Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014
VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78 Sote/hallinto ja tukipalvelut 79 79 Hallinto 0 0 Avohoito 154 159 Suun terveydenhuolto 99 97 Kliiniset tukipalvelut 56 55 Terveyspalvelut 309 311 Yhteiskustannukset 1 1 Lahden kaupunginsairaala 657 668 Lääkinnällinen kuntoutus 50 50 Vanhusten avopalvelut 377 367 Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 1085 1086 Yhteiskustannukset 2 2 Terveysneuvonta 86 89 Psykososiaaliset palvelut 19 18 Sosiaalipalvelut 100 98 Lastensuojelu ja lapsiperh. erit.palv. 153 149 Vammaispalvelut 196 196 Hyvinvointipalvelut 556 551 Päijät-Hämeen perheneuvola 33 34 Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 2062 2061 Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut 14 15 Lasten- ja nuorten kasvu 34 33 Varhaiskasvatuspalvelut 770 766 Perusopetus 737 716 Nuorisopalvelut 53 55 Elinvoima ja osaaminen 0 0 Lukiokoulutus 85 87 Kirjasto- ja tietopalvelut 88 90 Wellamo-opisto 27 28 Liikunta ja kulttuuri 0 0 Kulttuurikeskus 9 9 Liikuntapalvelut 55 55 Kansainväliset urheilutapahtumat 0 0 Urheilutalo 0 1 Kaupunginmuseo 39 41 Lahden Kaupunginorkesteri 74 74 Lahden Kaupunginteatteri 100 101 SIVISTYSTOIMIALA 2085 2071 Teky/Hallinto- ja tukip 28 28 Kunnallistekniikka 44 45 Maankäyttö 75 74 Lahden seudun ympäristöpalvelut 25 24 Lahden seudun rakennusvalvonta 31 31 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA 203 201 Lahden Tilakeskus 35 34 Lahden Ateria 228 229 Lahden Siivouspalvelu 128 126 Lahden Tietotekniikka 40 37 YHTEENSÄ 4859 4837
MÄÄRÄAIKAISET 2013 ORGANISAATIORAKENNE JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT MÄÄRÄAIKAISTEN KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA OSALTA 31.12.2013 Yleishallinto 0 0 Tarkastustoimi 0 0 Konsernipalvelut 18 18 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 18 18 Sote/hallinto ja tukipalvelut 5 10 Hallinto 1 1 Avohoito 35 33 Suun terveydenhuolto 20 21 Kliiniset tukipalvelut 15 15 Terveyspalvelut 71 70 Yhteiskustannukset 2 2 Lahden kaupunginsairaala 230 231 Lääkinnällinen kuntoutus 11 13 Vanhusten avopalvelut 115 111 Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 358 357 Yhteiskustannukset 0 0 Terveysneuvonta 18 20 Psykososiaaliset palvelut 3 5 Sosiaalipalvelut 36 40 Lastensuojelu ja lapsiperh. erit.palv. 44 46 Vammaispalvelut 134 114 Hyvinvointipalvelut 235 226 Päijät-Hämeen perheneuvola 4 5 Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 673 668 Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut 4 4 Lasten- ja nuorten kasvu 9 8 Varhaiskasvatuspalvelut 177 184 Perusopetus 126 153 Nuorisopalvelut 17 32 Elinvoima ja osaaminen 0 0 Lukiokoulutus 10 14 Kirjasto- ja tietopalvelut 11 11 Wellamo-opisto 235 148 Liikunta ja kulttuuri 2 2 Kulttuurikeskus 1 3 Liikuntapalvelut 4 7 Kansainväliset urheilutapahtumat 0 0 Urheilutalo 0 0 Kaupunginmuseo 18 19 Lahden Kaupunginorkesteri 2 8 Lahden Kaupunginteatteri 81 66 SIVISTYSTOIMIALA 697 658 Teky/Hallinto- ja tukip 1 1 Kunnallistekniikka 3 4 Maankäyttö 1 2 Lahden seudun ympäristöpalvelut 13 12 Lahden seudun rakennusvalvonta 2 3 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA 20 22 Lahden Tilakeskus 0 0 Lahden Ateria 36 27 Lahden Siivouspalvelu 24 26 Lahden Tietotekniikka 9 9 YHTEENSÄ 1477 1428
