LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2016 Loimaan elinvoima-analyysi 2010-luvulla/ Timo Aro Yhteenveto Loimaan työllisyysdynamiikasta Työpaikkaomavaraisuusaste: Loimaan työpaikkaomavaraisuusaste 103 % ylitti koko maan keskiarvon (100) vuonna 2013. Loimaan omavaraisuusaste nousi 3,5 %-yksikköä vuosina 2009-2013 Työpaikkojen määrä: Työpaikkojen määrä kasvoi koko maassa vain 11 776 työpaikalla vuosien 2009-2013 välillä. Loimaalla oli yhteensä 6 627 työpaikkaa vuoden 2013 lopussa. Loimaa menetti -246 työpaikkaa viiden vuoden ajanjaksolla. Loimaan työpaikkavähennys oli sekä määrällisesti että suhteellisesti suurin verrokkikaupungeista. Loimaan kannalta positiivista on se, että työpaikkavähennykset kohdistuivat julkisen sektorin työpaikkoihin, sillä yksityisen sektorin työpaikkojen määrä kasvoi 2 % vuosien 2009-2013 välisenä aikana. Yksityinen sektori: Loimaan yksityisen sektorin osuus työpaikoista suhteutettuna kaikkiin työpaikkoihin ylitti maan keskiarvon ja mediaanin. Loimaalla oli kaikista työpaikoista 53,5 % yksityisen sektorin työpaikkoja vuoden 2013 lopussa Työllisyysaste: Loimaan työllisyysaste ylitti koko maan keskiarvon vuonna 2010 ja 2014, mutta heikkeni -0,7 %-yksikköä vuosina 2010-2014 2.9.2016 1
TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne 26.8.2016) TULOSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-07 01-07 % 01-12 2015 2016 Toimintatuotot 8 070 555 9 400 743 16,5 14 185 263 16 132 500 13,7 56,9 58,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 1 960 26 100 1231,6 0,0 0,0 Tomintakulut -62 979 210-66 008 258 4,8-105 768 031-108 653 600 2,7 59,5 60,8 TOIMINTAKATE -54 908 655-56 607 515 3,1-91 580 808-92 495 000 1,0 60,0 61,2 VEROTULOT 32 557 965 32 668 560 0,3 54 006 655 52 687 000-2,4 60,3 62,0 VALTIONOSUUDET 24 386 784 25 559 996 4,8 41 729 790 43 875 000 5,1 58,4 58,3 Rahoitustuotot ja-kulut 19 302 65 621 240,0-145 367-411 700 183,2-13,3-15,9 VUOSIKATE 2 055 396 1 686 662-17,9 4 010 270 3 655 300-8,9 51,3 46,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 757 990-1 791 937 1,9-3 485 694-2 937 500-15,7 50,4 61,0 TILIKAUDEN TULOS 297 406-105 275-135,4 524 576 717 800 36,8 56,7-14,7 Poistoeron muutos 22 029 21 369-3,0 37 764 37 200-1,5 58,3 57,4 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 319 435-83 906-126,3 562 340 755 000 34,3 56,8-11,1 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS 723 651 49 514-93,2 730 339-106 300-114,6 99,1-46,6 YHTEENSÄ 1 043 086-34 392-103,3 1 292 679 648 700-49,8 80,7-5,3 Huom! Vesiliikelaitoksen tilannetta heikentää kasvaneet henkilöstökulut (väliaikainen tilanne), leasingvuokrat ja poistot Maksetut jätevedenpuhdistamon leasingvuokrat 31.7.2016 mennessä n. 359360 euroa, 31.7. 2015 mennessä 0 euroa. 2.9.2016 2
RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne 26.8.2016 RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-07 01-07 % 01-12 2015 2016 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 2 055 396 1 686 662-17,9 4 010 270 3 655 300-8,9 51,3 46,1 Tulorahoituksen korjauserät -292 288-670 226 0,0-199 036-744 100 273,9 146,9 90,1 TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 763 108 1 016 436-42,3 3 811 234 2 911 200-23,6 46,3 34,9 Investointimenot -1 929 907-667 166-65,4-3 325 308-3 819 000 14,8 58,0 17,5 Rahoitusosuudet investointeihin 214 286 0-100,0 368 000 0-100,0 58,2 Pysyvien vastaavien myynnit/ 431 800 707 661 63,9 597 415 894 100 49,7 72,3 79,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 283 821 40 495-103,2-2 359 893-2 924 900 23,9 54,4-1,4 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH 479 287 1 056 931 120,5 1 451 341-13 700-100,9 33,0-7714,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset -15 757-10 000-36,5-17 704-20 000 13,0 89,0 50,0 Antolainasaamisten vähennykset 8 000 0 0,0 8 000 20 000 150,0 100,0 0,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -7 757-10 000 28,9-9 704 0-100,0 79,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 #JAKO/0! 