SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI HEINÄKUU 2016 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max Henkilöstökulut -958-833 14,9 % -1 496 103,0-1 469-1 542-46 64,0 50,4 Palvelujen ostot -531-421 26,1 % -937 101,6-807 -952-15 56,7 31,1 Aineet ja tarvikkeet -14-18 -25,0 % -17 98,4-25 -17 0 79,9 0,6 Avustukset -2 133,3-1 -2-1 0,0 0,1 Muut kulut -19-10 90,0 % -27 106,2-21 -29-2 69,6 0,9 TOIMINTAKULUT -1 521-1 283 18,6 % -2 479 102,5-2 322-2 542-63 61,4 83,0 TOIMINTAKATE -1 476-1 237 19,4 % -1 893 100,8-1 874-1 908-15 78,0 62,3 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottojen alhainen toteutuma (7,7 %) johtuu siitä, että Nuoret Duuniin -hankkeelle on budjetoitu tuloja 473 t ja hankeen tulot kertyvät viiveellä. Nuoret Duuniin -hankkeelle kertyy kuntaosuuksia ja tilityksiä 48 t suunniteltua enemmän (hankkeen kulujen kasvusta johtuen).t ulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. TOIMINTAKULUT: Nuoret Duuniin - hankkeen henkilöstökulujen toteutuma (72 %) nostaa tulosalueen henkilöstökuluja. Tulosalueen omien henkilöstökulujen toteutuma on 62 %. Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu - 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi-heinäkuun toteutuma on 23 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminnassa saattaa alkuvuoden toteutuman johdosta syntyä ylitystä. Nuoret Duuniin -hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 46 t. Palvelujen ostoissa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostot ja potilassanelujen tekstin käsittelyn ostot ylittyvät yhteensä15 t. Muissa kuluissa Nuoret Duuniin -hankkeen vuokrakulut ylittyvät 2 t. YHTEISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT 45 46 0 586 108,1 448 634 48 7,7 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TOIMINTATUOTOT 921 939-1,9 % 1 617 97,7 1 728 1 580-37 56,9 Henkilöstökulut -2 714-2 750-1,3 % -4 944 93,9-4 485-4 644 300 54,9 28,2 Palvelujen ostot -3 505-3 701-5,3 % -6 498 100,0-6 328-6 498 0 53,9 39,4 Aineet ja tarvikkeet -53-61 -14,4 % -122 100,3-105 -122 0 43,1 0,7 Avustukset -2 370-2 396-1,1 % -4 069 105,8-4 061-4 304-235 58,2 26,1 Muut kulut -257-260 -1,0 % -435 100,0-438 -435 0 59,1 2,6 TOIMINTAKULUT -8 898-9 169-2,9 % -16 068 99,6-15 418-16 003 65 55,4 97,1 TOIMINTAKATE -7 978-8 230-3,1 % -14 451 99,8-13 689-14 423 28 55,2 87,5 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa työllisyyden tulojen toteutuma on alhainen (24 %), mikä johtuu työllisyyden palkkatuen alhaisesta käytöstä. Työllisyyden tulojen arvioidaan jäävän -100 t alle budjetoidun johtuen työllisyysmenojen alhaisesta käytöstä. Omassa toiminnassa tulojen toteutuma on 52 % (ed.tot 45 %). Omaan toimintaan on budjetoitu tuloja 1 310 t, joka on 32 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-heinäkuussa 80 t enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 62 t budjetoitua enemmän. Yhteensä toimintatuotot jäävät - 38 t alle budjetin.toimintakulut: Henkilöstökulujen toteutuman (-1,3 %) alhaisempi taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurelta osin työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Työllisyyteen budjetoitiin 450 t ja toteutuma on alhainen 164 t (36 %). Työllisyysmenojen arviodaan jäävän -200 t alle budjetin. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-heinäkuun toteutuma on 58 t enemmän kuin ed. vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan -100 t. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat -300 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-5,3 %) johtuu siitä, että toteutumasta puuttuu vielä osa heinäkuulle kuuluvia ostolaskuja. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän kehytysvammaisten palveluissa +198 t ja alittuvan ammatillisten perhekotien ostoissa -50 t, vammaisten palveluissa -10 t, tukiasumisessa -50 t ja työllisyyspalvelujen ostoissa -100 t. Yhteensä palvelujen ostot toteutuvat budjetoidusti. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-heinäkuun toteutuma näyttää -26 t vähemmän, mutta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivisiin palveluihin ja heinäkuun työmakkinatukeen. Vammaisten subjektiivisten avustusten 7 kk toteutuma on 146 t enemmän kuin ed. ja niihin arvioidaan ylitystä +200 t. Toimeentulotukimenojen toteutuma on 16 t enemmän kuin ed. vuonna ja toimeentukimenojen arviodaan ylittyvän 30 t. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 30 t alhaisempi kuin ed. vuonna ja sen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Yhteensä avustukset ylittyvät 235 t.
