Toimintamenot 2014 Verksamhetsutgifter 29,0 M 4 % 2 % Hallinto Förvaltning 2 % 29 % 21 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 19 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 32 % 12 % 32 % Terveydenhuolto Hälsovård 12 % Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 29 % Toimintamenot 2012-2014 Verksamhetsutgifter, 1000 Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Terveydenhuolto Hälsovård Vanhuspalvelut Äldreomsorg Sosiaalipalvelut Socialtjänster 2012 2013 2014 Hallinto Förvaltning - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja Terveyden edistämisen lisäksi toimiala huolehtii kuntalaisten tarpeen mukaisten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä viimesijaisesta toimeentuloturvasta, hoivasta ja huolenpidosta elämän kaikissa vaiheissa. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Social- och hälsovården har som uppgift att främja och upprätthålla kommuninvånarnas hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Utöver att främja hälsan drar sektorn försorg om tillgången och kvaliteten på primärvården, den specialiserade sjukvården och socialtjänsterna enligt invånarnas behov samt om det i sista hand beviljade utkomstödet och vården och omsorgen i livets alla skeden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Ulla Tikkanen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP 13-14 Avvikelse sosiaali- ja terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör 2013 2014 2014 2014 2014 % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 444 533 421 570 107 000 528 570 769 329 82 % 240 759 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 2 334 219 2 289 765 0 2 289 765 2 431 112 6 % 141 347 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 269 737 265 000 0 265 000 437 942 65 % 172 942 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 140 864 168 400 0 168 400 141 591-16 % -26 809 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 19 168 19 400 0 19 400 19 201-1 % -199 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 208 521 3 164 135 107 000 3 271 135 3 798 426 20 % 528 041 Henkilöstökulut - Personalutgifter -8 330 058-8 728 623 0-8 728 623-8 655 682 4 % 72 941 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -14 434 983-12 965 773-1 652 000-14 617 773-15 883 512 10 % -1 265 739 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -712 813-656 780 0-656 780-693 188-3 % -36 408 Avustukset - Understöd -1 563 096-1 555 800-80 000-1 635 800-1 743 804 12 % -108 004 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -13 306-3 300 0-3 300-47 755 259 % -44 455 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 961 732-2 006 770 0-2 006 770-2 008 070 2 % -1 300 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -27 015 988-25 917 046-1 732 000-27 649 046-29 031 261 7 % -1 382 215 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -23 807 467-22 752 911-1 625 000-24 377 911-25 232 834 6 % -854 923
SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA TP Poikkeama Social- och hälsåvärd Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 2014 Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) 27 015 988 25 917 046 29 031 261 3 114 215 euro /asukas - euro /invånare (brutto) 2 968 2 790 3 162 372 euro /asukas - euro /invånare (netto) 2 607 2 449 2 748 299 Asukkaat - Invånare 9 101 9 290 9 182-108 Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen vuotta on leimannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ja sosiaalihuoltolakiin liittyvä keskustelu sekä lausuntojen antaminen näihin lakeihin. Näiden lisäksi terveydenhuoltolain ja vanhuspalvelulain toimeenpano ovat työllistäneet koko toimialaa. Verksamhet Personal Ekonomi Investeringar Vuoden 2014 alusta potilaalla on ollut oikeus valita terveysasema, joka vastaa hänen terveydenhuollon palveluistaan. Terveysaseman voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kauniaisten