Mäntyharjun kunnassa perusturvan palvelualueen visiona on kehittää palveluita entistä laadukkaammiksi ottaen huomioon kustannustehokkuuden.

1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT 3 117 440 3 117 440 2 955 520 94,8 161 920 TOIMINTAKULUT -24 550 770 145 000-24 405 770-24 115 198 98,8-290 572 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 433 330 145 000-21 288 330-21 159 678 99,4-128 652 Poistot ja arvonalentumiset -77 800-77 800-74 810 96,2-2 990 LASKENNALLISET ERÄT -541 000-541 000-485 625 89,8-55 375 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22 052 130 145 000-21 907 130-21 720 114 99,1-187 016 7.1 Perusturvan Hallinto Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT 3 629-100 -3 629 TOIMINTAKULUT -515 130-515 130-512 747 99,5-2 383 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -515 130 0-515 130-509 118 98,8-6 012 LASKENNALLISET ERÄT 515 130 515 130 509 118 98,8 6 012 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 Mäntyharjun kunnassa perusturvan palvelualueen visiona on kehittää palveluita entistä laadukkaammiksi ottaen huomioon kustannustehokkuuden. Palveluissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden ja potilaiden oma-aloitteisuus. Heidän mielipiteitään pyritään ottamaan mukaan palvelujen suunnittelussa. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Vuoden 2013 lokakuun loppuun esittelijänä toiminut vs. johtava lääkäri toimi koko perusturvapalvelujen johtajana. Hallinnollisissa tehtävissä olivat johtavan lääkärin lisäksi johtava sosiaalityöntekijä, hoiva- ja hoitotyönjohtaja sekä johtava hammaslääkäri. Marraskuun 2013 alussa aloitti palvelutuotantoyksikön johtaja. Johtavan lääkärin ja johtavan sosiaalityöntekijän palkoista 50 % on perusturvapalvelujen hallinnossa sekä hoiva- ja hoitotyönjohtajan palkka kokonaisuudessaan. Perusturvalautakunnan menot sekä johtavan lääkärin ja johtavan sosiaalityöntekijän palkoista 50 % on perusturvapalvelujen hallinnossa lokakuun loppuun sekä hoiva- ja hoitotyönjohtajan palkka kokonaisuudessaan. Vuoden 2013 marraskuun alusta virassa aloittaneen palvelutuotantoyksikön johtajan palkkakustannukset ovat tällä menokohdalla. Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Palveluiden vastaaminen asiakkaiden tarpeisiin Käyttäjäkysely Resurssien ohjaaminen asiakaspalveluun Osin myönteisiä, saavutettavuudesta tullut palautetta. Lähipalvelujen säilyttäminen Seutusote Tarvittaessa työntekijöitä saadaan rekrytoitua Sopimuksissa pysyminen Tarvittava virat ja toimet ovat täytettynä Palvelurakenteen vakiinnuttaminen Vuoden 2013 aikana kaikkia avoinna olevia tehtäviä ei ole saatu täytettyä. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt yhteisiä toimintakäsikirjoja ja ohjeistusta. Sopimuksissa on pysytty.

2 Henkilöstöresurssien kohdistaminen ydintehtäviin Useammassa toimintayksikössä toimivan henkilöstön määrän suhteellinen kasvu Useammassa toimintayksikössä toimivan henkilöstön määrän suhteellinen kasvu Useammassa toimintayksikössä toimivan henkilöstön määrän suhteellinen kasvu Perusturvan hallinto TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Perusturvan hallinto TA 2013 1 391 770,00 391 770 391 770 0 TP 2013 1 388 672,00 388 672 388 672 0 toteutunut 100,0 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % #JAKO/0! Seutu-sote TA 2013 1 60 700,00 60 700 60 700 0 TP 2013 1 35 685,00 35 685 35 685 0 toteutunut 100,0 % 58,8 % 58,8 % 58,8 % #JAKO/0! Pegasos-arkistointi TA 2013 1 51 800,00 51 800 51 800 0 TP 2013 1 80 335,00 80 335 80 335 0 toteutunut 100,0 % 155,1 % 155,1 % 155,1 % #JAKO/0! Effica-projekti TA 2013 1 10 860,00 10 860 10 860 0 TP 2013 1 8 054,00 8 054 8 054 0 toteutunut 100,0 % 74,2 % 74,2 % 74,2 % #JAKO/0! Yhteensä, ta 515 130 515 130 0 Yhteensä, tp 512 746 512 746 0 Vastuuhenkilö: palvelutuotantoyksikön johtaja 7.2 Perusterveydenhuolto Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT 326 570 326 570 370 868 113,6-44 298 TOIMINTAKULUT -2 231 130 10 000-2 221 130-2 102 500 94,7-118 630 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 904 560 10 000-1 894 560-1 731 632 91,4-162 928 Poistot ja arvonalentumiset -33 520-33 520-33 057 98,6-463 LASKENNALLISET ERÄT -168 380-168 380-190 262 113 21 882 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 106 460 10 000-2 096 460-1 954 951 93,3-141 509 7.2.1 Erityistyöntekijät Perustelut Kansanterveyslaki 14. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka järjestämisvastuu on kunnallisella terveydenhuoltojärjestelmällä. Sen järjestäminen perustuu kansanterveys-, terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoitolakiin. Tuotekuvaukset Yksikössä annetaan puheterapeutin ja psykologin palveluja mäntyharjulaisille lapsille ja nuorille. Aikuis- ja vanhusväestöä hoidetaan poikkeustapauksissa. Psykologin ja puheterapeutin toimintojen kustannusvaikutukset seurataan erikseen. Erityistyöntekijöiden työ on terapiatyötä ja asiakassuhteet voivat kestää useita vuosia. Työnohjaus tuo asiakastyöhön uusia näkökulmia, osaamisen syventämistä ja työssä jaksamista.

