Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Kesäkuu 216 15 Sote TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 158 1 855 4 158 5 855 79 498 62 5,2 79 561 719 Myyntituotot 142 44 158 142 44 158 71 84 22 5, 71 36 57 Maksutuotot 12 84 68 4 13 24 68 6 886 768 52,2 6 744 796 Tuet ja avustukset 1 935 32 1 935 32 928 693 48, 92 946 Muut toimintatuotot 1 316 769 1 316 769 598 579 45,5 67 471 Toimintakulut -156 375 62-4 -156 775 62-8 549 373 51,4-79 382 73 Henkilöstökulut -66 16 684 244 7-65 862 614-32 567 8 49,4-31 857 26 Palkat ja palkkiot -52 92 537 25 56-52 652 31-26 5 86 49,4-25 667 444 Henkilösivukulut -13 24 147-6 436-13 21 583-6 561 995 49,7-6 189 816 Eläkekulut -9 955 271-4 71-9 959 972-4 886 184 49,1-4 767 743 Muut henkilösivukulut -3 248 876-1 735-3 25 611-1 675 81 51,6-1 422 73 Palvelujen ostot -71 99 144-645 32-71 744 176-38 23 67 53,2-36 564 41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-8 -5 475 9-3 179 387 58,1-2 966 29 Avustukset -8 638 357 8 962-8 629 395-4 41 486 46,8-5 66 323 Muut toimintakulut -5 62 977-5 62 977-2 557 749 5,5-2 389 77 Tulot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, toteuma 5,2%. Menojen toteuma on hieman yli suunnitellun 51,4 %. Suurin ylitys on ostetussa erikoissairaanhoidossa 55,3 % 1.8 M Henkilöstömenojen toteuma 49,4% Toimintakate 1 725 793 1 725 793-1 51 311-6,9 178 99 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-322 893-142 215 44, -128 553 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 16 764 Muut rahoitustuotot 11 7 11 7 7 215 61,7 12 927 Korkokulut -41 7-41 7-43 1, -837 Muut rahoituskulut -315 893-315 893-158 366 5,1-157 46 Vuosikate 1 42 9 1 42 9-1 193 526-85,1 5 437 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-1 42 9-67 29 47,8-73 158 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-1 42 9-67 29 47,8-73 158 Tilikauden tulos -1 863 817 ***** -652 721 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 863 817 ***** -652 721 2
Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU TA216 Tot. 6/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 6/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 6/16 Tot.% poikk. TP15*) TA216 Tot. 6/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 6/16 Tot.% poikk. TP 15*) Aikuispsykosos. 4577 2362 51,6 74 4397 1962 154 53,7 72 1961 862 391 45,3-4 781 612 319 52,1 13 597 814 4126 51,5 119 7737 Aikuissosiaalityö 2595 12 46,2-97 241 688 311 45,2-33 596 3 152 5,6 2 284 185 96 51,9 4 176 3769 1759 46,7-125 3457 ESH oma tuotteistettu 7455 3858 51,7 13 7188 2219 111 5, 1 2188 172 11 58,2 141 1677 1322 68 51,5 19 1199 12716 6649 52,3 291 12253 ESH ostettu 1731 9644 55,7 989 17414 765 3922 51,6 119 7266 373 2175 58,8 324 468 313 1879 6,6 328 324 3172 17619 55,5 1759 31951 Hoito ja hoiva 18249 8749 47,9-375 18118 1843 5374 49,6-48 1984 57 2756 48,3-95 5712 3872 1992 51,4 56 462 38664 1887 48,8-462 38876 Kuntoutus 942 498 52,9 27 987 359 149 41,5-3 332 23 93 4,4-22 19 154 79 5,9 1 176 1686 819 48,6-24 1686 Perhepalvelut 483 2732 56,6 317 4988 1982 111 56, 119 2132 664 262 39,5-7 634 752 487 64,8 111 894 8228 4591 55,8 477 8648 Suun terveydenh. 165 677 41, -148 1539 729 31 41,3-64 582 378 165 43,7-24 32 378 127 33,5-62 296 3134 1269 4,5-298 2737 Työterveyshuolto -44-44 -58-18 -18-8 -4-4 -1-4 -4-9 -7-7 -85 Vammaispalvelut 6571 3426 52,1 14 742 3253 1749 53,8 122 3632 1627 833 51,2 19 1717 159 698-57 1555 12959 674 51,7 225 13946 Vastaanotto 641 3191 49,8-1 6664 2732 1471 53,9 15 375 137 736 53,7 5 1538 1135 536 47,3-31 195 11639 5934 51, 115 12372 Ympäristötoimi**) 955 452 47,3-25 934 388 181 46,6-13 384 194 91 46,7-6 188 175 81 46,4-6 171 1712 85 47, -51 1678 PALVELUT YHT 71535 36744 51,4 977 71612 32761 16714 51, 333 33125 16748 865 51,6 276 1799 13196 6969 52,8 371 13418 134241 6977 51,5 1957 135255 Hallinto seudulliset***) 276 85 3,8-53 94 127 39 3,6-25 43 65 2 3,7-12 22 51 16 31,8-9 18 519 16 3,9-99 177 Kunnittaiset 21 21 11-11 -11-11 -11 7 7 4 7 7 14 MAKSUOSUUS ilman YTY:n alijäämää 71811 36851 51,3 945 7176 32888 16742 5,9 298 33168 16813 8659 51,5 252 17122 13247 6992 52,8 368 13436 134759 69244 51,4 1864 135446 Ennakot 3598 16441 847 6624 6738 Erotus 943 31 252 368 1864 YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 9 23 23 14 14 1, 22 22 1, 148 148 1, ESH ostettu 1731 9644 55,7 17414 765 3922 51,6 7266 373 2175 58,8 468 313 1879 6,6 324 3172 17619 55,5 31951 YTY:n alijäämä 9 9 1, 23 23 1, 14 14 1, 22 22 1, 148 148 1, Oma toiminta 5451 2727 49,9 54292 25283 1282 5,7 2592 13111 6484 49,5 1354 1145 5113 5,4 1232 1339 51624 5,1 13494 *) TA+muutos216 ja Tp215 ovat vertailukelpoisia, koska tp215:sta on eliminoinnit tehty **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta 24-29. toteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 5 %. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KESÄKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 74 Aikuissosiaalityö -97 ESH oma tuotteistettu 13 ESH ostettu 989 Hoito ja hoiva -375 Kuntoutus 27 Perhepalvelut 317 Suun terveydenh. -148 Työterveyshuolto -44 Vammaispalvelut 14 Vastaanotto -1 Ympäristötoimi**) -25 PALVELUT YHT 977 1 8 6 4 2-2 73717-97367 13326 988828 27143 316936 Poikkeama -148298-44117 14299-996 -2537 976958-4 -375241 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 3
Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. 72 Aikuissosiaalityö -33 ESH oma tuotteistettu 1 ESH ostettu 119 Hoito ja hoiva -48 Kuntoutus -3 Perhepalvelut 119 Suun terveydenh. -64 Työterveyshuolto -18 Vammaispalvelut 122 Vastaanotto 15 Ympäristötoimi**) -13 PALVELUT YHT 333 33369 35 3 25 2 1192 11957 122211 15 72462 1547 1 5 761-17785 -3487 Poikkeama -5-3376 -4781-63557 -13127-1 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -4 Aikuissosiaalityö 2 ESH oma tuotteistettu 141 ESH ostettu 324 Hoito ja hoiva -95 Kuntoutus -22 Perhepalvelut -7 Suun terveydenh. -24 Työterveyshuolto -4 Vammaispalvelut 19 Vastaanotto 5 Ympäristötoimi**) -6 PALVELUT YHT 276 32433 35 275551 3 25 2 14986 15 544 1 19218 5 1811-2218 -3862-6467 -4444 Poikkeama -23655-5 -1-94563 -69837 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 4
Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. 13 Aikuissosiaalityö 4 ESH oma tuotteistettu 19 ESH ostettu 328 Hoito ja hoiva 56 Kuntoutus 1 Perhepalvelut 111 Suun terveydenh. -62 Työterveyshuolto -4 Vammaispalvelut -57 Vastaanotto -31 Ympäristötoimi**) -6 PALVELUT YHT 371 4 35 3 25 2 15 1 5 12967 3593 19192 327626 55713 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä 144 11951 37996-5 -1 Poikkeama -62224-3882 -5697-31181 -6228 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. 119 Aikuissosiaalityö -125 ESH oma tuotteistettu 291 ESH ostettu 1759 Hoito ja hoiva -462 Kuntoutus -24 Perhepalvelut 477 Suun terveydenh. -298 Työterveyshuolto -7 Vammaispalvelut 225 Vastaanotto 115 Ympäristötoimi**) -51 PALVELUT YHT 1957 2 15 1 5-5 11872-12539 291265 1759489-461892 47716-2413 Poikkeama -297733-69646 224758 11476-51129 1956574 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 5
6
7
VAIKUTTAVUUS, LAATU JA SAATAVUUS KUSTANNUSTEHOKKUUS Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu ei ylitä vertailuryhmän keskimääräistä kehitystä Jäsenkuntien maksuosuuden kasvuprosentti verrattuna vertailuryhmän kasvuprosentteihin Kuntayhtymän maksuosuuden kasvu on ollut maltillinen ja on ollut hieman Pohjois-Savon keskimääräistä kasvua pienempää. Ylä-Savon ikävakioitu sairastuvuusindeksi (21-212, THL) on korkea eli 124,8, kun se on valtakunnassa keskimäärin 1 ja Pohjois-Savossa 124,2, Pohjois-Karjalassa 112,6, Etelä-Karjalassa 19,4. 1, % 7,5 % 5, % 2,5 %, % -2,5 % Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu verrattuna vertailuryhmiin 211 212 213 214 215 216 Soten jäsenkuntien maksuosuuden kasvu% Kysterin kasvu% Eksoten kasvu% Pohjois-savon kasvu % Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin Tiedolla johtamisen projekti, jossa on määritetty kullekin yksikölle tavoitteet ja mittarit ja sovittu, että kukin yksikkö sopii korjaavista toimenpiteistä, jos toteuma on alle tavoitteen, tulee nopeuttamaan ja terävöittämään epäedullisten poikkeamien korjaamista ja sitä kautta vaikuttaa kustannustehokkuuteen. 211 212 213 214 215 216 Soten jäsenkuntien maksuosuuden kasvu% Kysterin kasvu% Eksoten kasvu% Pohjois-savon kasvu % 2,8 % 4,5 % 3,2 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % 4,5 % 2,8 % 7,2 % 4,6 % -,9 %,5 % 4,3 % 7,9 % 2,5 % 3,3 % 6,9 %,3 % 8
HENKILÖSTÖ Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Kehitystoimenpiteet Sairaspoissaolot Kehityssuunnitelmat Työkyvyttömyys Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Tapaturmien määrä on laskenut koko kuntayhtymätasolla. Tapaturmat ovat aiheuttaneet yhteensä 2 sairaspäivää. 5 tapaturman osalta ei ole tietoa, millä vastuualueella tapaturma on sattunut. 12 1 8 6 4 2 Työtapaturmien ja ammattitautien määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tapaturmien lkm yht. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja päättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 99 9 18 Ammattitautien lkm 3 Tapaturmien lkm yht. 12 9 18 9
Sairaspoissaolot kuntayhtymätasolla 17 pv/htv Sairaspoissaolojen määrä Sairauspoissaolot ovat nousseet vuoden 215 Q1 verrattuna. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hallinto- ja tukipalveluissa 132pv (ei pv/htv), terveyspalveluissa 25 pv ja ympäristö - terveysvalvonnassa 64 pv. 25 2 15 1 5 Sairaspoissaolojen määrä Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin Em. Vastuualuiden johtoryhmässä tulisi tunnistaa tehtäväalueet, joissa spo nousua on tapahtunut. Ko. tehtäväalueilla tulisi tunnistaa työyksiköt joissa spo nousua. Tämän jälkeen tulisi tunnistaa syyt sairauspoissaoloille ja tehdä toimenpidesuunnitelma asiantuntijoita hyödyntäen. 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv/htv pv Sairaspoissaolot pv/htv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 17,3 15,6 19,6 16,8 17 17 17 17 17 17 Työkyvyttömyyseläke alkavuus max. 3/vuosi Q1 aikana on yksi työkyvyttömyyseläkepäätös. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 15 1 5 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyv.eläkk 14 8 6 1 eiden lkm 3 3 3 3 3 3 3 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kuntayhtymän varhe-maksujen määrä: 82 993 / Q1 Kuntayhtymän varhemaksujen määrä: 27 664/ Q2 1
Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmat on tehty ja kehitystoimenpiteet on toteutettu. Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmien ja kehitystoimenpiteiden määrä? Suurin osa vastuualueiden tehtäväalueista ja tulosyksiköistä on tehnyt thvoinnin kehittämissuunitelman. Suunnitelman tavoitteet on osalla asetettu korkealle pidemmän aikavälin tavoitteeksi, jolloin on vaikea seurata/arvioida kehitystoimenpiteen toteutumista. /PR 25 2 15 1 5 Kehityssuunnitelmien ja niiden toimenpiteiden määrät 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin Avovastaanottopalveluiden tulisi tehdä tehtäväaluekohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Seuraavien tulosyksiköiden tulisi tehdä thvsuunnitelma: kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vammaispalvelut, kehitysvammayksiköt, perhesosisiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja kuntoutuksen poliklinikka. Kaikkien tulisi tarkistaa thvsuunnitelma; päivittää sitä ja tehdä konkreettisempiakin toimenpidetavoitteita. Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpiteiden määrä Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteiden määrä 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat #JAKO/! 1 41 42 Sairaspoissaolot 115 1 6 6 Työkyvyttömyys 33 1 73 73 Kehityssuunnitelmat 68 1 197 23 Kehitystoimenpiteet 37 1 % tavoitteesta tavoite 11
Sisäisten sijaisten (sissi) toiminta on keskitetty sisäisten sijaisten yksikköön suunnitellusti. Sisäisten sissien käyttöaste on 97% 15, % Sissien käyttöaste Sähköisen asioinnin raportointiohjelma ei ole vielä antanut ajantasalla olevaa tietoa. Ohjelman päivitykset sen osalta kesken. Käyttöaste on ollut todellisuudessa siis korkeampi kuin raportista saatu tulos. Ulkopuolisten sijaisten hankkimista ei ole vielä aloitettu keskitetysti. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin CGI:ltä tullut uusi päivitys maaliskuussa -16, joka korjaa osin raportoinnin luotettavuutta, mutta edelleenkin siinä puutteita. Korjauspäivityksiä tulossa lisää. 1, % 5, %, % 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sissien käyttöaste 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 95,2 % 99,3 % 98.9% 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Sihteeri- ja muu avusta työ on järjestetty uudelleen kehityssuunnitelman mukaisesti. Sissien käyttöaste 12
ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA 8 7 6 5 4 3 2 1 Potilas- ja asiakasturvallisuus 75 6 23,9 26 2,5 23 24,9 16 11 13 5,6 6 213 214 215 216 Q1 216 Q2 Tavoitteet (%) Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Potilas- ja asiakasturvallisuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 215 vähintään 6 % on läheltä piti - tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista luvut päivitetty 5.4.216/MS, 1.8.216 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin 8, 6, 4, 2,, Läheltä piti -tilanteiden osuus vaaratilanteista 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteiden osuus 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet 39 349 518 166 32 Kaikki tilanteet 1635 17 2211 629 1211 Läheltä piti -tilanteiden 23,9 2,5 23,43 26,4 24,9 6 6 6 6 6 6 6 13
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) luvut päivitetty 5.4.216, 1.8.216 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin 8 6 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Kehitystoimenpiteisiin 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5,6 6 15,6 11,3 13 75 75 75 75 75 75 75 4 2 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 215 Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) 4 Vaaratapahtumailmoitusten määrä luvut päivitetty 5.4.216 ja 1.8.216: tta 18 ilmoitusta per vuosi ei ole missään määritelty, joten tähän tulee suhtautua varauksella ts. tarvitaanko tätä mittaria jatkossa? Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin 2 Vaaratapahtumailmoitukset Vaaratapahtumailmoituk 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 1635 17 2211 629 1211 18 18 18 18 18 14
Läheltäpiti-tilanteiden osuus 23,9 2,5 23 26,4 24,9 6 6 6 6 6 Kehitystoimenpiteisiin 5,6 6 16 11,3 13 75 75 75 75 75 75 75 Läheltäpiti tikehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) 213 23,9 5,6 214 2,5 6 215 23 16 216 Q1 26 11 216 Q2 24,9 13 Tavoitteet (% 6 75 : Terveys Kampus -hankkeen toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja kustannusten pysyminen budjetissa neljännesvuosittain: Toteutunut aikataulu vs. suunniteltu aikataulu ja kustannustoteuma vs. kustannusbudjetti Toteutuma: Vaiheen 1. suunnittelu Iisalmen sairaalaan on edennyt ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokouksia on pidetty kolme kappaletta rakennuttajakonsultin johdolla. 15
Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 216 1 Hallinto- ja tukipalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 13 15 412 29 8 13 135 212 6 47 486 48,8 5 861 686 Myyntituotot 1 917 961 29 8 1 947 761 5 281 547 48,2 4 853 992 Tuet ja avustukset 387 387 192 959 49,9 124 87 Muut toimintatuotot 1 8 451 1 8 451 932 98 51,8 882 887 Toimintakulut -13 23 363-13 23 363-6 466 35 49,6-5 652 85 Henkilöstökulut -8 4 844-8 4 844-3 825 637 47,8-3 375 314 Palkat ja palkkiot -6 468 5-6 468 5-3 79 588 47,6-2 734 523 Henkilösivukulut -1 536 794-1 536 794-746 49 48,5-64 791 Eläkekulut -1 145 523-1 145 523-549 71 48, -49 1 Muut henkilösivukulut -391 271-391 271-196 348 5,2-15 691 Palvelujen ostot -2 684 635-2 684 635-1 495 978 55,7-1 28 732 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 361 841-1 361 841-658 593 48,4-668 261 Muut toimintakulut -972 43-972 43-485 827 5, -328 498 Tulot ovat toteutuneet 48,8 %. Alitus on muissa myyntituloissa mm. ateriapalvelut 41,8 % Toimintakulut ovat toteutuneet 49,6 %. Alitusta mm henkilöstökuluissa 2,2 % ja tarvikkemenoissa 1,6%. Ylitystä on palvelujen ostoissa 5,7 %. Toimintakate 82 49 29 8 111 849-58 549-52,3 28 881 Rahoitustuotot ja -kulut -22 755-22 755-11 381 5, -9 633 Muut rahoituskulut -22 755-22 755-11 381 5, -9 633 Vuosikate 59 294 29 8 89 94-69 931-78,5 199 248 Poistot ja arvonalentumiset -578 1-578 1-282 293 48,8-253 845 Suunnitelman muk. poistot -578 1-578 1-282 293 48,8-253 845 Tilikauden tulos -518 86 29 8-489 6-352 224 72, -54 596 Tilikauden ylijäämä (alij.) -518 86 29 8-489 6-352 224 72, -54 596 16
Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 216 15 Talous-,tieto ja kehittämistoiminta TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 138 597 152 138 597 152 69 3 618 5, 69 549 496 Myyntituotot 138 577 152 138 577 152 69 278 253 5, 69 537 19 Maksutuotot 4 ***** Tuet ja avustukset 6 425 ***** 4 923 Muut toimintatuotot 2 2 15 9 79,5 7 553 Toimintakulut -3 682 18-3 682 18-1 836 652 49,9-1 684 29 Henkilöstökulut -1 256 878-1 256 878-62 85 48, -551 197 Palkat ja palkkiot -1 16 127-1 16 127-487 45 47,9-446 327 Henkilösivukulut -24 751-24 751-115 76 48,1-14 87 Eläkekulut -179 539-179 539-84 626 47,1-8 368 Muut henkilösivukulut -61 212-61 212-31 134 5,9-24 52 Palvelujen ostot -2 311 412-2 311 412-1 171 668 5,7-1 77 584 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 13-19 13-9 167 47,9-5 83 Muut toimintakulut -94 76-94 76-53 11 55,9-5 164 Tulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Menojen toteuma hivenen alle talousarvion ollen 49,9%. Henkilöstömenojen toteuma on alle talousarvion 48 %. Palvelujen ostoissa hivenen ylitystä lähinnä ict-palveluissa. Toimintakate 134 914 972 134 914 972 67 463 966 5, 67 865 467 Rahoitustuotot ja -kulut -7 25-7 25 15 729-223,9 12 366 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 16 764 Muut rahoitustuotot 334 593 334 593 168 662 5,4 156 259 Korkokulut -41 7-41 7-43 1, -837 Muut rahoituskulut -322 918-322 918-161 868 5,1-159 819 Vuosikate 134 97 947 134 97 947 67 479 695 5, 67 877 833 Poistot ja arvonalentumiset -148 5-148 5-71 347 48, -143 744 Suunnitelman muk. poistot -148 5-148 5-71 347 48, -143 744 Tilikauden tulos 134 759 447 134 759 447 67 48 349 5, 67 734 89 Tilikauden ylijäämä (alij.) 134 759 447 134 759 447 67 48 349 5, 67 734 89 17
Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Henkilöstö % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyyseläkkeet Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa, nolla työmatkatapaturmaa ja nolla ammattitautia Tapaturmien määrä on laskenut Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä 25 2 Työtapaturmien ja ammattitautien lkm Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja lpäättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista. Työmatkalla sattuneet tapaturmat käydään läpi ja tehdään suunnitelma, jolla ne vältetään jatkossa. Talousjohtaja vastaa suunnitelman laatimisesta ja sen täytäntöönpanosta huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. 15 1 5 Tapaturmien lkm yht. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 14 3 Työmatkatapat. lkm 6 3 Ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht. 2 3 3 18
Sairaspoissaolot 1 % pienemmät kuin vuonna 215. Sairaspoissaolojen määrä Vastuualueella on on sairaupoissaolot kasvaneet vuoden 215 Q1 verrattuna 132 kal.pv. Spo nousua on tapahtunut tietohallintopalveluissa ja sissitoiminnassa. Sisäisten sijaisten spo kasvua vuoden 215 Q1 selittää henkilöstömäärän kasvaminen (5/215). 25 2 15 1 5 Sairaspoissaolojen määrä 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Sissitoiminnan vetäjä selvittää selittyykö sairaspoissaolojen kasvu henkilöstön lukumäärän kasvulla vai onko siihen muitakin selittäviä tekijöitä. Jos on, hän tekee suunnitelman tilanteen korjaamiseksi huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. Sairaspoissaolot pv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 14,58 17,36 2,14 17,78 17 17 16 16 16 16 Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 1 1 1 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeide Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyyseläkkeet % tavoitteesta tavoite 3 1 86 1 1 1 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueen varhemaksujen määrä: 7563 / Q1 7563/ Q2 19
Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunnitellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen sisäisille asiakkaille ja sen pohjalta kehityssuunnitelman laatiminen. Kehityssuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti. Tutkimuksen kysymykset, toteutustapa ja väline on pientä hienosäätöä vaille valmis. Kysely toteutetaan syksyllä 216. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettu/ei toteutettu. Kehityssuunnitelman toteutuminen suunnitellusti. Tällä hetkellä näyttää, että tavoitteet saavutetaan vuoden 216 aikana. 2
HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 216 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 12 911 465 288 3 13 199 765 6 681 27 5,6 6 642 962 Myyntituotot 2 888 314 2 888 314 1 45 16 5,2 1 347 166 Maksutuotot 9 196 343 288 3 9 484 643 4 865 75 51,3 4 974 779 Tuet ja avustukset 7 68 7 68 3 436 44,7 3 41 Muut toimintatuotot 819 128 819 128 362 69 44,2 317 67 Toimintakulut -55 43 65-14 9-55 445 55-27 551 63 49,7-27 594 531 Henkilöstökulut -24 938 643-227 93-25 166 573-12 846 42 51, -13 52 138 Palkat ja palkkiot -19 853 859-184 672-2 38 531-1 262 371 51,2-1 525 816 Henkilösivukulut -5 84 784-43 258-5 128 42-2 584 49 5,4-2 526 322 Eläkekulut -3 869 54-31 578-3 91 118-1 925 796 49,4-1 947 755 Muut henkilösivukulut -1 215 244-11 68-1 226 924-658 253 53,7-578 566 Palvelujen ostot -25 384 166 215 93-25 168 236-12 282 411 48,8-12 111 844 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -666 784-8 -674 784-426 957 63,3-391 36 Avustukset -1 815 81 5 1-1 89 981-672 238 37,1-663 277 Muut toimintakulut -2 625 976-2 625 976-1 323 577 5,4-1 376 237 Toimintakate -42 519 185 273 4-42 245 785-2 87 333 49,4-2 951 57 Rahoitustuotot ja -kulut -113 192-113 192-56 598 5, -55 38 Muut rahoituskulut -113 192-113 192-56 598 5, -55 38 Vuosikate -42 632 377 273 4-42 358 977-2 926 931 49,4-21 6 878 Poistot ja arvonalentumiset -141 5-141 5-76 33 53,9-48 184 Suunnitelman muk. poistot -141 5-141 5-76 33 53,9-48 184 Tilikauden tulos -42 773 877 273 4-42 5 477-21 3 234 49,4-21 55 62 Tilikauden ylijäämä (alij.) -42 773 877 273 4-42 5 477-21 3 234 49,4-21 55 62 21