terveysaseman on valinnut omaksi terveysasemakseen 640 toisessa kunnassa asuvaa. Heistä 282 on käyttänyt vastaanoton palveluja, 71 lastenneuvolan ja 34 äitiysneuvolan palveluja. Terveysaseman vaihtoon liittyvät käytännön asiat ja kuntien välinen laskutus on työllistänyt toimialan hallintoa ja tulosalueen toimistohenkilökuntaa merkittävästi. Toimialalla on ollut vuoden aikana kaksi laajaa potilastietojärjestelmiin liittyvää hanketta. Seudullisena hankkeena on Apottipotilastietojärjestelmän hankintaprosessiin osallistuminen Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen ja HUS:n kanssa sekä kansallisena hankkeena KanTa-hanke eli earkistoon liittyminen, joka siirtyy kevääseen 2015. 31.12.2014 päättyi pääkaupunkiseudun kaupunkien, Kirkkonummen, Keravan ja HUS:n terveysneuvontapalvelu numerosta (09)10023. Kauniainen liittyi 1.1.2015 alkaen HYKS:n, Kirkkonummen ja Keravan kilpailuttamaan ympärivuorokautiseen terveysneuvontapalveluun (09)8710023. Toiminnan kehittämisen kohteena on ollut Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Terveysaseman vastaanottoa on
kehitetty Hyvä Potku-hankkeessa kehittäen mm. työnjakoa ja vastaanottotoiminnan rakennetta. Kaupungin perhetyön ryhmä on järjestäytynyt ja sekä esite että nettisivut palvelusta ovat valmistumassa. Vuoden aikana Kauniaisiin muuttaneiden pakolaisten kotouttamiseksi kunnan toimialat ovat yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sopineet konkreettisesta tehtäväjaosta ja toiminnalle on luotu rakenteita. Toimialalla on osallistuttu seudulliseen yhteistyöhön edelleen aktiivisesti. Pääkaupungin sosiaalialan osaamiskeskus, Socca, on ollut vuoden 2014 alusta HUS:n organisaatiossa, jossa on myös perusterveydenhuollon yksikkö, mikä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota myös tutkimus- ja kehittämistyössä. Perusterveydenhuollon yksikön yhteistyö kuntien kanssa on aktiivista mm. palveluketjujen kehittämisen ja terveyden edistämisen asiantuntijan roolissa. Asiakaslähtöisyys on näkynyt uudella tavalla sosiaalipalvelujen järjestämissä asukasilloissa, jotka liittyvät mm. erityisasumiseen liittyvien ratkaisujen pohtimisessa yhdessä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Sosiaalipalvelujen tulosalue on onnistunut luomaan yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta luomalla mahdollisuuksia ja aktivoimalla kuntalaisia, kolmatta sektoria ja seurakuntia yhteistyöhön kaupungin yksiköiden kanssa. Henkilöstö Henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet ovat näkyneet eniten terveysaseman vastaanotolla syksyn aikana, kun sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Talous Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate ylittyi 3,5 % (854 923 euroa). Toimialan tulot ylittyivät 16 % (527 291 euroa). Merkittävin erä tulojen kasvussa olivat kasvaneet kotikuntakorvaukset muiden kuntien asukkaille tuotetuista palveluista. Kotikuntakorvausten lisäksi myös maksutuotot ja valtionosuudet ylittivät budjetoidun. Menot ylittyivät 5 % (1 382 215 euroa). Menojen ylitys johtuu pääosin palvelujen osto-
jen toteumasta, joka on 8,8 % (noin 1 280 000 euroa) yli budjetoidun. Palvelujen ostot käsittävät esimerkiksi HUS:lta hankittavan erikoissairaanhoidon sekä vanhus- ja sosiaalipalvelujen ostopalveluina toteutettavat erilaiset asumispalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta. KV on 17.11.2014 myöntänyt yhteensä 1 626 000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimelle erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen tulosalueille siten, että sosiaalipalvelujen toimintakatteeseen lisätään 893 000 euroa ja erikoissairaanhoidon toimintakatteeseen 839 000 euroa sekä niin, että terveydenhuollon toimintakatteesta vähennetään 107 000 euroa. Investoinnit Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty vanhusveuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita.
HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Ulla Tikkanen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP 13-14 Avvikelse sosiaali- ja terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör 2013 2014 2014 2014 2014 % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 0 % TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 0 0 % 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -523 772-506 571 0-506 571-486 010-7 % -20 561 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 307-70 050 0-70 050-19 443 46 % -50 607 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -6 187-5 200 0-5 200-1 795-71 % -3 405 Avustukset - Understöd -65 072-65 000 0-65 000-65 000 0 % 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -916-500 0-500 -1 935 111 % 1 435 Sisäiset kulut - Interna utgifter -9 945-14 370 0-14 370-10 852 9 % -3 518 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -619 199-661 691 0-661 691-585 035-6 % -76 656 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -619 199-661 691 0-661 691-585 035-6 % -76 656 Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa keskeisiä asioita vuoden 2014 aikana ovat tavallisten hallinnollisten tukitoimintojen ohella olleet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön valmistelun seuranta ja tähän liittyvien lausuntojen antaminen. Hallinnon henkilöstöä on myös osallistunut erimerkiksi Apotti-hankkeen ja earkisto-hankkeen valmisteluun. Syksyllä 2014 johtavan lääkärin hallinnolliset tehtävät siirtyivät henkilöstövajeesta johtuen sosiaali- ja terveysjohtajan hoidettavaksi, mikä on osaltaan vaikuttanut hallinnon työmäärään. Verksamhet Ekonomi. Talous Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakate alitti määrärahan 76 737 eurolla toteuman ollessa 88,4 %. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon merkittävin kuluerä, henkilöstökulut toteutuivat talousarvioon nähden 95,5- prosenttisesti (noin 486 000 euroa). Henkilöstökulut laskivat vuoteen 2013 verrattuna 7,2 %.
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Jaana Myhrberg Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP 13-14 Avvikelse sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialservicechef 2013 2014 2014 2014 2014 % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 182 373 237 000 0 237 000 315 840 56 % 78840 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 72 587 67 800 0 67 800 92 987 30 % 25187 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 269 737 265 000 0 265 000 432 043 61 % 167043 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 62 097 54 000 0 54 000 61 158-2 % 7158 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 0 % 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 586 794 623 800 0 623 800 902 028 45 % 278228 Henkilöstökulut - Personalutgifter -557 979-607 482 0-607 482-620 886 11 % 13404 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 350 876-2 844 030-813 000-3 657 030-4 141 880 24 % 484850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -6 672-5 150 0-5 150-4 143-38 % -1007 Avustukset - Understöd -1 162 343-1 100 800-80 000-1 180 800-1 280 721 10 % 99921 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -826-300 0-300 -13 726 1562 % 13426 Sisäiset kulut - Interna utgifter -70 288-73 480 0-73 480-74 731 6 % 1251 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -5 148 984-4 631 242-893 000-5 524 242-6 136 088 19 % 611 846 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 562 190-4 007 442-893 000-4 900 442-5 234 059 23 % 333 617 Toiminta Verksamhet Ennalta ehkäisevänä lapsiperheitä tukevana palveluna monialaisen perhetyön ryhmän jäsenet arvioivat parityönä yhdessä apua tarvitsevien perheiden kanssa palvelutarpeita ja toteuttavat niitä. Sosiaali- ja terveystoimen tiimityön tehostumisen ansioista tarkentui mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluihin hakeutuminen ja ohjaus. Erityisryhmien itsenäisen asumisen kartoittaminen aloitettiin järjestämällä palveludesignin menetelmin asiakkaille työpaja asumistoiveista ja -unelmista. Talous Ekonomi Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintakate ylitti talousarvion määrärahan 6,8% (333 617 euroa). Ylitys johtuu pääosin ostopalvelumenojen toteumasta, joka ylitti budjetoidun 13,6 % (noin 499 000 euroa). Vuoden 2013 tilin-
päätökseen verrattuna sosiaalipalvelujen toteuma kasvoi 15%, noin 686 000 euroa. Henkilöstö Personal Tulosalueen henkilöstömäärä on pysynyt samana. Sosiaalipalveluissa etuuskäsittelijä/toimistosihteerin virka täytettiin kokoaikaisesti vastaamaan toimeentulotuen kasvavan asiakasmäärän haasteisiin. Lastenvalvojan viran kelpoisuusehtoja laajennettiin pyrkimyksenä kunnan tarpeita vastaava rekrytointi. Sosiaalipalvelut TP TA TP Poikkeama Socialtjänster Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 2014 Toimeentulotuki - Utkomststöd 715 219 594 200 959 154 364 954 Ruokakunnat - Hushåll 179 205 185-20 euro /asukas - euro /invånare 79 66 106 40 Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd 516 269 422 100 743 769 321 669 Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal 140 110 153 43 Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården 81 70 70 - Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn 1 456 1 500 2 213 713 Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året 