3 Psykologin palvelut Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja auttaminen nuorten nopea auttaminen tunneelämän ongelmissa ja elämäntilannekriiseissä asiakkaitten ikäjakauma kuinka monen päivän kuluessa yhteydenotosta ensimmäinen vastaanottoaika toteutui alle 13-vuotiaitten osuus kaikista asiakkaista on yli 50% ajan ensikäynnille saa kahden viikon sisällä 58,7 % asiakkaista alle 13 -vuotiaita (asiakkaita yht. 121, joista < 13 vuotiaita 71) Toteutunut. Akuutissa tilanteessa saman päivän aikana konsultaation antaminen muille ammattiryhmille ammattitaidon ylläpitäminen valmisteleviin ja neuvoa kysyviin (konsultaatio) työryhmiin osallistumisen määrä kokonaistyöajasta koulutuspäivien määrä/v psykologi osallistuu säännöllisesti erilaisiin työryhmiin, joissa pohditaan oman työn ja yhteistyön kehittämistä täydennyskoulutusta 8 pv/ v Työryhmiin osallistumisprosentti 5% kokonaistyöajasta eli km 2h/vk Koulutuspäiviä 2,5 pv /v. Puheterapia Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Puheterapiapalveluiden tuottaminen lähipalveluna kuntalaisille: ensi sijalla ovat alle kouluikäiset lapset Ammatillisen osaamisen kehittäminen Ensimmäinen käynti on toteutunut hoitotakuun sisällä Tuotantomäärä on toteutunut Puheterapia on järjestynyt omana toimintana Erityistyöntekijöiden asiakkaiden palautekyselyn toteuttaminen Koulutuspäivien määrä/vuosi Ryhmäterapian lisääminen sekä lasten että aikuisten kohdalla Terapiamateriaalia aivohalvauspotilaita varten Palveluiden myynti Pertunmaalle jatkuu, myös Kela ostaa puheterapiapalvelua Palautekyselyn kehittäminen Koulutustavoitteiden toteutuminen ja työnohjaus Puheterapeutin toimi täyttämättä 17.6.2013 alkaen. Sijainen lokamarraskuussa. Ryhmäterapiaa lisätty suhteessa asiakasmääriin. Sekä Pertunmaalle että Kelalle myyty palveluja ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana Erityistyöntekijöiden palautekysely jäi toteutumatta. Koulutuspäiviä 2 pv/v.

4 Erityistyöntekijät TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Psykologi TA 2013 500 190,54 95 270 1 000-94 270 vastaanottotunti TP 2013 470 167,56 78 753 6 300-72 453 toteutunut 94,0 % 87,9 % 82,7 % 630,0 % 76,9 % Puheterapeutti TA 2013 800 88,91 71 130 800-70 330 vastaanottotunti TP 2013 466 124,51 58 023 3 494-54 529 toteutunut 58,3 % 140,0 % 81,6 % 436,8 % 77,5 % Yhteensä, ta 166 400 1 800-164 600 Yhteensä, tp 136 776 9 794-126 982 7.2.2 Avosairaanhoito Lääkärin vastaanotto Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteuma Riittävät lääkäriresurssit omassa terveyskeskuksessa Hoitotakuun toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana kyllä/ei Effican hoidon saatavuusdialogin raportit VCC raportti 3 lääkäriä ympäri vuoden Jos hoidon arviointi vaatii vastaanotolla käyntiä aika järjestyy kolmen vuorokauden sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa 1 vakituisessa virassa, lisäksi sijaisia ja ostolääkäriresurssia. Effican hoidon saatavuus dialogi ei alueellisessa Effica kannassa käytössä. Vastaanottoaika lääkärille tai sairaanhoitajlle järjestyi 3 vrk sisällä Palvelutaso vastatuissa puheluissa 5 min sisällä 98%. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Koulutuspäivien määrä/ henkilö/v Täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v Koulutuspäiviä km 1 pv/v//hlö Kustannustehokkuus Talousarvion toteuma Talousarvioissa pysyminen Toteutunut Tuotekuvaus Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Terveyskeskusavustajat (2,5) hoitavat vastaanoton ajanvarauksen ja toimistopalvelut. Hoidon tarpeen arvioon on varattu 0,5 sh työpanos. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo 8-16. Vastuuhenkilö: johtava lääkäri ja avo- ja sairaalapalveluiden päällikkö

5 Hoitajan vastaanotto Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Marevan- hoidon seuranta ja lääkityksen säätely erikseen määritellyllä viitealueella vastaanottosairaanhoita jilla Hoitosuunnitelmien laatiminen pitkäaikaissairaille Työtehtävien siirtoa lääkäriltä vastaanottosairaanhoitajille. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Kustannustehokkuus kyllä/ei Laaditut hoitosuunnitelmat kyllä/ei Koulutuspäivien määrä/ henkilö TA toteuma Toimintamalli ja ohjeistus laadittu ja dokumentoitu Hoitosuunnitelmia tehdään 8kpl/kk Asioiden valmistelu yhteistyössä vastuulääkärin kanssa Täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v Talousarvioissa pysyminen Kyllä Hoitosuunnitelmia tehty hoitajan ja lääkärin vastaanotolla käynteihin liittyen. Kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelmien suunnitelmallinen laatiminen käynnistymässä. Ei Koulutuspäiviä km 1pv/v//hlö Alle arvion. Tuotekuvaus Vastaanottotyöhön koulutetut sairaanhoitajat (2) toimivat ajanvarauksella klo 8-16. Sairaanhoitajat arvioivat hoidon tarpeen sekä tekevät lääkärin vastaanotolta siirrettyjä määräaikaiskontrolleja ja seurantoja. Reuma-, tulppa- ja syöpähoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Vastuuhenkilö: avo- ja sairaalapalveluiden päällikkö Röntgen Perustelut Röntgenpalvelujen tuottamisella omana toimintana taataan lääkäripalveluiden kokonaisvaltainen laadukkuus ja kustannustehokkuus. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Rtg -hoitajan tehtäväkuvan laajentaminen. Toiminta on säteilyturvakeskuksen säännösten mukaista Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen kyllä/ei auditointi Koulutuspäivien määrä/ henkilö/v Valmistellaan toimintamallia EKG:n ottamiseen ajanvarauksella. STUK:n velvoitteet täyttyvät Täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v Ei Kyllä. Auditointi v. 2014 Koulutuspäiviä 1pv/v//hlö

6 Kustannustehokkuus TA toteuma Talousarvioissa pysyminen Toteutunut Tuotekuvaus Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä. Avosairaanhoito TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Lääk.vast.otto/tunti TA 2013 3 372 321,10 1 082 750 190 230-892 520 TP 2013 3 126 347,35 1 085 812 186 172-899 640 toteutunut 92,7 % 108,2 % 100,3 % 97,9 % 100,8 % Hoitajan vast.otto/tunti TA 2013 2 890 78,29 226 260 22 800-203 460 TP 2013 2 878 75,58 217 512 41 551-175 961 toteutunut 99,6 % 96,5 % 96,1 % 182,2 % 86,5 % Röntgen/tutkimus TA 2013 2 154 44,47 95 780 88 890-6 890 TP 2013 2 072 44,12 91 407 91 407 0 toteutunut 96,2 % 99,2 % 95,4 % 102,8 % 0,0 % Sairaankuljetus/lähtö TA 2013 0 #JAKO/0! 0 0 0 TP 2013 #JAKO/0! 1 957 0-1 957 toteutunut #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä, ta 1 404 790 301 920-1 102 870 Yhteensä, tp 1 396 688 319 130-1 077 558 Vastuuhenkilö: avo- ja sairaalapalveluiden päällikkö 7.2.3 Avoterveydenhoito Fysioterapia Perustelut Toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Lääkinnällisen kuntoutukseen ei muodostu jonoja Saapuneiden lähetteiden seuranta Akuutti fysioterapia aloitetaan 1vk sisällä lähetteen saapumisesta ja kiireetön 4vk sisällä Toteutunut Kehitetään ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa ryhmätoimintaa Kipupotilaiden itsehoidon tukeminen toteutuneet ryhmät Lainalaitteiden käyttöaste diabetesryhmä ja tk sairaalan pienryhmä toteutuu 2-3 lainattavan sähkökipuhoitolaitteen aktiivinen tarpeenmukainen kierto Tk-sairaalan pienryhmätoimintaa lisätty. Uintiryhmä. Tulppa ryhmään myös AVH - potilaita. Uutena omaishoitajien ryhmä Lainattavien TNS - laitteiden määrää lisätty 2-> 4.

