NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT 14 26 8 12 129 12 364 7 839 VALTIONOSUUDET 5 35 25 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 6 45 35 1 NETTOMENO 13 66 8 11 679 12 14 7 739 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 38 71 668 Kauden nettoinvestoinnit 37 17 668 MENOT 13 312 96 9 821 579 9 19 993 6 386 VALTIONOSUUDET 5 54 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 6 64 2 1 NETTOMENO 12 712 96 9 181 579 8 99 993 6 286 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 38 71 668 Kauden nettoinvestoinnit 37 17 668 MENOT 13 312 96 9 821 579 9 19 993 6 386 VALTIONOSUUDET 5 54 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 6 64 2 1 NETTOMENO 12 712 96 9 181 579 8 99 993 6 286 116
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216, pl. taseyksiköt TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 28 294 8 Kauden nettoinvestoinnit 27 644 8 MENOT 7 11 8 7 175 8 979 5 39 VALTIONOSUUDET 25 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 1 35 1 NETTOMENO 7 1 8 7 75 8 629 4 939 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 21 813 89 Kauden nettoinvestoinnit 21 123 89 MENOT 6 642 96 5 25 6 3 993 3 89 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 29 2 1 NETTOMENO 6 542 96 4 96 5 83 993 3 79 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 21 813 89 Kauden nettoinvestoinnit 21 123 89 MENOT 6 642 96 5 25 6 3 993 3 89 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 29 2 1 NETTOMENO 6 542 96 4 96 5 83 993 3 79, Tilalaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 11 658 Kauden nettoinvestoinnit 11 38 MENOT 4 452 3 22 2 545 1 441 VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO 4 452 2 87 2 545 1 441 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 1 389 579 Kauden nettoinvestoinnit 1 39 579 MENOT 4 67 3 122 579 2 2 1 18 VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO 4 67 2 772 579 2 2 1 18 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 1 389 579 Kauden nettoinvestoinnit 1 39 579 MENOT 4 67 3 122 579 2 2 1 18 VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO 4 67 2 772 579 2 2 1 18, Vesihuolto TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 586 Kauden nettoinvestoinnit 6 86 MENOT 2 653 1 734 84 1 359 VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO 2 153 1 734 84 1 359 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT 2 63 1 449 1 14 1 316 VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO 2 13 1 449 1 14 1 316 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT 2 63 1 449 1 14 1 316 VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO 2 13 1 449 1 14 1 316 117
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT 575 25 2 15 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 1 1 1 NETTOMENO 475 15 1 915 1 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 112 15 118 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 112 15 118 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT 13 7 7 22 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 13 7 7 22 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 139 8 Kauden nettoinvestoinnit 139 8 MENOT 69 8 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 69 8 7 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 118
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 8 65 7 3 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 65 7 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 14 892 289 Kauden nettoinvestoinnit 14 62 289 MENOT 3 64 296 4 7 3 757 993 3 37 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO 3 64 296 4 51 3 657 993 3 37 SATAMALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT 2 55 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 2 55 15 119
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 21 813 89 Kauden nettoinvestoinnit 21 123 89 MENOT 6 642 96 5 25 6 3 993 3 89 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 29 2 1 NETTOMENO 6 542 96 4 96 5 83 993 3 79 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 1 389 579 Kauden nettoinvestoinnit 1 39 579 MENOT 4 67 3 122 579 2 2 1 18 VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO 4 67 2 772 579 2 2 1 18 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT 2 63 1 449 1 14 1 316 VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO 2 13 1 449 1 14 1 316 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 38 71 668 Kauden nettoinvestoinnit 37 52 668 MENOT 13 312 96 9 821 579 9 19 993 6 386 VALTIONOSUUDET 5 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 6 29 2 1 NETTOMENO 12 712 96 9 531 579 8 99 993 6 286 12
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT 2 895 MR-käyttö 31.12 575 25 2 15 2 VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 8 1 1 1 1 NETTOMENO 2 895 475 15 1 915 1 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT 2 895 MR-käyttö 31.12 575 25 2 15 2 VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 8 1 1 1 1 NETTOMENO 2 895 475 15 1 915 1 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT 2 895 MR-käyttö 31.12 575 25 2 15 2 VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 8 1 1 1 1 NETTOMENO 2 895 475 15 1 915 1 TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus 15 15 15 Tietoliikenneverkon laajentamiseen tarvittavien laitteiden hankinta ja verkon rakentaminen / rakennuttaminen KJ määrärahaehdotus 15 15 15 KH määrärahaehdotus 15 15 15 KONESALIPALVELUT TE määrärahaehdotus 1 Juha Riekkinen Tietokantapalvelut: SQL-klusteri tietokantojen hallinnan ja turvallisuuden parantamiseen KJ määrärahaehdotus 1. Mikäli hanke liittyy sopimukseen Raision kanssa, ei rahaa saa käyttää ennen sopimuksen hyväksymistä KH määrärahaehdotus 1 SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUN RATKAISUT TE määrärahaehdotus 15 15 Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit (investoinnit soveltamisen tutkintaan ja ratkaisujen käyttöönottoon). Yhtenäisten teknisten rajapintaratkaisujen toteuttaminen KJ määrärahaehdotus 15 15 Juha Riekkinen KH määrärahaehdotus 15 15 121
