INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 51 212 2 Kauden nettoinvestoinnit 5 262 2 MENOT 15 972 2 14 676 12 629 7 935 VALTIONOSUUDET 5 45 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 45 NETTOMENO 15 472 2 14 226 12 629 7 935 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 37 566 7 Kauden nettoinvestoinnit 37 66 7 MENOT 9 591 7 11 974 1 975 5 26 VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO 9 391 7 11 674 1 975 5 26 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 36 719 7 Kauden nettoinvestoinnit 36 219 7 MENOT 9 321 7 11 722 1 745 4 931 VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO 9 121 7 11 422 1 745 4 931 117

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211, pl. taseyksiköt TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 28 611 2 Kauden nettoinvestoinnit 28 611 2 MENOT 6 983 2 7 562 8 367 5 699 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 6 983 2 7 562 8 367 5 699 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 21 54 7 Kauden nettoinvestoinnit 21 54 7 MENOT 5 867 7 5 293 6 445 3 935 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 867 7 5 293 6 445 3 935 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 2 97 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 97 7 MENOT 5 677 7 5 155 6 235 3 84 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 677 7 5 155 6 235 3 84, Tilalaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 14 297 Kauden nettoinvestoinnit 13 847 MENOT 7 379 5 128 68 1 11 VALTIONOSUUDET 3 15 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 3 15 NETTOMENO 7 79 4 978 68 1 11 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 8 197 Kauden nettoinvestoinnit 8 197 MENOT 2 249 4 278 1 54 13 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 2 249 4 278 1 54 13 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 8 167 Kauden nettoinvestoinnit 8 167 MENOT 2 219 4 278 1 54 13 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 2 219 4 278 1 54 13, Vesihuolto TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 8 34 Kauden nettoinvestoinnit 7 84 MENOT 1 61 1 986 3 582 1 126 VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO 1 41 1 686 3 582 1 126 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 7 829 Kauden nettoinvestoinnit 7 329 MENOT 1 475 2 43 2 99 961 VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO 1 275 2 13 2 99 961 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 7 645 Kauden nettoinvestoinnit 7 145 MENOT 1 425 2 289 2 97 961 VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO 1 225 1 989 2 97 961 118

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 53 Kauden nettoinvestoinnit 2 53 MENOT 9 37 96 3 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 9 37 96 3 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 15 Kauden nettoinvestoinnit 15 MENOT 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 194 7 Kauden nettoinvestoinnit 194 7 MENOT 194 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 194 7 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 45 Kauden nettoinvestoinnit 45 MENOT 8 18 13 6 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 18 13 6 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 14 Kauden nettoinvestoinnit 14 MENOT 9 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 9 5 119

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 225 Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT 55 75 95 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 55 75 95 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 2 9 35 1 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 2 9 35 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 12 693 Kauden nettoinvestoinnit 12 693 MENOT 1 958 2 465 5 35 3 235 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 1 958 2 465 5 35 3 235 SATAMALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 4 28 Kauden nettoinvestoinnit 4 28 MENOT 2 23 2 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 2 23 2 5 12

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 2 97 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 97 7 MENOT 5 677 7 5 155 6 235 3 84 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 677 7 5 155 6 235 3 84 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 8 167 Kauden nettoinvestoinnit 8 167 MENOT 2 219 4 278 1 54 13 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 2 219 4 278 1 54 13 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 7 645 Kauden nettoinvestoinnit 7 145 MENOT 1 425 2 289 2 97 961 VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO 1 225 1 989 2 97 961 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 36 719 7 Kauden nettoinvestoinnit 36 219 7 MENOT 9 321 7 11 722 1 745 4 931 VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO 9 121 7 11 422 1 745 4 931 121

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 1 31 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 1 31 MENOT 2 895 MR-käyttö 31.12 58 7 66 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 895 NETTOMENO 2 895 1 8 58 7 66 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 2 51 Kauden nettoinvestoinnit 2 51 MENOT 2 895 MR-käyttö 31.12 88 37 96 3 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 895 NETTOMENO 2 895 1 8 88 37 96 3 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 53 Kauden nettoinvestoinnit 2 53 MENOT 2 895 MR-käyttö 31.12 9 37 96 3 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 895 NETTOMENO 2 895 1 78 9 37 96 3 TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus 2 2 2 Tietoliikenneverkon laajentamiseen tarvittavien laitteiden hankinta ja verkon rakentaminen / rakennuttaminen KJ määrärahaehdotus 2 2 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 2 2 KONESALIPALVELUT TE määrärahaehdotus 1 1 Tietokantapalvelut: SQL-klusteri tietokantojen hallinnan ja turvallisuuden parantamiseen KJ määrärahaehdotus 1 1 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 1 1 Juha Riekkinen PROJEKTORIT TE määrärahaehdotus 1 Kaupunginhallituksen huoneeseen ja neuvotteluhuoneisiin uudet projektorit KJ määrärahaehdotus 1 Ehdotus hyväksytään Juha Riekkinen KH määrärahaehdotus 1 122

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain SÄHKÖISET TYÖNKULKURATKAISUT JA ASIANHALLINTA TE määrärahaehdotus 3 Asianhallintajärjestelmän uusinta sisältäen työvuoprosessien kuvaamisen. KJ määrärahaehdotus 3 Ehdotus hyväksytään Juha Riekkinen KH määrärahaehdotus 3 SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUN RATKAISUT Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus 2 2 Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit (investoinnit soveltamisen tutkintaan ja ratkaisujen käyttöönottoon). Yhtenäisten teknisten rajapintaratkaisujen toteuttaminen KJ määrärahaehdotus 2 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 2 SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus 2 2 Intranetin kehittäminen edelleen kohti sähköistä työpöytää ja teknisten ratkaisujen hankinta tukemaan tavoitetta KJ määrärahaehdotus 2 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 2 SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 2 TE määrärahaehdotus 15 Tiina Rinne-Kylänpää Intranetin kehittäminen tiedotustoiminnan tarpeisiin KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 123