7 Fysioterapeutti aloittaa selän kuntoutuksen koulutuksen Henkilöstön ammatillisen osaamisen kyllä/ei. Koulutus on alkanut Kyllä Koulutuspäivien määrä/ henkilö/v Täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v kehittäminen Kustannustehokkuus TA toteuma Talousarvioissa pysyminen Tuotekuvaus Koulutuspäiviä km 3.8pv/v/hlö Alle arvion. Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. Vastuuhenkilö: avo- ja sairaalapalveluiden päällikkö Mielenterveystyö Perustelut Toiminta perustuu mielenterveyslakiin Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Riittävät lääkäriresurssit vastaanottotunti Psykiatrin vastaanotto kaksi kertaa/kk (11kk), Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko 2h Päihdehoitajan sijaistaminen korvaushoitoasiakkaiden hoidon toteuttamisessa Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen kyllä/ei Päihdehoitajan poissa ollessa korvaushoito asiakkaat hoidetaan MTT toimesta Psykiatri käynyt x2/kk. Lääkärin vastaanottoa suunniteltu 48h/v, toteutunut 24h/v. Kyllä ryhmät/vuosi 2 työikäisten ryhmää Ei ryhmiä. Hoitosuhteen aloitus viiveettä Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen keskimääräinen jonotusaika Koulutuspäivien määrä/ henkilö/v Asiakkaaseen otetaan yhteyttä 3 vuorokauden sisällä yhteydenottopyynnöstä Täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v Asiakkaaseen otettu yhteyttä 3 työpäivän sisällä lähetteen tulosta/yhteydenottopyynnöstä Koulutuspäiviä km 9pv/v/hlö Kustannustehokkuus TA toteuma Talousarvioissa pysyminen Alle arvion. Tuotekuvaus Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Vastuuhenkilö: avo- ja sairaalapalveluiden päällikkö

8 Terveysneuvonta Perustelut Toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Riittävät terveydenhoitaja ja lääkäriresurssit Gynekologisten sairauksien ja äitiyshuollon asiakkaiden hoito perusterveydenhuollossa kustannusvaikuttavasti Synnytysten jälkitarkastusten tekeminen kustannustehokkaasti Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten peittävyys Ilmaisvälinejakelussa noudatetaan voimassa olevia valtakunnallisia ja alueellisia hoitosuosituksia Diabeteksen komplikaatioiden ennaltaehkäisy Diabetespotilaille tarkoitettu ensitietoryhmä käynnistyy Hoitosuunnitelmien laatiminen diabeetikoille Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit gyn.pkl ja pkl lähetteet lääkärin ja terveydenhoitajan tekemien tarkastusten suhde peittävyysprosentti kustannus- ja kulutusseuranta jalkojen vuosittainen riskikartoitus, lähetteet silmänpohjakuvauksiin toteutuneet ryhmät Laaditut hoitosuunnitelmat Koulutuspäivien määrä/ henkilö/v Asetus neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Lähetteiden määrä pysyy edellisen vuoden tasolla tehtävänsiirto säännöllisten synnytysten jälkitarkastusten lääkäriltä hoitajalle Kutsutaan 8 ikäluokkaa. Osallistumisprosentti > 75% Kustannukset pysyvät edellisen vuoden tasolla riskiluokka II lähetetään jalkaterapeutille, erikoissairaanhoidon lähetteet vähenevät Uudet tyypin 2 diabeetikot lähetetään 100 %sti retinopatian seulontaan 2 ryhmää vuodessa Hoitosuunnitelmia tehdään 5 kpl/kk Täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v Asetuksen mukaiset käynnit toteutuneet neuvola ja kouluterveydenhuollon osalta, mutta ei opiskelijaterveydenhuollon lääkärin tarkastusten osalta. Naistentaudit- ja synnytys lähetteet 1-8kk/2012 / 92 1-8kk/2013 / 95 Jälkitarkastuksia lääkärillä 18, terveydenhoitajalla 52 (ESSHP 2) osallistumisprosentti 81,4% TA12 45000 TP12 43325 TA13 45000 TP13 43529 Jalkaterapiapalvelut tuotettu ostopalveluna omassa kunnassa 22pot/ 64käyntiä. Silmänpohjakuvaukset tuotettu ostopalveluna, lähetteitä 134, joista 38 uusia diabeetikoita Ryhmätoiminta ei käynnistynyt. Hoitosuunnitelmia tehty hoitajan ja lääkärin vastaanotolla käynteihin liittyen. Systemaattisten kokonaisvaltaisten hoitosuunnitelmien laatimiset käynnistymässä Koulutuspäiviä km 3pv/v/hlö