VAKITUISET 2013 VAKITUISET 2013 31.12.2013 KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78 Sote/hallinto ja tukipalvelut 79 79 Terveyspalvelut 309 311 Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 1085 1086 Hyvinvointipalvelut 556 551 Päijät-Hämeen perheneuvola 33 34 Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 2062 2061 Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut 14 15 Lahden Kaupunginorkesteri 74 74 Lahden Kaupunginteatteri 100 101 SIVISTYSTOIMIALA 2085 2071 Teky/Hallinto- ja tukip 28 28 Kunnallistekniikka 44 45 Maankäyttö 75 74 Lahden seudun ympäristöpalvelut 25 24 Lahden seudun rakennusvalvonta 31 31 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA 203 201 Lahden Tilakeskus 35 34 Lahden Ateria 228 229 Lahden Siivouspalvelu 128 126 Lahden Tietotekniikka 40 37 YHTEENSÄ 4859 4837 MÄÄRÄAIKAISET 2013 MÄÄRÄAIKAISET 2013 31.12.2013 KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA Yleishallinto 0 0 Tarkastustoimi 0 0 Konsernipalvelut 18 18 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 18 18 Sote/hallinto ja tukipalvelut 5 10 Terveyspalvelut 71 70 Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 358 357 Hyvinvointipalvelut 235 226 Päijät-Hämeen perheneuvola 4 5 Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 673 668 Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut 4 4 Lahden Kaupunginorkesteri 2 8 Lahden Kaupunginteatteri 81 66 SIVISTYSTOIMIALA 697 658 Teky/Hallinto- ja tukip 1 1 Kunnallistekniikka 3 4 Maankäyttö 1 2 Lahden seudun ympäristöpalvelut 13 12 Lahden seudun rakennusvalvonta 2 3 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA 20 22 Lahden Tilakeskus 0 0 Lahden Ateria 36 27 Lahden Siivouspalvelu 24 26 Lahden Tietotekniikka 9 9 YHTEENSÄ 1477 1428
Muita tunnuslukuja Vanhuuseläkkeiden määrä VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ VUOSI kpl 2010 131 2011 126 2012 120 2013 139 YHTEENSÄ 516 SAIRAUSPOISSAOLOT VUOSI KALENTERIPÄIVINÄ 2009 14,3 2010 15,6 2011 15,6 2012 14,6 2013 14,8 150 140 130 120 110 18 16 14 12 131 126 120 139 2010 2011 2012 2013 14,3 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 15,6 15,6 14,6 14,8 POISLÄHTENEITÄ VAKINAISESTA HENKILÖSTÖSTÄ VUONNA 2013 OLI 310, JOKA ON 6,4 %:A 10 2009 2010 2011 2012 2013
Muita tunnuslukuja VUOSI KESKI-IÄN KEHITYS 2009 46,2 2010 45,7 2011 45,1 2012 45,0 50 48 46 44 42 40 Keski-iän kehitys 46,2 45,7 45,1 45,0 2009 2010 2011 2012
Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Toimielimen päätökset henkilöstöresurssien karsimisesta tai säästöistä. Lahdessa on päätetty, että vakinaisen henkilöstön määrä pysyy enintään vuoden 2013 tasossa (=4837) ja määräaikaisten määrä vähenee 270 (=1428-270). Vapaaehtoisten talkoovapaiden pitämistavoite on 2 viikkoa ja euroissa 1 miljoonaa. (Talkoovapaissa palkka peritään vain poissaolopäivältä).