5 000 000 8 000 000 60,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 877 085-2 557 085-11,1-5 180 309-5 890 400 13,7 55,5 43,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 300 000 0-100,0 650 000-1 730 000-366,2 353,8 0,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET -577 085-2 557 085 343,1 469 691 379 600-19,2-122,9-673,6 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO 985 336 393 289-60,1-495 505 0-100,0-198,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: 400 494-2 173 796-642,8-35 518 379 600-1168,8-1127,6-572,7 RAHAVAROJEN MUUTOS: 879 781-1 116 865-226,9 1 415 823 365 900-74,2 62,1-305,2 RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 4 301 074 3 720 255-13,5 4 837 120 5 098 020 5,4 88,9 73,0 RAHAVARAT 1.1. 3 421 298 4 837 120 41,4 3 421 298 4 837 120 41,4 100,0 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 879 776-1 116 865-226,9 1 415 822 260 900-81,6 62,1-428,1 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT 1 195 421 1 316 037 10,1 667 069 667 069 0,0 179,2 197,3 RAHAVARAT YHTEENSÄ 5 496 495 5 036 292-8,4 5 504 189 5 765 089 4,7 99,9 87,4 2.9.2016 3
LAINAT JA KASSAVARAT Lainat maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 Pitkäaikaiset 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 Lyhytaikaiset 11833 11244 11244 12017 12003 10830 10280 7708 9707 12350 12137 11153 10591 10014 10014 9804 9793 Loimaan Vedeltä 5670 5670 5670 5670 5670 5670 6470 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 Loimaan kaupunki 40358 39769 39769 40542 40528 39355 39605 36583 38582 41574 41361 40377 39815 39238 39238 39028 39017 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 LAINAMÄÄRÄ 34 688 34 099 34 099 34 872 34 858 33 685 33 135 30 563 32 562 35 554 35 341 34 357 33 795 33 218 33 218 33 008 32 997 RAHAVARAT 4 095 3 844 4 388 3 379 4 301 3 000 4 339 3 460 1 449 4 837 4 473 5 649 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT) 5 000 0 2.9.2016 4
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2015 4 293 4 869 4 120 4 089 4 547 3 966 4 582 4 196 3 795 3 801 564 4 003 46 825 Kiinteistövero 2015 13 5 29 31 13 13 9 32 1 939 162 1 764 71 4 081 Osuus yhteisöverosta 247 235 198 167 780 146 206 221 239 244 232 185 3 100 Yhteensä 2015 4 553 5 109 4 347 4 287 5 340 4 125 4 797 4 449 5 973 4 207 2 560 4 259 54 006 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 30 577 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 153 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 1 938 Yhteensä 2015 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 0 0 0 0 0 32 668 EROTUS 2016-2015 157 60-75 168-73 -65-62 -4 449-5 973-4 207-2 560-4 259 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 20 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 757 2 757 2 757 33 093 Verotulotäydennys 20 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10 200 Opetus- ja kulttuurito -124-124 -124-124 -124-124 -124-124 -124-123 -123-202 -1 564 Yhteensä 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 405 41 729 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 20 276 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 6 041 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-756 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 0 0 0 0 0 25 561 EROTUS 2016-2015 169 169 167 167 167 167 167-3 484-3 484-3 484-3 484-3 405 2.9.2016 5