9 Kustannustehokkuus TA toteuma Talousarvioissa pysyminen Alle arvion Tuotekuvaus Terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä aikuisväestön vastaanottotoimintaa (matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Terveysneuvonnan työtunneilla tuotetaan myös terveydenedistämisen yhdyshenkilön tehtävät. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä). Diabetestyö Tuotekuvaus Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Avoterveydenhuolto TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Fysioterapeutin/kuntoh. TA 2013 3 498 52,01 181 920 10 200-171 720 vast.otto.tunti TP 2013 3 670 50,77 171 602 11 644-159 958 toteutunut 104,9 % 97,6 % 94,3 % 114,2 % 93,2 % Mielenterveystyön TA 2013 3 654 51,52 188 250 150-188 100 vast.otto.tunti TP 2013 3 420 47,17 168 635 947-167 688 toteutunut 93,6 % 91,6 % 89,6 % 631,3 % 89,1 % Terveysneuvonnan TA 2013 3 719 80,93 300 970 7 950-293 020 vast.otto.tunti TP 2013 3 414 74,55 279 910 22 303-257 607 toteutunut 91,8 % 92,1 % 93,0 % 280,5 % 87,9 % Diabetestyön TA 2013 1 020 177,16 180 700 4 550-176 150 vast.otto.tunti TP 2013 1 074 181,21 172 207 7 051-165 156 toteutunut 105,3 % 102,3 % 95,3 % 155,0 % 93,8 % Yhteensä, ta 851 840 22 850-828 990 Yhteensä, tp 792 354 41 945-750 409 Vastuuhenkilö: avo- ja sairaalapalveluiden päällikkö 7.3 Suun terveydenhuolto Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT 193 700 193 700 238 039 122,9-44 339 TOIMINTAKULUT -652 210 5 000-647 210-638 619 98,7-8 591 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -458 510 5 000-453 510-400 580 88,3-52 930 Poistot ja arvonalentumiset -16 880-16 880-16 293 96,5-587 LASKENNALLISET ERÄT -47 400-47 400-47 041 99,2-359 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -522 790 5 000-517 790-463 913 89,6-53 877 Perustelut Kansanterveyslaki 14 : Kunnan tulee ylläpitää hammashuoltoa, johon luetaan valistus- ja ehkäisytoiminta sekä kunnan asukkaiden hampaiden tutkimus ja hoito.

10 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Henkilöstön ammattitason ylläpitäminen Suun terveydenhuollon kokonaishoitojaksojen säilyminen Ikäluokan karieksettomat (DMF=0) 5-vuotiaat >50 % 12-vuotiaat > 50 % 17-vuotiaat>40 % Koulutuspäivät Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen (kk) Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen Hammaslääkärit yht. 18 päivää, shg 5 pv ja hoitajat yht.12 pv Recall-kutsujärjestelmän säilyminen Toteutunut 5-vuotiaat> 50 % 12-vuotiaat > 50 % 17-vuotiaat > 40 % Karieksettomien lukumäärä on täyttänyt odotukset Hmlt yht. 9 pv, shg 1pv ja hoitajat yht 6 pv Toteutunut, hoitoonpääsy järjestynyt riittävässä ajassa arkipäivystyksen ja Recallkutsujärjestelmän avulla. Tuotekuvaukset Hammaslääkärin vastaanotto Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia. Suuhygienistin vastaanottotoiminta Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 vuotiaat, 6-vuotiaat ja yläkoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. Suun terveydenhuolto TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Hammaslääkärin vast. TA 2013 3 400 187 635 730 185 200-450 530 otto/tunti TP 2013 3 746 169 632 654 231 245-401 409 toteutunut 110,2 % 90,3 % 99,5 % 124,9 % 89,1 % Suuhygienistin vast. TA 2013 1 000 76 75 760 8 500-67 260 otto/tunti TP 2013 824 84 69 298 6 794-62 504 toteutunut 82,4 % 111,0 % 91,5 % 79,9 % 92,9 % Yhteensä, ta 711 490 193 700-517 790 Yhteensä, tp 701 952 238 039-463 913 Vastuuhenkilö: johtava hammaslääkäri

11 7.4 Sairaala- ja hoivapalvelut Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT 2 133 470 2 133 470 1 906 620 89,4 226 850 TOIMINTAKULUT -8 473 810 80 000-8 393 810-8 044 862 95,8-348 948 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 340 340 80 000-6 260 340-6 138 242 98-122 098 Poistot ja arvonalentumiset -27 400-27 400-25 460 92,9-1 940 LASKENNALLISET ERÄT -552 850-552 850-518 597 93,8-34 253 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 920 590 80 000-6 840 590-6 682 299 97,7-158 291 Terveyskeskuksen sairaala Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Potilaspaikat tehokkaassa käytössä Tehokkaalla kuntoutuksella lyhennetään hoitoaikoja akuutti- ja kuntoutusosastolla (osasto 1) Pitkäaikaispaikkoja vähennetään 2 paikkaa Kuormitusprosentti Käyttöaste lähes 100 % Käyttöaste 100,26 % Keskimääräinen hoitoaika Pitkäaikaispotilaiden määrä enintään 19 Hoitoaika enintään 10 vrk. Enintään 3% yli 75- vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Keskimääräinen hoitoaika 14 vrk Pitkäaikaishoitopaikat vähennetty 21 -> 19. 1 henkilöresurssin uudelleen kohdentaminen Potilaat pääsevät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kolmen päivän sisällä kyllä/ei Siirtoviivepäivien määrä 1 hlö kohdennettu uudelleen paikkamäärän vähentämisen yhteydessä. Siirtoviivepäiviä esh:sta alle 7 Lähihoitajan toimi siirretty palvelukeskus Ruskahoviin 1.9.2013 alk. Siirtoviivepäiviä ESH:sta on ollut 4 (1.3-31.8.2013). Lääketieteellistä ja sairaanhoidollista apua tarvitsevien jaksohoidot toteutetaan tk-sairaalassa Lyhytaikajaksojen määrä Paikat järjestetään tarvittaessa. jaksohoitopäiviä 194, jakson kesto 3-5 päivää jaksoja yhteensä. 41 Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Koulutuspäivien määrä/ henkilö/v Täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v Koulutuspäiviä km 1pv/v/hlö Kustannustehokkuus TA toteutuma Kustannusten kasvun hillitseminen Alle arvion Työergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen väheneminen sairauspoissaoloja v.2012 4286h = 535 pv v. 2013 5509h = 688 pv

12 Tuotekuvaus Terveyskeskuksen sairaalan osastoilla on yhteensä 42 hoitopaikkaa. Terveyskeskuksen sairaalassa annetaan Mäntyharjun kunnan aikuisväestölle perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa. Osasto 1:n 21 potilaspaikkaa on varattu akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaisen jaksohoidon yksiköksi. Osasto 2:n 21 paikkaa ovat hoivaosastopaikkoja, joissa hoidetaan potilaita, joilla on lääketieteellisesti perusteltu syy sairaalahoitoon. Toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin. Tavoitteena on erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitseminen nopeilla siirroilla oman kunnan terveyskeskussairaalaan. Terveyskeskuksen sairaala TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Terveyskeskuksen TA 2013 14 718 173 2 548 460 393 600-2 154 860 sairaala/hoitopäivä TP 2013 14 442 172 2 486 182 449 213-2 036 969 toteutunut 98,1 % 99,4 % 97,6 % 114,1 % 94,5 % Yhteensä, ta 2 548 460 393 600-2 154 860 Yhteensä, tp 2 486 182 449 213-2 036 969 Vastuuhenkilö: avo- ja sairaalapalveluiden päällikkö 7.4.1 Tehostettu palveluasuminen Ruskahovi Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Käyttöasteen toteutuminen Hoitovuorokaudet Käyttöaste 100% Palvelujen saatavuus ja taso suhteutettuna resursseihin Käyttöaste 98,03% Toteutunut Kustannustehokkuus Talousarvion toteuma Kustannusten kasvun hillitseminen Toteutunut Rekrytoinnin kehittäminen Kaikissa toimissa ja sijaisuuksissa koulutettu hoitohenkilöstö Sairauspoissaolojen väheneminen Kaikki sijaiset koulutettuja ja toimet täytetty Toteutunut Toimet olleet täytettynä, kaikissa pitkissä sijaisuuksissa on koulutettu sijainen. Osassa lyhyitä sijaisuuksia on ollut lh- tai sh-opiskelija tai kouluttamaton sijainen Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Koulutuspäivien määrä/hlö/v Täydennyskoulutus 4pv/hlö/v, henkilöstön osaamisen laajentaminen Kuntarajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Toteutunut Täydennyskoulutuspäiviä ollut 143 = 4,4 pv/tt