Hollolan kunnan henkilöstöluvut 18.2.2014
VAKITUISET 2013 VAKITUISET 2013 31.12. 2013 Keskimäärin KONSERNIPALVELUT 23 24 Hallintopalvelut 8 8 Talouspalvelut 5 5,5 Henkilöstöpalvelut 6 6,5 Tietohallintopalvelut 4 4 PERUSTURVATOIMIALA 864 846,5 TILAAJAKESKUS 3 3 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 99 96,5 Sosiaalipalvelut 82 82 Koti- ja asumispalvelut 341 325 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 299 299 Hallinto- ja talouspalvelut 40 41 SIVISTYSTOIMIALA 602 607,5 Sivistyst hallinto ja talous 5 5 Varhaiskasvatuspalvelut 250 254,5 Yleissivistävä koulutus 329 329 Vapaa-aikapalvelut 18 19 TEKNINEN TOIMIALA 134 140,5 Tekninen hallinto 3 3 Kuntatekniikka 2 2 Tilakeskus (kiint.ylläp.+huoltot.) 28 29,5 Varikko 3 3 Liikunta 9 9,5 Kiinteistöpalvelut (ruokap.+siivous) 75 79 Rakennus ja ympäristövalvonta 5 5 Maankäyttöpalvelut 9 9,5 KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 1623 1619
MÄÄRÄAIKAISET 2013 MÄÄRÄAIKAISET 2013 31.12. 2013 Keskimäärin KONSERNIPALVELUT 8 9 Hallintopalvelut 1 1 Talouspalvelut 0 0,5 Henkilöstöpalvelut 0 0,5 Tietohallintopalvelut 0 0 Työllistetyt 7 7 PERUSTURVATOIMIALA 269 264 TILAAJAJAKESKUS 0 0 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 25 23 Sosiaalipalvelut 47 44,5 Koti- ja asumispalvelut 135 130,5 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 60 65 Hallinto- ja talouspalvelut 2 1 SIVISTYSTOIMIALA 120 138,5 Sivistyst hallinto ja talous 0 0 Varhaiskasvatuspalvelut 26 36 Yleissivistävä koulutus 90 99 Vapaa-aikapalvelut 4 3,5 TEKNINEN TOIMIALA 22 22,5 Tekninen hallinto 1 1 Kuntatekniikka 0 0 Tilakeskus yht. (kiint.ylläp.+huoltot.) 1 1 Varikko 0 0 Liikunta 2 1,5 Kiinteistöpalvelut (ruokap.+siivous) 18 19 Rakennus ja ympäristövalvonta 0 0 Maankäyttöpalvelut 0 0 KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 419 434
Muita tunnuslukuja KESKI-IÄN KEHITYS VUOSI Vakituiset Kaikki 2009 46,9 45,1 2010 47,1 45,1 2011 46,8 45,2 2012 46,5 45,1 2013 46,5 45,6 47,5 47 46,5 46 45,5 45 44,5 44 Keski-iän kehitys 46,9 47,1 46,8 46,5 46,5 45,6 45,1 45,1 45,2 45,1 2009 2010 2011 2012 2013 Vakituiset Kaikki
Muita tunnuslukuja VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEET VUOSI kpl 2009 37 2010 44 2011 35 2012 39 2013 53 YHTEENSÄ 208 60 40 20 0 Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 53 44 37 39 35 2009 2010 2011 2012 2013 kpl
Muita tunnuslukuja SAIRAUSPOISSAOLOT KPV VUOSI Vakituiset Kaikki 2009 17,2 16,0 2010 17,4 16,3 2011 15,5 15,2 2012 15,4 15,0 2013 14,7 14,5 18 17 16 15 14 13 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 17,2 17,4 16,3 16,0 15,5 15,2 15,4 15,0 Vakituiset 14,714,5 Kaikki 2009 2010 2011 2012 2013
Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Palvelujen järjestämisohjelman yhteydessä tuotetaan henkilöstösuunnitelma, jossa arvioidaan henkilöstön määrän ja osaamistarpeen muutosta. Lähtökohtana tarkastelulle on kokonaishenkilöstömäärän alentaminen viidellä prosentilla vuoden 2013 tasosta vuosina 2014-2016 ensisijaisesti luontaista poistumaa hyödyntäen. Palvelujen järjestämisohjelman valmistelu on meneillään, ja valtuusto hyväksyy sen kesäkuussa. Kunnassa on käytössä täyttölupamenettely, joka koskee kaikkia toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita ja yli kolme kuukautta kestäviä määräaikaisia palvelussuhteita. Kolmevuotisen tuottavuusohjelman toimintamalli on viety päivittäiseen työhön, ja sen avulla tavoitellaan edelleen toiminnan tuottavuuden ja laadun sekä työelämän laadun kehittymistä.