Käyttötalouden toteuma palvelukeskuksittain Kirjanpitotilanne 26.8.2016 Ulkoisin euroin TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus 01-07 01-07 % 01-12 2015 2016 Hallintopalvelukeskus Tulot 24 390 544 986 2134,5 755 355 1 080 800 43,1 3,2 50,4 Menot -3 192 023-3 468 880 8,7-5 079 108-5 845 500 15,1 62,8 59,3 Netto/ toimintakate -3 167 633-2 923 894-7,7-4 323 753-4 764 700 10,2 73,3 61,4 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tulot 5 089 436 6 177 404 21,4 8 372 647 10 047 600 20,0 60,8 61,5 Menot -39 440 072-41 292 471 4,7-65 663 663-66 983 800 2,0 60,1 61,6 Netto/ toimintakate -34 350 636-35 115 067 2,2-57 291 016-56 936 200-0,6 60,0 61,7 Sivistyspalvelukeskus Tulot 1 741 406 1 562 699-10,3 2 978 319 2 993 100 0,5 58,5 52,2 Menot -14 174 332-14 311 912 1,0-23 976 674-23 805 000-0,7 59,1 60,1 Netto/ toimintakate -12 432 926-12 749 213 2,5-20 998 355-20 811 900-0,9 59,2 61,3 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tulot 1 215 319 1 115 653-8,2 2 078 943 2 011 000-3,3 58,5 55,5 Valmistus omaan käyttöön 1 960 26 100 1231,6 0,0 Menot -6 178 930-6 936 470 12,3-11 060 655-12 019 300 8,7 55,9 57,7 Netto/ toimintakate -4 963 611-5 820 817 17,3-8 979 752-9 982 200 11,2 55,3 58,3 Loimaan kaupunki Tulot 8 070 551 9 400 742 16,5 14 185 264 16 132 500 13,7 56,9 58,3 Menot -62 979 210-66 008 257 4,8-105 768 031-108 627 500 2,7 59,5 60,8 Netto/ toimintakate -54 908 659-56 607 515 3,1-91 580 807-92 495 000 1,0 60,0 61,2 * luottotappiot -6147,33-1475,74 12069 26100 2.9.2016 6
Seurannassa 2016 1/2 1. TALOUSARVIOSSA PYSYMINEN Tuloslaskelman toimintakatteen toteuma-aste 31.7.2016 on 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tilinpäätökseen 2015 verrattu toteuma (60 %/tp2015 => 61,2 %/ ta 2016). Palvelujen oston käyttöaste on 64,1 % /ta 2016. (tarkempaa selvitystä kesäkuun raportissa) Erikoissairaanhoidon heinäkuun raportti kertoo Loimaan käytön laskeneen -9,6 % vuoden 2015 heinäkuuhun verrattuna (rahassa 1,3 milj.euroa). Loimaan käyttö heinäkuussa 2016 on jo -5 % alle tasaerälaskutuksen. Vuoden 2015 osalta Loimaan erikoissairaanhoidon käyttö jäi -0,6 % alle tasaerälaskutuksen. Talousarviomäärärahassa 19,2 milj.euroa pysyminen edellyttää 11,5 prosentin laskua sairaanhoitopiirin tasaerälaskutuksen pohjana olevasta 21,7 milj.eurosta. 2. TOIMINNAN KEHITYS Akuutit kuntoutusosastot aloittivat toimintansa 14.12.2015, seuranta perusturvalautakunnassa 19.4. ja valtuustoseminaarissa 25.4.2016 Pelastusviranomainen on pyytänyt kuntoutusosastojen 1. ja 2. spriklaus-suunnitelmaa, asiasta neuvotellaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh on tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille työryhmien nimeämistä valmistelemaan yhteisen diabetesosaamiskeskuksen ja lisääntymisterveys-äitiys-lasten terveys -osaamiskeskuksen sijoittamisesta Tyks Loimaan sairaalassa vapaina oleviin tiloihin. Tilasuunnittelu on käynnistetty. Kaupungilta edellytettäneen sitoutumista tilojen käyttöön. Sote uudistuksen maakunnallisen itsehallinnon valmistelu käsiteltiin kaupunginhallituksessa 13.6.2016 Investointimäärärahojen kokonaiskäyttöaste 31.7.2016 on 17,2 %. Investointien toteumaennuste 2016 käsiteltiin toukokuun raportin yhteydessä. Vesihovin korjaus etenee suunnitellusti, käyttöaste 39,7 %. Vesihuoltolain edellyttämä hulevesiviemäröinnin eriyttäminen. Virkamiesvalmistelun esityksenä on, että hulevesihuolto siirtyy 1.7.2016 alkaen Loimaan vedeltä kaupungille. Siirtyvän käyttöomaisuuden tase arvo 147.333,14 euroa. Asia valmistelussa. 3. RISKIT Koski tl:n kanssa on vireillä kahden lastensuojelulapsen kustannusvastuuriita ( n. 170.000 euroa/ lapsi) ja asumispalvelun järjestäminen kotikuntalain nojalla yhden henkilön osalta. 2.9.2016 7