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 1 TE määrärahaehdotus 2 895 MR-käyttö 31.12 495 6 212-216 2 895 1 8 Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korottaminen osakassopimuksen mukaan. Vuodelle 212 tehty varaus toteutuu tässä aikataulussa, mutta 2. ja 3. annin aikataulun kohdentumisesta ei ole varmuutta. Määräraha on minimi osakassopimuksen mukaan ja voi toteutua suurempana riippuen uuden voimalan hinnasta. KJ määrärahaehdotus 2 895 MR-käyttö 31.12 495 6 212-216 Ehdotus hyväksytään 2 895 1 8 KH määrärahaehdotus 2 895 MR-käyttö 31.12 495 6 212-216 2 895 1 8 Timo Kvist OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 2 TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Timo Kvist KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 Naantalin Vuokratalot y:n osakepääoman korotukseen -2 MAANOSTO TE määrärahaehdotus Timo Kvist KJ määrärahaehdotus 3 3 3 3 Maanostoon. Kaupunginhallituksella on oikeus käyttää määrärahaa enintään 1 euron määrään asti / vuosi. KH määrärahaehdotus 3 3 3 3 Ehdotus hyväksytään 124

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 YLEISJAOSTO Riitta Luotio TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 179 5 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 179 5 MENOT MR-käyttö 31.12 179 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 179 5 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 15 Kauden nettoinvestoinnit 15 MENOT 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 15 Kauden nettoinvestoinnit 15 MENOT 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 15 Henkilöstöhallinnon / palkkalaskennan sovellushankinta KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2 TE määrärahaehdotus 29 5 Sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin (TVA). KJ määrärahaehdotus Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus 125

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 24 7 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 24 7 MENOT MR-käyttö 31.12 24 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 24 7 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 194 7 Kauden nettoinvestoinnit 194 7 MENOT 194 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 194 7 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 194 7 Kauden nettoinvestoinnit 194 7 MENOT 194 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 194 7 NEUVOLA TE määrärahaehdotus 5 Peruskorjaukseen liittyviä kalustehankintoja KJ määrärahaehdotus 5 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 5 TILATARVESUUNNITTELU TE määrärahaehdotus 2 KJ määrärahaehdotus Toimielinten erilliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus VEDENPARANNUSLAITE ASENNUKSINEEN TE määrärahaehdotus 18 Laboratorioon KJ määrärahaehdotus 18 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 18 126

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen LABORATORION INR-LAITE TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 MERIMASKUN TERVEYSASEMAN KALUSTEHANKINNAT TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 HAMMASHOITOLAN KOMPRESSORI TE määrärahaehdotus 11 KJ määrärahaehdotus 11 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 11 HAMMASHOITOLAN TARVEAINEVARASTON REMONTTI TE määrärahaehdotus 2 KJ määrärahaehdotus 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 SOTEN TOIMINTAYKSIKKÖJÄ KOSKEVA TILATARVESELVITYS TE määrärahaehdotus 4 KJ määrärahaehdotus Toimielinten erilliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus 127

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen RÖNTGENKUVIEN KATSELUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS TE määrärahaehdotus 15 7 KJ määrärahaehdotus 15 7 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 7 TERVEYSPALVELUJEN TIETOJÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus 5 Vuodelta 211 siirtyvä kohde (eresepti) KH määrärahaehdotus 5 128

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 94 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 94 MENOT MR-käyttö 31.12 315 265 225 135 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 315 265 225 135 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 45 Kauden nettoinvestoinnit 45 MENOT 8 18 13 6 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 18 13 6 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 45 Kauden nettoinvestoinnit 45 MENOT 8 18 13 6 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 18 13 6 KOULUKALUSTON UUSINTA TE määrärahaehdotus 1 1 6 6 Sisältää luokkatilojen esitystekniikan uusimisen KJ määrärahaehdotus 8 8 8 6 Ehdotus hyväksytään karsittuna KH määrärahaehdotus 8 8 8 6 KOULUJEN PIHAVÄLINEET uusi TE määrärahaehdotus 2 2 2 2 Koulujen pihavälineiden pitäminen ajanmukaisina ja turvallisina. Pihavälineistö on osin huonokuntoista eikä enää täytä turvamääräyksiä. KJ määrärahaehdotus Kiinteät pihavälineet on sisällytettävä vuokrasopimukseen ja Tilalaitoksen budjetoinnin piiriin KH määrärahaehdotus 129

