Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja
Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta!
Esimerkiksi esityksen nimi, esittäjä
Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Nämä viestit toistuvat kun puhuttiin Laukaasta
7
Kuntastrategian tarkastelu Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Tavoite valtuustokaudelle TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään poistot 24,8 % 133,4 % 103,7 % 93,5 % Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää -2,7 M -1,2 M 7,1 M 6,6 M Kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri -2,7 M -1,2 M 7,1 M 6,6 M Investoinnit Investointien tulorahoitus on Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen enemmän kuin 50 % 10,2 % 38,0 % 36,8 % 35,5 % omavaraisuusaste on yli 50 % 31,2 % 26,3 % 30,1 % 28,2 %
Talouden kehityskuvat syksy 2013, toteumaseuranta = TP 2016 = TP 2016 = TP 2016 = TP 2016
Laukaan väkiluku ja muutokset 2000-2016 19500 250 19000 18500 18000 17500 17000 16500 16 548 81 16 634 16 756 86 122 173 16 929 139 125 17 068 17 193 224 212 192 17 609 17 385 17 763 154 17 975 18 286 18 142 18 481 195 18 588 18 709 167 144 121 107 - Laukaan väkiluku on kasvanut 2000 luvulla 18 865 156 18 970 105 200 150 100 16000 lähes 2.500 henkilöä eli noin 150 henkilöä/vuosi 50 15500 - Vuonna 2016 väestön kasvusta 55 tuli luonnollisesta kasvusta ja 50 muuttovoitosta. 15000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 0 VÄESTÖ Muutos/v
Väestömäärän vuosimuutos kunnittain 2016, % (suluissa muutos henkilömääränä; ennakko) Muurame Uurainen Jyväskylä Laukaa KOKO MAA KESKI-SUOMI Toivakka Konnevesi Pihtipudas Joutsa Luhanka Petäjävesi Karstula Kyyjärvi Viitasaari Keuruu Jämsä Äänekoski Hankasalmi Kannonkoski Kuhmoinen Saarijärvi Kinnula Multia Kivijärvi 0,0 % (-1) -0,3 % (-14) -0,4 % (-17) -0,7 % (-5) -0,7 % (-30) -0,8 % (-33) -0,8 % (-11) -0,9 % (-60) -1,2 % (-125) -1,3 % (-283) -1,4 % (-279) -1,6 % (-84) -1,8 % (-27) -2,0 % (-47) -2,2 % (-223) -2,6 % (-46) -2,7 % (-47) -3,3 % (-39) 1,6 % (+154) 1,2 % (+44) 1,0 % (+1 412) 0,6 % (+105) 0,3 % (+15 285) 0,1 % (+346) 0,1 % (+2) -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 %
VÄESTÖMUUTOS 2000 2016 (enn.) Kinnula -418 Pihtipudas -1 018 Kyyjärvi -425 Karstula -902 Kivijärvi -449 Kannonkoski -306 Viitasaari -1 309 Kasvanut +2,7-22,8 % Saarijärvi -1 932 Äänekoski -1 346 Konnevesi -461 Vähentynyt -6,5-17,6 % Keuruu -1 878 Multia -490 Uurainen +585 Petäjävesi +198 Jyväskylä +22 261 Muurame +1 844 Laukaa +2 422 Toivakka +65 Hankasalmi -589 Vähentynyt -19,2-27,9 % Keski-Suomi +3,9 % (+10 443) Koko maa +6,2 % Jämsä -3 764 Luhanka -180 Joutsa -779 Lähde: Tilastokeskus Kuhmoinen -686
Laukaaseen valmistuneet uudet omakotitalot ja asunnot 2002-2016 180 160 162 140 138 140 120 120 112 124 111 126 125 100 91 93 92 80 60 40 20 77 70 45 44 33 25 70 62 34 28 81 81 57 43 38 24 67 45 77 77 65 54 39 40 37 38 27 80 81 47 33 43 38 76 45 31 56 57 54 42 39 24 18 15 46 40 28 12 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ASUNNOT YHT. OMAKOTITALOT ASEMAKAAVA OMAKOTITALOT HAJA-ASUTUS OMAKOTITALOT KAIKKI YHT.