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 TE määrärahaehdotus 15 2 Juha Riekkinen Intranetin kehittäminen edelleen kohti sähköistä työpöytää ja teknisten ratkaisujen hankinta tukemaan tavoitetta KJ määrärahaehdotus 15 2 KH määrärahaehdotus 15 2 TSME, OSAKEPÄÄOMAMERKINTÄ TE määrärahaehdotus 2 895 MR-käyttö 31.12 1 8 212-216 1 95 1 8 Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korottaminen osakassopimuksen mukaan. Toinen osakeanti toteutuu jo 212. Kolmas vaihe ajoittunee vuoteen 215. Ehdotettu summa on minimi; lopullinen määrä voi toteutua suurempana riippuen uuden voimalan hinnasta. Timo Kvist KJ määrärahaehdotus 2 895 MR-käyttö 31.12 1 8 212-216 1 95 1 8 KH määrärahaehdotus 2 895 MR-käyttö 31.12 1 8 212-216 1 95 1 8 MAANOSTO Timo Kvist TE määrärahaehdotus 52 2 2 2 KJ määrärahaehdotus 52 2 2 2 Kauppa seurakuntayhtymän kanssa 42 (KV 7.5.212). KH:lla on oikeus käyttää määrärahaa 1 euroa / v. KH määrärahaehdotus 52 2 2 2 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Timo Kvist TE määrärahaehdotus 1 1 1 1 Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle Käyttöomaisuuden myyntivoitto - ja tappio KJ määrärahaehdotus 1 1 1 1 KH määrärahaehdotus 1 1 1 1 122
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 YLEISJAOSTO Riitta Luotio TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 61 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT MR-käyttö 31.12 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 22 Henkilöstöhallinnon / palkkalaskennan ohjelmisto, matkalaskusovellus KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2 TE määrärahaehdotus 29 Sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin (TVA). KJ määrärahaehdotus 29 KH määrärahaehdotus 29 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 3 TE määrärahaehdotus 1 Titania-työaikasuunnittelun laajentaminen KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 123
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 353 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 353 MENOT MR-käyttö 31.12 17 133 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 17 133 5 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 112 15 118 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 112 15 118 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 112 15 118 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 112 15 118 RÖNTGENKUVIEN KATSELUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS TE määrärahaehdotus 3 Siirtyy 212:lta (15 7), lisäystä 14 3 KJ määrärahaehdotus 3 KH määrärahaehdotus 3 SOTEN OHJELMISTOHANKINNAT / PÄIVITYKSET TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus 5 KH määrärahaehdotus 5 VIRTU PÄÄTELAITTEIDEN LUNASTUS TE määrärahaehdotus 1 KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 124
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen SUUHYGIENISTIN HOITOKONE TE määrärahaehdotus 22 KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS TE määrärahaehdotus 53 KJ määrärahaehdotus 53 Uuden toimen vaatima varustelu KH määrärahaehdotus 53 MERIMASKUN TERVEYSTALON ILMALÄMPÖPUMPPU TE määrärahaehdotus 8 KJ määrärahaehdotus Ehdotusta ei hyväksytä (alle 1 euron kohde ja kuuluu Tilalaitoksen toimialaan) KH määrärahaehdotus HAMMASHOITOLAN HOITOHUONEET (8 KPKL), KALUSTEIDEN UUSINNAT JA MUUTOSTYÖT TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 KH määrärahaehdotus 15 TERVEYSKESKUKSEN, HOITO- JA VANHUS- SEKÄ VAMMAISPALVELUJEN TILA- JA PALVELUTARVESELVITYS TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus 125
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus POTILASPUHELINJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTOLLE TE määrärahaehdotus 65 KJ määrärahaehdotus 65 myöhennettynä KH määrärahaehdotus 65 126
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 52 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 52 MENOT MR-käyttö 31.12 13 8 8 23 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 13 8 8 23 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT 13 7 7 22 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 13 7 7 22 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT 13 7 7 22 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 13 7 7 22 KOULUKALUSTON UUSINTA TE määrärahaehdotus 8 8 8 8 Sisältää luokkatilojen esitystekniikan uusimisen KJ määrärahaehdotus 8 7 7 7 KH määrärahaehdotus 8 7 7 7 KUPARIVUOREN KOULUN LAAJENNUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 5 Kuparivuoren koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tarvitsemat tilat, kalustaminen 216. KJ määrärahaehdotus 5 Määräraha on yleisvaraus korjaamisen myötä syntyviin tarpeisiin ( ei määritelty) KH määrärahaehdotus 5 KULTARANNAN KOULUN KORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 5 Kultarannan koulun korjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 213 KJ määrärahaehdotus 5 KH määrärahaehdotus 5 127
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 1 Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 216 KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 128
