Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2012. Verksamhetsberättelse Balansbok 2012

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet Toimintakertomus Tasekirja 2012 Verksamhetsberättelse Balansbok 2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2013

Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 5 1. Yleiskatsaus... 6 1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet... 6 1.2. Katsaus talouteen... 7 1.3 Merkittävimmät investoinnit... 15 1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä... 16 1.5. Vakuutukset... 20 2. Hallinto... 21 2.1. Hallintoelinten kokoonpano... 21 2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano... 23 3. Henkilöstö... 26 4. Väkiluku... 27 4.1. Jäsenet... 27 4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku... 28 4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys... 29 4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat... 30 5. Talousarvion toteutumisvertailut... 31 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi... 31 5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu... 34 Säästöt 2012... 35 5.2.1. Yhteinen hallinto... 36 LUOTTAMUSELIMET... 38 TARKASTUSTOIMI... 39 HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO... 41 KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO... 43 5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely... 45 HAAGAN SEURAKUNTA... 47 HERTTONIEMEN SEURAKUNTA... 49 KALLION SEURAKUNTA... 51 KANNELMÄEN SEURAKUNTA... 53 LAUTTASAAREN SEURAKUNTA... 55 MALMIN SEURAKUNTA... 57 MEILAHDEN SEURAKUNTA... 59 HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA... 61 MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA... 63 OULUNKYLÄN SEURAKUNTA... 65 PAAVALIN SEURAKUNTA... 67 PAKILAN SEURAKUNTA... 69 PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA... 71 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA... 73 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA... 75 TÖÖLÖN SEURAKUNTA... 77 VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA... 79 VUOSAAREN SEURAKUNTA... 81 JOHANNES FÖRSAMLING... 83 MATTEUS FÖRSAMLING... 85 PETRUS FÖRSAMLING... 87 DIAKONIAN PROJEKTIT... 89

5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 90 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ... 92 GEMENSAMT SVENSKT FÖRSAMLINGSARBETE... 107 VIESTINTÄ... 110 MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA... 112 5.2.4. Ympäristö ja hautaustoimi... 113 5.2.5. Kiinteistötoimi... 117 KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT... 121 KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS... 122 5.3. Tuloslaskelma (ulkoinen), vert. talousarvioon... 124 5.4. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis)... 125 5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu... 126 5.6. Investointiosan toteutumisvertailu... 127 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 128 6.1. Tuloslaskelma, tunnusluvut... 128 6.2. Rahoituslaskelma, tunnusluvut... 130 6.3. Tase, tunnusluvut... 131 7. Esitys tuloksen käsittelystä... 132 II Tilinpäätöslaskelmat... 133 1. Tuloslaskelma (ulkoinen)... 134 2. Rahoituslaskelma... 135 3. Tase... 136 4. Konsernitase... 137 III Tilinpäätöksen liitetiedot... 138 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 139 1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät... 139 1.2. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät... 139 1.3. Muuta huomioitavaa... 140 1.3.1. Lomapalkkajaksotus... 140 1.3.2. Konsernitilinpäätös... 141 1.4. Vakuutusluettelo... 142 2. Tuloslaskelman liitetiedot... 143 3. Rahoituslaskelman liitetiedot... 145 4. Taseen liitetiedot... 146 4.1. Pysyvät vastaavat ja poistot... 146 4.2. Rahoitusomaisuus... 147 4.3. Siirtosaamiset... 147 4.4. Oma pääoma... 148 4.5. Siirtovelat... 148 4.6. Toimeksiantojen varat ja pääomat... 149 4.7. Lainat rahoituslaitoksilta... 149 4.8. Pakolliset varaukset... 149 4.9. Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat... 150 5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja omistuksia koskevat liitetiedot... 154 5.1. Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu)... 155

5.2. Laskennallinen hautainhoitovastuu... 156 5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset... 157 5.4. Maanvuokravastuut... 160 6. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot... 161 IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös... 162 V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 174 VI Luettelot ja selvitykset... 176 1. Luettelo kirjanpitokirjoista... 177 2. Luettelo tositelajeista... 177 VII Tilintarkastuskertomus... 178

I Toimintakertomus

1. Yleiskatsaus 1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet Kertomusvuosi oli kirkossa huomattavasti edellisiä rauhallisempi. Vuoden 2010 TV2:n Ajankohtaisen kakkosen Homoillan ja herätyskristillisten järjestöjen vuonna 2011 järjestämän Älä alistu kampanjan aiheuttamien kohujen kaltaisia julkisuusryöppyjä ja niitä seuranneita kirkosta eroamisen aaltoja ei koettu. Kirkosta eroaminen olikin koko maassa ja myös Helsingissä alhaisinta useaan vuoteen. Samanaikaisesti kirkkoon liittyminen lisääntyi jälleen hieman. Toki kirkosta eroaminen oli yhä selvästi kirkkoon liittymistä yleisempää. Näkyvin uusi elementti Helsingin kirkollisessa elämässä oli kesäkuun alussa käyttöön otettu Kampin kappeli. Se osoittautui ensimmäisenä toimintavuotenaan menestystarinaksi. Vierailijoita kappelissa oli yli 250 000. Kappeli oli ehkä näyttävin ja merkittävin Helsingin Design Capital vuoden hankkeista. Se sai runsaan kävijämäärän lisäksi osakseen huomattavaa myönteistä julkisuutta. Kappelin vihkiminen ja siihen liittynyt Stadin Suvivirsi tapahtuma oli tietynlainen vuoden kirkollisen elämän huippukohta Helsingissä. Kappelin toiminta perustuu kirkon ja kaupungin yhteistyöhön. Tämän yhteistyön sisältö sai osakseen osin myös varsin kriittistä julkista keskustelua. Seurakuntien elämässä kiinnitettiin huomiota myös kirkon pyhien juhlahetkien, erityisesti kasteen ja avioliittoon vihkimisten vähenevään määrään. Erityistä huolta aiheutti se, että useat seurakuntien jäsenet ovat viime vuosien aikana jättäneet lapsensa kastattamatta. Syitä tähän selvitettiin näihin perheisiin kohdistuneella tutkimuksella, jossa todettiin kastamatta jättämisellä olevan useimmiten ideologisia syitä. Monet ajattelevat, että haluavat antaa lapsen itse aikanaan valita suhteensa uskontoon. Kirkon haasteena onkin pystyä osoittamaan, että vanhempien vastuulla on myös lapsen turvallinen kristillinen kasvatus. Syksyllä järjestettiin erityinen matalan kynnyksen kastepäivä, johon kutsuttiin erityisesti niitä perheitä, joilla jostain syystä lapsi on jäänyt kastamatta. Kastepäivä kokosikin useita kymmeniä kastettavia eri puolilla kaupunkia järjestettyihin tilaisuuksiin. Samaan tapaan järjestettiin tiettyinä päivinä matalan kynnyksen vihkipäiviä, jotka olivat myös suosittuja. Kirkko Helsingissä on alkanut korostaa yhä enemmän seurakuntalaisten merkitystä kirkon toimijoina. Seurakunnat ovat sitoutuneet yhteiseen Jäsenelle parasta projektiin, jolla kirkon työtä pyritään kehittämään paremmin vastaamaan seurakuntalaisten toiveita ja tarpeita. Lähes jokainen seurakunta on ottanut erityiseksi kehittämisen kohteeksi vapaaehtoistyön. Se on myös yksi yhteisen Jäsenelle parasta projektin kärkihankkeista. Muita kärkihankkeita ovat lapsiperheisiin kohdistuva Pienelle parasta, jumalanpalveluselämää kohentamaan tarkoitettu Monimuotinen hartauselämä sekä rippikouluikäisiä ja sen jälkeisiä ikävuosia koskeva Nuorelle parasta. Jäsenistön ideoiden ja mielipiteiden seulomiseksi järjestettiin erityinen Toiveiden kirkko kysely, johon osallistuikin yli 2000 ihmistä. Seurakuntalaisten palaute- ja esirukouspyyntökanavaksi luotiin uusi Itkumuuri.fi palvelu. Kirkollisista juhlapyhistä yksi yli muiden on edelleen joulu ja sitä edeltävä aika. Varsinaisten joulukirkkojen rinnalla erittäin vahvan aseman kirkollisessa elämässä on saanut joulumusiikki, erityisesti joululaulut. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet täyttivät 40 vuotta ja kirkot. Juhlavuoden päätapahtuma oli Hartwall-areenalla järjestetty konsertti.