52 53 42-11 Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård 197 958 171 050 206 868 35 818 Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn 475 410 225-185 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn 2 857 1 800 3 663 1 863 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning 3 012 502 2 567 748 3 462 865 895 117 Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn 6 559 6 315 7 191 876 Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter 206 218 213-5 euro /asiakas - euro/klient 1 885 1 560 1 885 325 Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal 22 22 28 6 Perheneuvola - Familjerådgivningen 211 579 220 400 215 856-4 544 Käyntejä - Besök 1 196 1 500 988-512 Asiakkaat - Klienter 171 200 156-44 euro /käynti - euro /besök (brutto) 177 147 218 71
VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. Vanhuspalvelut Äldreomsorg Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Anja Kahanpää Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP 13-14 Avvikelse vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef 2013 2014 2014 2014 2014 % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 147 149 92 000 0 92 000 154 436 8 % 62 436 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 911 797 1 866 965 0 1 866 965 1 968 608 3 % 101 643 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 3 879 0 % 3 879 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 40 412 75 500 0 75 500 38 613-2 % -36 887 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 0 % 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 099 358 2 034 465 0 2 034 465 2 165 536 6 % 131 071 Henkilöstökulut - Personalutgifter -4 909 387-4 947 576 0-4 947 576-5 077 116 3 % 129 540 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 847 894-1 694 774 0-1 694 774-1 835 681-1 % 140 907 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -446 622-426 570 0-426 570-350 071-22 % -76 499 Avustukset - Understöd -335 682-390 000 0-390 000-398 082 19 % 8 082 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -4 652-2 000 0-2 000-29 997 545 % 27 997 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 438 796-1 474 420 0-1 474 420-1 476 951 3 % 2 531 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -8 983 033-8 935 340 0-8 935 340-9 167 899 2 % 232 559 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 883 675-6 900 875 0-6 900 875-7 002 363 1 % 101 488 Toiminta Verksamhet Asukkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa on lisätty moniammatillista yhteistyötä kotihoidon, fysioterapian ja sosiaalityön välillä. Lapsiperheiden akuutin, tilapäisen avuntarpeen toimintaprosessia on selkeytetty ja sovittu siihen liittyvistä toimintatavoista. Hoivakoti Villa Anemonen muutosta 1.1.2015 tehostetun palveluasumisen yksiköksi on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden omaisten kanssa. Muistisairaille tarkoitettua päivätoimintaa on jatkettu Anemonen alakerrassa ja siihen liittyvä kuljetuspalvelu toimii 1-2 päivänä viikossa. Toimintayksiköt ovat valmistelleet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) velvoittamat toimintayksiköi-
den omavalvontasuunnitelmat. Potilastiedon arkistoon (ekanta) liittymistä on valmisteltu kouluttamalla henkilökuntaa sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen käyttöön. Lähes koko hoitohenkilökunta on osallistunut Potilastiedon arkiston verkkokouluun sekä Potilasturvallisuutta taidolla - verkkokoulutukseen. Kuluneen vuoden aika käynnistyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen GeroMetro- hanke muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseksi. Villa Bredan peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeeseen liittyen Palokunnankuja 4:n rivitaloasunnot tyhjennettiin ja kaikille asukkaille löydettiin määräajassa uusi asunto. Villa Breda- hankkeeseen liittyvää tilojen ja toiminnan sisältöjen suunnittelua on jatkettu tulosalueella. Talous Vanhuspalveluiden toimintakatteen toteuma oli 101,5 %, mikä ylittää budjetoidun 101 488 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät kotikuntakorvauksista ja asiakasmaksutuotoista johtuen 6,4 % (101 071 euroa). Toimintakulujen toteuma ylittää budjetoidun 2,6% (232 559 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden toimintakate on kasvanut vain 1,7%. Henkilöstökulujen toteuma ylittää talousarvion 2,6 % (129 540 euroa). Ekonomi Personal Investeringar Palvelujen ostojen toteuma ylittää budjetoidun 146 707 eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden ylitys on kuitenkin vain noin 9 000 euroa. Maksuton hoitotarvikejakelu on siirtynyt 1.9.2014 alkaen vanhuspalveluiden tulosalueelta terveydenhuollon tulosalueen alaisuuteen. Tehtävien siirrosta aiheutunut kustannusvaikutus on noin 53 000 euroa. Siirto on huomioitu vuoden 2015 budjetissa. Henkilöstö Kotihoidon osana toimineen hoitotarvikejakelun toiminta ja siihen liittyvä lähihoitajan vakanssi siirtyi terveyspalveluiden tulosalueelle. Tammikummun sairaalassa ja Villa Anemonessa toimineen virikeohjaajan määräaikainen tehtävä päättyi työntekijän jäädessä eläkkeelle. HUS-Logistiikan tuottamien kuljetuspalve-
luiden käyttöä on lisätty sekä sairaan- että invataksikuljetusten osalta, ja samaan aikaan palvelukeskuksen kuljettaja-laitoshuoltajan työaikaa on lyhennetty eläkejärjestelyjen yhteydessä.