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 139 8 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 139 8 MENOT MR-käyttö 31.12 69 8 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 69 8 7 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 139 8 Kauden nettoinvestoinnit 139 8 MENOT 69 8 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 69 8 7 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 139 8 Kauden nettoinvestoinnit 139 8 MENOT 69 8 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 69 8 7 KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus 69 8 5 Vuonna 213 aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) 44 8, kirjaston ja kirjastojen lainausautomaatit 25, siirtyvät vuodelta 212. Vuonna 216 pääkirjaston palautusautomaatti 5, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. KJ määrärahaehdotus 69 8 5 KH määrärahaehdotus 69 8 5 HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TE määrärahaehdotus 2 Suunnittelu 216, kustannusarvio kunnostuksesta saadaan suunnittelun valmistuttua, toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus 2 KH määrärahaehdotus 2 129
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 245 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT MR-käyttö 31.12 8 65 7 3 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 65 7 3 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 8 65 7 3 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 65 7 3 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 8 65 7 3 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 65 7 3 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus 4 3 3 Seudullinen ortokuva 4. Asemakaavan pohjakartan uusiminen 3 + 3 KJ määrärahaehdotus 4 3 3 KH määrärahaehdotus 4 3 3 IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus 4 35 7 Kohteet hankintaehdotusjärjestyksessä: Takymetri v. 25 (13) Tulostin, skanneri, kopiokone A v. 27 (14) Monitoimikaira v. 27 (15) KJ määrärahaehdotus 4 35 7 KH määrärahaehdotus 4 35 7 13
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 16 516 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 16 266 MENOT 1 215 MR-käyttö 31.12 3 256 5 37 4 44 3 99 VALTIONOSUUDET 25 25 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 25 2 69 25 NETTOMENO 9 965-57 3 256 5 37 3 794 3 99 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 14 892 289 Kauden nettoinvestoinnit 14 62 289 MENOT 9 333 289 MR-käyttö 31.12 3 64 296 4 7 3 757 993 3 37 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 879 19 1 NETTOMENO 9 333 289 3 64 296 4 51 3 657 993 3 37 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 14 892 289 Kauden nettoinvestoinnit 14 62 289 MENOT 7 454 289 MR-käyttö 31.12 3 64 296 4 7 3 757 993 3 37 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO 7 454 289-2 457 3 64 296 4 51 3 657 993 3 37 SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi TE-ehdotus lajeittain Katualueet 7 15 1 535 2 168 1 68 1 767 375 3 15 11 22 Yhteensä 7 525 1 565 2 183 1 79 1 987 KJ-ehdotus lajeittain Katualueet 7 94 289 1 58 296 1 954 1 864 993 1 767 36 3 15 1 215 Yhteensä 7 454 289 1 538 296 1 969 1 964 993 1 982 KH-ehdotus lajeittain Katualueet 7 94 289 1 58 296 1 954 1 864 993 1 767 36 3 15 1 215 Yhteensä 7 454 289 1 538 296 1 969 1 964 993 1 982 MANNERHEIMINKATU uudelleen ajoitettu Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 49 MR-käyttö 31.12 2 213-217 49 47 Mannerheiminkadun katukalusteet erillisen suunnitelman mukaan. Mannerheimin kadun saneeraus välillä Rantakatu-Kristiinankatu toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 Ehdotus kalusteista hyväksytään vuosikohteena KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 Ehdotus hyväksytäään -2 131
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP- TIE uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 5 MR-käyttö 31.12 25 6 49 213-215 Valtionosuus v:lle 215 25 25 5-615 Edellyttää MAL-aiesopimuksen pienten hankkeiden valtionavustuksen toteutumista (Aiemmin nimellä kevyen liikenteen väylä) KJ määrärahaehdotus 1 115 MR-käyttö 31.12 25 6 49 213-215 Valtionavustus edistymisen mukaan 19 1 1 115 Kohteen sisältö on muuttunut sisältäen Rymättyläntien alikulun. Edellyttää sitovaa, alikulkuun kohdistuvaa valtionrahoituspäätöstä ennen työn aloittamista. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 6 49 19 1-1 115 TAMMISTONTIEN JATKE myöhennetty Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 327 MR-käyttö 31.12 327 214 327 Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila. Katso myös vesihuolto. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 327 vuosikohteena KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 327-327 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 286 96 2 211-216 15-432 Hanke sisältää palloilualueen rakentamisen (214) ja monitoimikentän(215) sekä jalkapallonurmen uusimisen(216). Monitoimikenttä ja palloilukenttä on siirretty vapaa-aika lautakunnan investoinneista. Rakentamissuunnitelmat laadittu 212, joiden perusteella kustanustaso muutettu. Hanke ei sisällä pysäköintialueen rakentamista KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 96 Monitoimikenttä vuosikohteena. Haettava liikuntapaikkarakentamisen avustusta. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 96-96 132
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi MAHLAPUISTON OJAN PUTKITUS uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 174 MR-käyttö 31.12 74 216-218 Lautakunta on uudistanut ehdotuksensa 174 1 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä ( ei suunnitelmassa 212-215) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 NUNNALAHDEN UIMARANTA, KH myöhennetty Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 95 MR-käyttö 31.12 15 8 213-215 95 KJ määrärahaehdotus 95 MR-käyttö 31.12 15 216 - uudelleen ajoitettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 95 8-15 KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH tarkennettu Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö 31.12 3 1 1 213-215 2-3 Lauhdelämmön hyödyntäminen ja liittyminen kaukolämpöön. Vuodelle 213 lisätty suunnittelumääräraha KJ määrärahaehdotus 23 MR-käyttö 31.12 3 2 213-214 23 Hanke toteutetaan, mikäli investoinnin takaisinmaksuaika alle 1 vuotta. KH KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 2-23 133