Kirkko Helsingissä osallistui juhlavuoden merkeissä järjestettyyn mainoskampanjaan. Sen lisäksi yhteistyössä 200 vuotta täyttäneen Suomen Pipliaseuran kanssa toteutettiin niin ikään uuteen joululauluun perustuva Aito joulu kampanja. Joululaulujen suosiosta kertoo myös kymmenennen kerran toteutettu Jouluradio, jonka kuulijamäärä jälleen kasvoi ja joka tavoitti erityisesti kirkossa ongelmalliseksi todettua nuorten aikuisten ikäluokkaa. Helsingissä toteutettiin vuoden 2011 alusta merkittävä seurakuntarakenteen uudistus, jossa 12 seurakunnasta muodostettiin kuusi uutta. Kertomusvuosi oli toinen näiden uusien seurakuntien toimintavuosi. Normaali seurakuntatyö sujui näissä kohtuullisen hyvin ja monia suuremman seurakunnan mukanaan tuomia etuja opittiin myös hyödyntämään. 1.2. Katsaus talouteen Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan vuonna 2012 kokonaistuotanto ei lisäänny lainkaan. Vuoden 2013 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,5 % ja kasvu perustuu sekä kotimaiseen kysyntään että nettovientiin. Vuonna 2014 kasvua kertyy 1,7 %. Katsauksen mukaan Euroalueen talouskehitys on heikkoa koko ennusteperiodin ajan. Toisin kuin aikaisemmin maailmantaloudessa kauppa ja tuotanto kasvavat suunnilleen samassa tahdissa. Suomen markkinaosuus maailman tuonnissa jatkaa laskuaan, päinvastoin kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alentavat Suomen vientiä vuonna 2012. Viennin volyymi laskee 1,7 % vuodesta 2011 ja viennin osuus BKT:stä putoaa alle 40 prosenttiin. Vuonna 2013 vienti kasvaa noin prosentin. Kulutuksen kasvun edellytykset ovat heikentyneet. Vuonna 2013 yksityisen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi 0,6 prosenttiin ja kotitalouksien velkaantuminen jatkuu käytettävissä olevia tuloja nopeampana. Kokonaistuotanto ei saavuta edes vielä vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa. Erityisesti teollisuus on käymässä läpi rakennemuutosta, mikä heijastuu kasvulukuihin. Työllisyys on lähtenyt vuoden 2012 lopulla heikkenemään ja vuonna 2013 työttömyysaste kohoaa 8,1 prosenttiin, mutta toisaalta sen ei odoteta alentuvan olennaisesti seuraavana vuonna talouden virkoamisesta huolimatta. Taantuma heikentää julkisen talouden näkymiä. Sopeutustoimista huolimatta valtion talous pysyy selvästi alijäämäisenä ennustejaksolla ja velkaantuminen jatkuu. Seurakuntien taloudellinen tilanne Suomessa Seurakuntien vuonna 2012 ennakkona saamien verotilitysten yhteismäärä pieneni 2,8 % (2011 3,6 %). Kirkollisverotilitykset kasvoivat 1,7 % (2011 kasvu 1,9 %) ja yhteisöverotilitykset pienenivät 26,2 % (2011 kasvu 18,2 %).

Viimeisin toimitettu verotus on vuodelta 2011. Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus on kytketty kunnallisveropohjaan. Ansiotuloista maksuunpantu kirkollisvero kasvoi vuodelta 2011 toimitetussa verotuksessa 1,9 % (2010 kasvu 0,8 %). Yhteisöille maksuunpannusta verosta kirkolle tullut osuus kasvoi vuodelta 2011 toimitetussa verotuksessa edellisestä verotuksesta 1,7 % (2010 kasvu 8,7 %). Kirkon yhteisövero-osuus oli vuonna 2012 2,3 % (vuosina 2009-2011 2,55 %). Kirkkohallituksen laatiman Seurakuntien talous 2011 -tilaston mukaan seurakuntien talous vahvistui hieman vuonna 2011. Negatiivinen vuosikate ja tilikauden tulos on edelleenkin ongelma suurelle joukolle seurakuntia. Tilikauden tulos oli negatiivinen 48 prosentilla kaikista seurakuntatalouksista ja 24 prosentilla vuosikate oli negatiivinen. Kirkollisverotulot kasvoivat 1,8 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 18,2 prosenttia. Suurin menoerä, henkilöstökulut, kasvoivat vain 0,7 prosenttia. Käyttötalouden kulut yhteensä kasvoivat 0,6 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 1,3 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos parani kahdesta miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24 miljoonaa euroa. Velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Vain suurimmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa ylijäämäisenä. Rahoitusarvopapereiden ja muiden rahavarojen määrä jatkoi vähenemistään jo neljäntenä vuotena peräkkäin. Helsingin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Vuoden 2012 tuloksen muodostumisen kannalta merkittävimmät seikat olivat verotulojen pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 milj. euroa ja toisaalta kiinteistösijoitusten laaja realisointi, joka tuotti myyntivoittoina 24,1 milj. euroa. Vuosikate, tulos ja rahoitusasema muodostuivat myyntivoittojen seurauksena tavanomaista merkittävästi paremmiksi. Kehitys oli myös talousarvioon verrattuna ennakoitua parempi. Myynneillä on varauduttu rahoittamaan laajaa investointiohjelmaa. Käyttötalouden toimintakate alitti talousarvion 2,5 milj. euroa. Vuoteen 2011 verrattuna toimintakate kasvoi 0,9 %. Suurin kasvu oli henkilöstökuluissa, jotka kasvoivat 1,8 milj. euroa eli 3,1 %. Vuonna 2012 palkkoihin tuli yleiskorotus, jonka vaikutus vuonna 2012 oli 1,7 %, lisäksi eläkemaksuun tuli 1 % -yksikön korotus. Investoinneista käyttötalouteen tehty kulujen siirto oli 0,8 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Seurakunnat käyttivät aikaisemmilta vuosilta kertyneitä säästöjä 0,7 milj. euroa. Verotulojen osalta vuosi 2012 poikkesi keskimääräisestä vuodesta. Yhteisöverotulot ovat suhdanne herkkiä ja vuonna 2012 niiden tilitykset pienenivät taantuman seurauksena 2,4 milj. euroa. Verotuloja vähensi myös poikkeuksellisen suuri aikaisempiin vuosiin kohdistunut saatujen verotulojen takaisinperintä, joka oli 2,4 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverotulot ovat pysyneet lähes samansuuruisina vuodesta 2009 alkaen. Jäsenkehitys on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että ansiotason nousu ei näy kirkollisverotuloissa. Verotulojen vastaiseen kehitykseen vaikuttavat esim. ansiotason muutokset, jäsenkehitys, työikäisen väestön määrän väheneminen, suhdannevaihtelut, verotilitysjärjestelmän aiheuttamat poikkeamat sekä verotuksen perusteissa tapahtuvat muutokset. Rahoitustoiminnan nettotulos oli 29,9 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla. Nettotulosta paransivat kiinteistösijoitusten myyntivoitot. Rahoitustoiminnan nettotulos on