Vanhuspalvelut TP TA TP Poikkeama Äldreomsorg Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 2014 Kotihoito - Hemvård 1 221 614 1 213 088 1 299 851 86 763 Käynnit (kodinhoito ja kotisairaanhoito) - - Besök (Hemvård och hemsjukvård) 33 406 28 500 36 795 8 295 euro /käynti - euro /besök (brutto) 37 43 35-7 Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal 36 40 37-3 Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) 89 580 131 940 90 420-41 520 Asumisvuorokaudet - Boendedygn 2163 2 146 2139-7 Kuormitus-% - Belasting % 99 % 98 % 98 % euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) 41 61 42-19 Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) 1 190 871 1 159 800 1 187 340 27 540 Hoitopäivät - Vårddagar 6212 6 570 6296-274 Kuormitus-% - Belasting % 95% 100 % 96% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) 192 177 189 12 Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) 1 380 362 1 376 000 1 377 688 1 688 Hoitopäivät - Vårddagar 7430 7 665 7219-446 Kuormitus-% - Belasting % 97% 100 % 99% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) 186 180 191 11 Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) 2 344 755 2 341 600 2 372 681 31 081 Hoitopäivä - Vårddagar 9510 10 731 10185-546 Kuormitus-% - Belasting % 87% 98 % 93% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) 247 218 233 15 Ostopalvelut - Köpta tjänster 1 198 477 1 201 000 1 248 365 47 365 Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal 8684 9000 8825-175 Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal) 138 133 141 8
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård. Terveydenhuolto Hälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP 13-14 Avvikelse johtava lääkäri - ledande läkare 2013 2014 2014 2014 2014 % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 114 801 89 900 107 000 196 900 263 975 166 % 67 075 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 102 045 105 000 0 105 000 103 005 1 % -1 995 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 1 232 0 % 1 232 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 36 046 36 500 0 36 500 39 300 9 % 2 800 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 749 0 % 749 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 252 892 231 400 107 000 338 400 408 261 76 % 69 861 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 827 377-1 988 603 0-1 988 603-1 870 252 2 % -118 351 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -951 442-963 535 0-963 535-1 016 725 7 % 53 190 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -173 777-139 460 0-139 460-267 932 54 % 128 472 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 0 % 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -2 813 0 0 0-1 519-46 % 1 519 Sisäiset kulut - Interna utgifter -370 380-370 360 0-370 360-372 856 1 % 2 496 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -3 325 789-3 461 958 0-3 461 958-3 529 283 6 % 67 325 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 072 897-3 230 558 107 000-3 123 558-3 121 022-4 % -2 536 Toiminta Verksamhet Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden myötä on Kauniaisten terveysasemalle kirjautunut asiakkaiksi muista kunnista vuoden 2014 lopussa 640 asiakasta. Hoitovastuun siirtäneistä palveluja käytti yhteensä 378, joista mm. vastaanotolla 253, äitiysneuvolassa 34 (käyntejä 231 eli 20 % käynneistä), lastenneuvolassa 71 (käyntejä 153 eli 8 % käynneistä), kouluterveydenhuollossa 48 ja fysioterapiassa 27. Kun lisäksi suun terveydenhuollossa on ollut 176 hoitopaikan vaihtanutta asiakasta (506 käyntiä), on heitä yhteensä ollut asiakkaina koko terveysasemalla tähän mennessä 554. Hyvä Potku-hankkeen avulla kehitettiin vastaanottotoimintaa. Terveysaseman vastaanotto, neuvola- ja kouluterveydenhuolto on ollut mukana vuonna 2014 Lapset puheeksi - projektissa ja juurruttamassa sitä pysyväksi toimintamalliksi. Kauniaisten potilastiedon arkistoon (ekanta)