Henkilöstökulut -4 401-3 731 18,0 % -7 380 100,7-6 406-7 430-50 59,6 57,3 Palvelujen ostot -1 363-1 772-23,0 % -2 716 102,1-2 960-2 773-57 50,2 21,4 Aineet ja tarvikkeet -362-380 -4,8 % -722 93,1-652 -672 50 50,1 5,2 Avustukset -278-286 -2,9 % -598 91,7-482 -548 50 46,5 4,2 Muut kulut -453-348 30,3 % -767 101,7-687 -780-13 59,0 6,0 TOIMINTAKULUT -6 858-6 516 5,2 % -12 183 100,2-11 187-12 203-20 56,3 94,2 TOIMINTAKATE -5 770-5 558 3,8 % -10 119 99,2-9 217-10 039 80 57,0 77,5 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-heinäkuun toteutuma on 130 t enemmän. Mikäli tulojen kertymä pysyy alkuvuoden tasolla, tuloja arvioidaan kertyvän 100 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-heinäkuun toteutuma on 670 t enemmän kuin ed.vuonna. Kotihoidon uusien tehtävien täyttö lisää henkilöstökuluja 50 t. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää -409 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttuu ostolaskuja. Palvelujen ostot arvioidaan alittuvan -57 t. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-heinäkuussa on -18t vähemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 tasolla, tällöin alitusta muodosuu -50 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja alkuvuoden toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan alittuvan 50 t. Vuokrakulut ylittyvät 13 t. Henkilöstökulut -4 916-4 760 3,3 % -8 152 100,5-7 826-8 192-40 60,3 60,9 Palvelujen ostot -1 220-1 237-1,3 % -2 466 98,4-2 292-2 426 40 49,5 18,0 Aineet ja tarvikkeet -481-412 16,8 % -802 100,0-742 -802 0 60,0 6,0 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut -144-145 -0,5 % -258 100,0-242 -258 0 55,7 1,9 TOIMINTAKULUT -6 762-6 553 3,2 % -11 679 100,0-11 102-11 678 0 57,9 86,9 TOIMINTAKATE -5 284-5 261 0,4 % -9 342 98,4-8 805-9 191 150 56,6 68,4 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammi-heinäkuussa 186 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 150 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätös 2015. Tammiheinäkuun toteutuma on 156 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 40 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-1,3 %) johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on lähellä ed.vuoden tasoa. Palvelujen ostojen arvioidaan alitusta -40 t. Aineiden ja tarvikkeiden toteutumaa nostavat etupainoitteisesti tehdyt ostot. HOIVA- JA VANHUSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT 1 088 958 13,6 % 2 064 104,8 1 970 2 164 100 52,7 TERVEYSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT 1 478 1 292 14,4 % 2 337 106,4 2 297 2 487 150 63,2 ERIKOISSAIRAANHOITO Kulurakenn e TOIMINTATUOTOT 1-100,0 % 1 0 0 Henkilöstökulut -71-78 -8,1 % -135 99,8-131 -135 0 52,7 0,5 Palvelujen ostot -16 422-15 970 2,8 % -26 661 101,5-26 593-27 051-390 61,6 99,5 TOIMINTAKULUT -16 493-16 048 2,8 % -26 796 101,5-26 724-27 186-390 61,5 100,0 TOIMINTAKATE -16 493-16 047 2,8 % -26 796 101,5-26 723-27 186-390 61,5 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tammi-heinäkuun toteutuma on 430 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-heinäkuussa. Toteutuma sisältää erityisen kalliin hoidon tasausta 550 t ja kuntapalutusta 85 t. Alkuvuoden toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen arvioidan ylittyvän 320 t. Estimaatin ennuste toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. Muun erkoissairaanhoidon palvelujen ostojen toteutuma on korkea 68 % ja ylistystä arvioidaan muodostuvan 70 t. Yhteensä erikoissairaanhoidon ylitystä muodostuu 390 t.