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö 31.12 1 214 1 Rymättylän keskustan Vanhatien ja Viluntien parantaminen, osin maanteitä, edellyttää sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa KJ määrärahaehdotus 1 MR-käyttö 31.12 1 1. Edellyttää sopimusta ELY-keskuksen kanssa sekä sopimusta jätevesiverkostoon liittyviltä yrityksiltä KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1-1 ORVOKKIKADUN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö 31.12 1 216 1 Orvokkikadun kevyen liikenteen väylän rakentaminen sekä pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen. Kevyen liikenteen väyllä verkoston epäjatkuvuuskohdan poistamien KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 135 MR-käyttö 31.12 2 115 213-214 Huonokuntoisten siltojen uusiminen 135 KJ määrärahaehdotus 135 MR-käyttö 31.12 2 115 213-214 135 (Aurinkotien alla oleva siltarumpu ja kevyen liikenteen silta) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 115-135 134
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KAILON SILLAN RAMPIT uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 135 MR-käyttö 31.12 135 216 135 Kailon sillan kulkuramppien loiventaminen pelastuslaitoksen ja Muumimaailman esityksestä. Selvitettävä Muumimailman osallistuminen hankkeeseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 135, edellyttää sopimusta KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 135-135 SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 8 MR-käyttö 31.12 8 213 Humaliston asemakaavan aiheuttamat muutokset erikoiskuljetusreitteihin 8 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 8-8. Kohde otettu huomioon maankäyttösopimuksessa, jonka tuloista 8 kohdistuu tähän hankkeeseen KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 8-8 SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 24 MR-käyttö 31.12 68 68 68 213-216 Seudullinen hanke, rahastusjärjestelmän uusiminen 24 KJ määrärahaehdotus 24 MR-käyttö 31.12 68 68 68 213-215 24 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 68 68 68-24 135
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 2 Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 18 muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 18 KATUVALAISTUS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 145 85 1 Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 125 85 1 muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 125 85 1 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 23 265 18 13 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 15 15 15 Lautakunnan päätöksin. Ei uusia eikä ylivuotisia. Ei Rymättyläntien risteys- ja kevytväylärahaa 5. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 15 15 15 136
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi SUUNNITTELU Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4. Ei ylivuotisia suunnittelukohteita KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 LAITURIT JA VENESATAMAT Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 5 5 5 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 5 5 muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 5 5 VIHERALUEET Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 14 16 18 18 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 14 16 18 18 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 14 16 18 18 137
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi LIIKUNTAPAIKAT Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 14 17 82 52 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 12 1 82 52 muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 12 1 82 52 IRTAIN OMAISUUS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 438 485 55 48 Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat. Sisältää myös henkilöautojen ja pakettiautojen hankintaa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 38 4 35 35 muutettuna. Huoltoleasingvaihtoehdosta tehtävä selvitys 31.5.213 mennessä KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 38 4 35 35 ATERIAPALVELUT Pekka Alm TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 11 76 98 181 Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 88 76 98 9 muutettuna: ei yleissuunnittelua, ei Kultarantaa. Palveluverkkosuunnitelma TA214:n laadintaan. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 88 76 98 9 138
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 7 42 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 7 42 MENOT 4 35 MR-käyttö 31.12 2 76 1 34 2 72 6 VALTIONOSUUDET 1 766 94 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 583 6 NETTOMENO 4 35 33 6 2 76 1 34 2 72 6 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT 2 3 MR-käyttö 31.12 2 55 15 VALTIONOSUUDET 1 75 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 55 NETTOMENO 2 3 5 2 55 15 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT MR-käyttö 31.12 2 55 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO -5 2 55 15 RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOHTEET YLÄRAMPPI TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö 31.12 2 212-213 1 75 25 5 Roro-laituri 27 yläramppi. Kohde oli 212, mutta valmistuminen siirtyy 213:lle. KJ määrärahaehdotus 2 3 MR-käyttö 31.12 35 15 212-213 1 75 muutettuna. 55 5 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 35 15 212-213 -5 RORO-LAITURI 2 TE määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö 31.12 1 8 212-213 16 94 1 783 6-16 94 Roro-laituri 2 (vanha suurlauttapaikka) saneeraus. Uusi kustannusarvio ja määräraha, lisäys 3. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 8 Toimkunta saa suunnitteluttaa. Toteuttamisesta päättää KH. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 8. 139