Työttömyysaste kunnittain 2016 (koko vuoden kkkeskiarvo), % Muurame KOKO MAA Multia Toivakka Laukaa Petäjävesi Uurainen Luhanka Kyyjärvi Konnevesi Keuruu Hankasalmi Pihtipudas KESKI-SUOMI Joutsa Jyväskylä Jämsä Kuhmoinen Kivijärvi Viitasaari Kinnula Äänekoski Karstula Kannonkoski Saarijärvi 11,4 13,3 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5 13,7 14,2 14,7 14,9 15,1 15,2 16,5 16,6 17,1 17,1 17,3 17,7 17,9 18,1 18,2 18,4 18,6 - Vuoden 2016 lopussa laukaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1.182 eli 143 vähemmän (11 %) kuin edellisenä vuonna. - Työttömiä työnhakijoita oli Laukaassa vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. 19,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0
Tuloslaskelma TP 2015 TA/M 2016 TP 2016 Ero, Ero, % Toimintatuotot 27 153 338 24 868 900 25 699 034 830 134 3,3 % Myyntitulot 11 873 327 8 791 240 9 665 523 874 283 9,9 % Maksutulot 4 288 623 4 341 770 4 110 827-230 943-5,3 % Tuet ja avustukset 1 991 533 2 251 750 2 254 549 2 799 0,1 % Muut tulot 8 999 855 9 484 140 9 668 135 183 995 1,9 % Toimintakulut 120 721 601 123 717 562 124 793 394 1 075 832 0,9 % Henkilöstömenot 39 454 914 40 559 082 39 529 669-1 029 413-2,5 % Palvelujen ostot 60 006 337 60 749 620 62 487 831 1 738 211 2,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 939 079 5 118 000 4 975 026-142 974-2,8 % Avustukset 9 168 524 9 792 550 10 166 028 373 478 3,8 % Muut menot 7 152 748 7 498 310 7 634 840 136 530 1,8 % Toimintakate -93 568 263-98 848 662-99 094 360-245 698 0,2 % Verotulot 65 305 612 66 500 000 66 746 239 246 239 0,4 % Valtionosuudet 33 062 940 36 133 700 36 144 617 10 917 0,0 % Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot 241 576 610 000 594 292-15 708-2,6 % Muut rahoitustulot 708 163 200 000 275 275 75 275 37,6 % Korkomenot 83 715 100 000 47 970-52 030-52,0 % Muut rahoitusmenot 249 705 10 000 1 388-8 612-86,1 % Vuosikate 5 416 608 4 485 038 4 616 705 131 667 2,9 % Suunnitelman mukaiset poistot 5 224 673 4 950 000 4 936 238-13 762-0,3 % Lisäpoistot 2 186 296 Arvonalentumiset 218 644 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 10 349 381 Tilikauden tulos 8 355 020-464 962-538 178-73 216 15,7 % Kertynyt yli-/alijäämä 7 118 097 6 653 135 6 579 919-73 216-1,1 % Vuosikate % sumu poistoista 103,7 % 90,6 % 93,5 % 2,9 % 3,2 %
Erityinen kuntajakoselvitys syksy 2014 21.3.2017 16
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU TILINPÄÄTÖS 2016, TOIMINTAKATE TP2015 TA/M 2016 TP 2016 Poikkeama 1 000 euroa euroa % Keskushallinto -3 793,9-3 510,3-3 125,2 385,1-11,0 % Keskusvaalilautakunta 0,9 0,0-3,0-3,0 Tarkastuslautakunta -37,6-32,8-33,1-0,3 0,8 % Kunnanhallitus -3 757,2-3 477,5-3 089,1 388,3-11,2 % Perusturvalautakunta -54 196,4-54 178,6-55 997,7-1 819,1 3,4 % Sosiaalipalvelut -11 344,9-10 858,2-11 194,7-336,5 3,1 % Terveyspalvelut -31 802,9-31 623,4-32 511,9-888,6 2,8 % Vanhusten palvelut -10 828,8-11 459,7-12 063,1-603,4 5,3 % Hallinto ja lautakunta -219,9-237,4-227,9 9,4-4,0 % Kasvun ja oppimisen lautakunta -32 910,3-33 928,9-34 188,2-259,4 0,8 % Varhaiskasvatus ja päivähoito -10 157,1-10 581,6-10 696,9-115,2 1,1 % Peruskoulutus -21 340,1-21 940,8-22 064,0-123,2 0,6 % Toiseen asteen koulutus -1 413,0-1 406,5-1 