Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Nuorisotyö Nuorisotilatyö, sosiaalinen nuorisotyö, katupartiotoiminta, nuorisotiedotus, nuorisovaltuustotoiminta, Valtarin koulun nuorisotyö, leirit ja retket sekä etsivä nuorisotyö Kansainvälisyys ja kulttuuri Kulttuuripalvelut, kotiseututyö, museotoiminta, taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminta ja kansainvälisen residenssitoiminnan järjestäminen KulttuuriKauppilassa sekä Art Ii biennaali joka toinen vuosi. Liikunta ja tapahtumat Liikuntapalvelujen sekä liikunta-, kulttuuri-, kotiseutu-, matkailu- ym. tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen Kirjasto Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa, kirjastoautopalvelut 2. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja kustannusvaikutukset Koulutus ja kulttuuri: Asiakas Vetovoimainen, aktiivisuuta ja yhteisöllisyyttä tukeva kansalaisopisto ja taidekoulu kaikille kuntalaisille Monipuolinen kurssitarjonta kaiken ikäisille koko kunnan alueella Opetustunteja 8500 Kurssilaisia 3000 Toimipisteitä 30 Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille Tuotetaan monipuolisia ja laadukkaita kulttuuripalveluja koko kunnan alueelle ja tuetaan avustuksilla Kulttuuritapahtumien määrä Art Ii biennaalin ulkopuolinen rahoitus saatu, vähintään
muita järjestäjiä Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Art Ii biennaalille 2016 Uudistetaan KulttuuriKauppilan toimintaa 40.000 KulttuuriKauppilan uusi toiminta aloitettu Prosessi Palveluprosessien toimivuus tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty Talous Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Kansalaisopiston valtionosuusuudistuksen talousvaikutuksen seuranta Talousarviossa pysyminen Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Tuetaan aktiivista Koulutuspäivien määrä, kehittämistä ja Koulutussuunnitelman kouluttamista toteuttaminen kuukausittain Kehittämispäivät vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Nuorisotyö, liikunta ja tapahtumat: Asiakas Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen Kuntalaisten aktiivisuuden, osallisuuden ja terveyttä Monipuoliset osallistumismahdollisuu det nuorille Nuorisotyön avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämiä nuorisotapahtumia ja tilaisuuksia Iin Lumivalakiat Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat Nuorisotilojen kävijämäärät Iissä 150 ja Kuivaniemellä 60 / toimintaviikko Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat 8/vuosi Koulunuorisotyö aktiivista (50% työntekijä) Yhdistysten järjestämät tilaisuudet lkm Tapahtumissa 11000 kävijää /vuosi Liikuntatapahtumissa
edistävän liikunnan ja yhteisöllisyyden tukeminen 30 v, Wanhan Haminan joulumarkkinat Perheliikuntatapahtumia ja aikuisten terveys-liikuntatapahtum ia. Tuetaan tapahtuma- ja liikunta-avustuksilla muita järjestäjiä, kylä-bussi, tietopiste työnhakuun yhteensä 500 suorituskertaa/vuosi Avustusten kävijämäärätavoite 6000 henkilöä/vuosi uusien palveluprossien määrä Prosessi Palveluprosessien toimivuus Uusi työnjako tehtävät ovat toimivia tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty Talous Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Hankerahoitus uusien toimintojen kehittämiseen Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Haetaan aktiivisesti hankerahoitusta Talousarviossa pysyminen Saadun hankerahan määrä Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Tuetaan aktiivista Koulutuspäivien määrä, kehittämistä ja koulutussuunnitelman kouluttamista toteuttaminen kuukausittain Kehittämispäivät vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Kirjasto: Asiakas Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa Kokonaishankinta 410 / 1000 asukasta Kirjahankinta 350 / 1000 asukasta Kokonaislainaus 195000 / vuosi Lainat 20 / asukas
Palvelun saatavuuden parantaminen Itsepalveluaukiolon kokeilu Lainaajia 40% kunnan asukkaista Aukiolotuntimäärän lisääntyminen Prosessi Palveluprosessien toimivuus Kirjastojärjestelmän uusiminen 2015-2016 Uusi kirjastojärjestelmä vuoden 2016 lopussa Talous Tavoite Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Talousarviossa pysyminen Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Kehittämispäivät Koulutuspäivien määrä, koulutussuunnitelman toteuttaminen kuukausittain vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Talousarvioon vaikuttavat muutokset: Toimintamenot: Henkilöstökulut -76.235 (liikunta- ja tapahtumavastaava, 50% kirjastosihteeri, Kuivaniemen kirjastonjohtajan seuraajan tehtävänimikkeen muutos kirjastonhoitajaksi) Muut kuin henkilöstökulut -2.500 (kulttuuripalvelut ja KulttuuriKauppila) Työterveyshuollon menot + 11.200 (ovat olleet aikaisemmin sisäisissä menoissa) Atk ja tietotekniikkapalvelut +5.000 (Outi kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen) Toimintatuotot: + 8.000 (kansalaisopiston kurssimaksutulot ja opintoseteliavustus) - 12..568 (nuorisotyön ja tapahtumapalvelut oppisopimuskoulutustulot)
HENKILÖSTÖN KEHITYS Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi 2014 2015 2016 2017 Perustelut Nimike Ii -instituutti liikelaitos Liikelaitoksen johtaja 1 - - - Musiikinopettaja 1 - - - Suunnittelijaopettaja 1 - - - Nuorisotyövastaava 1 - - - Vapaa-aikaohjaaja 1 - - - Nuorisotyöntekijä 0,5 - - - Kulttuurivastaava 1 - - - Liikunta- ja tapahtumavastaava 1-1 - - Irtisanoutuminen Tapahtuma ja hankesuunnittelija 0,8 - - - Kirjastonjohtaja 1 - - - Kirjastonhoitaja 2 - - Kirjastosihteeri 4,5-0.5 - - Eläköityminen Yhteensä 14,8-1,5 0 0 3. Toiminnalliset muutokset 4. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan käyttötalous TP TA TA
YHTEENSÄ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 HALLINTO Toimintatuotot 573 Toimintakulut -130278-140796 -143754-145 -147-148 Toimintakate -129705-140796 -143754-145 -147-148 KOULUTUS JA NUORISOTYÖ Toimintatuotot 189723 213268 219000 221 223 226 Toimintakulut -753344-816221 -796751-805 -813-821 Toimintakate -563622-602953 -577751-584 -590-595 KANSAINVÄLISYYS JA KULTTUURI Toimintatuotot 11920 1000 500 1 1 1 Toimintakulut -112788-115162 -112411-114 -115-116 Toimintakate -100868-114162 -111911-113 -114-115 LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT Toimintatuotot 29483 24032 18020 18 18 19 Toimintakulut -229495-254358 -217429-220 -222-224 Toimintakate -200012-230326 -199409-202 -204-205 KIRJASTO Toimintatuotot 23297 10900 10900 11 11 11 Toimintakulut -516323-546190 -547798-553 -559-564 Toimintakate -493025-535290 -536898-542 -548-553 TP 2013 TA 2014 TA 2015 2016 2017 2018 YHTEENSÄ *YHTEENSÄ *TOIMINTATUOTOT 254996 249200 248420 251 253 256 *TOIMINTAKULUT -1742228-1872727 -1818143-1836 -1855-1873 *TOIMINTAKATE -1487232-1623527 -1569723-1585 -1602-1617 Ii-instituutti -liikelaitoksen kunnanvaltuuston nähden sitovat määrärahat on merkitty *.