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala SATAMALAUTAKUNNAN KOHTEET: KIINNITYSJÄRJESTELYT (MOORING) LAITURIIN 26 JA 27 TE määrärahaehdotus 3 MR-käyttö 31.12 15 15 214-215 Vastaavat kiinnitysjärjestelyt ja laitteet kuin laituripaikassa 2 3 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 213-214 Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 HARMAAVESIEN VASTAANOTTO TE määrärahaehdotus 25 MR-käyttö 31.12 1 15 214-215 Harmaavesien (ja jätevesien) vastaanotto laitureille no 15,16,17, ja 26,27 25 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ei varausta (oletus yhtiöittämisestä 1.1.215 alkaen) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 MATKUSTAJATERMINAALI TE määrärahaehdotus 2 35 5 Vuosittaisia korjauksia Tilalaitoksen laatiman ohjelman mukaan KJ määrärahaehdotus 2 Lämmön talteenottojärjestelmä ja poistopuhaltimet, investoinnin takaisinmaksuaika 4,5 v. KH määrärahaehdotus 2 14
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN TE määrärahaehdotus 41 58 1 Lautakunnan päätöksin (lautakunnan käsittelemiin kohteisiin) KJ määrärahaehdotus 2 muutettuna. Oletus yhtiöittämisestä 1.1.215 alkaen KH määrärahaehdotus 2 SOPIMUSINVESTOINNIT TE määrärahaehdotus 1 1 7 6 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia (oletus yhtiöittämisestä 1.1.215 alkaen) KH määrärahaehdotus MAHDOLLISEEN UUTEEN LIIKENTEESEEN JA SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KOHTEET TE määrärahaehdotus 6 27 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarausta. Kohteet toteutetaan, jos sopimukset niin edellyttävät. KH määrärahaehdotus 141
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TILALAITOS Pekka Alm TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 11 658 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 11 38 MENOT 18 246 MR-käyttö 31.12 4 452 3 22 2 545 1 441 VALTIONOSUUDET 35 98 546 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 17 265 454 35 NETTOMENO 17 896 6 95 454 4 452 2 87 2 545 1 441 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 1 389 579 Kauden nettoinvestoinnit 1 39 579 MENOT 8 951 MR-käyttö 31.12 4 67 3 122 579 2 2 1 18 VALTIONOSUUDET 539 28 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 8 411 972 35 NETTOMENO 8 951-1 18 67 4 67 2 772 579 2 2 1 18 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 1 389 579 Kauden nettoinvestoinnit 1 39 579 MENOT 8 951 MR-käyttö 31.12 4 67 3 122 579 2 2 1 18 VALTIONOSUUDET 539 28 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 8 411 972 35 NETTOMENO 8 951-1 18 67 4 67 2 772 579 2 2 1 18 RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA TE määrärahaehdotus 5 4 MR-käyttö 31.12 3 2 4 211-214 17 421 Valtionosuus 35 35 5 382 579-17 421 Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastuslautakunnalle. Palosuojelurahastolta oletetaan saatavan 35 euron suuruinen avustus. KJ määrärahaehdotus 5 512 MR-käyttö 31.12 3 2 482 579 211-214 29 421 Valtionosuus 35 5 482 579 KV hyväksynyt aiesopimuksen. Vuokratulo otettu huomioon vuodesta 215 alkaen. Määrärahaa korotettu KH määrärahaehdotus 5 512 MR-käyttö 31.12 3 2 482 579 211-214 29 421 Valtionosuus 35 5 482 579 142
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TILALAITOS Pekka Alm KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus 3 8 MR-käyttö 31.12 1 211-215 116 868 3 683 132 2 683 132 Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Vuoden 13 osahankkeen toteuttaminen mahdollistaa D-osan terveellisen käytön. Osahanke sisältää mm. toimimattoman ilmanvaihdon kuntoonsaattamisen. D-osan peruskorjaus ja julkisivukorjaus toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa suunnitelmakauden ulkopuolella. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 116 868-116 868-1 116 868 Ehdotuksen mukaan. Koulutilojen palveluverkkoselvitys laadittava 213 loppuun mennessä uuden väestöennusteen pohjalta. Toimielimen esittämää määrärahaa ei nyt vahvisteta - siihen palataan laadittaessa seuraavaa taloussuunitelmaa KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 116 868-116 868-1 116 868 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 1 TE määrärahaehdotus 37 MR-käyttö 31.12 5 211-214 453 518 Aluevalaistuksen uusiminen / lisääminen (14) -83 518-133 518 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä, koska kohteen määräraha on jo ylitetty 83 518 eurolla. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 143
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 TE määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 118 14 213-214 258 Liikuntahalliosan salaojien uusimisen loppuunsaattaminen(13), Koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän katon ylivuotojärjestelmän rakentaminen (13), keittiön jäähdytys (13) Osien -56 ja -62 viemärilinjojen saneeraustyöstä (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen) Osien -56 ja -62 vanhojen IV-kanavien poistotyöstä (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen) Piha- ja paikoitusalueiden rakentaminen(14) KJ määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 118 14 213-214. 258 KH määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 118 14 213-214 258 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 TE määrärahaehdotus 185 MR-käyttö 31.12 2 212-213 165 2 Siivoojien sosiaalitila (13). Ulkoseinien ja nousukuilujen halkeamien tiivistys(13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen). KJ määrärahaehdotus 185 MR-käyttö 31.12 2 212-213 165 2 KH määrärahaehdotus 185 MR-käyttö 31.12 2 165 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 uusi hanke TE määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 5 6 213-216 2 11 Lukion ja -56 osan alapohjan kuivattaminen (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen). Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. KJ määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 5 6 213-216 11 KH määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 5 6 213-216 11 144