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki PÄIVÄKOTIEN ULKOLEIKKIVÄLINEET TE määrärahaehdotus 15 15 15 15 Päiväkotien ulkoleikkivälineiden vuosittainen uusiminen niiden pitämiseksi ajanmukaisina ja turvallisina. KJ määrärahaehdotus Kiinteät pihavälineet on sisällytettävä vuokrasopimukseen ja Tilalaitoksen budjetoinnin piiriin KH määrärahaehdotus KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUS TE määrärahaehdotus 5 5 Kalevanniemen koulutalon peruskorjaus on voimassa olevassa taloussuunnitelmassa sijoitettu vuosille 211-213 Peruskorjauksen yhetydessä osa oppilaitoksen opetustilojen kalustosta poistetaan huonokuntoisuutensa ja ikääntyneisyytensä takia ja korjattavat tilat varustellaan nykyaikaiset opetustilavaatimukset täyttäviksi. KJ määrärahaehdotus 5 5 Ehdotus hyväksytään muutettuna vastaamaan muutettua investointiajoitusta KH määrärahaehdotus 5 5 KARVETIN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS, KUSTANNUSARVIO 1 6 EUR TE määrärahaehdotus 6 4 Kiinteistö on peruskorjaus vaiheessa. Samalla tehdään toiminnallisia parannuksia kiinteistöön. Suunnittelu tapahtuu 212, toteutus vuosina 214-215 ja kalustohankinnat 215, hankkeen kokonaiskustannusarvio 1 6. KJ määrärahaehdotus Tilalaitoksella on suunnitteluvaraus vuodelle 214, toteutus ei kauden aikana, ei kalustoa kaudelle. KH määrärahaehdotus KUPARIVUOREN KOULUN LAAJENNUS, KUSTANNUSARVIO 92 EUR TE määrärahaehdotus 7 5 Kuparivuoren koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tarvitsemat tilat, kustannusarvio 92 euroa (suunn 7, toteutus 85 ). Suunnittelu 212, toteutus 213 ja kalustaminen 213. KJ määrärahaehdotus 5 Suunnitteluraha varataan Tilalaitokselle KH määrärahaehdotus 5 13

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki KULTARANNAN KOULU TE määrärahaehdotus 3 13 Kultarannan koulun uudisrakennus sisältäen yksiluokkasarjaisen koulun tarvitsemat opetustilat (liikuntasali 685 m2) ja neljäryhmäisen päiväkodin, kustannusarvio 6,6 milj. euroa sisältäen kalustamisen. Suunnittelu 213-214, toteutus 215-216. KJ määrärahaehdotus Suunnitteluraha varataan Tilalaitokselle KH määrärahaehdotus 131

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 16 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 16 MENOT MR-käyttö 31.12 9 2 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 9 2 5 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 14 Kauden nettoinvestoinnit 14 MENOT 9 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 9 5 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 14 Kauden nettoinvestoinnit 14 MENOT 9 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 9 5 PÄÄKIRJASTON NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus 9 5 Vuonna 212 kirjastojärjestelmän uusiminen 1, aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) 55, kirjaston lainausautomaatti 25. Vuonna 215 kirjaston palautusautomaatti 5, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. KJ määrärahaehdotus 9 5 KH määrärahaehdotus 9 5 HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TE määrärahaehdotus 2 Suunnittelu 213, kustannusarvio kunnostuksesta saadaan suunnittelun valmistuttua, toteutus aloitetaan 215 KJ määrärahaehdotus Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus 132

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Eija Laurila TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 225 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT MR-käyttö 31.12 13 75 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 13 75 2 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 225 Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT 15 55 75 95 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 55 75 95 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 225 Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT 15 55 75 95 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 55 75 95 SALORANNAN LEIRIALUE TE määrärahaehdotus 4 Salorannan nuorisoleirialueen majoitusmökkien uusiminen / kunnostus, mökkien kunto arveluttava. Vuosina 29-21 on uusittu neljä mökkiä ja uusimatta on kuusi mökkiä, jotka uusitaan vuosina 211-212. KJ määrärahaehdotus 4 KH määrärahaehdotus 4 KUPARIVUOREN SKEITTIPARKIN KUNNOSTAMINEN TE määrärahaehdotus 15 Skeittiparkin rakennelmat ovat huonokuntoiset ja osin vaaralliset. Kunnostuksella pystytään korjaamaan vaarallisen huonoon kuntoon päässeet rakennelmat. Skeittiparkki saatiin kunnostettua vain osittain vuoden 211 määrärahoilla. KJ määrärahaehdotus 15 KH määrärahaehdotus 15 RYMÄTTYLÄN URHEILUALUEEN SIIRTO TE määrärahaehdotus 2 Siirto koulun yhteyteen (nykyinen alue on kaavoitettu asuntotuotannolle). Suunnittelu 214. Rakentaminen kauden jälkeen. KJ määrärahaehdotus 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 133

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Eija Laurila KARVETIN LIIKUNTAKESKUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 75 75 Kentän pääty ja monitoimikenttä / välituntipiha, koulun laajennus valmistui elokuussa 29. Ei sisällä pysäköintialueen rakentamista. Alueelle tarvitaan Teräskadulta koululle vievä kevyenliikenteen väylä KJ määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 75 75 214-215 15 Ehdotus hyväksytään, ajoitusta myöhennetään. Kohde muutetaan vuosikohteesta hankemäärärahakohteeksi. Kohteen totettumiseen liittyy yhdyskuntatekniikan määräraha alueen muuhun kunnallistekniikkaan. KH määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 75 75 214-215 15 134

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 285 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 285 MENOT MR-käyttö 31.12 6 85 7 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 6 85 7 7 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 285 Kauden nettoinvestoinnit 285 MENOT 6 85 7 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 6 85 7 7 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT 2 9 35 1 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 2 9 35 1 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus 2 5 3 Vuoden 212 kartoitusmäärärahasta siirretään osa vuodelle 215 ja vuodelle 212 varataan 3 paikkatietojärjestelmien kehittämiseen käyttötalouden asiantuntijamäärärahana KJ määrärahaehdotus 2 5 3 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 5 3 IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus 4 35 7 4 Kohteet hankintaehdotusjärjestyksessä: Takymetri v. 25 Tulostin, skanneri, kopiokone A v. 27 Monitoimikaira v. 27 Takymetri v. 27 KJ määrärahaehdotus 4 35 7 4 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 4 35 7 Ehdotus hyväksytään muutettuna - hankinnat siirretään vuodella eteenpäin 135

