Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Samankaltaiset tiedostot
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

Ii-instituutti -liikelaitos Johtokunta TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4/2010

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä


PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TP INFO. Mauri Gardin

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistyslautakunta. Hallinto

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Pyhäjoella virtaa Pyhäjoen kuntastrategia

Ilomantsin kunnan liikunta- ja nuorisotoimen toimintaohjelma

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

Iin kunnan väliraportti Julkaistu

Toimintakate Vuosikate

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

TP2015 KS2016 TA2017 (KV)

Hyvinvointilautakunta

Lieksan kaupungin avustusten hakuinfo 2018

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Harrastustoimintaa järjestävät tahot ottaneet kanavan aktiivisesti käyttöön

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Päivitetty /AP

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Lapin aluehallintovirasto

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto

Toimialan ajankohtaiset

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Transkriptio:

Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Nuorisotyö Nuorisotilatyö, sosiaalinen nuorisotyö, katupartiotoiminta, nuorisotiedotus, nuorisovaltuustotoiminta, Valtarin koulun nuorisotyö, leirit ja retket sekä etsivä nuorisotyö Kansainvälisyys ja kulttuuri Kulttuuripalvelut, kotiseututyö, museotoiminta, taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminta ja kansainvälisen residenssitoiminnan järjestäminen KulttuuriKauppilassa sekä Art Ii biennaali joka toinen vuosi. Liikunta ja tapahtumat Liikuntapalvelujen sekä liikunta-, kulttuuri-, kotiseutu-, matkailu- ym. tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen Kirjasto Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa, kirjastoautopalvelut 2. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja kustannusvaikutukset Koulutus ja kulttuuri: Asiakas Vetovoimainen, aktiivisuuta ja yhteisöllisyyttä tukeva kansalaisopisto ja taidekoulu kaikille kuntalaisille Monipuolinen kurssitarjonta kaiken ikäisille koko kunnan alueella Opetustunteja 8500 Kurssilaisia 3000 Toimipisteitä 30 Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille Tuotetaan monipuolisia ja laadukkaita kulttuuripalveluja koko kunnan alueelle ja tuetaan avustuksilla Kulttuuritapahtumien määrä Art Ii biennaalin ulkopuolinen rahoitus saatu, vähintään

muita järjestäjiä Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Art Ii biennaalille 2016 Uudistetaan KulttuuriKauppilan toimintaa 40.000 KulttuuriKauppilan uusi toiminta aloitettu Prosessi Palveluprosessien toimivuus tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty Talous Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Kansalaisopiston valtionosuusuudistuksen talousvaikutuksen seuranta Talousarviossa pysyminen Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Tuetaan aktiivista Koulutuspäivien määrä, kehittämistä ja Koulutussuunnitelman kouluttamista toteuttaminen kuukausittain Kehittämispäivät vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Nuorisotyö, liikunta ja tapahtumat: Asiakas Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen Kuntalaisten aktiivisuuden, osallisuuden ja terveyttä Monipuoliset osallistumismahdollisuu det nuorille Nuorisotyön avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämiä nuorisotapahtumia ja tilaisuuksia Iin Lumivalakiat Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat Nuorisotilojen kävijämäärät Iissä 150 ja Kuivaniemellä 60 / toimintaviikko Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat 8/vuosi Koulunuorisotyö aktiivista (50% työntekijä) Yhdistysten järjestämät tilaisuudet lkm Tapahtumissa 11000 kävijää /vuosi Liikuntatapahtumissa

edistävän liikunnan ja yhteisöllisyyden tukeminen 30 v, Wanhan Haminan joulumarkkinat Perheliikuntatapahtumia ja aikuisten terveys-liikuntatapahtum ia. Tuetaan tapahtuma- ja liikunta-avustuksilla muita järjestäjiä, kylä-bussi, tietopiste työnhakuun yhteensä 500 suorituskertaa/vuosi Avustusten kävijämäärätavoite 6000 henkilöä/vuosi uusien palveluprossien määrä Prosessi Palveluprosessien toimivuus Uusi työnjako tehtävät ovat toimivia tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty Talous Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Hankerahoitus uusien toimintojen kehittämiseen Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Haetaan aktiivisesti hankerahoitusta Talousarviossa pysyminen Saadun hankerahan määrä Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Tuetaan aktiivista Koulutuspäivien määrä, kehittämistä ja koulutussuunnitelman kouluttamista toteuttaminen kuukausittain Kehittämispäivät vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Kirjasto: Asiakas Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa Kokonaishankinta 410 / 1000 asukasta Kirjahankinta 350 / 1000 asukasta Kokonaislainaus 195000 / vuosi Lainat 20 / asukas