ollut keskimäärin 10 milj. euroa/vuosi. Poikkeukselliset myyntivoitot pitää ottaa huomioon tilikauden 2012 vuosikatetta ja tulosta arvioitaessa. Ilman poikkeuksellisen suuria myyntivoittoja vuosikate ei olisi riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja ja tilikauden tulos olisi jäänyt negatiiviseksi. Tilannetta on huonontanut myös verotulojen poikkeuksellisen huono kehitys vuonna 2012. Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakuntayhtymän talouden tilanteen vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien 2014 2016 talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös pitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän taloudelle asetetut tavoitteet niin, että talouden tasapaino turvataan. Seurakuntayhtymän talouden edellytyksiä arvioitaessa pitkässä juoksussa on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys. Jäsenmäärän väheneminen on jo vaikuttanut heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen, joskin muutoksen vaikutus painottuu tuleviin vuosiin. Seurakuntayhtymän talouden näkymät edellyttävät, että toimitilojen sekä henkilöstömäärää vähennetään tulevina vuosina. Henkilöstön vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Verotulot Maksuunpannut verot Seurakuntayhtymän veroprosentti on 1 %. Viimeisimmässä eli vuodelta 2011 toimitetussa verotuksessa seurakuntayhtymän hyväksi maksuunpannut kirkollisverot kasvoivat 0,7 % ja yhteisöverot 10,3 % ja koko veropohja kasvoi 2,5 %. Kirkollisverojen osalta vuosilta 2001 2010 toimitetuissa verotuksissa koko kirkolle maksuunpantujen kirkollisverojen määrä kasvoi 28,6 %, seurakuntayhtymän osalta vastaava luku oli 18,8 %. Eroa selittää pääosin jäsenmäärän kehitys Helsingissä verrattuna koko kirkkoon.

Miljoonaa euroa Maksuunpannut verot 2003-2011 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 86,2 85,2 86,8 87,2 66,5 66,6 67,8 70,5 92,1 91,4 92,2 94,1 96,4 74,1 77,1 75,9 76,7 77,2 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 19,7 18,6 19,0 16,7 18,0 14,3 16,3 17,4 19,2 10,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ansioverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verot yhteensä Seurakuntayhtymän tilityksinä saamat verotulot vuosina 2011-2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa olevat arviot vuosille 2013 2015 ovat seuraavat: TP 2011 TP 2012 Arvio 2013 Arvio 2014 Arvio 2015 kirkollisvero 77,3 77,2 79,0 79,5 80,0 yhteisövero 20,5 15,9 17,0 17,5 18,5 yhteensä 97,8 93,1 96,0 97,0 98,5 muutos milj. euroa 4,5-4,7 2,9 1,0 1,5 muutos-% 4,8 % -4,8 % 3,1 % 1,0 % 1,5 % Verotilitykset Seurakuntayhtymän saamat verotilitykset pienenivät yhteensä 4,8 milj. euroa eli 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkollisverojen tilitykset pienenivät 0,1 milj. euroa ja yhteisöverojen 4,6 milj. euroa eli 22,4 %. Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen osuus oli vuonna 2012 17,1 % ja koko kirkossa 10,0 %. Verotilitysten merkittävään pienenemiseen vaikutti toisaalta suhdanteesta johtuva yhteisöverojen ennakkojen pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 milj. eurolla ja toisaalta poikkeuksellisen suuri aikaisempiin vuosiin kohdistunut aikaisempina vuosina

Miljoonaa euroa saatujen verotulojen takaisinperintä, joka oli 2,4 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Verotilitykset yhteensä alittavat talousarviossa olleen määrän n. 1,3 milj. eurolla. Verotilitykset 2006-2015 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 85,7 69,8 97,9 94,2 90,8 91,6 93,4 93,1 96,0 97,0 98,5 74,2 76,3 77,8 77,2 77,3 77,2 79,0 79,5 80,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 15,9 16,6 17,9 13,8 16,2 20,6 15,9 17,0 17,5 18,5 10,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arvio 2013 Arvio 2014 Arvio 2015 Ansioverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verotilitykset yhteensä Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen, tästä syystä vuosituoton tulee olla vähintään inflaation suuruinen. Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian mukaisella riskitasolla mahdollisimman hyvään tuottoon. Tavoitteena on saada tuottoa yli riskittömän tuottotason, joka vuonna 2012 oli 1,83 % (12kk euribor 3.1.2012). Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on 20 40 % ja pääomaturvattujen 60 80 %. Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 37,50 % ja pääomaturvattujen 62,50 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Suojaamattomien osakesijoitusten osuus salkun arvosta 31.12.2012 oli 11,80 %. Seurakuntayhtymän sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 133,4 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 140,8 milj. euroa. Vuonna 2012 seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna +8,10 %.

Sijoitusten riskitaso pysyi hyvin alhaisella tasolla, kun katsotaan salkun toteutunutta volatiliteettia (4,8 %). Seurakuntayhtymän sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen tarjoamaa mahdollisuutta saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli talous-syklien. Pääomaturvan ansiosta seurakuntayhtymän on mahdollista osallistua riskipitoisempien sijoituskohteiden korkeampaan tuotto-odotukseen pääomaturvatusti. Kyseisten instrumenttien tuotto realisoituu sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 73,53 %. Sijoitustoiminnassa käytetään vain eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Osakkeiden osalta alavarainhoitajina olivat vuoden 2012 lopussa Tapiola, Evli ja Aktia. Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Kirkon keskusrahaston tekemän sopimuksen nojalla Ethix SRI Advisors seuloo kaksi kertaa vuodessa seurakuntayhtymän osakesalkut. Toteutetun seulonnan mukaan seurakuntayhtymän osakesalkuissa on vain vastuullisiksi arvioitujen yritysten osakkeita. Salkun pääomaturvattujen ja riskipitoisten sijoitusten jakauma 31.12.2012.

Salkun eri omaisuusluokkien painotukset salkussa 31.12.2012 Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitukset Seurakuntayhtymän kirjanpidossa seurataan erikseen sijoituskiinteistöjen ja seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen tuottoja ja kuluja. Sijoituskiinteistöiksi lasketaan suoraan omistetut asuintalot, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt mukaan lukien aravarajoitteiset asuintalot, yksittäiset osakehuoneistot siltä osin kuin ne eivät ole seurakuntatiloina tai sosiaalisessa asuinkäytössä, tontit ja maa-alueet sekä metsät. Seurakuntayhtymän suorassa omistuksessa oli viisi sijoituskiinteistöksi luettavaa asuintaloa, joissa on yhteensä 91 asuntoa. Kokonaan omistettuja asunto-osakeyhtiöitä seurakuntayhtymän omistuksessa oli viisi kiinteistöä, joissa on kaikkiaan 207 asuntoa. Yksittäisiä asunto-osakehuoneistoja sijoituskohteena seurakuntayhtymän omistuksessa oli vuodenvaihteessa 221 kpl. Kiinteistöosakeyhtiömuotoisia aravataloyhtiöitä seurakuntayhtymällä on kolme, joista saadaan tuloja ainoastaan tontin vuokran muodossa. Näissä kohteissa on yhteensä 74 asuntoa. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudeksi luettava asuntokanta käsitti vuoden lopussa kaikkiaan 593 huoneistoa, joista saatiin vuokratuloja noin 4 966 000 euroa ja niiden kulut olivat noin 3 405 000 euroa. Asuntojen vuokrausaste vuodenvaihteessa oli 96,9 %. Liike- ja toimistotilaa kiinteistösijoituskohteiksi luettavissa kiinteistöissä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 10 332 m². Suurimmat kohteet ovat KOy Latokartanon Liikekeskus pysäköintiyhtiöineen, KOy Helsingin Bulevardi 16: kolme kerrosta sekä 50 % osuus