Sisäilmaongelmat Kiinteistö Tasearvo Käyttö Väistötila Kiireelisyys / Aikataulu Toimenpiteet 30.7.2016 1. H:kosken yhtenäiskoulun vanha osa 2 513 148,41 koulu Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. 2. Kitkonpuiston ryhmäkoti 909 058,24 Vammaispalvelut Huvilakatu 33, Ruusurinne ja Mirjakoti Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus koko rakennuksesta (myös päiväkodin osalta) Vahanen Oy:ltä. Tutkimus valmistuu marraskuun alkuun mennessä. 3. Kaupungintalo 729 402,54 toimisto ei tarvetta 2018-2019 Selvitys tehty 2008. Selvitetään tarkemman tutkimuksen tarve. 4. Taidetalo / Työväenopisto 1.krs 408 452,48 työ-, toimisto ei tarvetta 1 krs. Ilmanvaihto ja tilaratkaisut 2017 Selvitetään 1. krs tilojen tilanne 5. Hirvikosken kunnantalo 303 453,80 toimisto Saman talon uusi osa 6. Kartanonmäen rivitalo 206 135,61 Kotihoidon eteläinen yksikkö Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Korjaukset 2017. Ei kiirellinen. 7. Mahlapuiston päiväkoti 191 773,61 päivähoito Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Selvitys aloitettu. Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Purku? Selvitys aloitettu. Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. 8. Pikkukartano 191 470,64 tyhjennetty, päivähoito Selvitys valmistunut 9. Kuusela 139 756,98 ei käyttöä 10. H:kosken koulun asuntola 30 139,97 päivähoito Selvityksiä tehty. Kuntotutkimuksen tulosten jälkeen selvitettään mahdollinen korjaustarve. Ei toimenpiteitä toistaiseki. Selvitettävä mihin tarkoitukseen soveltuu ja onko korjaustoimenpiteiden laajuuden vuoksi taloudellista korjata. Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. 11. Lastentalo 0,00 päivähoito Tuulensuun koulu Toiminta lakkaa lokakuun alussa Purku Yhteensä 5 622 792,28 2.9.2016 8
Henkilöstön poissaolojen hallinta Keskeytykset 2015 kertymä 31.7.2016 asti %-2015 toteumasta Henkilöt heinäkuussa Sairauslomat kpv 15 275 8 755 57,3 154 Tapaturmat kpv 835 507 60,7 6 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 662 039 65,4 Kuntoutustuki kpv 2 927 1 150 39,3 4 Talkoovapaat kpv 934 442 47,3 35 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 0,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 2.9.2016 9
30.6.2016 31.7.2016 KESÄKUU 2016 - HEINÄKUU 2016 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinaiset 3 0.6.2 0 16 V akinaiset 3 1.7.2 0 16 M ääräaikai set 3 0.6.2 0 16 M ääräaikai set 3 1.7.2 0 16 V akinaiset 3 0.6.2 0 16 V akinaiset 3 1.7.2 0 16 M ääräaikai set 3 0.6.2 0 16 M ääräaikai set 3 1.7.2 0 16 T yö ll 3 0.6.2 0 16 T yö ll 3 1.7.2 0 16 32 25 25 6 6 1 1 0 0 0 0 32 0 591 385 366 143 148 52 53 8 8 4 4 579-12 386 285 279 52 41 41 44 8 8 0 0 372-14 131 98 99 23 25 10 9 0 0 0 0 133 2 17 16 14 1 1 0 0 0 15-2 YHTEENSÄ 1157 809 783 225 221 104 107 16 16 4 4 1131-26 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * 14.12.2015 sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Heinäkuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 70 henkilöä. Vapaa / henkilöittäin 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 Sairausloma (palkaton) 1 2 2 3 3 2 2 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 5 4 3 3 3 4 4 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 35 35 38 37 37 32 32 Vuorotteluvapaa (palkaton) 8 13 19 18 16 15 9 Opintovapaa (palkaton) 11 19 21 21 15 8 6 Muu palkaton vapaa 8 13 11 7 10 16 17 YHTEENSÄ 68 86 94 89 84 77 70 Ero tus 2.9.2016 10
Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus 31.3.2015 Hallintopalvelut 36 36 37 38 36 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 Sosiaali- ja terveyspalvelut 491 498 498 527 509 455 445 447 433 521 512 518 531 539 542 591 579 Sivistyspalvelut 449 458 427 409 410 408 412 413 422 417 426 420 437 425 424 386 372 Tek- ja ympäristöpalvelut 126 127 133 139 137 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 Vesi liikelaitos 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 17 15 YHTEENSÄ 1114 1131 1108 1126 1105 1041 1031 1028 1029 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 Muutos edelliseen seurantaan k 7 17-23 18-21 -64-10 -3 1 82 0-5 34 5 0 12-26 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 30.4.2015 31.5.2015 30.6.2015 31.7.2015 31.8.2015 30.9.2015 31.10.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1114 1131 1108 1126 1105 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1041 1031 1028 1029 491 449 498 458 591 579 498 527 509 521 512 518 531 539 542 427 455 445 447 409 410 408 412 413 433 422 417 426 420 437 425 424 386 372 126 127 133 139 137 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 36 36 37 38 36 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ) 2.9.2016 11