13 Toteutunut Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaoloja vähemmän kuin 2012 Sairaspoissaolot vuonna 2012 1051 pv 2013 676 pv Yksilöllinen ja laadukas hoito Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetty Hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty + kuntoutussuunnitelmat tehty lähes kaikille Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Asukaspaikkoja lisättiin yhdellä ja yksi lähihoitajan toimi siirtyi terveyskeskuksen vuodeosastolta Ruskahoviin. Omavalvontasuunnitelma ja vastuumatriisi saatu valmiiksi. Henkilöstön osaamista on vahvistettu talon sisäisillä koulutuksilla, hyödyntämällä/järjestämällä seudullisia koulutuksia sekä kuntarajat ylittäviä koulutuksia. Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu eri tavoin. Ruskahovi on ollut mukana kahdessa hankkeessa (Kulta-hanke ja Ikäosaavat-hanke). Vapaaehtoistyötä ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on kehitetty. Tuotekuvaus Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 7 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia 17155 tehostetussa palveluasumisessa ja 2555 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu pääsääntöisesti moniammatillisen SAS työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, lääkärin-, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Hoitopäivään sisältyy yhteistyö eri palvelutuottajien kanssa ja ohjaus erilaisiin tukipalveluihin. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalvelut ovat: ateriapalvelu, vaatehuolto, siivous, tarvikepalvelu, turvapalvelu, ympärivuorokautinen hoito ja lääkehuolto. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksottaishoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksottaishoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä. Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, sisältäen uimaallasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille. Vastuuhenkilö: palveluasumisen päällikkö

14 Mäntypuiston palvelukoti Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Asukaspaikat tehokkaassa käytössä Kunta ostaa 20/24:sta asukaspaikasta Kuormitusprosentti Käyttöaste lähes 100 % toteutunut, 98,24% Budjetti 20 asukaspaikkaa toteutunut Kokonaisuutena toimintavuosi on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Yksikköön on laadittu omavalvontasuunnitelma, joka valmistui annetussa määräajassa. Kunta toteutti omavalvontakäynnin yksikköön keväällä 2013. Valvontakäynnillä ei havaittu mainittavia puutteita tai epäkohtia. Yksikön asukaspaikat ovat olleet toimintavuonna tehokkaassa käytössä, mutta taloudellinen tulos ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstön osaamista varmistettiin täydennyskoulutuksin. Asukas/läheistyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa. Kyselyn tulosten käsittely siirtyi keväälle 2014. Tehostettu palveluasuminen TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Ruskahovin jaksohoito/ TA 2013 2 555 120 306 890 58 000-248 890 hoitopäivä TP 2013 2 133 139 295 588 73 247-222 341 toteutunut 83,5 % 115,4 % 96,3 % 126,3 % 89,3 % Ruskahovin palveluasu- TA 2013 17 090 110 1 882 960 515 000-1 367 960 minen/hoitopäivä TP 2013 17 189 110 1 896 330 571 415-1 324 915 toteutunut 100,6 % 100,1 % 100,7 % 111,0 % 96,9 % Ruskahovin päivätoi- TA 2013 8 400 28 237 690 31 850-205 840 minta/käynti TP 2013 9 640 27 263 931 39 020-224 911 toteutunut 114,8 % 96,8 % 111,0 % 122,5 % 109,3 % Mäntypuiston palvelu- TA 2013 8 600 103 882 480 368 640-513 840 koti/hoitopäivä TP 2013 8 481 91 773 868 117 207-656 661 toteutunut 98,6 % 88,9 % 87,7 % 31,8 % 127,8 % Kulta -kulttuuritoiminnan TA 2013 1 0 0 0 0 hanke TP 2013 1 2 886 2 886 4 496 1 610 toteutunut 100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä, ta 3 310 020 973 490-2 336 530 Yhteensä, tp 3 232 603 805 385-2 427 218

15 7.4.2 Kotihoito ja tukipalvelut Perustelut Kotihoidon toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma STM:n valtakunnallinen laatusuositus toteutuu väestörekisteri potilastietojärjestelmä -13-14% yli 75 v. saa säännöllistä kotihoitoa - 5-6% yli 75 v. saa omaishoidon tukea Toteutunut yksilöllinen ja laadukas hoito hops ajantasaisuus hops päivitetty Toteutunut Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen koulutuspäivien määrä/ henkilö/v täydennyskoulutus 4pv/hlö/ v Toteutunut kustannustehokkuus -TA toteuma -sairaspoissaolot -kustannusten kasvun hillitseminen - sairaspoissaolot enintään v. 2012 tasolla Toteutunut ei toteutunut kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Asiakkaiden toimintakyvyn ylläpito ja kotona asumisen tukeminen kotikuntoutuksen keinoin. tavoitetason mukaiset palveluajat kotona asuvien osuus yli 75-v, Effica Mikäli sähköinen ovenavausjärjestelmä sisältyy toiminnanohjausjärjestelmään, otetaan käyttöön. 91-92% yli 75-v asuu kotona. ei toteutunut toteutunut lääkehoidon turvallisuuden parantaminen Kyllä/ Ei Lääkkeiden koneellisen annosjakelun käyttöönotto. ei toteutunut Kotihoidossa henkilöstö työskenteli v. 2013 kustannustehokkaasti ja kotihoito on tukenut asiakkaiden omatoimisuutta. Kuntouttava työote on juurtumassa kotihoidon toimintatavaksi. Edellisessä taulukossa asetetut tavoitteet ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet suunnitellusti. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto siirtyi järjestelmän toimittajasta johtuvista syistä vuodelle 2014. Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kilpailutus keskeytettiin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä ja jäädään odottamaan STM:n linjauksia jakelun kustannusten osalta. Kotihoito on pystynyt tarjoamaan kuntalaisten tarvitsemat kotipalvelut laadukkaasti ja nopeasti. Tuotekuvaukset Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana on käytetty perusturvalautakunnan 16.9.2009 hyväksymiä kotihoidon hoivan- ja hoidonkriteerejä, sekä soveltuvin osin seudullisia kotihoidon palveluiden kriteereitä.