Kiinteistö Oy Quartetto F:stä Espoossa. Uutena kohteena valmistui vuoden lopussa KOY Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 noin 1850 m 2 suuruinen ryhmäkotikiinteistö. Liike- ja toimistotilojen vuokrausaste vuoden lopussa oli tasan 100,0 %, vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti pitkiä. Vuokratuloja näistä kiinteistöistä saatiin yhteensä noin 2 344 000 euroa ja niiden kulut olivat noin 620 000 euroa. Myös seurakunnallisissa kiinteistöissä harjoitetaan kiinteistöliiketoimintaa vuokraamalla niistä huoneistoja ulkopuolisille asunnoiksi tai toimitiloiksi. Näissä oli kaikkiaan 116 asuntoa, mukaan lukien Hämeentie 75:n diakoniakäytössä oleva asuintalo, joista saatiin vuokratuloja yhteensä noin 847 000 euroa. Seurakunnallisista kiinteistöistä liike- ja toimistokäyttöön vuokratuista huoneistoista saatiin vuokratuloja noin 203 000 euroa Maa-alueista saatiin kertomusvuonna maanvuokratuloja noin 1 135 000 euroa ja kuluja, pääasiassa kiinteistöveroja, maksettiin noin 767 000 euroa. Kertomusvuoden aikana myytiin tavanomaista enemmän kiinteistöjä: kaksi asuintaloa tontteineen (Pukkilantie 2 ja Nousiaistentie 6), kaksi aravarajoitteista kiinteistöosakeyhtiötä (Säterinportin kiinteistöt Oy tontteineen ja KOy Jakolaakso), viisi tonttia tai maa-aluetta (osa yhteisomistuksessa Vantaan seurakuntayhtymän kanssa) sekä seitsemän asuinhuoneistoa. Myyntituloja näistä saatiin yhteensä noin 30 923 000 euroa (velaton kauppahinta noin 31 292 000 euroa). Vuoden aikana käytettiin näin hyväksi kiinteistösijoituksiin rakennettua varallisuuspuskuria. Em. myynneistä saadut rahat muodostavat osan kertomusvuonna aloitetun investointiohjelman rahoitusta. Tämä laaja neljä vuotta kestävä intensiivinen investointiohjelma on yhteisvastuultaan n. 140 miljoonaa euroa. Ohjelmassa on puolet seurakuntien ja seurakuntayhtymän käytössä olevien rakennusten korjaustöitä ja toinen 70 miljoonaa euroa tonttien hyödyntämiseen tähtääviä asuintalohankkeita. Investointiohjelman rahoitus on tarkoitus hoitaa vuosikatteen lisäksi asuntokannan myynneillä ja tuloa tuottaviin kohteisiin otettavilla lainoilla. Ohjelmaa ja sen rahoitusta suunniteltaessa on otettu käyttöön rahoitus- ja toteutustalouslaskelmataulukko, jota päivitetään kolmannesvuosittain. Lisäksi on otettu käyttöön kassanhallintaohjelma, jolla kiinteistötoimisto ennustaa talousjohdolle investointien kuukausittaista meno- ja tulokehitystä aina kaksi vuotta eteenpäin. Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten arvoksi arvioitiin uudelleen teetetyn markkinahinta-arvioinnin jälkeen vuoden lopussa noin 174 miljoonaa euroa, josta asuntojen osuus on 104 miljoonaa, toimisto- ja liikekiinteistöjen 26 miljoonaa ja tonttien 44 miljoonaa euroa. Lehtisaaren ryhmäkoti lisäsi markkina-arvoa 4 miljoonalla eurolla. Kiinteistö Oy Quartetto F:ää varten on seurakuntayhtymä ottanut lainan, jota oli kertomusvuoden lopussa jäljellä 2 576 800 euroa. Muilta osin sijoituksiin kohdistuvat lainat ovat konserniyhtiöiden taseessa. Metsätalouskäytössä olevaa metsää seurakuntayhtymällä on Korpirauhan leirikeskuksen yhteydessä noin 100 ha ja Tuupovaarassa noin 145 ha, jonne muodostettiin 29 ha:n suuruinen luonnonsuojelualue Kertomusvuonna ei tehty merkittäviä hakkuita tai muita metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Helsingin seurakuntayhtymän eläkevastuu Kirkon eläkevastuu on laskettu helmikuussa 2013 ja se on 31.12.2012 arvoltaan 4 212 milj.euroa. Eläkevastuu tarkoittaa tulevaisuudessa maksettavien suoritusten nykyhetkeen diskontattua arvoa, kun diskontattava suoritus on joko eläkkeellä olevien osalta maksussa oleva eläke tai aktiivihenkilöiden ja vapaakirjalla olevien osalta laskentahetkeen mennessä karttunut eläkeoikeus. Kirkon eläkerahaston suuruus on 31.12.2012 arvoltaan 1 046 milj.euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus, josta Kirkon keskusrahasto vastaa, on 3 166 milj.euroa. Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 267,4 milj. euroa (2011 vastaava arvo 281,2 milj. euroa). Eläkevastuulaskelma on taseen liitetietona. 1.3 Merkittävimmät investoinnit Malmin hautausmaan korttelin K10 purku ja uudisrakennukset ovat valmistuneet ja rakennukset käyttöönotettiin keväällä 22.3.2012. Työt käsittivät koko vanhan huoltorakennuskorttelikokonaisuuden purkutyöt sekä uuden kausityöntekijöiden huoltorakennuksen sekä varastorakennuksen rakennustyöt. Työt aloitettiin toukokuussa 2011 vanhojen rakennusten purkamisella ja pilaantuneiden maiden massanvaihdoilla. Hankkeen kustannusarvio oli 1,6 M ja hanke alitti kustannusarvion noin 10 %, ollen yhteensä 1.427.000 euroa. Honkanummen hautausmaan siunauskappeleiden peruskorjaus on saatettu loppuun. Työt ovat päättyneet ja kohde on vastaanotettu. Vastaanottotarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden oikaisut on suoritettu pääosin. Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus aloitettiin heti Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä 13.9.2012 urakkatarjoukset. Hankkeen hyväksytty talousarvio on yhteensä 4,4 M ja hanke on sekä aikataulussaan että kustannusrajoissaan. Kampin hiljentymiskappelin rakentaminen valmistui aikataulussaan ja vihittiin käyttöön toukokuun lopulla 2012. Kesästä talveen on toimintamalleja päästy kokeilemaan kappelissa ja kävijämääriltään kappeli on ollut yleisömenestys. Helsingin kaupunki ei ole vielä toistaiseksi käsitellyt vuokrasopimusasiaa osaltaan, mutta asian odotetaan ratkeavan keväällä 2013. Vuokrasopimuksen osalta yhtymä on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Hankkeen kustannukset ylittyivät huomattavissa määrin alun perin hyväksytystä kustannusarviosta ja valtuusto hyväksyi 2012 muutetun talousarvion. Lopullisia kustannuksia ei ole vielä arvioitavissa ennen arvonlisäveroasian ja vuokrasopimuksen keskeneräisyydestä johtuen. Kellokosken juhlatalon korjaustyö saatettiin ensimmäisen vaiheen osalta päätökseen vuoden 2011 elokuussa. Muut rakennusluvan mukaiset työt, lähinnä näyttämön paloosastointi, saatettiin loppuun 31.5.2012 mennessä, ja leirikeskuskäyttö käynnistyi kesällä.