HOITO- JA HOIVAVASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannus % 12 1 8 6 4 2 Nettokustannukset % 6/216 * Vastuualueen talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti. * Osastotoiminnan käyttöaste on laskenut suunnitelmasta - 21 % ja hoitopäivän hinta noussut + 7,9 % keskimäärin * Omaishoidon asiakkuudet alittuvat 21 % (5 kk) ja kustannukset alittuvat * Toiminnallliset muutokset laitoshoidosta asumispalveluihin toteutuu paitsi 1.8.216 Sotkanhelmi * Tuotot * Asiakasmaksutuottojen lisäys toteutuu 6 kk 144 (yhteensä 288 287 ) * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 5 kk hoitopalkkioiden vuoksi. * Kulut * Omaishoidon tuki ja sijaistoimeksianto määrärahat alittuu * Ennakoimattomattomat kustannukset 121 6 *Osastopalvelujen vierihoitokustannukset 35 * Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi 215 17 5 * Hoitorinki Iisalmi 2 6 * Poistumisturvallisuus 48 * Toteutumattomat säästöt vuodelle 216 osastopalvelut/terveyskampus 15 * Riskinä henkilöstökustannusten ylittyminen sijaismäärärahojen 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä tekee asian korjaamiseksi) * Osastopaikkojen määrän arviointi 1.1. - 31.12.216 ja hintojen tarkistus 8/216 - erillinen selvitys * Suunnitelma omaishoidon lisäämiseksi * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu * Ennakoimattomien kustannusten minimointi * Toimivien hoitoketjujen ja kotiuttamisen turvaaminen Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 47,9 Kiuruvesi 24,18 49,6 Sonkajärvi 22,36 48,3 Vieremä 25,46 51,4 Yhteensä 23,56 32, 4,4 48,8 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, 22
Potilas- ja asiakasturvallisuus % tavoitteesta tavoite Läheltäpiti-tilanteiden osuus Vaaratapahtumailmoitusten osuus tavoitteesta Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista Läheltäpititilanteiden osuus jää tavoitteesta vastuualueen (26,3 %). Ilmoitusten tekemisessä korostuvat jo tapahtuneet vaaratilanteet eikä ennakoivaa kehittämistyötä tukevat läheltä pititilanteet. Läheltä pititilanteiden osuus noussut edellisiin vuosiin verrattuna. Ilmoitusaktiivisuuden parantaminen myös läheltäpititilanteiden osalta tiedottamisella ja koulutuksella. /Tulosyksiköiden esimiehet 216. 8 7 6 5 4 3 2 1 75 6 26,3 21,4 21,8 24,6 17,9 16,2 11,8 13,2 3,8 6,3 213 214 215 216 Q1 216 Q2 Tavoitteet (%) 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Läheltä piti -tilanteiden osuus 213 214 215 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltä piti -tilanteiden o 21,4 17,9 21,8 26,3 24,6 6 6 6 6 6 6 6 23
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin Kehittämistoimenpiteisiin johtavien ilmoitusten osuus jää tavoiteesta vastuualueella (12,7 %). Ohjelmaa ei osata käyttää ja kehittämistoimenpide ei merkitä vaikka se sisältyy toimenpiteeseen. tekee asian korjaamiseksi) Työyksikön ilmoituksen käsittelijöiden määrää tarkistetaan ja keskitetään ilmoitusten käsittely ja toimenpiteiden kirjaaminen. Koulutus ilmoitusten käsittelijöille ohjelman oikeasta täyttämisestä jotta kehittämistoimenpiteet tulee näkyviksi. / Tehtäväalueiden päälliköt 216. 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 3,8 6,3 16,2 12,7 13,2 75 75 75 75 75 75 75 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 216 Pysynyt ennallaan. Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) tekee asian korjaamiseksi) Vaatii jatkuvaa koulutusta ja tiedotamista työpaikkakokouksissa. 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltäpiti ti Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) 213 21,4 3,8 214 17,9 6,3 215 21,8 16,2 216 Q1 26,3 11,8 Tavoitteet (% 6 75 Vaaratapahtumailmoitu Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Läheltäpiti-tilanteiden 44 1 Kehitystoimenpiteisiin 17 1 213 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Vaaratapahtumailmoitu #JAKO/! 1 1289 1333 1733 518 969 % tavoitteesta tavoite 24
Henkilöstö % tavoitteesta tavoite Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. Työtapaturmat Työkyvyttömyys Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Tuloksen perusteella tapaturmien lukumäärä tulee vähenemään verrattuna vuoteen 215. Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä 6 5 4 3 2 1 Työtapaturmien ja ammattitautien määrä 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 tekee asian korjaamiseksi) Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja lpäättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista. ts. Riskianalyysi ja sen toimenpiteiden huomiointi. Työtapaturmat lkm Ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht. 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5 5 1 2 52 5 1 Tapaturmien lkm yht. 25