Palvelun saatavuuden parantaminen Itsepalveluaukiolon kokeilu Lainaajia 40% kunnan asukkaista Aukiolotuntimäärän lisääntyminen Prosessi Palveluprosessien toimivuus Kirjastojärjestelmän uusiminen 2015-2016 Uusi kirjastojärjestelmä vuoden 2016 lopussa Talous Tavoite Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Talousarviossa pysyminen Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Kehittämispäivät Koulutuspäivien määrä, koulutussuunnitelman toteuttaminen kuukausittain vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Talousarvioon vaikuttavat muutokset: Toimintamenot: Henkilöstökulut -76.235 (liikunta- ja tapahtumavastaava, 50% kirjastosihteeri, Kuivaniemen kirjastonjohtajan seuraajan tehtävänimikkeen muutos kirjastonhoitajaksi) Muut kuin henkilöstökulut -2.500 (kulttuuripalvelut ja KulttuuriKauppila) Työterveyshuollon menot + 11.200 (ovat olleet aikaisemmin sisäisissä menoissa) Atk ja tietotekniikkapalvelut +5.000 (Outi kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen) Toimintatuotot: + 8.000 (kansalaisopiston kurssimaksutulot ja opintoseteliavustus) - 12..568 (nuorisotyön ja tapahtumapalvelut oppisopimuskoulutustulot)

HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi 2014 2015 2016 2017 Perustelut Nimike Ii -instituutti liikelaitos Liikelaitoksen johtaja 1 - - - Musiikinopettaja 1 - - - Suunnittelijaopettaja 1 - - - Nuorisotyövastaava 1 - - - Vapaa-aikaohjaaja 1 - - - Nuorisotyöntekijä 0,5 - - - Kulttuurivastaava 1 - - - Liikunta- ja tapahtumavastaava 1-1 - - Irtisanoutuminen Tapahtuma ja hankesuunnittelija 0,8 - - - Kirjastonjohtaja 1 - - - Kirjastonhoitaja 2 - - Kirjastosihteeri 4,5-0.5 - - Eläköityminen Yhteensä 14,8-1,5 0 0 3. Toiminnalliset muutokset 4. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan käyttötalous TP TA TA

YHTEENSÄ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 HALLINTO Toimintatuotot 573 Toimintakulut -130278-140796 -143754-145 -147-148 Toimintakate -129705-140796 -143754-145 -147-148 KOULUTUS JA NUORISOTYÖ Toimintatuotot 189723 213268 219000 221 223 226 Toimintakulut -753344-816221 -796751-805 -813-821 Toimintakate -563622-602953 -577751-584 -590-595 KANSAINVÄLISYYS JA KULTTUURI Toimintatuotot 11920 1000 500 1 1 1 Toimintakulut -112788-115162 -112411-114 -115-116 Toimintakate -100868-114162 -111911-113 -114-115 LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT Toimintatuotot 29483 24032 18020 18 18 19 Toimintakulut -229495-254358 -217429-220 -222-224 Toimintakate -200012-230326 -199409-202 -204-205 KIRJASTO Toimintatuotot 23297 10900 10900 11 11 11 Toimintakulut -516323-546190 -547798-553 -559-564 Toimintakate -493025-535290 -536898-542 -548-553 TP 2013 TA 2014 TA 2015 2016 2017 2018 YHTEENSÄ *YHTEENSÄ *TOIMINTATUOTOT 254996 249200 248420 251 253 256 *TOIMINTAKULUT -1742228-1872727 -1818143-1836 -1855-1873 *TOIMINTAKATE -1487232-1623527 -1569723-1585 -1602-1617 Ii-instituutti -liikelaitoksen kunnanvaltuuston nähden sitovat määrärahat on merkitty *.