Yhtiörakenteen muutokset hyväksyttiin keväällä 2012 ja hankkeen kustannukset siirrettiin seurakuntayhtymän taseesta yhtiölle maaliskuussa, kun tarvittavat yhtiöjärjestysmuutokset ja asian hallinnointi seurakuntayhtymässä oli loppuunsaatettu. Yhtiölle on otettu isännöitsijä. Vuoden 2012 loppukesästä rakennuksen katossa ilmeni vuotoja, jotka tullaan korjaamaan 2013. Malminkartanon kappelin rakentamisen vanhaan puustellirakennukseen sekä rakennuksen ostamisen seurakuntayhtymälle kirkkovaltuusto hyväksyi keväällä 2012 ja asetti enimmäiskustannusarvioksi 2,1 M. Hankesuunnittelusta ja rakennuslupasuunnittelusta kustannuksia kertyi vuonna 2012 noin 0,2 M. Tontinvuokraa ja kauppaa rakennuksesta ei ole voitu toteuttaa myyjästä (Helsingin kaupunki) johtuvista syistä vielä talousarviovuonna. Hanke etenee toteutusvaiheeseen vuonna 2013. Lohirannan leirikeskuksen uudisrakennustyöt käynnistettiin vuoden 2011 lopulla ja hanke valmistui viimeistelytöiden osaltakin tammikuussa 2013. Hankkeen talousarvio on n. 2,7 M. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys on vielä tilipäätöshetkellä kesken. Porkkalanniemen uutta leirikeskusta koekäytettiin vuonna 2011 ja päätettiin lykätä päärakennuksen ruokailu ja keittiötilojen uudistamista kesän 2012 leirikauden jälkeiseen aikaan. Hanke käynnistettiin 13.9.2012 heti hankkeen saatua investointi- ja rakentamispäätöksen. Hanke on edennyt aikataulussaan. Sen kokonaiskustannusarvio oli yhteensä 950.000 ja vuodenvaihteeseen mennessä hanke oli pysynyt talousarviossaan. Kohde valmistuu ajallaan leirikaudelle 2013. Lehtisaaren senioritalo ja autohalli hankkeena aloitettiin toukokuussa 2012 ja työt valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankkeen hyväksytty ja korotettu talousarvio on 13,0 M. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuoden vaihteessa 2012/2013 ovat noin 5,8 M ja sidotut kustannukset noin 10,1 M. Lehtisaaren ryhmäkoti. Hanke valmistui ajallaan ennen vuodenvaihdetta 2013 ja vuokralainen otti kohteen käyttöön joulukuussa 2012. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio oli n. 5,1 M, joka vastaa vuodenvaihteessa toteutunutta kustannusta. Hankkeen taloudelliset loppuselvitykset on pidetty ja näihin perustuva ennuste toteutumasta on noin 5,3 M. 1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä Yleistä Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän riskien hallinnan toimintamallin ja vastuunjakotaulukon kokouksessaan syksyllä vuonna 2009. Toimintamallin taustalla on laaja perusselvitys Helsingin seurakuntayhtymän riskeistä. Riskienhallinta on sovitettu osaksi Helsingin seurakuntayhtymän johtamista ja sovitettu toimivaan organisaatioon. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi strategiatyötä sekä tietojärjestelmä- ja muiden kehitysprojektien ohjaamista. Vuoden 2012 aikana on kehitetty mm. kiinteistöriskien hallintaa.

Jäsenmäärän kehitys Kirkon jäsenyyden merkitys on erityisesti pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään laskussa. Vuoden 2012 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä aleni yhteensä 1971 jäsenellä ollen vuoden lopussa 0,5 % alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Jäsenmäärän laskun jatkuminen ja sen heikko ennustettavuus ovat Helsingin seurakuntayhtymän merkittävin pitkän aikavälin toiminnallinen ja taloudellinen riski. Jäsenosuuden merkittävä aleneminen muuttaa voimakkaasti toimintaympäristöä ja vaikeuttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenmäärän lasku alentaa verotuloja, mutta jäsenmäärän muutosprosenttia selvästi hitaammin. Kirkosta eronneista 71,9 % oli 18 39-vuotiaita ja 47,4 % 18 29-vuotiaita. Tässä elämänvaiheessa tulotaso on vielä suhteellisen alhainen mutta eronneiden jäsenien verotulojen menetys tulee koko painollaan näkymään seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Uuden riskin jäsenkehityksessä muodostavat lapset, joiden vanhemmista vähintään toinen kuuluu helsinkiläiseen seurakuntaan mutta joita ei kasteta ja samalla liitetä seurakuntaan. Näitä lapsia oli vuoden 2011 aikana 429, vuoden 2012 aikana arviolta 500. Kastamattomien lasten perheiden ajatuksia kasteesta tutkittiin Helsingissä vuoden 2012 aikana. Tutkimustulosten perusteella päädyttiin erilaisiin toimenpiteisiin, mm. tarkastelemaan kasteprosessia, etsimään erilaisia proaktiivisia tapoja toimia seurakuntalaisten kanssa ja järjestämään Kastepäiviä säännöllisesti. Ensimmäisessä Kastepäivässä kastettiin 40 lasta. Helsingin seurakuntayhtymässä on ryhdytty moniin toimenpiteisiin jäsenyyden vahvistamiseksi. Myönteisen jäsenkehityksen aikaansaamiseksi on panostettu mm. erilaisiin seurakuntien toimintaa tukeviin projekteihin. Näitä projekteja hallinnoidaan Jäsenelle parasta - jäsenyyden tukihankkeessa. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän yhteisen Jäsenstrategian pohjalta seurakunnat rakentavat omia jäsenyyden kehittämisohjelmiaan, joiden tekemistä varten kaikki seurakunnat ovat nimenneet jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät. Jäsenstrategian mukaista toimintaa toteutettiin mm. kärkihankkeissa: Pienelle parasta, Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa sekä Monimuotoinen hartauselämä. Jäsenten kuulemista on kehitetty: vuoden aikana toteutettiin Toiveiden kirkko -verkkoaivoriihi, johon saatiin 3.573 ideaa 2.090 vastaajalta. Toiveiden kirkko -kyselyn yhteydessä ilmoittautui n. 270 henkilöä halukkaiksi kehittämään Kirkon Helsingissä toimintaa, heistä on muodostettu verkkopaneeli Kirkkoriihi. Vuoden 2012 elo-syyskuun vaihteessa käynnistettiin rukous- ja palautekanava Itkumuuri.fi / Klagomuren.fi. Saadut palautteet analysoidaan ja niitä käytetään hyödyksi toiminnan suunnittelussa. Palautteita saatiin vuoden 2012 loppuun mennessä yhteensä 284 ja esirukouspyyntöjä lähetettiin 1170. Jäsenyyden vahvistamisen toimiin liittyy myös muuta kehitystyötä mm. viestinnän suuntaamiseksi yleisemminkin heikoimmin kirkkoon sitoutuneisiin jäseniin/ikäluokkiin ja koko jäsenyyden polun kehittämiseksi kohti ns. kohtaamisten helminauhaa, jossa seurakuntalaiset kohdataan säännöllisesti koko heidän jäsenyytensä ajan. Sijoitustoiminta ja kiinteistökehitys Helsingin seurakuntayhtymällä on meneillään ja edessään haasteellinen kiinteistökehittämisen ja kiinteistösijoittamisen vaihe. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaisesti pyritään seurakuntayhtymälle vuosien saatossa kertynyt maa- ja kiinteistöomaisuus pitämään tuottavassa muodossa kaavoittamalla alueita/tontteja yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa pääosin asumiskäyttöön. Tämän seurauksena on käynnistynyt useita laajoja kiinteistökehityshankkeita mm. Lehtisaaressa, Viikissä ja