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TILALAITOS Pekka Alm KAUPUNGINTALO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 36 MR-käyttö 31.12 3 11 4 211-214 157 739 Tuloilman kanavointi 212-216 (krs 2,3 ja 4). Ulkopuolisten ikkunakaihtimien uusiminen 214 ja 216. 148 261-31 739 KJ määrärahaehdotus 36 MR-käyttö 31.12 3 11 211-214 157 739 Määrärahaa ei koroteta. Uusi ajoitus 148 261 KH määrärahaehdotus 36 MR-käyttö 31.12 3 11 211-214 157 739 8 261 148 261 8 261 KAUPUNGINTALO, kohde 2 uusi kohde TE määrärahaehdotus 45 MR-käyttö 31.12 45 2 16 45 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) uusi hanke TE määrärahaehdotus 42 MR-käyttö 31.12 42 2 13 Hammashoitolamuutokset (uuden työntekijän työtila) 42 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 39 muutettuna (ei korvaava apuvälinelainaamotila) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 39 145
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TILALAITOS Pekka Alm KARVETIN PÄIVÄKOTI myöhennetty TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 1 215-216 Peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. 1 6 KJ määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 1 1 6 Ehdotuksen mukaan. Päivähoitotilojen palveluverkkoselvitys laadittava 1.5.213 mennessä uuden väestöennusteen pohjalta. KH määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 1 1 6 KULTARANNAN KOULURAKENNUS uudistettu esitys TE määrärahaehdotus 5 6 MR-käyttö 31.12 5 1 213-214 5 6 5 Koulurakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke). Tämä pienhanke siirtää taloussuunnitelmassa 12-15 esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 1 vuodella. Ruuan säilytys- ja -jakotilojen muutos, WC-, suihku- ja pukutilamuutoksia, opettajahuonemuutos, tavarahissin rakentaminen ja rakennekorjauksia. Pihaleikkivälineen uusinta. Jätetilan rakentaminen. Koulutuslautakunta käsittelee erikseen irtaimistoesityksen KJ määrärahaehdotus 6 MR-käyttö 31.12 5 1 213-214. Määräraha muutettu. 6 KH määrärahaehdotus 6 MR-käyttö 31.12 5 1 213-214 6 KULTARANNAN PÄIVÄKOTI uusi hanke TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 1 5 213-214 15 Päiväkotirakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke). Tämä pienhanke siirtää taloussuunnitelmassa 12-15 esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 1 vuodella. Päiväkodin peruskorjaus käsittää mm. ilmanvaihdon tehostustoimenpiteitä ja rakennekorjauksia. Koulutuslautakunta käsittelee erikseen irtaimistoesityksen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä ennen kuin toimialan tilatarveselvitys on käsitelty. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12. 146
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TILALAITOS Pekka Alm KUPARIVUOREN KOULURAKENNUS uudistettu ehdotus TE määrärahaehdotus 92 MR-käyttö 31.12 1 35 5 212-216 7 85-55 Kuparivuoren koulurakennus: aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tilat, Hankkeen vaihtoehtoisia toteutustapoja kartoitetaan 213-214. Suunnitelmat ja kustannukset ovat tarkentuneet. Samalla kokonaiskustannukset ovat kasvaneet 14. euroon. Taloussuunnitelmassa 212-215 oleva kustannuslaskijan antama hinta perustui rakentamisen normaalihintaan. Suunnitelman mukainen hinta olisi edellyttänyt tilojen hankalasti toteutettavaa suunniteltua suurempaa yhteiskäyttöä, jotta toiminnot olisi mahdollistettu tiloissa. KJ määrärahaehdotus 92 MR-käyttö 31.12 83 2 212-216 7 85 Uutta ehdotusta ei käsitellä ennen kuin tilatarveselvitys on käsitelty. Vanhan suunnitelman uusi ajoitus. KH määrärahaehdotus 92 MR-käyttö 31.12 83 2 212-216 7 85 PÄIVÄKODIT JA KOULUT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 16 14 7 186 Päiväkotien ja koulujen vuosihankinnat (lautakunnan päätöksin) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 14 7 7 muutetuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 14 7 7 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 172 17 5 Muiden palvelukiinteistojen vuosihankinnat lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 7 9 muutettuna. 213: jäähallin lattiarakenne, keskustan pv-kodin ulkomaalaus, Viialan ryhmäkodin sprinklaus. Päihdeongelmaisten asumisyksikkö 214. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 7 9 147
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 TILALAITOS Pekka Alm ULKOISET TOIMITILAT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 Ulkoisien toimitilojen vuosihankinnat lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 Rantaravintola vain sopimuksen kautta. Ei Kesti-Maariaa. Kaivokatu 5:n ulkomaalaus. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 PIENHANKKEET uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 Akuutit pienhankkeet KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12. LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 6 6 6 3 Palo-, murto- ja kameravalvontalaitteisto ja vanhentuneiden laitteistojen päivitys. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 6 6 6 3. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 6 6 6 3 148