16 Kotihoidon tavoitteena on ollut tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kalliorinteen asumispalveluyksikkö tarjoaa asumisvaihtoehdon sellaisille erityistä hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille, jotka hyötyvät ryhmäasumisesta, mutta selviävät ilman yövalvontaa. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa on kehitetty v. 2013 asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa. Puolikas sairaanhoitajan toimi on korvattu fysioterapeutilla, mikä on edistänyt kotikuntoutusta. Fysioterapeutin palkkakuluista puolet on katettu perintövaroista. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, jotka kunta olisi ollut muutoinkin velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisesti kuntalaisilleen. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Kotipalveluautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja. Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä oli n. 35 asiakasta. Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla 70-80 ikääntynyttä asiakasta. Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt. Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.. Turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistihäiriöisiä henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla 100-110 henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytykset 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytykset 5 kilometrin säteellä taajamasta.

17 Kotihoito ja tukipalvelut TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Kotihoito/tunti TA 2013 48 250 50,0 2 414 230 434 980-1 979 250 TP 2013 39 536 57,4 2 268 078 394 415-1 873 663 toteutunut 81,9 % 114,7 % 93,9 % 90,7 % 94,7 % Ateriapalvelut TA 2013 47 400 5,7 269 500 265 400-4 100 aterioiden määrä TP 2013 9 105 21,0 190 807 201 575 10 768 toteutunut 19,2 % 368,6 % 70,8 % 76,0 % -262,6 % Omaishoidon tuki/ TA 2013 25 550 12,8 327 950 0-327 950 hoitovrk TP 2013 20 738 16,4 339 765 6 402-333 363 toteutunut 81,2 % 127,6 % 103,6 % #JAKO/0! 101,7 % Palvelusetelit TA 2013 2 450 17,5 42 800 0-42 800 TP 2013 2 130 18,5 39 379 0-39 379 toteutunut 86,9 % 105,8 % 92,0 % #JAKO/0! 92,0 % Sotainvalidien palvelut TA 2013 10 4 483,0 44 830 40 000-4 830 henkilömäärä TP 2013 8 2 330,8 18 646 20 511 1 865 (5 hlöä 31.12.2013) toteutunut 80,0 % 52,0 % 41,6 % 51,3 % -38,6 % Turvapalvelu TA 2013 120 135,6 16 270 26 000 9 730 turvapuhelinten määrä TP 2013 123 109,4 13 459 29 119 15 660 toteutunut 102,5 % 80,7 % 82,7 % 112,0 % 160,9 % Yhteensä, ta 3 115 580 766 380-2 349 200 Yhteensä, tp 2 870 134 652 022-2 218 112 Vastuuhenkilö: kotihoidon päällikkö 7.5 Erikoissairaanhoito Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTAKULUT -8 144 170-8 144 170-8 302 313 101,9 158 143 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 144 170 0-8 144 170-8 302 313 101,9 158 143 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 144 170 0-8 144 170-8 302 313 101,9 158 143 Erikoissairaanhoito on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 TP2013 TP2012 Somaattinen erikoissairaanhoito avohoitokäynnit hoitopäivät 8 652 4 500 9614 4188 9193 4293 Psykiatrinen erikoissairaanhoito avohoitokäynnit 1 500 1525 1556 hoitopäivät 1 000 1094 945

18 Lähetteet Mikkelin keskussairaalaan somaattinen psykiatrinen 1 900 90 1812 60 1819 66 Yhteispäivystys käynnit 850 836 920 euroa 145 300 153 262 143 339 Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Vanhat toimintamallit eivät jatkossa tule olemaan täysin mahdollisuuksien rajoissa. Erikoissairaanhoito TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Somaattinen erikois- TA 2013 1 7 020 460 7 020 460 0-7 020 460 sairaanhoito TP 2013 1 7 400 521 7 400 521 0-7 400 521 toteutunut 100,0 % 105,4 % 105,4 % #JAKO/0! 105,4 % Psykiatrinen sairaan- TA 2013 1 1 123 710 1 123 710 0-1 123 710 hoito TP 2013 1 901 792 901 792 0-901 792 toteutunut 100,0 % 80,3 % 80,3 % #JAKO/0! 80,3 % Yhteensä, ta 8 144 170 0-8 144 170 Yhteensä, tp 8 302 313 0-8 302 313 Vastuuhenkilö: johtava lääkäri

19 7.6 Sosiaalipalvelut Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT 463 700 463 700 436 364 94,1 27 336 TOIMINTAKULUT -4 534 320 50 000-4 484 320-4 514 158 100,7 29 838 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 070 620 50 000-4 020 620-4 077 793 101,4 57 173 LASKENNALLISET ERÄT -287 500-287 500-238 844 83,1-48 656 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 358 120 50 000-4 308 120-4 316 637 100,2 8 517 Kunnan sosiaalihuolto pitää sisällään sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut, toimeentulotuen, sosiaaliavustukset sekä ohjaus- ja neuvontatyön sosiaalihuollon ja muun sosiaaliturvan etuuksista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksityisten henkilöiden, perheen ja yhteisön turvallisuutta ja toimintakykyä Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Joustava, monipuolinen palvelujen saatavuus Henkilöstön ja esimiehen osaaminen Työssä jaksaminen, henkilöstön pysyvyys ja tarpeellinen resurssointi Sosiaaliasiamiehen raportti Koulutusseuranta koulutussuunnitelman mukaisesti Henkilöstön pysyvyys, työtyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely kehitetty vuoden 2010 kyselyn pohjalta ja kysely suoritettu Sosiaaliasiamiehen raportti läpikäyty työryhmässä Jokainen työntekijä osallistunut väh.3 ammattiosaamista tukevaan koulutuspäivään Työtyytyväisyyskysely ja kehityskeskustelut tehty Mahdollisuus työnohjaukseen Asiakastyytyväisyykysely suoritettiin kahteen kertaan vuonna 2013. Ensin toteutettiin Lapsi-kasteen kautta kysely lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen kunnan lapsiperhepalveluiden toimivuudesta, sosiaalitoimiston asiakaspalautekysely suoritettiin syyskuussa 2013 yhdessä osallisuushanke Sallin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Palaute oli pääosin myönteistä. Koulutussuunnitelma on toteutunut ja henkilöstön osaamista on vahvistettu kunkin tarpeiden mukaisesti Työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut on käyty. Pääsääntöisesti henkilökunta on tyytyväistä ja pysyvää. Rakenteellisten muutosten pitkäjänteinen kehittämistyö Menojen kasvun hidastuminen työtä rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi tehdään tarvittavilla Mahdollisuus työnohjaukseen on järjestetty ja erilaiset seudulliset yhteistyöryhmät vahvistavat osaamista ja tukevat päätöksentekoa Rakenteellista kehittämistyötä tehdään sosiaalipalveluissa jatkuvasti. Vuoden 2013