PAKOLAISHUOLTO Henkilöstökulut -13 0 Palvelujen ostot -6 0 TOIMINTAKULUT -19 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -3 0 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 15 0 TOIMINTATUOTOT 3 546 3 235 9,6 % 6 605 103,9 6 444 6 865 260 53,7 Henkilöstökulut -13 073-12 152 7,6 % -22 108 99,3-20 317-21 943 165 59,1 30,0 Palvelujen ostot -23 047-23 100-0,2 % -39 278 101,1-38 980-39 700-422 58,7 54,3 Aineet ja tarvikkeet -910-872 4,3 % -1 663 97,0-1 523-1 613 50 54,7 2,2 Avustukset -2 648-2 682-1,3 % -4 669 104,0-4 544-4 854-185 56,7 6,6 Muut kulut -873-762 14,6 % -1 488 101,0-1 388-1 502-15 58,7 2,1 TOIMINTAKULUT -40 550-39 568 2,5 % -69 205 100,6-66 753-69 612-407 58,6 95,2 TOIMINTAKATE -37 004-36 333 1,8 % -62 600 100,2-60 309-62 747-147 59,1 85,8 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 260 t enemmän budjetoituun nähden, josta 48 t on Nuoret Duuniin -hankkeeseen kohdistuvaa. Työllisyysmenojen alhaisemmasta toteutumasta johtuen työllisyyden tulot jäävät -100 t alle budjetoidun. Omassa toiminassa tuloja budjetoitiin 22 t enemmän kuin tp15 ja tuloja on kertynyt tammi-heinäkuussa 284 t enmmän kuin ed. vuonna. Alkuvuoden toteutuman perusteella omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 360 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-heinäkuun toteutuma on 921 t enemmän (7,3 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökuluissa ei näy vielä kaikki budjetoidut uudet tehtävät. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan -165 t, jossa -200 t on työllisyyspalkkojen alittumista. Omassa toiminassa henkilöstökuluihin budejtoitiin 1,653 m ja tammi-heinäkuun toteutuma on 0,910 m. Omassa toiminassa henkilöstökulut totetuvat lähes budjetoidusti. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kaikki heinäkuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoihin budjetoitiin 298 t enemmän kuin tp 2015. Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-heinäkuun toteutuman perusteella 390 t. Omassa toiminnassa ylitystä muodostuu 32 t. Aineissa ja tavaroissa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa ostot alittuvat 50 t. Avustukset ylittyvät 185 t, jossa suurin ylitys vammaisten henkilökoh.avussa 200 t ja toimeentulotuessa 30 t, alitusta omaishoidontuessa -50 t. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät 13 t. Toimintakulujen ylitystä erikoissairaanhoitoon 390 t ja omassa toiminassa lähes budjetoidusti.
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 23 22 22 22 22 22 22 Henkilöstömäärä, kaikki 29 29 30 29 29 30 31 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 2 27 13 1 7 27 52 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 5,9 5,5 7,0 10,0 #### ##### #### ##### ######
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 83 84 83 83 86 86 86 Henkilöstömäärä, kaikki 100 103 103 104 108 112 106 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 43 28 34 37 60 22 24 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 5,1 5,6 5,2 4,9 ##### ###### ##### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 265 14 9 13 16 6 11 14 Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa 840 65 77 70 62 49 35 37 Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa 880 0 7 1 6 72 239 60 Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola 2 800 127 223 285 254 292 220 41 Psykologien suoritteet perheneuvola 3 600 232 208 229 184 212 227 6 Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola 1 200 105 128 107 116 121 107 0 Sairaanhoitajan käynnit 450 33 26 39 37 37 40 15 Psykologi aluetyökäynnit 1 160 114 155 136 162 118 98 16 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 3 840 225 274 312 304 289 257 278 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 890 70 67 95 73 74 64 83 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 1 090 91 87 73 76 58 69 86 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 720 55 50 16 33 43 35 36 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 5 720 447 507 508 470 492 469 371 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 820 88 88 120 74 89 57 55 Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 9 100 894 1 035 795 1 061 886 344 84 Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri 850 82 116 74 81 77 0 0 Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 1 028 58 101 113 59 50 2 0 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 240 23 16 41 26 27 0 0 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v 700 42 43 69 56 73 72 54 Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v 360 34 33 29 27 25 23 18 Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaudessa 170 161 162 156 151 151 150 165 Huostassa olevien määrä/kk 38 40 41 37 36 36 36 35 Jälkihuollossa olevien määrä/k 40 41 40 41 42 42 43 44 Kotitukipalvelun käynnit 1 000 54 54 73 74 64 42 16 SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k 20 23 12 15 15 19 17 LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 80 15 16 21 26 30 35 35 SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 10 3 3 3 5 7 9 9 Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v 13 15 Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä 18 17 17 17 16 22 16 8 Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) 4 780 422 396 391 390 399 382 377 Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät 8 000 604 652 549 651 691 633 14 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v 800 308 334 344 340 337 349 298 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk 6 5 4 4 4 6 3 3 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat p 80 96 94 95 96 101 97 99 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk 55 52 65 69 76 74 51 28 TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 16 1 4 4 5 6 5 5 Kesätyö: koululaiset 23 0 0 0 0 0 11 5 Kesätyö: opiskelijat 23 0 0 0 0 9 29 24