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 16 477 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 16 477 MENOT 9 217 MR-käyttö 31.12 3 74 3 47 5 12 4 894 VALTIONOSUUDET 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 136 NETTOMENO 9 217 3 74 3 47 5 12 4 894 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 13 36 Kauden nettoinvestoinnit 13 36 MENOT 8 793 MR-käyttö 31.12 2 128 2 68 5 21 3 36 VALTIONOSUUDET 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 712 NETTOMENO 8 793 72 2 128 2 68 5 21 3 36 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 12 693 Kauden nettoinvestoinnit 12 693 MENOT 8 793 MR-käyttö 31.12 1 958 2 465 5 35 3 235 VALTIONOSUUDET 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 712 NETTOMENO 8 793 72 1 958 2 465 5 35 3 235 SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi TE-ehdotus lajeittain Katualueet 6 462 559 65 3 26 2 92 Viheralueet 69 3 65 13 384 Yhteensä 7 71 589 67 3 336 2 476 KJ-ehdotus lajeittain Katualueet 6 462 579 1 266 3 285 1 332 Viheralueet 69 95 219 295 Yhteensä 7 71 579 1 361 3 54 1 627 KH-ehdotus lajeittain Katualueet 6 462 579 1 266 3 285 1 332 Viheralueet 69 95 219 295 Yhteensä 7 71 579 1 361 3 54 1 627 MANNERHEIMINKATU uudistettu ehd TE määrärahaehdotus 49 MR-käyttö 31.12 2 3 44 213-215 Rantakatu - Kristiinankatu 49 KJ määrärahaehdotus 49 MR-käyttö 31.12 2 215-217 Ehdotus hyväksytään uudelleenajoitettuna 49 47 KH määrärahaehdotus 49 MR-käyttö 31.12 2 215-217 49 47 136

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ aiennettu TE määrärahaehdotus 5 MR-käyttö 31.12 25 25 212-213 5 Kultaranta - Porhonkallio. Suunnitteluraha oli aiemmin 212. Uusi KKA ja määrärahaehdotus. KJ määrärahaehdotus 5 MR-käyttö 31.12 25 215-216 Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna. 5 25 KH määrärahaehdotus 5 MR-käyttö 31.12 25 215-216 5 25 TAMMISTONTIEN JATKE, uusi KKA TE määrärahaehdotus 327 MR-käyttö 31.12 327 213 327 Kustannusarvio on päivitetty (entinen 215 ) ja sisältää Maskuntien väistötilan. KJ määrärahaehdotus 327 MR-käyttö 31.12 327 214 Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna. Katso myös vesihuolto. 327 KH määrärahaehdotus 327 MR-käyttö 31.12 327 214 327 137

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KARVETIN KENTÄN ALUE TE määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 1 212 1 1 Karvetin kentän pysäköintialue ja kevyen liikenteen väylä. Määrärahaehdotusta korotettu 85 :sta. KJ määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 1 214 1 Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna 1 KH määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 3 7 212-214 1 1 Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että kevyen liikenteen väylä toteutetaan 212. NUHJALANTIE-ISOTALONTIE TE määrärahaehdotus 25 MR-käyttö 31.12 25 215 25 Kiertoliittymän rakentaminen. Kohteeseen on ollut aikaisemmin vain suunnittelumääräraha. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotus ei hyväksytä kaudelle KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 138

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi MAHLAPUISTON OJAN PUTKITUS uudistettu ehd TE määrärahaehdotus 174 MR-käyttö 31.12 74 5 5 212-214 174 Lautakunta on uudistanut ehdotuksensa ja korottanut määrärahaehdotusta 5 :lla KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 NUNNALAHDEN UIMARANTA, KH TE määrärahaehdotus 95 MR-käyttö 31.12 15 8 212-214 95 Kokonaissuunnitelman tekeminen. Suunnittelurahaa pienennetty 15 :lla. KJ määrärahaehdotus 95 MR-käyttö 31.12 15 8 213-215 Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna KH määrärahaehdotus 95 MR-käyttö 31.12 15 8 213-215 95 95 139

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT aiennettu TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö 31.12 1 1 212-213 2 Lauhdelämmön hyödyntäminen ja liittyminen kaukolämpöön. Ehdotus aiennettu ja määrärahaehdotus kaksinkertaistunut. KJ määrärahaehdotus 2 MR-käyttö 31.12 1 1 214-215 Ehdotus hyväksytään muutettuna 2 KH määrärahaehdotus 2 MR-käyttö 31.12 1 1 214-215 2 LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 25 25 25 Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 2 Lautakunnan päätöksin karsittuna 5 eur / vuosi. Ei ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 2 14

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KATUVALAISTUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 198 115 175 115 Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 148 85 125 85 Kunnossapito-ohjelman mukaan karsittuna, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Ei ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 148 85 125 85 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 317 678 237 275 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 25 2 2 Ltk:n päätöksin kohdelistan kohteisiin siten, että määrärahaa jaksotetaan tasaisemmin. Ei uusia eikä ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 15 15 Ehdotus hyväksytään muutettuna. 141

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Ehdotus hyväksytään. Ei ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 LAITURIT JA VENESATAMAT TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 73 95 75 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 73 95 75 Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 5 5 5 Ehdotus hyväksytään muutettuna. 142

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi VIHERALUEET TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 16 16 2 22 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 16 16 16 18 Ehdotus hyväksytään hieman karsittuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 14 14 16 18 Ehdotus hyväksytään muutettuna LIIKUNTAPAIKAT TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 6 15 135 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 6 15 135 Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 6 15 135 143