Ruskeasuolla. Näiden tuloksena rakennetaan helsinkiläisille uusia vuokra- ja omistusasuntoja. Samalla syntyy myös uusia sosiaalisen asumisen ratkaisuja sekä seniorija palvelutaloasuntoja. Vierasta pääomaa käytetään hallitusti sitoutuvien omien varojen kohtuullistamiseksi ja oman pääoman tuoton parantamiseksi. Tämä kasvattaa kiinteistösijoittamisen riskejä joita ovat rakentamisen riskit (rakentamisen kustannusten ennustevirheet, rakentamisen tekniset riskit, viranomaisriskit) ja markkinariskit (vuokratasojen ja myyntihintojen ennakointi). Asuintalojen kiinteistökehityshankkeissa onnistuttaessa voidaan kasvattaa omaisuuden arvoa ja nettokassavirtatuottoa. Vieraan pääoman osuus konsernitaseessa kasvaa nopeasti. Vuosien 2013 2015 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan määrä nousee vuoden 2012 27,9 milj. eurosta vuoden 2015 arvioituun 44,4 milj. euroon. Tämä edellyttää rahoituksen riskien (korkoriski ja maturiteettiriski) hyvää hallintaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut rahoituksen suunnittelun ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet osana konsernioheistusta tammikuussa 2012. Rahavarojen sijoitusten tuotot ovat merkittävä osa seurakuntayhtymän vuotuista tulorahoitusta. Rahavarojen sijoitusten nettotuotot ovat keskimäärin n. 5 milj. euroa vuodessa. Suhdannevaihtelut aiheuttavat tähän määrään suuria vaihteluja markkinaarvojen laskun ja toisaalta arvojen palautumisen myötä. Sijoitusten määrä tilinpäätöksessä on markkina-arvon mukaan 140,8 milj. euroa. Sijoitustoimintaan liittyy riskejä, joita hallitaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamassa sijoitustoiminnan ohjeessa määriteltyjen periaatteiden pohjalta. Ohjeen mukaan rahavarat on sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitustoiminta on järjestetty niin, että kirkkoneuvoston nimeämä sijoitusneuvottelukunta valvoo ja ohjaa sijoitustoiminnan strategian toteutumista ja suunnittelee operatiivista sijoitustoimintaa. Varainhoitajiksi valitaan vain korkeatasoisia varainhoitajia, tämän ohella varainhoitoa konsultoi päävarainhoitajaksi valittu palveluntuottaja. Yhden pää- tai alavarainhoitajan hallussa olevan varallisuuden määrä rajoitetaan tietyksi osaksi kokonaisvarallisuudesta. Sijoitukset hajautetaan siten, että vältetään sijoitusten maantieteellisestä, yritys-, toimialakohtaisesta ja käytettyjen sijoitusvälineiden yksipuolisuudesta aiheutuvaa riskiä. Sijoitustoiminnan painopiste kohdistuu sellaisiin sijoituksiin, joissa pääoma on suojattu. Pääomariskillisiä tuotteita saa salkussa olla enintään 20-40 %. Henkilöstö Henkilöstön ikääntyminen ja lisääntyvä eläköityminen Helsingin seurakuntayhtymässä ja työmarkkinoilla yleensäkin muodostavat henkilöstöön liittyvän riskin. Motivoituneen ja osaavan henkilöstön saaminen avainalueiden ydintehtäviin tulee vaikeutumaan yleisen työmarkkinatilanteen seurauksena. Eläköityminen antaa toisaalta mahdollisuuden hallittuun henkilöstön vähentämiseen. Tämä edellyttää kuitenkin tehtäväjärjestelyjä ja yhteistoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä toimintojen turvaamiseksi. Haasteena ovat mm. virkojen verrattain kapeat tehtävänkuvat ja toisaalta organisaation taipumus pitäytyä totutuissa toimintamalleissa. Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia sisältää mm. rekrytointiin, palkitsemiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on turvata henkilöstön työssä jaksamista sekä työvoiman saantia. Joka neljäs vuosi toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu työkyky- ja työhyvinvointikysely, jonka avulla seurataan henkilöstön ja työyksikköjen tilannetta sekä suunnitellaan ja suunnataan

toimenpiteitä kyselytulosten pohjalta. Käyttöönotetun henkilötietojärjestelmän avulla voidaan ylläpitää monipuolisia ja ajantasaisia henkilöstötietoja ja saada niistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi tarpeellisia raportteja. Kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon eläkelaitoksena toimiva Kirkon keskusrahasto. Eläkkeiden rahoitus on perustunut palkkasumman perusteella maksettavaan työnantajan ja palkasta perittävään työntekijän eläkemaksuun sekä rahastoinnin avulla kerrytetyn eläkerahaston sijoitustuottoihin. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja sen myötä maksettavien eläkkeiden määrä kasvaa. Kun kirkon henkilöstömäärän odotetaan samanaikaisesti vähenevän, eläke-ennusteen mukaan vuotuiset tulot eivät riitä eläkkeiden maksamiseen. Eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi kirkolliskokous päätti nostaa palkkaperusteista eläkemaksua vuoden 2012 alusta yhdellä prosenttiyksiköllä. Kirkolliskokous on päättänyt lisäksi, että seurakunnilta voidaan periä kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua, joka voi olla 1 5 % kirkollisveron määrästä. Maksua aletaan periä vuonna 2013, jolloin maksu on 1,2 %, mikä tarkoittaa Helsingin seurakuntayhtymälle n. 1 milj. euroa. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelussa on varauduttu maksujen nousuun. Seurakuntayhtymän talous Seurakuntayhtymän käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet viime vuosina nopeammin kuin seurakuntayhtymän saamat verotulot. Verotulojen määrän kehitykseen on vaikuttanut olennaisesti kaksi taantumaa neljän viimevuoden aikana. Kirkollisverot ovat pysyneet lähes samansuuruisina myös jäsenkehityksestä johtuen ja yhteisöverot ovat vaihdelleet suhdannetilannetta noudatellen. Kokonaisuutena verotulot olivat vuonna 2012 hieman pienemmät kuin vuonna 2008. Vastaavana aikana ovat käyttötalouden nettomenot kasvaneet vuosittain. Puolet kasvusta tulee henkilöstömenojen kasvusta, joka koostuu pääosin yleiskorotuksista ja eläkemaksun noususta. Verotulojen muutoksen ja toimintakatteen kasvun epäsuhta on johtanut tilanteeseen, jossa vuosikate ei riitä käyttöomaisuuden poistoihin. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää kaikilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymän yksiköiltä huolellista toimintojen priorisointia sekä uudelleen järjestämis- ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä. Myös resurssien ennakoiva suunnittelu niiden henkilöstön kuin toimitilojenkin osalta on välttämätöntä. Seurakuntien menoista henkilöstökulut olivat vuonna 2012 n. 63 % ja vuokrat n. 20 %. Koko Helsingin seurakuntayhtymässä henkilöstökulut olivat n. 50 % ja vuokrat 14 %. Seurakuntayhtymän taloutta ohjataan talousarviokehyksen avulla. Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus ja verotuloihin vaikuttavat, vaikeasti ennakoitavat tekijät ovat haasteena talouden suunnittelussa. Kehystä valmisteltaessa ennakoidaan tulokehitystä suunnittelukaudella ja määritellään käyttötalouteen sekä investointeihin käytettävissä olevien määrien suuruus talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalla vuodelle. Voimassa olevassa kehyksessä on vuosille 2013 2015 ennakoitu 1 %:n määrärahojen laskua/vuosi. Vuoden 2012 tilinpäätöstä tarkasteltaessa näyttää siltä, että tämä on vähimmäistavoite.