Sairauspoissaolojen määrä laskee 15 %. 17 päivää / htv / vuosi. Sairaspoissaolopäiviä on tavoitetta enemmän. Poissaoloja on lisännyt mm. raju epidemia alkuvuodesta eri tehtäväalueilla ja osaltaan muutosprosessit. Sairaspoissaolojen määrä 25 Sairaspoissaolojen määrä tekee asian korjaamiseksi) Varhainen puuttuminen ja työkykyä ja osaamista vastaavat tehtävät. Osallistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen muutoksessa. / Esimiehet ja päälliköt. Muutosjohtamisen tukeminen osaamisen johtamisella /Hoito- ja hoivajohtaja. 2 15 1 5 Sairaspoissaolot pv pv 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 22,8 18,4 22,5 21,2 17 17 17 17 17 17 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 5 4 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ei ole syntynyt. Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet ova olleet käytössä mm. varhainen puuttuminen, korvaavat tehtävä ja Puuma-toiminta ovat tuottaneet tulosta. tekee asian korjaamiseksi) Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet edelleen laajasti käytössä. Laajennetaan tarvittessa Puuma-toimintaa. 3 2 1 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä määrä Hoito- ja hoivapalvelujen varhemaksujen määrä: 48 1 / Q1 48 1/Q2 Työkyvyömyyseläkkeide määrä Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys % tavoitteesta tavoite 214 215 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 4 3 1 3 3 #JAKO/! 1 132 1 1 1 26
KOTIHOIDON TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Kustannustehokkuus Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. TA16 6/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % Omaishoidon tuki Iisalmi 78 798 266 786 64 286 37,64 Omaishoidon tuki Kiuruvesi 393 783 178 85 427 44 45,22 Omaishoidon tuki Sonkajärvi 217 5 86 13 26 431 39,55 Omaishoidon tuki Vieremä 21 5 71 154 213 462 35,31 Omaishoidon tuki SOTE 1 521 581 62 38 1 444 891 39,57 TA16 6/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi 18 5 453 1 96 3,29 Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi 13 8 197 16 394 63,5 Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi 1 2 743 5 486 27,43 Liikkumista tukevat palvelut Vieremä 11 8 136 16 272 73,96 Liikkumista tukevat palvelut SOTE 52 24 529 58 87 47,17 2 15 1 5 7 6 5 4 3 2 1 - Omaishoidon tuen toteutuminen Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 5 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat eivät riitä Kiuruvedellä ja alittavat Iisalmessa sekä Vieremällä. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 6 kuukauden osalta. tekee asian korjaamiseksi) Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Tarvittaessa arvioidaan määrärahamuutosten mahdollisuus palvelun järjestämiseksi. Viimesijaista on määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteiset päätökset. Vahvistetaan omaishoidon tukea palveluohjauksessa hoivan järjestämisen vaihtoehtona. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. TA16 6/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä TA16 6/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevat palvelut SOTE 27
Palvelujen kohdentuminen Omaishoidon tuen piirissä oleville oikea-aikainen tuki ja riittävät palvelut %-osuus omaishoidon tuen piirisssä olevista, joiden hoito- ja palvelusuunnitelman on päivitety vuoden sisällä 15 1 95 9 85 8 1 5 15 1 5 Omaishoidon tuen päivitetyt hoito- ja palvelusuunnielmat % 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Päivitetytpalv. Suunnitelmat % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.6/216 Kaikki palv.suunn. Asiakas asuu omassa kodissa riittävin palveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Säännöllillisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat lähes ajantasalla. Päivittämättä 14 suunnitelmaa. Osin viivettä aiheuttanut sopivan ajankohdan sopiminen kesäkuukautena ja henkilöstön vuosilomat. tekee asian korjaamiseksi) Kohdennetaan kotikäynnit niille asiakkaille joilla hoito- ja palvelusuunnitelma yli vuoden vanha. Työtehtävien priorisointi omaishoidon palveluohjaajien osalta ja koko kotona asumisen tuen tiimissä. Päivitetytpalv. Kaikki palv.suunn. 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 88 94 1 1 1 1 Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite kuntayhtymä tasolla näyttäisi toteutuvan kesäkuun toteutuman perusteella. Kuntakohtaisesti alitusta ennustaa Iisalmen asiakasmäärä. Palveluiden myöntämisperusteiden tarkastelu ja työprosessien tarkastastelu. Arviointijakso-toimintamallin kehittäminen. Kotihoidon myöntämisperusteinden vahvistaminen vuoden 216 aikana. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 411 285 69,3 1 Kiuruvesi 23 19 82,6 1 Sonkajärvi 128 125 97,7 1 Vieremä 77 69 89,6 1 Yhteensä 846 669 79,1 1 Tot-% % 28
Palvelujen peittävyys ja laatu Kotihoidossa on riittävät resurssit ja oikein kohdentuneet resurssit asiakkaiden hoidon ja hoivan järjestämiseen 2 x vuosi Välittömän työajan osuus on lähihoitajilla 55 % ja sairaanhoitajilla 35 % 56 % 54 % 52 % Välittömän työn %-osuus lähihoitajat Välittömän työajan tavoite ei vielä toteudu suunnitellusti, mutta on kehittynyt oikeaan suuntaan. Henkilöstö ja työnjohto kehittää työprosesseja niin, että vällisten työtehtävien määrää saadaan vähennettyä. Työajan kohdentuminen asiakastyön tarpeita vastaavaksi tukee välittömän työajan toteutumista. Kotihoidon työvuorojen uudelleen tarkastelu tehty ja iltavuoroa kohdennettu klo 22 saakka. Resurssipoolin aloittanut 3.5.216 ja toiminta saadaan lopulliseen laajuuteen syksyllä lomakauden päätyttyä. Tavoitteena, että kotihoidon henkilöstön osaamista hyödynnetään kokonaisvaltaisesti ja siksi ammattiryhmien välistä tehtävänjakoa kehitetään vuonna. 216. Muutosten valmistelusta vastaa tulosyksikön esimiehet ja 5 % 48 % 46 % 44 % 42 % 4 % 215/2 216/1 216/2 Välittömän työn osuus 215/2 216/1 216/2 Välittömän työn osuus 46 % 5 % 55 % 55 % 55 % 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Välittömän työajan %-osuus sairaanhoitajat 215/2 216/1 216/2 215/2 216/1 216/2 Välittömän työn osuus 23 % 25 % 35 % 35 % 35 % Välittömän työn osuus 29
ASUMISPALVELUIDEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Palvelujen saatavuus Asiakas saa tarpeidensa mukaisen oikea-aikaisen asumispalvelun. Ympärivuorokautisen kotona asumisen muoto silloin kun asiakas ei selviydy enää muissa palveluissa. Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun asumispalveluihin riittävän ajoissa niin että hoivatakuu toteutuu. Odotusaika eri kunnissa on välillä 19,8-29,67. Kotihoidosta ja terveydenhuollosta jonottavien määrä (SAS jono) kunnittain. Asiakas saa tarvitsemansa palvelun alle 9 vrk. tekee asian korjaamiseksi) Asumispalvelun myöntämisperusteet vahvistetaan syksyllä 216.,4,35,3 Hoivatakuu 12 1 SAS-jonottavien määrä asumispalveluihin kunnittain,25 8,2 6,15 4,1 2,5 215/2 216/1 216/2 Välittömän työn osuus 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 215 216 11 7 SAS-jonotusaika 32,49 26,4 7 5 aika pv 9 9 1 1 1 1 3
Palvelujen peittävyys ja laatu Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 8 Läheltä piti tilanteiden osuus Asumispalvelujen henkilöstö erottaa aikaisempaa paremmin läheltäpititilanteita varsinaisista vaaratapahtumista. Henkilöstön tietoisuus on lisääntynyt läheltäpiti tilanteiden kirjaamisen merkityksestä hoitotyön kehittämisessä. Ilmoituksia käsitellään aikaisempaa aktiivisemmin tiimeissä. tekee asian korjaamiseksi) Haittatapahtumien käsittelyssä korostuvat ratkaisukeskeisyys ja toiminnan kehittämistoimenpiteet. 6 4 2 21 211 212 213 214 215 Q2 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti -tilanteiden osuus 21 211 212 213 214 215 Q2 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet 6 47 53 56 73 58 1 119 Kaikki tilanteet 55 365 493 69 747 36 327 543 Läheltä piti -tilanteiden 11 % 13 % 11 % 9 % 1 % 16 % 23 % 22 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Asumispalvelujen hoitajamitoitus vastaa hoitoisuuden ja kuormituksen osalta tasaisesti tarvetta. Kuormitusprosentti 9-1 % 2 1 Keskim. kuormitus-% 212 213 214 215 216Q1 216Q2 Tepa kuormitus% Palv.as. kuormitus% Laitoshoito kuormitus% Keskim. kuormitus% Tepa kuormitus% Palv.as. kuormitus% Laitoshoito kuormitus% Keskim. kuormitus% Kuntayhtymän asumispalvelujen omien yksiköiden paikat ovat olleet täynnä lähes koko ajan. Asiakasvaihtojen, terveydenhuollon osastojaksojen sekä Kirkonsalmen ja Veikkolan toiminnallisen muutoksen vuoksi jää hoitopäiviä hieman toteutumatta yksiköissä. Asiakassijoittelun ennakointi ns. SAS-kartoin. Asumispalvelujen määräaikaiset päätökset. 212 213 214 215 216Q1 216Q2 95 95 95 95 1 99 99 99 99 99 84 81 9 9 9 9 93 95 94,7 94,7 94,7 94,7 97,4 95 1 1 1 1 1 1 31
Kustannustehokkuus Kustannustehokkaat palvelut asumispalveluissa (brutto) Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen Asumispalvelujen keskimääräinen hoitopäivähinta (brutto) on lähes tavoitteen mukainen. Talousarvion mukaiset kalustohankinnat alkuvuodesta ja vierihoito saattohoidossa sekä muissa tarvittavissa tilanteissa sekä henkilöstölisäys yöaikaisen poitumisturvallisuuden turvaamiseksi ovat aiheuttaneet nousua hoitopäivähintaan. 15 148 146 144 142 14 138 136 Asumispalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Koko asumispalvelut ta:n mukainen keskimääräinen hinta Tarveperusteinen henkilöstön suunnittelu ja käyttö. Palo- ja pelastustusturavallisuuden vaatimat toimenpiteet yhdessä peruskuntien kanssa. Koko asumispalvelut ta:n mukainen 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 141 148 14 14 14 14 Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät ylittyvät Iisalmessa. Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto 4 3 2 1 Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % 12 1 8 6 4 2 tekee asian korjaamiseksi) 1.5.216 lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat vähenevät - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät + 12. Kiuruveden Veikkolan laitoshoitopaikat vähenevät - 24 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelmen Vienola muuttuu laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen 1.8.216 lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 17 865 9 11 51 1 Kiuruvesi 9 474 5 526 58 1 Sonkajärvi Vieremä 3 195 2 311 72 1 Yhteensä 3 534 16 947 56 1 32
9 8 7 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto 12 1 Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät hieman alittuvat kaikissa kunnissa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola 1.5.216 ja Sotkanhelmi 1.8.216 lukien). Sonkajärvellä toteumaa selittää Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaus ja paikkojen tarveperustainen käyttö. 6 8 5 4 3 2 1 6 4 2 tekee asian korjaamiseksi) Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito. Asumispalvelujen tarvearvio Ta217. 6 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 12, Asiakkaat Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 24 37 11 764 48 1 Kiuruvesi 23 491 1 825 46 1 Sonkajärvi 22 63 1 631 47 1 Vieremä 14 982 6 594 44 1 Yhteensä 84 573 39 814 47 1 5 4 1, 8, Tavallinen palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti Iisalmessa. 3 2 6, 4, Tavallisen palveluasumsien tarvearvio Ta 217. 1 2, Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.6/216 Tot-% %, Asiakkaat Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 5 475 2 645 48,3 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 5 475 2 645 48,3 1 33