20 sos.työn osa-alueilla Kehittämisiltapäivät syksyisin ja keväisin Talouden hallinta Talousseuranta Talouden kuukausiraportit käydään tiimissä läpi niiden valmistuttua aikana sosiaalityössä siirryttiin yhdennettyyn sosiaalityöhön ja muutettiin jonkin verran henkilökunnan tehtäväalueiden painopisteitä. Kehittämispäivät toteutuivat suunnitellusti Koko sosiaalipalvelujen henkilöstön kanssa seurattiin säännöllisesti talouden toteutumista ja pohdittiin yhdessä kuinka kustannustehokkuutta voitaisiin edesauttaa asiakaslähtöisesti 7.6.1 Sosiaalityön palvelut Sosiaalityö Sosiaalityö kuuluu sosiaalipalveluihin. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityön palveluja tuottaa kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja. Työntekijät vastaavat lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöstä, nuorten jälkihuollosta, aikuissosiaalityöstä, työtoiminnoista ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Päivätoimintayksikön ohjaaja työskentelee 30 % sosiaalitoimessa aikuissosiaalityössä laskien perustoimeentulotukea ja huolehtien omaishoidontuen maksatuksesta. Johtava sosiaalityöntekijä toimii kunnassa lastenvalvojana ja päättää lasten ja kehitysvammaisten omaishoidontuesta. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Menokohta sisältää johtavan sosiaalityöntekijän palkasta 50 %, kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkat, 30 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta sekä sosiaalipäivystyksestä aiheutuvat kustannukset. Muu sosiaalityö Ostopalvelut perheasian neuvottelukeskukselta, Viola ry:ltä ja muilta palvelun tuottajilta. Moniammatillisen konsultaatiopalvelun mahdollisuus. Sosiaalityön palvelut TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät TA 2013 1 241 280 241 280 1 300-239 980 TP 2013 1 214 570 216 935 0-216 935 toteutunut 100,0 % 88,9 % 89,9 % 0,0 % 90,4 % Muu sosiaalityö TA 2013 1 19 910 19 910 0-19 910 TP 2013 1 26 780 43 490 0-43 490 toteutunut 100,0 % 134,5 % 218,4 % #JAKO/0! 218,4 % Yhteensä, ta 261 190 1 300-259 890 Yhteensä, tp 260 425 0-260 425 Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

21 7.6.2 Vammaispalvelut Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Vammaispalvelujen saannin aikarajoissa pysyminen Asiakkaiden yhdenvertaisuus seutusoten alueella Pääpaino kotihoidossa ja kodinomaisissa asumispalveluissa (vammaiset/mielent.- kuntoutujat) Käsittelyvuorokausi Seutusoten yhteiset vammaispalvelujen myöntämiskriteerit Kotikunnan ulkopuolelle sijoitettujen määrä Ei ylityksiä aikarajoissa Yhteiset myönt.kriteerit käytössä Kotikunnan ulkopuolelle sijoitettujen määrä vähenee 3 henkilöllä Vammaispalvelujen aikarajat toteutuivat Seutusoten yhteiset myöntämiskriteerit on käytössä ja päivitetty Toteutui Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnainen oikeus tarkoittaa sitä, että määrärahaa on varattava tiedossa olevan tarpeen mukaisesti. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet. Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Asumispalveluissa on varaus 29 henkilölle. Kotikuntaan ja/tai kodinomaisiin asumispalveluihin siirtymisen mahdollisuutta kartoitetaan asiakaskohtaisesti. Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta. Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Kuntayhtymä on tuotteistanut omat palvelunsa hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan. Varaus on 7 paikalle. Luku sisältää vakituiset ja tilapäiset käyttäjät. Laitoshoidossa olevien mahdollisuutta siirtyä kodinomaisiin asumispalveluihin kartoitetaan. Kehitysvammaisten omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä.

22 Vammaispalvelut TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tuki- TA 2013 8 1 536 12 290 0-12 290 toimet/asiakas TP 2013 7 654 4 581 0-4 581 toteutunut 87,5 % 42,6 % 37,3 % #JAKO/0! 37,3 % Tulkkipalvelut TA 2013 1 0 0 0 0 TP 2013 1 2 054 2 054 0-2 054 toteutunut 100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Henkilökohtaiset TA 2013 15 9 558 143 370 0-143 370 avustajat/asiakas TP 2013 22 7 828 172 222 11 971-160 251 toteutunut 146,7 % 81,9 % 120,1 % #JAKO/0! 111,8 % Omaishoidon tuki/ TA 2013 15 8 283 124 240 0-124 240 asiakas TP 2013 10 9 694 96 941 0-96 941 toteutunut 66,7 % 117,0 % 78,0 % #JAKO/0! 78,0 % Kuljetuspalvelut/matka TA 2013 5 700 33 189 280 0-189 280 ta=matkat arvioitu TP 2013 142 1 498 212 687 0-212 687 tp=asiakasmäärä toteutunut 2,5 % 4510,5 % 112,4 % #JAKO/0! 112,4 % Asuntojen muutostyöt/ TA 2013 4 1 338 5 350 0-5 350 asiakas TP 2013 10 825 8 249 0-8 249 toteutunut 250,0 % 61,7 % 154,2 % #JAKO/0! 154,2 % Vammaisten palvelu- TA 2013 1 825 119 217 500 45 000-172 500 asuminen/asumisvrk TP 2013 1 825 124 226 763 34 591-192 172 toteutunut 100,0 % 104,3 % 104,3 % 76,9 % 111,4 % Kehitysvamm.asumis- TA 2013 6 935 87 601 550 6 000-595 550 palvelut/asumisvrk TP 2013 2 182 359 782 485 0-782 485 toteutunut 31,5 % 413,4 % 130,1 % 0,0 % 131,4 % Mielenterv.potilaiden TA 2013 1 825 118 214 700 0-214 700 asumispalv/asumisvrk TP 2013 2 025 96 194 534 0-194 534 toteutunut 111,0 % 81,7 % 90,6 % #JAKO/0! 90,6 % Kehitysvamm.avo- TA 2013 70 459 32 100 0-32 100 huollon ohjaus/käynti TP 2013 48 590 28 323 0-28 323 1 henkilö toteutunut 68,6 % 128,7 % 88,2 % #JAKO/0! 88,2 % Kehitysvamm.pvä-toiminta TA 2013 4 250 54 228 280 0-228 280 ta=käyntimäärä arvioitu TP 2013 24 7 427 178 238 0-178 238 tp=asiakasmäärä toteutunut 0,6 % 13826,4 % 78,1 % #JAKO/0! 78,1 % Vaalijalan ky/laitoshoi- TA 2013 2 555 235 600 000 0-600 000 to/hoitopäivä TP 2013 2 190 309 676 055 0-676 055 toteutunut 85,7 % 131,5 % 112,7 % #JAKO/0! 112,7 % Yhteensä, ta 2 368 660 51 000-2 317 660 Yhteensä, tp 2 583 131 46 562-2 536 569 Vammaispalveluiden tavoitteiden toteutuminen Vammaispalvelujen aikarajoissa pysyttiin ja toiminnallista helpotusta toi kuljetuspalveluihin uuden kuljetuskorttijärjestelmän tiketti 2:n käyttöönotto. Seudullisten palvelujen myöntämiskriteerit käyttöönotettiin ja yhteneväisiä käytänteitä tarkennettiin. Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