Kirkon palvelukeskus, Kipa Kirkkoon on perustettu henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja tuottava palvelukeskus, jonka asiakkaiksi tulevat kaikki seurakunnat. Palvelukeskuksen suomenkieliset toimipisteet tulevat Ouluun, Kuopioon ja Lahteen sekä ruotsinkielinen toimipiste Porvooseen. Ensimmäinen toimipiste perustettiin Ouluun ja se vastaanotti ensimmäiset asiakkaat syksyllä 2012. Muut toimipisteet aloittavat vuosina 2013 2014 ja kaikki seurakunnat siirtyvät asiakkaiksi vuoteen 2017 mennessä. Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Siirtyminen toteutetaan projektina yhdessä palvelukeskuksen kanssa. Tässä yhteydessä selvitetään palvelukeskuksen palvelun sisältö ja vaikutukset seurakuntayhtymään jääviin toimintaprosesseihin ja tehtäviin, suunnitellaan asiakkaaksi siirtymisen edellyttämät valmistelevat toimenpiteet sekä tietojärjestelmien rajapintojen asettamat vaatimukset. Asiakkaaksi siirtymistä valmisteltaessa hyödynnetään myös Kipan käyttäjäseurakuntien kokemukset. Työntekijöiden siirtymishalukkuus ja mahdollisuudet työllistyä seurakuntayhtymässä selvitetään samalla. 1.5. Vakuutukset Seurakuntayhtymän vakuutukset on ajoneuvoja lukuun ottamatta keskitetty IF Vahinkovakuutusyhtiöön ja niitä hoitaa vakuutusmeklariyritys Marsh Oy. Seurakuntayhtymän kiinteistöt ja käyttöomaisuus on vakuutettu nykyhinta-arvostaan tulipalon, salamaniskun, myrskyn, murron ja nestevuodon varalta. Kirkko- ja kappelirakennuksilla, uruilla ja irtaimistolla on vakuutusmäärät, muut rakennukset on vakuutettu rakennustilavuuden mukaan. Seurakuntayhtymällä on myös metsävakuutus sekä toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvoilla ja veneillä on liikennevakuutus, osalla on myös kaskovakuutus IF-Vakuutusyhtiön lisäksi A-Vakuutuksessa ja Pohjolassa. Eräiden kirkkokiinteistöjen ja seurakuntatalojen vakuutusturvaa on muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että näihin sovelletaan ensivastuuvakuutuksen ehtoja. Ensivastuuvakuutus parantaa vakuutusturvaa siten, että myös osavahingoissa korvattava summa määräytyy vakuutukseen merkityn vakuutuskohteelle sovitun määrän mukaisena. Ensivastuuvakuutusta käytetään yleensä silloin, kun omaisuudelle on vaikea tai mahdotonta määritellä jälleenhankinta- tai päiväarvoa. Seurakuntien toiminnan tai kiinteistöjen kolmannelle osapuolelle aiheuttamien omaisuustai henkilövakuutusten varalta on vastuuvakuutus. Henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus ovat IF Vakuutusyhtiössä. Vapaaehtoisilla työntekijöillä heidän osallistuessaan seurakuntatyöhön sekä lapsilla ja nuorilla päiväkerhoissa, muissa kerhoissa, rippikouluissa, leirimatkoilla on yksityistapaturmavakuutus. Luettelo vakuutuksista on liitetiedoissa.

2. Hallinto 2.1. Hallintoelinten kokoonpano Yhteinen kirkkovaltuusto Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkkolaissa on säädetty. Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon 91 jäsentä toimikaudeksi 2011-2014. Vuonna 2012 varsinaiset jäsenet olivat seuraavat: Raittila Kaisa toimittaja puheenjohtaja Enckell Lisa toimittaja varapuheenjohtaja jäsenet: Ahola Kai KTM Aromaa Eekku YTM Aromaa Sanni teoll. muotoilija Asikanius Riitta psykoterapeutti Bäckman Christina eläkeläinen Eklund Merja sairaanhoitaja Enckell Lisa toimittaja Eskola Irja VTM Haavisto-Hyvärinen Maija FM Hakalehto-Wainio Suvianna OTT Hannula Leena sisätautien erik.lääkäri Harjunpää Marika opiskelija Heinonen Ukko opisk. tilalle 13.9.12 lukien TM Minna Mannert Hietaranta Miikka lääkäri Honkala Sanna-Mari arkkitehti Huhta Marja ekonomi Huhtinen Pekka TT Hänninen Reijo työnjohtaja Ikonen Tarja OTK Ingervo Sirkku erityisopettaja Jalovaara Ville TT Kantola Tarja kv-asiantuntija Kautonen Saimi opiskelija Kekkonen Elina hoitotyön vastaava Kivekäs Jyrki turvakodin kriisityöntekijä Kopponen Lauri lakimies Kostiander Leena KTM Laavi Helena TkL Laisaari Johanna VT Laitila Anu FM Lamminperä Tarja TtM Lanamäki Antti LiK Lankinen Joonas sosionomi tilalle 15.11.2012 johtaja Ami Lainela Laukkarinen Mirja osastosihteeri Lehikoski Arja erit.nuorisotyön siht. Lehtinen Sanna TM Lehtipuu Otto DI Leinonen Helena sihteeri Leinonen Tapio teol kand. Leppiniemi Jarmo professori Lundsten Lars dosentti Mathlin Teijo TT Matsinen Tytti opiskelija Mithiku Hanna teol.kand. Nenonen Lulu herastuomari Niiniluoto Mikko luokanopettaja Ojala Jaakko VTM Oksanen Ritva näyttelijä Orpana Jessi TM Paavolainen Sara näyttelijä Peltokorpi Risto pääohjelmoija Penkari Joni TM Piirainen Leena lähetystyöntekijä Pontela Tuula terveyskeskuslääkäri Pulli Juhana teol.yo Puoskari Mari DI Pynnönen Heikki konduktööri Pärssinen Mialeena koulutussuunnittelija Raike-Ojanen Elina sosionomi (AMK) Raittila Kaisa toimittaja Raittinen Timo kehittämispäällikkö Rissanen Laura VTM Saarela Veronica teol. yo Saarinen Meri erityisnuorisotyönohjaaja Sahi Timo lääkintäkenraalimajuri Salmela Kaija professori Salmenkari Kecia opiskelija Salmi Kauko projektipäällikkö Sihvonen Arja sosionomi Sihvonen Juha-Pekka KTM Simojoki Heli osastonhoitaja Sippola Laura-Liina MuM Sirkiä Hertta eläkeläinen Soininvaara Anna-Maria FM Storgårds Karl Gustav toimitusjohtaja Sundius Tom dosentti Suomalainen Nina erityisasiantuntija Suomalainen Sini viestintäkonsultti Syrjälä Marjaana VTM Tenkula Tarja osastonhoitaja Terämä Juha-Matti projektipäällikkö Toijonen Karita erityisluokanopettaja Tyrkkö Sirpa terveydenhoitaja Ugur Hannele aluejohtaja Virkkunen Arto lehtori Virri Vesa VTM Vuori Wiking opiskelija Vuorinen Tuulikki TtM Väätäinen Juha opettaja Yli-Ollila Hanna toimintaterapeutti Österberg Marianne VT