Nastolan kunnan henkilöstöluvut 18.2.2014
Henkilöstö toimialoittain 2013 vakinaiset määräaikaiset yhteensä Σ Σ Σ Kunnanhallitus yleishallinto 18 1 19 työllistämistoiminta - 16 16 ruokahuolto ja siivous 47 6 53 henkilöstöhallinto 2 2 Sivistyspalvelut hallinto 2 1 3 kirjastopalvelut 7-7 lasten päivähoito 139 41 180 peruskoulutus 157 59 216 liikunta- ja nuorisotoimi 7 5 12 Tekniset palvelut tekniset palvelut 12 7 19 tilapalvelu 23 3 26 vesihuoltolaitos 11 1 12 Yhteensä 425 140 565
2 % ruokahuolto ja siivous 2 % 2 % 3 % 5 % 9 % 7 % muu keskushallinnon henkilöstö lasten päivähoito peruskoulutus liikunta- ja nuorisotoimi 38 % 32 % muu sivistys- palveluiden henkilöstö tekniset palvelut tilapalvelu vesihuoltolaitos
Muita tunnuslukuja VUOSI VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ kpl 2011 15 2012 13 2013 19 YHTEENSÄ 47 VUOSI SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ 2011 12,5 2012 13,2 2013 12,7 POISLÄHTENEITÄ VAKINAISESTA HENKILÖSTÖSTÄ VUONNA 2013 OLI 10, JOKA ON 2,35 %:A
Muita tunnuslukuja VUOSI KESKI-IÄN KEHITYS 2011 47 2012 47 2013 47
Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Toimielimen päätökset henkilöstöresurssien karsimisesta tai säästöistä. Nastolassa on päätetty, että täyttölupamenettelyssä huomioidaan mahdollisuudet täytön sijasta hoitaa asiaa sisäisin järjestelyin. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Vapaaehtoisten talkoovapaiden pitämistavoite on 1-14 pv, siten että sijaisia ei palkata em. ajalle. Talkoovapaan ottamisesta ei mene viikonlopun päiviä. Pidättäydytään ns. yleiskoulutuksista Työterveyshuollon sairaudenhoitopalvelut tarjotaan puolen vuoden työssäolon jälkeen.
Iitin kunnan henkilöstöluvut 18.2.2014
Iitin kunnan henkilöstö 31.12.2013 Päävastuualue Tulosalue Vakinaiset Määräaikaiset Hallinto Hallintopalvelut 18 Ruoka- ja siivouspalvelut 25 3 Hallinto yhteensä 43 3 Sivistys Koulutuspalvelut/hallinto 1 Päivähoito 41 6 Perusopetus 58 18 Lukiokoulutus 9 1 Kansalaisopisto 1 Kirjasto- ja kulttuuri 4 2 Vapaa-aikapalvelut 5 4 Sivistys yhteensä 117 33 Tekninen Tekninen/hallinto 5 Kiinteistönhoitopalvelut 6 Tekninen varikko ja konekeskus 3 Tekniset palvelut/työmaat 6 2 Tekninen yhteensä 20 2 Kaikki Yhteensä 180 38
Kalenteripäivää Muita tunnuslukuja VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ VUOSI kpl 2010 5 2011 5 2012 11 2013 6 YHTEENSÄ 27 12 10 8 6 4 2 0 Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 2010 2011 2012 2013 SAIRAUSPOISSAOLOT VUOSI KALENTERIPÄIVINÄ 2009 17,6 2010 15,4 2011 19,2 2012 20,4 2013 18,8 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sairauslomat: kalenteripäivää ja kerrat 2009 2010 2011 2012 2013 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 kal.päivä kertaa
Muita tunnuslukuja Keski-iän kehitys Vuosi Vakinaiset Kaikki 2009 47,6 45,8 2010 48,7 46,6 2011 49,5 48,4 2012 48,3 46,8 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 2009 2010 2011 2012 Vakinaiset Kaikki
Henkilöstöön liittyviä päätöksiä TA 2014: Palvelustrategia: Varaudutaan siihen, että eläköitymisen myötä vapautuvista vakansseista enintään 75 prosenttia täytetään toiminnan jatkuessa omana toimintana. Tämä merkitsee sitä, että vuosina 2012-2015 tulee 9 vakanssia jättää täyttämättä ja vuosina 2016 2020 yhteensä 10 vakanssia.