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KAUKOLÄMPÖVERKOSTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 17 17 17 17 Lautakunnan päätöksin: talohaarat ja suunnittelu; verkoston saneeraus ja kaukovalvonta; radioluentajärjestelmä KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Seudullisen energiratkaisun myötä ei kaupunki enää varaa määrärahoja kaukolämmön investointeihin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 IRTAIN OMAISUUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 53 341 348 35 Lautakunnan päätöksin. 212 ehdotukseen sisältyy jäänhoitokone 12 ja 1998 hankitun 3-akselisen, väylien puhtaanapitoon käytettävän kuorma-auton vaihto 27. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 47 261 268 27 Ehdotus hyväksytään muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 42 211 218 22 Ehdotus hyväksytään muutettuna. 144

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi ATERIAPALVELUT Pekka Alm TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 111 13 76 98 Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 111 13 76 98 Ehdotus hyväksytään. Keittiöiden kiinteät kalusteet on kuitenkin sisällytettävä Tilalaitoksen määrärahoihin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 66 13 76 98 Ehdotus hyväksytään muutettuna 145

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 8 83 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 8 83 MENOT 3 35 MR-käyttö 31.12 2 35 3 64 2 29 55 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 3 35 NETTOMENO 3 35 2 35 3 64 2 29 55 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 4 28 Kauden nettoinvestoinnit 4 28 MENOT 1 5 MR-käyttö 31.12 2 23 2 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 5 NETTOMENO 1 5 2 23 2 5 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 4 28 Kauden nettoinvestoinnit 4 28 MENOT 1 5 MR-käyttö 31.12 2 23 2 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 5 NETTOMENO 1 5 2 23 2 5 RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOHTEET YLÄRAMPPI TE määrärahaehdotus 2 Yläramppi Saharannan roro-laituriin nro 27. Sataman kehittämisen ja kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta välttämätön hanke KJ määrärahaehdotus 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 RORO-LAITURI 2, uusi KKA TE määrärahaehdotus 1 5 MR-käyttö 31.12 1 1 4 212-213 Roro-laituri 2 (vanha suurlauttapaikka) saneeraus 1 5 KJ määrärahaehdotus 1 5 MR-käyttö 31.12 1 1 4 212-213 1 5 KH määrärahaehdotus 1 5 MR-käyttö 31.12 1 1 4 212-213 1 5 146

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala RORO-LAITURI NO 26/27 TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 1 6 213-214 1 6 Roro-laiturin no 26/27 kiinnitys/nojaustihtaalin rakentaminen ja mooring-järjestelyt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ei määrärahavarausta. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 SATAMALAUTAKUNNAN KOHTEET: HARMAAVESIEN VASTAANOTTO TE määrärahaehdotus 25 MR-käyttö 31.12 1 15 214-215 Harmaavesien (ja jätevesien) vastaanotto laitureille no 15,16,17, ja 26,27 25 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Sataman muuttuessa osakeyhtiöksi (oletus 1.1.214 alkaen), ei kaupunki varaa määrärahoja investointeihin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 147

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala MATKUSTAJATERMINAALI, KH TE määrärahaehdotus 45 3 3 Vuosittaisia korjauksia Tilalaitoksen laatiman ohjelman mukaan KJ määrärahaehdotus 45 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 45 MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN TE määrärahaehdotus 8 2 42 1 Lautakunnan esitys on erillisenä asiakirjana. KJ määrärahaehdotus 13 2 Ehdotus hyväksytään. Lisätty siirtyvänä kohteena VTS-tutka-aseman rahoitus KH määrärahaehdotus 13 2 SOPIMUSINVESTOINNIT TE määrärahaehdotus 17 17 6 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia. Mikäli sopimus syntyy, on kaupungilla valmius toteuttaa tarvittavat investoinnit. KH määrärahaehdotus MUUT KOHTEET TE määrärahaehdotus 42 27 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarausta. Kohteet toteutetaan, jos toiminta sitä vaatii. KH määrärahaehdotus 148

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 14 297 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 13 847 MENOT 23 68 MR-käyttö 31.12 7 379 5 128 68 1 11 VALTIONOSUUDET 45 2 69 3 15 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 45 2 918 3 15 NETTOMENO 23 158 8 52 7 79 4 978 68 1 11 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 8 197 Kauden nettoinvestoinnit 8 197 MENOT 15 28 MR-käyttö 31.12 2 249 4 278 1 54 13 VALTIONOSUUDET 2 22 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 12 88 NETTOMENO 15 28 6 47 2 249 4 278 1 54 13 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 8 167 Kauden nettoinvestoinnit 8 167 MENOT 14 998 MR-käyttö 31.12 2 219 4 278 1 54 13 VALTIONOSUUDET 2 22 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 12 778 NETTOMENO 14 998 6 47 2 219 4 278 1 54 13 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 1 TE määrärahaehdotus 37 MR-käyttö 31.12 5 211-214 32 5 Liikuntahallin lämmönvaihtimen uusiminen ja aluevalaistuksen uusiminen / lisääminen KJ määrärahaehdotus 37 MR-käyttö 31.12 5 211-214 32 Ehdotus hyväksytään 5 KH määrärahaehdotus 37 MR-käyttö 31.12 5 211-214 32 5 149