23 7.6.3 Lastensuojelu ja perhetyö Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Lastensuojelun tarpeen arvioinnin lakisääteisissä määräajoissa pysyminen Ennaltaehkäisevän työn ja avohuollon kehittäminen Sijaishuollon tarpeen väheneminen Viivästymisvuorokausi Perhetyön tavoitteiden saavuttaminen Lapsiperheiden hyvinvointia tukevien työryhmien toimivuus Sijoitusvuorokausi Ei ylityksiä määräajoissa Perhetyötä arvioiva mittaristo kehitetty Asiakkuusprosessi avattu ja moniammatillisen työskentelyn pelisäännöt laadittu Sijoitusvuorokausien määrä vähenee vuoteen 2011 verrattuna Lastensuojelun tarpeenarvioinnit suoritettiin heti eikä ylityksiä määräajoissa syntynyt Prosessi aloitettu, kesken. Sijoitusvuorokaudet vähenivät jonkin verran, samoin sijoitettujen lasten lukumäärä Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy lastensuojelun avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän lastensuojelu. Sisältää 1,5 perhetyöntekijän palkat ja muut perhetyön kulut. Perhehoito Perhehoitoa järjestetään lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille, sijaishuoltona perhehoitajalain nojalla toimeksiantosopimusten perusteella. Perhehoitajalaki määrittelee perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja -korvausten tason. Varaus 9 perhehoitopaikkaan. Menokohta sisältää myös lastensuojelun avohuollon tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. Varauksena on 370 vuorokautta tukiperheisiin ja 70 tapaamiskertaa tukihenkilötoimintaan. Ammatilliset perhekodit Perhehoitoa järjestetään myös ns. ammatillisissa perhekodeissa. Ammatilliset perhekodit voivat hinnoitella palvelunsa vapaasti. Varaus 3,5 sijoitukseen. Laitoshoito Vaikeahoitoisille lapsille ja etupäässä jo murrosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa, järjestetään lastensuojelun sijaishuolto useimmiten laitoshoitona. Varaus 2,5 sijoitukselle. Varaus ensi- ja turvakotitoimintaan 10.000 e.

24 Lastensuojelu ja perhetyö TUOTANTO- MENOT / KUSTANNUS- Taloudelliset tukitoi- TA 2013 1 59 270,00 HINTA 59 270 TULOT 0 NETTO -59 270 met/eur TP 2013 20 36 650,00 29 128 0-29 128 tuotteistamaton toteutunut 2000,0 % 61,8 % 49,1 % #JAKO/0! 49,1 % Perhetyö TA 2013 35 2 633,43 92 170 0-92 170 Kotitaloudet TP 2013 30 67 910,00 85 933 0-85 933 toteutunut 85,7 % 2578,8 % 93,2 % #JAKO/0! 93,2 % Sijaiskotitoiminta/ TA 2013 4 380 66,39 290 810 8 000-282 810 asumisvrk TP 2013 2 595 84,69 219 771 13 197-206 574 toteutunut 59,2 % 127,6 % 75,6 % 165,0 % 73,0 % Tukiperhe- ja tukihenkilö- TA 2013 450 74,47 33 510 0-33 510 toiminta TP 2013 488 3,10 1 512 0-1 512 toteutunut 108,4 % 4,2 % 4,5 % #JAKO/0! 4,5 % Ensi- ja turvakodit/ TA 2013 200 101,55 20 310 0-20 310 asumisvrk TP 2013 50 491,41 24 571 0-24 571 toteutunut 25,0 % 483,9 % 121,0 % #JAKO/0! 121,0 % Ammattilliset perhe- TA 2013 1 032 260,24 268 570 7 000-261 570 kodit/asumisvrk TP 2013 1 092 243,82 266 250 9 075-257 175 toteutunut 105,8 % 93,7 % 99,1 % 129,6 % 98,3 % Lastensuojelulaitokset/ TA 2013 780 301,79 235 400 6 000-229 400 asumisvrk TP 2013 1 261 260,44 328 415 13 073-315 342 toteutunut 161,7 % 86,3 % 139,5 % 217,9 % 137,5 % Lastensuojelun jälkihoito TA 2013 530 147,38 78 110 0-78 110 asumisvrk TP 2013 812 35,88 29 135 0-29 135 toteutunut 153,2 % 24,3 % 37,3 % #JAKO/0! 37,3 % Perhekuntoutus TA 2013 1 48 500,00 48 500 0-48 500 TP 2013 1 2 377,00 2 377 0-2 377 toteutunut 100,0 % 4,9 % 4,9 % #JAKO/0! 4,9 % Yhteensä, ta 1 126 650 21 000-1 105 650 Yhteensä, tp 987 092 35 345-951 747 Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä 7.6.4 Päihdehuolto Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Toteutuma Päihdehuollon pitkäaikaishoidon tarve vähenee Hoitovuorokausi Asumispalvelut pääsääntöisesti kotikunnasta ovat toteutuneet Toteutunut Avohuollon kehittäminen Lyhytaikaisen laitoshoidon vrk Päiväkeskuksen kävijämäärä 0-kasvu 250 käyntiä/kk Toteutuneet Kotiin tuotettavia palveluja pystyttiin jonkin verran lisäämään, uutena työmuotona aloitettiin miestyö ja päiväkeskus Olotilan kävijämäärät nousivat