liittymistä on valmisteltu vuoden 2014 aikana, mutta liittyminen siirtyy vuodelle 2015. Hoitotarvikejakelu siirtyi keväällä 2014 vanhuspalveluista terveydenhuollon tulosalueelle ja syksyllä 2014 seniorineuvola siirtyi terveydenhuollon tulosalueelta vanhuspalveluihin. Talous Terveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen toteuma oli 99,9 %. Runsaasta terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden kuntavaihtajien määrästä johtuen terveydenhuollon toimintatuotot ylittivät budjetoidun 20,4 % (69 111 euroa). Vastaavasti toimintakulujen toteuma ylitti budjetoidun 1,9 % (66 576 euroa). Vuoteen 2013 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 61 %. Ekonomi Personal Investeringar Henkilöstö Terveysasemalla on ollut henkilöstön vaihtuvuutta etenkin syksyllä. Syksyn lääkärivajausta kompensoitiin käyttämällä vuokralääkäreitä, kun rekrytoidut lääkärit aloittivat vasta vuodenvaihteessa. Hoitajavajetta on korjattu tutuilla pitkäaikaisilla sijaisilla. Terveydenhuolto TP TA TP Poikkeama Hälsovård Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 2014 Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården 10 518 10 250 10 043-207 Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder 4 400 4 450 3 930-520 peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 43 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder 5 845 6 800 5 081-1 719 peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 55 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder 6 381 7 000 8 047 1 047 peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 84 % Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare 365 391 384-7
SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Susanna Ilonen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP 13-14 Avvikelse vastaava hammaslääkäri-ansvarig tandläkare 2013 2014 2014 2014 2014 % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 210 2 670 0 2 670 35 078 1306 % 32 408 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 247 791 250 000 0 250 000 266 513 7 % 16 513 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 707 0 % 707 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 2 310 2 400 0 2 400 2 520 9 % 120 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 19 168 19 400 0 19 400 18 451-4 % -949 TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön YHT - Tillverkning INKOMSTER för eget TOTALT bruk 269 4790 274 4700 0 274 4700 323 2690 18 % 48 799 Henkilöstökulut - Personalutgifter -511 543-678 391 0-678 391-601 418 18 % -76 973 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -567 600-342 850 0-342 850-495 906-13 % 153 056 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -79 556-80 400 0-80 400-69 247-13 % -11 153 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -4099-500 0-500 -578-86 % 78 Sisäiset kulut - Interna utgifter -72 323-74 140 0-74 140-72 679 0 % -1 461 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 235 121-1 176 281 0-1 176 281-1 239 558 0 % 64 125 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -965 642-901 811 0-901 811-916 289 2 % 14 478 Toiminta Verksamhet Hoitotakuun toteutuminen on ollut haasteellista täynnä olleista vakansseista huolimatta. Erityistä lisäpainetta ovat tuoneet terveysaseman vaihtajat. Maksusitoumusmenettelyä on käytetty lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoidoissa. Maksusitoumuksen käyttö on ollut vähäisempää sekä lähetteiden määrässä että euroina kuin edellisenä vuonna. Suun erikoishoidon yksikön käyttö on lisääntynyt. Asetuksen mukaiset määräaikaiset suun terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Peruuttamattomien käyntien määrä kaikista käynneistä on 4,6 % (2013, 5 %). AvoHilmo otettiin käyttöön helmikuussa 2014, lisäksi on valmistauduttu earkiston käyttöönottoon. Ekonomi