Kärkölän kunnan henkilöstöluvut 17.2.2014
VAKITUISET 2014 Tekninen toimiala -0,5 kunnaninsinööri -kanslisti Kiinteistötoimi -kiinteistöpäällikkö -2,5 kiinteistönhoitajaa Yleishallinto -kunnanjohtaja -kunnansihteeri -1,5 kanslistia -maaseutusihteeri Vapaa-aika -0,5 kanslisti Uimahalli -uimahallinhoitaja -0,8 uinninvalvoja Ympäristötoimiala - 0,7 ympäristönsuojelusihteeri Liikenneväylät -huoltomies Puistot ja liikuntapaikat -huoltomies Kärkölän Vesi -0,5 kunnaninsinööri -kanslisti -2 huoltomiestä Siivous- ja ruokahuolto -palvelupäällikkö -10,5 ruokahuollontyöntekijää -9 siivoojaa YHTEENSÄ 41 VAKITUISTA
Muita tunnuslukuja VUOSI SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ 2009 23,5 2010 24,6 2011 16,5 2012 21,8 2013 18,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 23,5 24,6 16,5 21,8 18,0 2009 2010 2011 2012 2013
Muita tunnuslukuja VUOSI KESKI-IÄN KEHITYS 2009 50,4 2010 51,4 2011 52,0 2012 52,0 2013 51,7 52,5 52,0 51,5 51,0 50,5 50,0 49,5 Keski-iän kehitys 52,0 52,0 51,4 51,7 50,4 2009 2010 2011 2012 2013
Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Toimielimen päätökset henkilöstöresurssien karsimisesta tai säästöistä. Kärkölässä on päätetty kannustevapaasta: jos on pois neljä palkatonta päivää, saa olla viidennen pois palkallisena. Ehtona on, että sijaista ei palkata siksi aikaa. Halukkuutta olisi enemmän kuin on ollut mahdollisuuksia myöntää.
Eläköityminen Viime vuosina eläkkeelle jäänyt 1-3 työntekijää/vuosi. Vuoteen 2017 mennessä jää n. 10 työntekijää eli 25 %:a Vuosina 2017-2020 jää eläkkeelle edelleen n. 10 työntekijää. Mm. johtoryhmän jäsenistä jää todennäköisesti yhtä vaille kaikki eläkkeelle ennen vuotta 2020.
Henkilöstöön liittyvää lisäksi: Yhteistyö: Hollolan kunta, sivistystoimi Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry
Talous- ja henkilöstötyöryhmä 18.2.2014 Hämeenkosken kunta
Kunnan henkilöstö 2013 31.12.2013 Vakituiset Määräaikaiset Keskushallinto 4,5 0,5 Sivistystoimi - Perusopetus 14 - Esiopetus 2 2 - Päivähoito 14 1 + 2 - Kirjasto- ja kulttuuri 2 2 (3) opettajan sijaista 2 osa-aikaista avustajaa - Vapaa-aikatoimi 1 - Ruokahuolto 5 1 kokoaikainen 3 osa-aikaista
Kunnan henkilöstö 2013 31.12.2013 Vakituiset Määräaikaiset Tekninen toimi - Tekninen 7 - Ympäristö 1 yhteinen Kärkölän kanssa - Siivous 3 1 oppisopimuksella
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet Vuosi Kpl 2010 1 2011 2 2012 2 2013 3
Sairauspoissaolot Vuosi Kalenteripäivät 2009 7,7 2010 8,6 2011 11,1 2012 8,1 2013 7,5
Keski-iän kehitys Vuosi Keski-ikä 2009 44,3 2010 45,7 2011 45,4 2012 46,2 2013 45,2
Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Täyttölupamenettely vapautuvien virkojen ja toimien osalta. Myös yli 6 kk kestäviin sijaisuuksiin. Täyttöluvan myöntää kunnanhallitus. Suositellaan palkattomien virka/työvapaiden pitämistä.