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 6 586 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 6 86 MENOT 6 17 MR-käyttö 31.12 2 653 1 734 84 1 359 VALTIONOSUUDET 5 698 283 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 1 56 717 5 NETTOMENO 5 67-4 283 2 153 1 734 84 1 359 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT 5 672 MR-käyttö 31.12 2 63 1 449 1 14 1 316 VALTIONOSUUDET 55 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 757 5 NETTOMENO 5 672-41 2 13 1 449 1 14 1 316 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT 5 672 MR-käyttö 31.12 2 63 1 449 1 14 1 316 VALTIONOSUUDET 55 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 757 5 NETTOMENO 5 672-41 2 13 1 449 1 14 1 316 SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Vesihuolto 4 415 1 56 1 29 585 1 61 Vesihuolto 4 365 1 51 924 87 1 61 Vesihuolto 4 365 1 51 924 87 1 61 Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus myöhennetty TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 217-218 15 15 Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus Kohde on sidoksissa vastaavaan kadunrakennuskohteeseen. Aiemmin nimellä saneeraus erilliskohde 1 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 217-218. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12. 149
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto TE määrärahaehdotus 12 MR-käyttö 31.12 12 214 12 Presidentinkatu - Opintie vesijohdon saneeraus aiemmin nimellä saneeraus erilliskohde 2 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 12 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 12 VERKOSTO, Tammistontien jatke TE määrärahaehdotus 35 MR-käyttö 31.12 35 214 Tammistontien jatke aiemmin nimellä verkosto, erilliskohde 1 35 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 35-35 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 35-35 VERKOSTO, Orvokkikatu uusi kohde TE määrärahaehdotus 43 MR-käyttö 31.12 43 2 16 43 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VERKOSTO, Rymättylän keskusta uusi kohde TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö 31.12 1 214 1 Rymättylän keskustan kehittäminen, paineviemärin rakentaminen läpi keskustaa-alueen hajuhaittojen ehkäisemiseksi, KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 Liittyy kunnallistekniikan hankkeeseen, katso kunnallistekniikka. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 VERKOSTO,Taattinen-Rymättylä tarkennettu TE määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö 31.12 763 211-213 698 283 Valtionosuus 5 5 68 717-154 283 Taattinen-Rymättylä, vesijohto ja viemäri. Aiemmin nimellä verkosto erilliskohde 2 KJ määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö 31.12 763 211-213 55 Valtionosuus 5 757-6 (avustus myönnetty, puolet kustannuksista, enintään 5 ) KH määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö 31.12 763 211-213 55 Valtionosuus 5 757-6 VERKOSTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 195 175 175 175 Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 195 175 175 175 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 195 175 175 175 151
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää SAARISTON VESIHUOLTO aiennettu TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 65 5 5 Saariston vesihuollon kehittäminen, mm. Velkuan puhdistmon saneeraus sekä verkoston saneerausta KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 65 65 5 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 65 65 5 SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 152
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 11 94 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 11 94 MENOT 15 496 985 MR-käyttö 31.12 3 125 3 392 2 375 3 48 VALTIONOSUUDET 2 319 246 MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ 93 13 47 739 NETTOMENO 15 43 985 1 397 739 3 125 3 392 2 375 3 48 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 11 819 289 Kauden nettoinvestoinnit 11 819 289 MENOT 14 51 985 MR-käyttö 31.12 3 48 296 2 893 2 834 993 3 43 VALTIONOSUUDET 3 63 824 MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ 93 11 447 161 NETTOMENO 14 417 985 17 872 3 48 296 2 893 2 834 993 3 43 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 11 819 289 Kauden nettoinvestoinnit 11 819 289 MENOT 14 51 985 MR-käyttö 31.12 3 48 296 2 893 2 834 993 3 43 VALTIONOSUUDET 2 812 942 MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ 93 11 698 43 NETTOMENO 14 417 985 358 754 3 48 296 2 893 2 834 993 3 43 TE-ehdotus lajeittain kausi Katualueet 7 15 1 535 2 168 1 68 1 767 375 3 15 11 22 Vesihuolto 4 415 1 56 1 29 585 1 61 Yhteensä 11 94 3 125 3 392 2 375 3 48 KJ-ehdotus lajeittain Katualueet 7 94 289 1 58 296 1 954 1 864 993 1 767 36 3 15 1 215 Vesihuolto 4 365 1 51 924 87 1 61 Yhteensä 11 819 289 3 48 296 2 893 2 834 993 3 43 KH-ehdotus lajeittain Katualueet 7 94 289 1 58 296 1 954 1 864 993 1 767 36 3 15 1 215 Vesihuolto 4 365 1 51 924 87 1 61 Yhteensä 11 819 289 3 48 296 2 893 2 834 993 3 43 153
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää METSÄ-LUIKKIO TE määräraha KKA 1 229 577 MR-käyttö 31.12 65 Valtionosuus 1 121 75 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 229 577 17 872 29-214 42 872 Tonttimyynnistä saadaan 65-8 v. 212. Vuokralle 5-8 tonttia. Vesihuollon liittymismaksuja 1-2. Katualueet 5 15 Vesihuolto KJ määräraha 1 229 577 MR-käyttö 31.12 65 Valtionosuus 1 121 75 Muu tulo Nettoinvestointimeno 17 872 29-214 42 872 Katualueet 5 15 Vesihuolto KH määräraha 1 229 577 MR-käyttö 31.12 65 Valtionosuus 1 121 75 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 229 577 17 872 29-214 42 872 Katualueet 5 15 Vesihuolto LUOLALA TE määräraha KKA 1 398 578 MR-käyttö 31.12 539 1 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 398 578 1 398 578 214-216 849 578 Tonttimyyntituloja n. 25 v. 214. Vesihuollon liittymismaksuja n. 25. Katualueet 234 1 Vesihuolto 35 KJ määräraha 1 398 578 MR-käyttö 31.12 539 1 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 398 578 614 214-216 65 Ehdotuksen mukaan, muutettu ajoitus. Katualueet 234 1 Vesihuolto 35 KH määräraha 1 398 578 MR-käyttö 31.12 539 1 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 398 578 614 214-216 65 Katualueet 234 1 Vesihuolto 35 154
