liikennejärjestelyt / liikenneturvallisuushankkeet / korvausinvestoinnit: KI10 Kirkkoraitti KUU 50 KI10 Päätekatu KLV KOU 50 KI10 Valtatie / Kirkkosuoran liittymän parantaminen INK 250 KI10 Pieninvestoinnit 100 200 200 KI10 Erikoiskuljetusreittimuutokset 50 KI10 Myllykosken kirkonseutu MYL 400 KI10 Muut korvausinvestointikohteet 400 Katu- ja tiekohteet / korvausinvestoinnit yhteensä 3 850 8 060 7 730 Kadut, tiet, kevyt liikenne yhteensä 9 520 2 540 2 450 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 3/5

INVO 2017 2.2.2017 4 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2017 2018 2019 (1 000 ) ULKOVALAISTUS 2017-2019 Valaistuksen erilliskohteet / uus- ja laajuusinvestoinnit UI20 Puuttuvan valaistuksen rakentaminen 280 320 300 300 Ulkovalaistus / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä 280 320 300 Katuvalosaneeraus / korvausinvestoinnit KI10 TEM Katuvalosaneeraus 30 KI10 Katuvalosaneeraus 30 KI10 Maakaapelointi 250 300 300 Ulkovalaistus/ korvausinvestoinnit yhteensä 310 300 300 Ulkovalaistus, yhteensä 590 620 600 VIHERALUEET 2017-2019 Toistuvat viheraluekohteet / uusinvestoinnit: UI20 Uudet leikkialueet 60 50 50 Viheralueiden uudisrakentaminen UI20 Niskalanrannan puistoraitti KUU 100 30 UI20 Viimeistelytyöt (mm.suvantopuisto) 30 UI20 Puistokohteiden uudisrakentaminen 400 250 Viheralueet / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä 190 480 300 Toistuvat kohteet / korvausinvestoinnit: KI10 Leikkialueet 100 100 100 Viheralueiden saneeraus / peruskorjaus KI10 Kaupungintalon puisto KOU 120 KI10 Kymijoen rantapuisto (2017 slu-kilpailu) KUU 100 450 KI10 Puisto- ja liikenneviheralueiden pienet investoinnit (ml. Pioneeripuiston ta 50 250 250 KI10 Valkealantie - Ravikatu (Hevosmiehentielle asti) KOU 50 KI10 Kuusankoskenpuisto ja Kulmapuisto KUU 250 150 KI10 Rykmentinpuisto KOU 100 Matonpesupaikat KI10 Olemassaolevien matonpesupaikkojen saneeraus 50 60 60 Viheralueet / korvausinvestoinnit yhteensä 470 1 210 560 Viheralueet yhteensä 660 1 690 860 SILLAT JA ERIKOISRAKENTEET + RAUTATIET 2017-2019 Sillat / korvausinvestoinnit KI10 Siltojen korjausohjelman mukaiset kohteet: 1 000 500 KI10 Inkeroisten silta 30 KI10 Riekonraitin akk 60 KI10 Haanojan akk 80 KI10 Sorsajoen silta (Hasunkulmankaari) 150 KI10 Muut kohteet 50 Erikoisrakenteet / korvausinvestoinnit KI10 Ahlmanintien tukimuuri KUU 200 50 KI10 Muut erikoisrakenteet (pumppamot, palovesikaivot ja patsaat) 30 70 100 Rautatiet / korvausinvestoinnit KI10 Akselipainon korotus vaihteiden V857-V649-V648 150 KI10 Erikseen sovittavat kohteet 100 50 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet / korvausinvestoinnit yhteensä 750 1 220 650 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet, yhteensä 750 1 220 650 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 4/5

INVO 2017 2.2.2017 5 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2017 2018 2019 (1 000 ) MUUT RAKENTEET JA LAITTEET & KALUSTEET 2017-2019 Melusuojaukset/ uusinvestoinnit UI20 MKS Kaipiaisten meluvalli KAI 40 UI20 Toikkalantien meluvalli VAL UI20 Muut meluesteet 200 200 400 Maankaatopaikat/ uusinvestoinnit UI20 YVA-menettely + rakentaminen 500 1 000 Muut rakenteet ja laitteet/ uusinvestoinnit UI20 Kuivatuskohteet (ml. hulevesikohteet) 200 400 300 Muut rakenteet ja laitteet / uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä 900 1 640 700 Bussipysäkit / korvausinvestoinnit KI10 Bussipysäkkien saneeraus (laadun parantaminen) 50 120 120 Venelaiturit/ korvausinvestoinnit KI10 Venelaitureiden korjaus 70 300 300 Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet / korvausinvestoinnit KI10 Kaidekorjaukset 30 30 30 KI10 Reunatuet 30 40 40 KI10 Kuivatuskohteet (ml. hulevesikohteet) 50 400 300 KI10 Kalustesaneeraus 30 50 50 Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet / korvausinvestoinnit yhteensä 260 940 840 Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet, yhteensä 1 160 2 580 1 540 LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET 2017-2019 Liikenteen ohjauslaitteet, uudet laitteet 50 50 30 UI20 Liikenteen ohjauslaitteet / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä 50 50 30 KI10 Liikenteen ohjauslaitteet, vuosittainen korjaustarve 50 30 50 KI10 Liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen 360 600 KI10 Ajoratamerkinnät 80 80 80 KI10 Liikenteen ohjauslaitteet / korvausinvestoinnit yhteensä 490 710 130 Liikenteen ohjauslaitteet yhteensä 540 760 160 SUUNNITTELU 2017-2019 UI20 Suunnittelun UI-erilliskohteet 100 200 200 Suunnittelu / uusinvestoinnit yhteensä 100 200 200 KI10 Suunnittelun KI-erilliskohteet 150 200 200 Suunnittelu / korvausinvestoinnit yhteensä 150 200 200 Suunnittelu yhteensä 250 400 400 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 5/5