Talous Suun terveydenhuollon toimintakate ylittyi 1,6 % (14 748 euroa).vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna tämä on kuitenkin 5,1 % vähemmän. Toimintatuotot ylittyivät 17,8 % (48 800 euroa). Ylitys johtuu pääasiassa terveysasemaa vaihtaneiden kotikuntakorvaustuotoista. Myös asiakasmaksutuotot ylittivät budjetoidun 6,6 %. Personal Ostopalveluna tuotettavaan suun erikoishoitoon sekä hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi käytettävään maksusitoumusmenettelyyn budjetoidut määrärahat ovat ylittyneet. Erikoishoidon toteuma on 82 % yli budjetoidun (45 093 euroa), ja maksusitoumusmenettelyn 88 % (29 490 euroa) yli budjetoidun. Henkilöstö Suun terveydenhuollon kaikki vakanssit ovat olleet täytettynä, mutta hammaslääkäreistä kolme neljästä on tehnyt osa-aikatyötä. Tämän vuoksi on hankittu vuokratyövoimaa noin puolen hammaslääkärin työpanoksen verran ei-kiireellisen hoidon hoitotakuun toteutumiseksi ja satunnaisesti äkillisiin tarpeisiin.
Suun terveydenhuolto TP TA TP Poikkeama Mun- och tandvård Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 2014 Vastaanotto - Mottagning 1 100 105 1 110 290 1 083 246-27 044 Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) 10 404 11 000 11 606 606 Asiakkaat - Klienter 3 822 3 950 4 116 166 euro /käynti - euro /besök 106 101 93-8 Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelsepraxis 75 192 30 000 56 490 26 490 Määrä, lkm - Antal 180 45 85 40 euro /maksusitoumus - euro / betalningsförbindelse 418 667 665-2
ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan neljässä HUS:n tulosyksikössä, joita ovat medisiininen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosyksiköt. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården produceras i fyra resultatenheter, dvs. den medicinska och den operativa resultatenheten, resultatenheten för kvinno- och barnsjukdomar och den psykiatriska resultatenheten. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Ulla Tikkanen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP 13-14 Avvikelse sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör 2013 2014 2014 2014 2014 % 20104 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 0 0 % 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter 0 0 0 0 0 0 % 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -7 703 865-7 050 534-839 000-7 889 534-8 373 877 9 % 484 343 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 0 0 0 0 0 0 % 0 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 0 % 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 0 0 0 0 0 0 % 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter 0 0 0 0 0 0 % 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 703 865-7 050 534-6 853 000-7 889 534-8 373 877 9 % 484 343 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 703 865-7 050 534-6 853 000-7 889 534-8 373 877 16 % 484 343 Talous Erikoissairaanhoidon menot ylittivät muutetun talousarvion 6,1% (484 343 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden ylitys oli 670 012 euroa, eli noin 9 %. Erikoissairaanhoidon käyntituotteet ovat lisääntyneet vuonna 2014 1125:lla vuoteen 2013 verrattuna. Osa käyntituotelaskutuksen lisäyksestä johtuu terveyskeskuspäivystyskäyntien siirtymisestä osaksi erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmalaskutusta vuoden 2014 aikana. Laskutettujen terveyskeskuskäyntien määrä on edellä mainitun johdosta pudonnut vuoden 2013 tasosta 343:lla. Ekonomi Kokonaisuutena laskutettujen tuotteiden määrä oli vuonna 2014 16 462 kpl ja vuonna 2013 15 008 kpl, mikä tarkoittaa 9,7 % kasvua. Tuotteen keskilaskutushinta oli vuonna 2014 506 euroa, kun vuonna 5013 se oli 508 euroa. Erikoissairaanhoito TP TA TP Poikkeama Specialiserad sjukvård Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 2014 Avohoitokäynnit - Besök 8 249 7 900 9 374 1 474 Hoitojaksot - Vårdperioder 3 462 2 900 3 406 506 Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) 943 1 600 982-618 Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 7 703 865 7 050 534 8 373 877 1 323 343 euro /asukas - euro /invånare (brutto) 846 781 912 131