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 TE määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 118 14 213-214 258 Likuntahalliosan salaojien uusiminen, piha- ja paikoitusalueiden rakentaminen. Keittiön jäähdytys. Koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän vesikatteen uusiminen on todettu tarpeettomaksi. KJ määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 118 14 213-214 Ehdotus hyväksytään. Määräraha supistetaan vastaamaan ehdotusta. 258 KH määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 118 14 213-214 258 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 uusi TE määrärahaehdotus 185 MR-käyttö 31.12 165 2 212-213 185 Voimailusaliin erillinen ilmanvaihto. Siivoojien sosiaalitila. Viemärilinjojen saneeraus -56 ja -62 osalta. Vanhojen iv-kanavien poisto -56 ja -62 osalta. Ulkoseinien ja nousukuilujen halkeamien tiivistys. -78 osan alakerran luokkien lattiapintojen uusiminen. Lukion sisäänkäyntien korjaukset. Sisäpihan jyrkän tulotien asfaltointi 213. KJ määrärahaehdotus 185 MR-käyttö 31.12 165 2 212-213 Ehdotus hyväksytään. 185 KH määrärahaehdotus 185 MR-käyttö 31.12 165 2 212-213 185 15

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄEN KOULU, kohde 4 TE määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 1 211-212 158 1 Akuutit rakenteelliset korjaustyöt: englannin luokan ilmavuotojen poisto; kasvihuoneluokan katon sadevesikourun ja -viemärin uusiminen; matikkasiiven alapohjan kosteusongelman poisto. KJ määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 1 211-212 158 Ehdotus hyväksytään. 1 KH määrärahaehdotus 258 MR-käyttö 31.12 1 211-212 158 1 KAUPUNGINTALO TE määrärahaehdotus 276 MR-käyttö 31.12 6 3 11 211-214 16 17-3 Ruokasalin lattiakorjaus ja ruokailulinjastomuutos 212. Tuloilman kanavointi 212-214 (krs 2,3 ja 4). Ulkopuolisten ikkunakaihtimien uusiminen 214. KJ määrärahaehdotus 336 MR-käyttö 31.12 9 3 11 211-214 16 23 Ehdotus hyväksytään sisältäen aloitusluvan KV-salin sähkötöiden teettämiseen 212. Määrärahaa on muutoin korotettu vastaamaan lautakunnan ehdotusta. KH määrärahaehdotus 36 MR-käyttö 31.12 6 3 11 211-214 16 2 Ehdotus hyväksytään muutettuna - vuodelta 212 poistetaan ruokasalin lattiakorjaus 3 151

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm LUOLALAN PALOASEMA TE määrärahaehdotus 4 52 MR-käyttö 31.12 3 1 5 211-213 2 Valtionosuus 45 3 15 4 5 Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastuslautakunnalle. Palosuojelurahastolta oletetaan saatavan 45 euron suuruinen avustus. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Hanke käsitellään erikseen ja toteutetaan omana hankkeena, mikäli avustus saadaan, muutoin oy-muotoisena. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 RANTARAVINTOLA (uusi KKA) TE määrärahaehdotus 88 MR-käyttö 31.12 1 211-212 8-2 211 oli suunnitteluraha 8. Määräraha on neuvotteluun perustuva puoliosuus ja vuokralaiselle annettaisiin lisää vuokra-aikaa. 8 KJ määrärahaehdotus 18 MR-käyttö 31.12 1 211-212 8 1 Määräraha korotetaan ehdotusta vastaavalle tasolle ja sen käyttö on sallittu, kun sitova sopimus on voimassa. KH määrärahaehdotus 18 MR-käyttö 31.12 1 211-212 8 1 152

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm TAVASTIN KILTA TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 16 Seinien tiivistäminen ja pintakäsittely. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 56 Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaan on lisätty keittiön korjaustarpeisiin 4 KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 56 KESTI-MAARIA, KH (uusi KKA) TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö 31.12 2 1 212-213 1-2 Hankesuunnittelu 212. Laajan peruskorjauksen toteutus, jos selvityksessä ei päädytä purkamiseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Kohde puretaan tai myydään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 153

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm NEUVOLASIIVEN PERUSKORJAUS TE määrärahaehdotus 1 65 MR-käyttö 31.12 28 211-212 1 65-28 Peruskorjauksen loppuun saattaminen. Kohteelle esitetään lisärahoitusta. KJ määrärahaehdotus 1 91 MR-käyttö 31.12 51 211-212 1 4 51 Määrärahaa korotetaan tmk:n esittämä määrä ja lisäksi 211:ltä siirtyvällä uudelleenrahoitustarpeella (25 ) KH määrärahaehdotus 1 91 MR-käyttö 31.12 51 211-212 1 4 51 TERVEYSKESKUS, talotekniikka 1 TE määrärahaehdotus 223 MR-käyttö 31.12 75 2 211-214 128 95 Talotekninen peruskorjaus: vanhan osan sprinkleröinti 212, lämmönvaihtimen ja automatiikan uusiminen 214 KJ määrärahaehdotus 223 MR-käyttö 31.12 75 2 211-214 128 Kohteen määrärahaa korotetaan esitetty määrä. 95 KH määrärahaehdotus 223 MR-käyttö 31.12 75 2 211-214 128 95 154

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm TERVEYSKESKUS, talotekniikka 2 uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 65 Lepohuoneen muuttaminen vastaanottohuoneeksi, ilmanvaihdon parannus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 65 Kohteen määrärahaa korotetaan esitetty määrä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 65 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus 4 8 MR-käyttö 31.12 2 5 1 211-213 3 4 5 1 Hanke sisältää peruskorjauksen lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista, erityisopetustilojen parantaminen KJ määrärahaehdotus 3 8 MR-käyttö 31.12 2 92 78 211-214 1 Kohteen määräraha ja ajoitus muutetaan. 3 7 KH määrärahaehdotus 3 8 MR-käyttö 31.12 2 92 78 211-214 1 3 7 155