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 131 135 136 134 135 133 133 Henkilöstömäärä, kaikki 170 171 184 179 178 200 201 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 297 309 309 233 241 181 231 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 25,7 24,7 23,61 23,0 ###### ####### ###### ###### #JAKO/0! Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä 42 0 1 0 0 0 0 0 Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit 400 55 45 53 65 56 45 37 Cerad-testi 200 32 19 34 24 21 25 16 Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä 400 36 23 45 56 35 36 35 Muistipalveluohjaus käyntimäärä 200 14 16 4 16 23 21 14 Hehko-käyntimäärä 70 7 0 8 3 2 0 1 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä 25 13 8 14 13 13 13 16 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 112 93 94 102 103 101 103 104 Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 50 45 48 48 49 50 50 51 Vammaiset 62 48 46 54 54 51 53 53 Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä 30 27 25 27 27 27 27 27 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 61 57 59 65 73 72 42 - Perhehoito 1 6 6 6 3 0 - Lyhytaikaisyksikkö 75 75 82 100 79 67 83 SAS päätösten määrä 120 26 15 12 13 12 11 13 Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) 90 50 37 47 60 65 51 57 Kotiutushoito Asiakasmäärä 400 35 32 21 16 33 38 31 Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 37 000 3 470 3 204 3 446 3 522 3 738 3 698 3 317 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 114 000 10 106 9 289 9891 9 983 10436 10 312 9 071 Säännölliset kotihoidon asiakkaat 185 186 191 192 196 202 205 199 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 64 62 62 64 65 64 Toteutunut välitön työaika prosentteina 65 63 62 62 63 64 63 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 2 050 273 228 293 273 266 371 266 Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) 6 200 542 607 Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) 1 200 89 99 65 93 109 164 172 Ateriapalvelu asiakkaat /kk 100 103 94 97 95 99 94 98 Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät 7 300 429 502 459 340 396 380 439 Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät 220 115 196 306 268 154 204 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät 1 095 129 122 121 94 76 108 177 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät 8 760 730 706 756 723 768 717 714 Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät 21900 1 921 1778 1 906 1 803 1 902 1 907 1 947 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 600 35 104 40,50 37,30 38,00 Perhehoitopäivät 1095 130 145 142 146 151 166 155 Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät 9490 698 649 635 648 675 625 643 Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät 12045 1067 1025 1 077 1 070 1 093 1 037 1 133 Palveluiden piirissä olevien yli 75 - vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus 91-92-% 93,0 93,73 94,0 93,8 93,81 93,77 93,70 93,74 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,0 2,75 2,77 3,06 3,02 2,75 2,88 2,89 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9,5 8,59 8,89 9,41 9,50 9,81 9,98 10,12 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7,0 6,27 6,00 6,20 6,19 6,23 6,30 6,26 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yli 75-vuotiaiden määrä 1781 1766 1765 1757 1744 1 734 1729
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 134 134 133 132 132 132 133 Henkilöstömäärä, kaikki 162 168 171 167 170 175 175 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 123 135 126 64 89 67 82 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 10,2 9,8 9,2 8,8 ##### ##### ##### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 0 0 0 0 0 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 30 500 2 231 2 543 2 494 2 497 2 661 2 390 2 144 Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit 6 500 381 391 453 399 475 387 359 Hoitajien vastaanottokäynnit 35 000 2 838 2 842 2 763 2 781 2 957 2 661 2 190 Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit 4 500 204 207 184 181 215 181 213 Radiologiset tutkimukset röntgen 5 000 421 496 457 433 468 473 427 UÄ 1 600 122 133 98 141 126 87 158 Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 13 500 820 1 010 906 989 912 919 855 Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito 13 0 0 0 16 0 2 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1 700 133 153 139 152 149 150 146 Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 1 0 0 0 1 0 1 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,1 6,1 5,9 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 2,0 Täyttöaste 100,0 68,5 90,8 73,4 81,8 76,2 76,6 69,5 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 380 407 407 407 407 407 407 413 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 150 12 16 17 19 15 6 0 Vastaanottokäyntejä 9 000 818 967 917 863 907 787 515 Suun terveydenhuolto Käynnit 24 000 2 146 2 387 2 075 2 291 2 354 2 130 1 300 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2 200 154 186 206 209 198 194 153 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 100 6 8 8 3 7 5 4 Apuvälinepäätökset 250 30 15 27 21 25 31 31 Yksilökäynnit 8 800 648 755 730 820 789 803 646 Ryhmäkäynnit 3 600 255 303 220 245 249 57 104 Ryhmät 650 42 51 46 52 53 12 18 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 4 800 321 409 361 381 394 375 238 Kotikuntoutus Käyntien määrä 8 000 735 438 601 682 725 670 728 Käyntien kesto tunteina 144 82 94 116 131 117 116