12 1 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 12, 1, Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat erityisesti Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty tehostetun palveluasumisen paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 8 6 4 8, 6, 4, Lyhytaikaishoidon paikkojen tarvearvio Ta217 kaikissa kunnissa; omaishoito, kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito. 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 4 745 2 44 43,1 1 Kiuruvesi 2 19 779 35,6 1 Sonkajärvi 2 19 918 41,9 1 Vieremä 1 46 484 33,2 1 Yhteensä 1 585 4 225 39,9 1 Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -7, Kiuruvesi - 7, Sonkajärvi -3 ja Vieremä -2 paikkaa tarveperusteisesti. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 8 7 6 5 4 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 12, 1, 8, 6, 4, 2,, tekee asian korjaamiseksi) Asiakkaat Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 53 655 25 126 46,8 1 Kiuruvesi 12 41 4 768 38,4 1 Sonkajärvi 4 15 1 53 38,1 1 Vieremä 1 825 521 28,5 1 Yhteensä 71 95 31 945 44,4 1 Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % 34
8 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 12, Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät hieman Iisalmessa, mutta paikkoja tulee vapautumaan hoidon tarpeen uudelleen arvioinninn kautta. 7 6 5 4 1, 8, 6, Rava analyysin ja hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset palvelupäätökset. 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % 4, 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 7 3 4 384 6,1 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 7 3 4 384 6,1 1 9 8 7 Asumispalveluiden ostot 12, 1, Kotikuntalain sijoitusten kaikki kulut eivät vielä näy ostopalveluissa. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen hoitopäivät ovat vähentyneet koko kuntayhtymätasolla kesäkuun loppuun mennessä yhteensä noin 3 5 hoitopäivää (paikoiksi muutettuna laskennalliseesti - 19 paikkaa). 6 5 4 3 8, 6, 4, tekee asian korjaamiseksi) Ostopalvelujen tarvearvio Ta217. 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % 2,, Ostot Ta 216 Tot.6/216 Tot-% % Iisalmi 6 6 146 2 896 254 47,8 1 Kiuruvesi 1 75 896 464 12 43,1 1 Sonkajärvi 49 36 157 7 38,4 1 Vieremä 154 319 56 468 36,6 1 Yhteensä 7 699 667 3 573 831 46,4 1 35
OSASTOPALVELUJEN TAVOITTEET JA MITTARIT Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä 1, 95, 9, 85, 8, 75, Keskim. kuormitus-% Ylä-Savon osasto 1 on ollut vähäisellä käytöllä koko alkuvuoden. Kotisairaalan mahdollisuudet ottaa uusia asiakkaita on osaltaan vaikuttanut tähän. Ylä-Savon osasto 2 kuormitusprosenttiin vaikuttaa suurelta osin leiko-toiminnan aloittaminen, jolloin asiakkaille tulee yksi hoitopäivä vähemmän osastolla, mutta paikka täytyy olla varattuna, joten vuodepaikkaa ei voi käyttää muuhun. Hoitopäivien toteuman tulee ylittää tässä vaiheessa tasainen kulutus, sillä heinäkuussa operatiivinen osasto on osittain suluss (2 paikkaa kiinni) Vetreasta raportoidaan vain käyttöaste, eikä sen hoitopäivät sisälly hoitopäivien yhteen laskettuun summaan. Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Ylä- Savo Osasto 2 vähennetään syksyllä kaksi sairaansijaa aikaisemmin. kuin ennalta oli suunniteltu. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan parantanut paikkojen riittävyyttä 7, 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 Keskim. kuormitus% 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,89 1,98 98,79 16,3 92,47 97,4 89,6 96,17 Itk vo3 kuormitus% 98,11 13,5 12,11 12,16 K-vesi kuormitus% 9,91 92,41 93,3 99,8 97,28 96,4 72,88 87,5 Vetrea kuormitus% 99,89 99,89 15,81 118, 11,97 67,33 sis Ylä.Savon osasto 1 9,37 88,69 86,3 87,7 87,1 84,73 8,7 89,8 oper Ylä-Savon osasto 2 87,23 85,54 83,33 87,7 85, 7,83 68,5 68,4 Keskim. kuormitus% 92,9 94,2 94, 97,3 93,53 93,33 84,53 81,84 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Hoitopäivät yhteensä % tavoitteesta 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 56 876 47 668 41 254 41 89 9 997 13 173 16 38 19 123 61 78 46 671 41 89 41 815 9 372 12 496 15 62 18 744 21 868 24 992 28 116 31 24 34 364 37 488 93,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 % 12,68 % 12,2 %, %, %, %, %, %, % 36
Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Hoitojakson pituus, vrk 3 2 1 Keskim. hoitojakson pituus pth Osastoilla on ollut maaliskuussa kahdeksan SAS-jonottajaa odottamassa asumispalveluyksikön paikkaa. Nämä hoitojaksot ovat niin pitkiä, että nostavat keskiarvoa. Kuitenkin huhtikuussa jonottajatilanne on saatu pienemmäksi, joten hoitojaksojen pituus lyhenee.myös Kysistä siirtyy yhä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaita osastoille, joka nostaa täällä vietettävien hoitojaksojen pituutta, mutta lyhentää erikoisairaanhoidon osastojaksoja. tekee asian korjaamiseksi) Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot. Keskim. Hoitojakson pituus jakson pituus Iisalmi os 1/Ylä-Savon Iisalmi os 3 tot. Kiuruvesi tot. Keskim. Hoitojakson jakson pituus 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,86 23,5 13,4 17,2 12,9 11,53 9,7 9,17 14,75 23,32 13,2 8,9 12,4 11,7 11 11,5 13,1 13,95 12,5 13,4 27,22 19,36 12,53 12,53 13, 12,74 1,79 11,29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Hoitojakson pituus tekee asian korjaamiseksi) Keskim.hoitojakson pituus esh 5 4 3 2 1 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim.hoitojakson pituus 37