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää ITÄ-IMMANEN TE määräraha KKA 1 743 MR-käyttö 31.12 1 533 121 11 Valtionosuus 55 74 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 743 1 687 296 211-215 -76 74 toteutetaan alueen kunnallistekniikka, mukaan lukien Jänönpuisto Katualueet 5 121 5 6 Vesihuolto 1 33 KJ määräraha 1 743 MR-käyttö 31.12 1 456 296 121 11 Valtionosuus 55 74 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 743 1 687 296 211-215 Kaupungin tontteja luovutetaan 4. Rakentaminen voi alkaa 1.4.214. Katualueet 473 296 121 5 6 Vesihuolto 983 KH määräraha 1 743 MR-käyttö 31.12 1 456 296 121 11 Valtionosuus 55 74 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 743 1 687 296 211-215 Katualueet 473 296 121 5 6 Vesihuolto 983 ITÄ-TAMMISTO TE määräraha KKA 767 MR-käyttö 31.12 373 2 4 Valtionosuus 374 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno 674 393 211-215 -4 Tulot toteutuneet 212 Katualueet 145 2 4 Vesihuolto 228 KJ määräraha 767 MR-käyttö 31.12 373 2 4 Valtionosuus 334 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno 674 433 211-215. Katualueet 145 2 4 Vesihuolto 228 KH määräraha 767 MR-käyttö 31.12 373 2 4 Valtionosuus 334 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno 674 433 211-215. Katualueet 145 2 4 Vesihuolto 228 155
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää KESKUSTAKORTTELIT TE määräraha KKA 2 88 MR-käyttö 31.12 6 1 435 1 385 Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 88 2 85 993 211-216 -29 7 Kohteesta saadaan kaudella tuloja 12 miljoonaa euroa sekä liittymismaksuja yli 3. Katualueet 4 1 15 1 1 Vesihuolto 2 285 285 KJ määräraha 2 88 MR-käyttö 31.12 6 1 45 993 1 385 Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 88 2 85 993 211-216. Katualueet 4 1 12 993 1 1 Vesihuolto 2 285 285 KH määräraha 2 88 MR-käyttö 31.12 6 1 45 993 1 385 Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 88 2 85 993 211-216. Katualueet 4 1 12 993 1 1 Vesihuolto 2 285 285 MÄNTYLÄNRINNE myöhennetty TE määräraha KKA 474 948 MR-käyttö 31.12 45 Valtionosuus 447 948 Muu tulo Nettoinvestointimeno 474 948 27 29-216 -18 Katualueet 15 3 Vesihuolto KJ määräraha 477 948 MR-käyttö 31.12 3 Valtionosuus 447 948 Muu tulo Nettoinvestointimeno 477 948 3 29-216 korotettuna (3 45) ja uudelleenajoitettuna. Katualueet 15 15 Vesihuolto KH määräraha 477 948 MR-käyttö 31.12 3 Valtionosuus 447 948 Muu tulo Nettoinvestointimeno 477 948 3 29-216 Katualueet 15 15 Vesihuolto 156
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää VIIALANMÄKI 2 myöhennetty TE määräraha KKA 788 MR-käyttö 31.12 2 768 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 788 788 211-216 Katualueet 1 362 2 Vesihuolto 1 386 KJ määräraha 788 MR-käyttö 31.12 2 768 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 788 788 211-216 Alue kaavoitetaan uudestaan. Kiinteistökaupan esisopimus ennen kaavoituksen aloittamista. Katualueet 1 362 2 Vesihuolto 1 386 KH määräraha 788 MR-käyttö 31.12 2 768 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 788 788 211-216 Katualueet 1 362 2 Vesihuolto 1 386 HEINÄINEN TE määräraha KKA 586 MR-käyttö 31.12 7 466 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 586 586 211-215 Vaihe 2. Myyntituottoja n. 6 ja liittymismaksuja n. 15. Tontteja 14, joista osa vuokralle Katualueet 25 246 5 3 Vesihuolto 15 22 KJ määräraha 586 MR-käyttö 31.12 7 466 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 586 586 211-215 Määrärahan korotus 1. Kunnallistekniikan rakentamisen edellytyksenä on, että 1- vaiheen tontit pääosin luovutettu. Katualueet 25 246 5 3 Vesihuolto 15 22 KH määräraha 586 MR-käyttö 31.12 7 466 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 586 586 211-215 Katualueet 25 246 5 3 Vesihuolto 15 22 157
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 2 2 2 Vesihuolto 2 2 2 2 KJ määräraha 4 4 4 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Katualueet 2 2 2 2 Vesihuolto 2 2 2 2 KH määräraha 4 4 4 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 2 2 2 Vesihuolto 2 2 2 2 HUMALISTO tarkennettu TE määräraha KKA 1 174 882 MR-käyttö 31.12 1 24 488 Valtionosuus 23 882 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 174 882 944 29-214 -568 Asemakaava muutettu, tarkistetut kustannukset olivat käytettävissä maankäyttösopimuksesta päätettäessä Katualueet 8 448 Vesihuolto 224 4 KJ määräraha 1 742 882 MR-käyttö 31.12 1 24 488 Valtionosuus 23 882 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 742 882 1 512 29-214. Määrärahaesitys tarkistettu vastaamaan maankäyttösopimusta ja asemakaavaa. Katualueet 8 448 Vesihuolto 224 4 KH määräraha 1 742 882 MR-käyttö 31.12 1 24 488 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 742 882 1 742 882 29-214 23 882 Katualueet 8 448 Vesihuolto 224 4 158
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää PIRTTILUOTO-KARJALUOTO aiennettu TE määräraha KKA 795 MR-käyttö 31.12 25 1 43 1 5 Valtionosuus 2 Muu tulo Nettoinvestointimeno 795 775 29-216 -443 Kustannusarvio tarkennettu Katualueet 15 689 1 5 Vesihuolto 1 354 KJ määräraha 1 238 MR-käyttö 31.12 25 1 43 1 5 Valtionosuus 2 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 238 1 218 212-216. Määrärahaa korotettu 443 ja sen käyttö edellyttää maankäyttösopimuksia alueesta. Katualueet 15 689 1 5 Vesihuolto 1 354 KH määräraha 1 238 MR-käyttö 31.12 25 1 43 1 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 238 1 238 212-216 2 Katualueet 15 689 1 5 Vesihuolto 1 354 VIIALAN RANTA-ALUE myöhennetty TE määräraha KKA 4 MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 4 4 215 Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ei asemakaavaa. Määräraha ei vahvistu tällä ehdotuksella, koska ei kustannusarviota. Katualueet 2 Vesihuolto 2 KH määräraha MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 159