Palkkakertymän seuranta kuukausittain Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 108 109 115 110 114 154 186 108 106 107 110 96 1 423 Sote.pk** 1 466 1 292 1 276 1 390 1 361 1 601 2 126 1 532 1 371 1 366 1 259 1 140 17 180 Siv.pk 1 150 1 130 1 157 1 164 1 158 1 164 1 682 1 030 1 189 1 149 1 160 1 116 14 249 Tek+ymp.pk 311 296 297 299 296 325 465 300 287 291 277 177 3 621 Yhteensä 3 035 2 827 2 845 2 963 2 929 3 244 4 459 2 970 2 953 2 913 2 806 2 529 36 473 vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 100 100 106 108 108 155 163 100 95 92 87 40 1 254 Sote.pk** 1 503 1 221 1 348 1 290 1 284 1 613 1 990 1 329 1 128 1 182 1 100 1 092 16 080 Siv.pk 1 153 1 120 1 161 1 153 1 189 1 097 1 668 1 008 1 163 1 101 1 109 1 100 14 022 Tek+ymp.pk 294 275 288 278 281 309 446 280 280 278 287 305 3 601 Yhteensä 3 050 2 716 2 903 2 829 2 862 3 174 4 267 2 717 2 666 2 653 2 583 2 537 34 957 Kum.seuran 3 050 5 766 8 669 11 498 14 360 17 534 21 801 24 518 27 184 29 837 32 420 34 957 vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 751 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 10 829 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 8 305 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 2 155 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 0 0 0 0 0 22 040 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 22 040 22 040 22 040 22 040 22 040 Ero 15-16 103 49-16 -16-162 -20-239 2 478 5 144 7 797 10 380 12 917 Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen 1.576.000 euroa maksatus. Työkymppi 1.7.2015 alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma 70.- 75.000 euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä 165.000 euroa, helmikuussa 169.000 euroa, maalisk. 197.000 euroa huhtik 171.000 euroa, toukokuussa 205.000 euroa, kesäkuussa 251.000 euroa, heinäkuussa 295.000 euroa. Kaavoitus siirtyi hallintopalvelukeskukselle 1.7.2016 alkaen 2.9.2016 12
Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16466 16451 16429 16416 16417 16411 16427 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 Varsinais-Suomen trendit: Työttömyyden kasvu hidastumassa yleisesti seuduilla (pl. VakkaSuomi autotehtaan tuotannon tilapäisten supistusten johdosta) Nuorten työttömyys väheni 14 kunnassa joka toisessa kunnassa Pitkäaikaistyöttömyys laskussa 8 kunnassa, mutta yleisesti yhä kasvussa Työvoiman kysyntä vilkkaampaa viimeksi kuluneen 3 kk aikana kuin vuotta aiemmin Heikkoja merkkejä kysynnän laajenemisesta myös palvelusektorille Lähde: Ely heinäkuun työllisyyskatsaus 2.9.2016 13
2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-05 107 79 389 2 262 39 694 2014-06 117 80 876 2 388 40 438 2014-07 128 101 452 2 977 50 726 2014-08 130 91 499 2 678 45 750 2014-09 141 102 226 2 980 51 113 2014-10 136 95 404 2 848 47 702 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 2.9.2016 14
Työllistämistoimien seuranta 2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömät työnhakijat 911 870 797 738 717 810 853 Avoimet työpaikat Loimaa 76 110 126 101 53 50 38 Kela-lista 211 209 215 219 214 211 223 joista 1000 päivää työttömänä olleet 80 83 78 85 78 81 84 Toimenpiteiden piirissä työttömiä 122 124 126 130 139 137 105 joista kuntouttavassa työtoiminnassa 91 100 98 113 123 121 88 Aktivointisuunnitelmat 3 21 20 15 37 9 6 Sakkomaksu 80742,91 80135,21 90912,03 81223,95 69100,4 85803 85300,11 Ajankohtaista: Esr-hankkeessa toiminta suljettuna heinäkuun (kesäkuussa mukana 27 henkilöä TE-toimisto suljettuna 2 viikkoa heinäkuussa 2.9.2016 15