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm KARVETIN PÄIVÄKOTI uusi TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 1 213-215 Peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. 1 6 KJ määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 214-216 1 6 1 Kohteen toteutuksesta päätetään sitovasti seuraavaa taloussuunnitelmaa laadittaessa. KH määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 214-216 1 6 1 RAATIHUONEEN PÄIVÄKOTI uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Kohde ei ollut toimielimen ehdotuksessa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 9 Tilojen käyttötarkoituksen pysyvän muuttamisen edellyttämät korjaukset KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 9 156

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm KULTARANNAN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus 8 MR-käyttö 31.12 13 213-216 8 7 87 Uusi koulurakennus sisältäen yksiluokkasarjaisen koulun opetustilat ja ruokasalin, salibandyn pelaamiseen soveltuvan liikuntasalin, sivukirjaston, nuorisotilat ja neliryhmäisen päiväkodin. Hankkeen kustannusarvio 8 milj. euroa sisältäen kalustamisen. KJ määrärahaehdotus 5 6 MR-käyttö 31.12 13 213-216 5 6 5 47 Kultarannan koulun uudisrakennus sisältäen yksiluokkasarjaisen koulun tarvitsemat opetustilat (liikuntasali 685 m2, vrt. Karvetti) ja kaksiryhmäisen päiväkodin. Hankkeen kustannusarvio alle 6 milj. euroa sisältäen kalustamisen KH määrärahaehdotus 5 6 MR-käyttö 31.12 13 213-216 5 6 5 47 LIETSALAN KOULURAKENNUS uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 293 Ilmanvaihdon suunnittelu ja toteutus. Putkikanaalin uusiminen. Salaoja-, sadevesi- ja eristystyöt tiilitalossa. Pihan asfaltointi. Vanhimman koulurakennuksen tuloilmakoneiden uusiminen. Keittiön saneeraus ja astianpalautustilan rakentaminen. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 293 Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 293 157

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm KUPARIVUOREN KOULURAKENNUS uusi TE määrärahaehdotus 92 MR-käyttö 31.12 7 85 212-213 92 Koulutuslautakunnan esitys Kuparivuoren koulurakennus: aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tilat, kustannusarvio 92 euroa (suunn 7, toteutus 85 ). Suunnittelu 212, toteutus 213. KJ määrärahaehdotus 92 MR-käyttö 31.12 7 85 212-213 Ehdotus hyväksytään. 92 KH määrärahaehdotus 92 MR-käyttö 31.12 7 85 212-213 92 PÄIVÄKODIT JA KOULUT TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 33 1 2 Kreivinniityn, Suovuoren, Taimon, Poikon ja Viialan päiväkodeissa vuosikorjauksia eri suunnitelman mukaan. Päiväkotien lepohuoneet 2 / vuosi. Kahden valmistuskeittiön jäähdytyslaitteistot a 35 / 212 ja 214. Karvetin, Suopellon, Kuparivuoren, Velkua-Palvan, Taimon ja Rymättylän kouluissa vuosikorjauksia eri suunnitelman mukaan. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 15 15 7 Ehdotus hyväksytään siten muutettuna, että määrärahoja jaksotetaan tasaisemmin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 15 15 7 158

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm MUUT PALVELUKIINTEISTÖT TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 27 17 Vaikeasti asutettavien asumisyksikkö, loppurahoitus 212. Päivätoimintakeskuksen tilaratkaisu 212. Viialan ryhmäkodin talotekninen peruskorjaus 212. Katavakodin sprinkleröinti 212 / 2 ; keittiön muutos laitoskeittiöksi 214. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 275 17 Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätty 212:een siirtyvänä eränä 211:ltä Katava-kodin sprinkleröintiin 4 ja samoin siirtyvänä asumisyksikön 9 euroa (jää käyttämättä 211). Päivätoimintakeskus (125 ) omaksi kohteekseen. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 275 17 Ehdotus hyväksytään PIENHANKKEET uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 Akuutit pienhankkeet KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 159

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 TILALAITOS Pekka Alm LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 6 6 6 Palo-, murto- ja kameravalvontalaitteisto ja vanhentuneiden laitteistojen päivitys. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 6 6 6 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 85 6 6 6 PÄIVÄTOIMINTAKESKUS, KH uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 125 Päivätoimintakeskuksen tilaratkaisu KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 125 Ehdotus hyväksytään 16

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 VESIHUOLTOLAITOS TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 8 34 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 7 84 MENOT 6 779 MR-käyttö 31.12 1 61 1 986 3 582 1 126 VALTIONOSUUDET 56 44 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 56 1 568 2 3 NETTOMENO 6 219 1 41 1 686 3 582 1 126 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 7 829 Kauden nettoinvestoinnit 7 329 MENOT 6 779 MR-käyttö 31.12 1 475 2 43 2 99 961 VALTIONOSUUDET 5 44 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 1 568 2 3 NETTOMENO 6 279 13 1 275 2 13 2 99 961 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 7 645 Kauden nettoinvestoinnit 7 145 MENOT 6 779 MR-käyttö 31.12 1 425 2 289 2 97 961 VALTIONOSUUDET 5 44 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 1 568 2 3 NETTOMENO 6 279 13 1 225 1 989 2 97 961 SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Vesihuolto 5 167 66 779 2 922 86 Vesihuolto 5 167 645 1 296 2 55 721 Vesihuolto 5 167 645 1 296 2 55 721 SANEERAUS, erilliskohde 1 myöhennetty TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 2 13 212-214 Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus 15 KJ määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 2 215-216 15 13 Ehdotus hyväksytään ajoitusmuutoksin. Kohde on sidoksissa vastaavaan kadunrakennuskohteeseen. KH määrärahaehdotus 15 MR-käyttö 31.12 2 215-216 15 13 161