427,4-20,9 1,5 % Vapaa-ajan lautakunta -3 257,6-5 245,7-5 018,3 227,3-4,3 % Kirjastotoimi -890,4-952,4-920,7 31,8-3,3 % Vapaa-aikatoimi -1 842,3-3 750,8-3 575,6 175,2-4,7 % Aikuiskasvatus -524,8-542,4-522,0 20,4-3,8 % Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 834,5 320,0 425,9 105,9 33,1 % Maankäyttö 941,4 428,9 612,6 183,7 42,8 % Rakennusvalvonta -23,3 10,4-60,6-71,0-683,9 % Ympäristönsuojelu -83,6-119,3-126,0-6,8 5,7 % Ympäristöterveyslautakunta -373,3-410,6-358,5 52,0-12,7 % Ympäristöterveysdenhuolto -373,3-410,6-358,5 52,0-12,7 % Tekninen lautakunta 128,7-1 894,8-832,9 1 062,0-56,0 % Tekninen hallinto -1 347,0-2 471,9-2 310,1 161,8-6,5 % Tilapalvelut 2 156,4 1 873,5 2 353,0 479,5 25,6 % Yhdyskuntatekn. palvelut -1 085,8-1 351,0-1 252,7 98,3-7,3 % Tukipalvelut 405,2 54,6 377,0 322,4 590,8 % YHTEENSÄ -93 568,3-98 848,7-99 094,9-246,2 0,2 %
LAUKAAN KUNTA Tilinpäätös 2016 INVESTOINITIMENOT ERITTELY TP 2016 Koti-Kuuselan uudisrakennus 3 479 085 Kehitysvammaisten ohjattu palveluasuminen 1 528 721 Leppäveden päiväkoti 892 254 Vihtavuoren koulu, A-siipi 616 002 Asukasta kohden investoinnit olivat 687 euroa ja ne vähenivät edellisestä vuodesta noin -150 euroa/asukas. Talonrakennuksen alle 0,5 milj. investoinnit, eri kiinteistöt 1 305 673 Talonrakennus yhteensä 7 821 734 Yhdyskuntatekniikka, liikennealueet, ulkovalaistus 2 192 502 Maanhankinta 1 024 386 Osakkeet ja osuudet, Mustankorkea 753 232 Irtain omaisuus 550 923 Investoinnit Laukaan Vesihuolto Oy:lle 320 177 Yhdyskuntatekniikka, puistot, uimarannat 266 026 Muut investoinnit 95 383 Suomen kunnat ja kuntayhtymät investoivat keskimäärin noin 750 euroa asukasta kohden, joten Laukaan investointitaso vastaa keskimääräistä kuntakentän investointitasoa. YHTEENSÄ 13 024 362
Onnistumisia ja heikkouksia Onnistumisia Talous toteutui suunniteltua paremmin vuosikatteen ollessa 4,6 miljoonaa euroa. Laukaan kunnan väestönkasvu oli 105 asukasta, josta 55 luonnollisen kasvun ja 50 muuttovoiton kautta. Laukaan kunnan asukasmäärä on kasvanut noin 2.500 asukasta 2000-luvulla ja kuntatutkimusten mukaan Laukaa koetaan hyvänä asuinkuntana. Laukaalaisia työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 1.182, eli 143 (11 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kunnassa on onnistuneesti viety läpi paikallisia ja seudullisia kehittämis- ja uudistushankkeita. Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksesta tehtiin päätökset vuoden 2016 aikana. Heikkouksia Tilikauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa ja käyttötalouden toimintamenot ylittivät talousarvion +1,1 miljoonaa euroa. Sote- ja maakuntauudistus on vienyt paljon voimavaroja ja resursseja kunnan omien toimintojen kehittämisestä. Kasvava paine sosiaalityössä ja perheiden ongelmien moninaisuus.
Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 115.3 ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä -538.177,52 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (KuntaL 110.3 ). Laukaan kunnan taseessa on kertyneitä ylijäämiä 6,6 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa.
Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: 014 267 5000 @LaukaanKunta 680 km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa 18 865 31.12.2015