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 VESIHUOLTOLAITOS SANEERAUS, erilliskohde 2 uusi TE määrärahaehdotus 12 MR-käyttö 31.12 12 214 Presidentinkatu - Opintie vesijohdon saneeraus 12 KJ määrärahaehdotus 12 MR-käyttö 31.12 12 214 Ehdotus hyväksytään 12 KH määrärahaehdotus 12 MR-käyttö 31.12 12 214 12 VERKOSTO, erilliskohde 1 TE määrärahaehdotus 35 MR-käyttö 31.12 35 213 Tammistontien jatke KJ määrärahaehdotus 35 MR-käyttö 31.12 35 214 35 Ehdotus hyväksytään sidottuna kadunrakennuksen kohteeseen. Ei ollut aikaisemmin omana nimikkeenään vesihuollon puolella. KH määrärahaehdotus 35 MR-käyttö 31.12 35 214 35 35 162

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 VESIHUOLTOLAITOS VERKOSTO, erilliskohde 2 TE määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö 31.12 5 763 211-213 44 Valtionosuus 56 2 3 Taattinen-Rymättylä, vesijohto ja viemäri. 1 263 KJ määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö 31.12 5 763 211-213 44 Valtionosuus 5 2 3 1 263 Ehdotus hyväksytään. Mikäli avustuksen määrä on alle 5, on toteuttaminen alistettava KH:lle. KH määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö 31.12 5 763 211-213 44 Valtionosuus 5 2 3 1 263 VERKOSTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 35 379 3 29 Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, missä saneeraukseen on 2 / vuosi KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 314 22 19 Ehdotus hyväksytään muutettuna: muutos kohdistuu ensisijaisesti nimeämättömään saneeraukseen. Erillisiksi kohteiksi otetut määrärahat otettu huomioon lautakunnan ehdotuksen esittämisessä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 19 Ehdotus hyväksytään muutettuna. 163

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 VESIHUOLTOLAITOS SAARISTON VESIHUOLTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 8 Velkuan pumppaamoiden saneeraaminen 212. Verkoston kuntokartoitus ja parantamistoimenpiteiden suunnittelu. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 8 Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 8 SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 164

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 ALUEKOHTEET TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 12 238 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 12 238 MENOT 14 2 985 MR-käyttö 31.12 1 249 1 449 6 258 3 282 VALTIONOSUUDET 1 978 985 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 12 42 NETTOMENO 14 2 985-196 1 249 1 449 6 258 3 282 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 12 238 Kauden nettoinvestoinnit 12 145 MENOT 15 356 985 MR-käyttö 31.12 1 224 2 657 6 9 2 348 VALTIONOSUUDET 1 978 985 MUUT TULOT 93 93 TULOT YHTEENSÄ 93 13 378 93 NETTOMENO 15 263 985 1 3 1 131 2 657 6 9 2 348 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 12 238 Kauden nettoinvestoinnit 12 145 MENOT 15 356 985 MR-käyttö 31.12 1 224 2 657 6 9 2 348 VALTIONOSUUDET 1 978 985 MUUT TULOT 93 93 TULOT YHTEENSÄ 93 13 378 93 NETTOMENO 15 263 985 1 3 1 131 2 657 6 9 2 348 TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Katualueet 6 462 559 65 3 26 2 92 Viheralueet 69 3 65 13 384 Vesihuolto 5 167 66 779 2 922 86 Yhteensä 12 238 1 249 1 449 6 258 3 282 Katualueet 6 462 579 1 266 3 285 1 332 Viheralueet 69 95 219 295 Vesihuolto 5 167 645 1 296 2 55 721 Yhteensä 12 238 1 224 2 657 6 9 2 348 Katualueet 6 462 579 1 266 3 285 1 332 Viheralueet 69 95 219 295 Vesihuolto 5 167 645 1 296 2 55 721 Yhteensä 12 238 1 224 2 657 6 9 2 348 165

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 ALUEKOHTEET METSÄ-LUIKKIO TE määräraha KKA 1 229 577 MR-käyttö 31.12 422 5 Valtionosuus 757 577 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 229 577 472 29-213 Tonttimyynnistä saadaan 65-8 v. 212. Vuokralle 5-8 tonttia. Vesihuollon liittymismaksuja 1-2. Katualueet 227 Viheralueet 5 Vesihuolto 195 KJ määräraha 1 229 577 MR-käyttö 31.12 422 5 Valtionosuus 757 577 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 229 577 472 29-213 Ehdotus hyväksytään. Sopimusten mukaiset korvaustulot on jo tuloutettu. Katualueet 227 Viheralueet 5 Vesihuolto 195 KH määräraha 1 229 577 MR-käyttö 31.12 422 5 Valtionosuus 757 577 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 229 577 472 29-213 Katualueet 227 Viheralueet 5 Vesihuolto 195 166

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 ALUEKOHTEET LUOLALA TE määräraha KKA 1 398 578 MR-käyttö 31.12 489 3 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 398 578 614 214-216 95 Tonttimyyntituloja n. 25 v. 214. Vesihuollon liittymismaksuja n. 25. Katualueet 184 Viheralueet 3 Vesihuolto 35 KJ määräraha 1 398 578 MR-käyttö 31.12 489 3 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 398 578 614 214-216 95 Ehdotus hyväksytään. Katualueet 184 Viheralueet 3 Vesihuolto 35 KH määräraha 1 398 578 MR-käyttö 31.12 489 3 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 398 578 614 214-216 95 Katualueet 184 Viheralueet 3 Vesihuolto 35 167