Sihteerinä toimi seurakuntayhtymän lakimies Arja Rossinen. Vuoden 2012 aikana kirkkovaltuusto kokoontui 8 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 119. Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisenä valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Simola Pertti lääninrovasti puheenjohtaja Leppiniemi Jarmo professori varajäsen: Salomaa Pekka ylikonstaapeli varapuheenjohtaja jäsenet: Asikanius Riitta psykoterapeutti Ikonen Tarja OTK Kopponen Lauri lakimies Kostiander Leena KTM Lanamäki Antti LiK Leinonen Helena sihteeri Lundsten Lars dosentti Ojala Jaakko VTM Penkari Joni TM Pontela Tuula terveyskeskuslääkäri Soininvaara Anna-Maria FM Storgårds Karl Gustav toimitusjohtaja Sundberg Pertti ekonomi varajäsenet: Lehtinen Sanna TM Simojoki Heli osastonhoitaja Raittinen Timo kehittämispäällikkö Sihvonen Juha-Pekka KTM Nenonen Lulu herastuomari Mithiku Hanna teol. kand. Stenman Hedvig hallintosihteeri Toijonen Karita erityisluokanopettaja Orpana Jessi TM Linnanahde Matti toimittaja Hiilamo Heikki tutkimusprofessori Sundius Tom dosentti Ingervo Sirkku erityisopettaja Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat esittelijöinä: Houtsonen Hannu keskusrekisterin johtaja Koskinen Markku kiinteistöjohtaja Miettinen Pentti yhteisen seurakuntatyön johtaja Rossinen Arja seurakuntayhtymän lakimies, yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri Simola Seppo viestintäjohtaja Tarkka Riitta-Sisko hallintojohtaja, seurakuntayhtymän johtaja Liinakoski Kari tarkastuspäällikkö Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 17 kertaa. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 495, jotka olivat ryhmiteltyinä seuraavat: Ilmoitusasiat.... 81 Virkojen lakkauttaminen ja perustaminen, virkaanottaminen, erot ja viran väliaikainen hoito.... 47 Vuosilomat ja virkavapaudet... 3 Palkkaus, eläkkeet ja työaika... 4 Määrärahaesitykset ja laina-asiat... 6 Kiinteistöjen korjaus ja rakentaminen... 89 Virkamiespäätösluettelot... 91 Lausunnot ja selitykset... 3 Kalustoasiat... 2 Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit, ostot sekä aluevaihdot... 25 Asemakaava-asiat, rakennusluvat ja tontin vuokraus... 18 Hautausmaita- ja hautaustointa koskevat asiat.. 6 Talousarvio ja tilinpäätös... 55 Valitusasiat... 10 Muut asiat..... 55 495

2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano Vuosittain yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi kuuluvien asioiden, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion ja toimintakertomuksen lisäksi merkittävimmät yhteisen kirkkovaltuuston päätökset olivat vuonna 2012: Kiinteistöjen myynnit, ostot sekä kiinteistöjä koskevat sopimukset Vuonna 2012 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavat kiinteistöjä koskevat asiat: päätti myydä Helsingin kaupungin Viikin kaupunginosassa sijaitsevat korttelin 36232 tontit nrot 1-4 ja korttelin 36231 tontin nro 1 kauppahintaan 6.964.000 euroa siten, että ostajina on 60 % määräosalla YIT Rakennus Oy perustettavien yhtiöiden lukuun ja 40 % määräosalla Suomen Osatontti Ky. Päätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti myyntipäätöksen. Kauppakirjat allekirjoitettiin kesäkuussa 2012 ; ostajina olivat perustetut asunto-osakeyhtiöt yhteensä 60 % määräosalla ja Suomen Osatontti Ky 40 %:n määräosalla. päätti myydä Juha Kontolalle Kiinteistö Oy Jakolaakson osakkeet sekä perustettavan yhtiön lukuun Helsingissä osoitteessa Pukkilantie 2 sijaitsevan kiinteistön rakennuksineen. Viimeksi mainittu päätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti kiinteistön myyntipäätöksen. Osakkeiden kauppakirja allekirjoitettiin huhtikuussa ja kiinteistön kauppakirja kesäkuussa 2012. päätti myydä Hannu Paavolalle Säterinportin kiinteistöt Oy:n osakkeet sekä asunto-osakeyhtiöksi muutettavalle Säterinportin Kiinteistöt Oy:lle Helsingin Pukinmäessä sijaitsevan korttelin 37044 tontit nrot 1 ja 3. Tonttien myyntipäätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päätti myydä Hannu Paavolalle perustettavan yhtiön lukuun Helsingin Ruskeasuolla osoitteessa Nousiaistentie 6 sijaitsevan kiinteistön, jota koskeva päätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti kiinteistöjen myyntipäätökset. Osakkeiden kauppakirja allekirjoitettiin huhtikuussa ja kiinteistöjen kauppakirjat kesäkuussa 2012. Edellisessä ja tässä kohdassa mainittujen kiinteistöosakkeiden ja kiinteistöjen kauppahinta oli yhteensä hieman yli 21 milj. euroa. päätti hyväksyä kiinteistön kaupan esisopimuksen, joka koskee noin 8897 m2:n suuruisen määräalan myyntiä Vantaan kaupungin Kirkonkylässä Räckhals tilasta YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun. Päätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti päätöksen. Ostajasta johtuvista syistä kauppaa ei ole vielä tehty. päätti myydä Helsingin kaupungin Lehtisaaren kaupunginosassa korttelin 30220 tontin nro 1 BlueJet Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 2.120.000 euron kauppahinnalla. Päätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti myyntipäätöksen. Kauppakirja allekirjoitettiin lokakuussa 2012. päätti ostaa Helsingin kaupungilta Malminkartanon ns. Puustellirakennuksen 350.000 euron kauppahintaan sekä tehdä maanvuokrasopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Kauppakirjan ja maanvuokrasopimuksen allekirjoittaminen on siirtynyt vuoden 2013 puolelle, koska eräät rakennuksen peruskorjaukseen liittyvät selvitykset ja rakennuslupa-asia ovat vielä kesken. päätti hyväksyä Viikin senioritalohankkeen sekä Asunto Oy Berliininpihan ja Asunto Oy Lontoonpihan asuintalohankkeiden eteenpäinviennin aiesuunnitelmat hankeselityksineen sekä oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston perustamaan Viikin senioritalokohteelle asunto-osakeyhtiön sekä hyväksymään perustamisasiakirjat; lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Viikin senioritalon kohteelle 1 milj, euron sekä Arabianrannan kohteille 1 milj. euron rakennusrahastosuoritusmäärärahan, jotka enintään 2 milj. euron edestä rahoitetaan asuntomyynneistä tulevista varoista seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä; Viikin senioritalolle on perustettu Asunto Oy Viikin Letkajenkka ja perustamisasiakirjat on hyväksytty syksyllä 2012.

päätti myydä Suomen Osatontti II Ky:lle Arabianrannan tontista 91-23-100-74 (Asunto Oy Helsingin Berliininpiha) 60 %:n omistusosuuden 2,7 milj. euron kauppahinnalla ja Viikin tontista 91-36-227-1 samoin 60 %:n omistusosuuden 3.024.000 euron kauppahinnalla, hyväksyä yhteistyösopimukset Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n ja Suomen Osatontti II Ky:n kanssa sekä hyväksyä hankkeisiin liittyvät maanvuokrasopimukset ja esisopimukset sekä hyväksyä apporttiluovutussopimukset, joilla luovutetaan Asunto Oy Helsingin Berliininpihalle apporttina 40 %:n osuus tontista 91-23-100-74 arvoltaan 1,8 milj. euroa sekä perustetulle yhtiölle Viikin Letkajenkka apporttina 40 %:n osuus tontista 91-36-227-1, arvoltaan 2.016.000 euroa, hyväksyä Asunto Oy Helsingin Berliininpihan ja Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan uudet yhtiöjärjestykset sekä alistaa tonttiosuuksien luovutuksia ja apporttiluovutuksia koskevat päätökset kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti sille alistetut päätökset. Tonttiosuuksien kauppojen ym. luovutusten ja sopimusten tekeminen on siirtynyt vuoden 2013 puolelle odottamaan hankkeiden investointipäätösten tekemistä. hyväksyi maanvuokrasopimukset, joilla Helsingin seurakuntayhtymä vuokraa Ruskeasuolla osoitteessa Paraistentie 13 sijaitsevalle tontille rakennettavaa asuintaloa ja palvelukeskusta varten perustetuille Asunto Oy Paraistentie 13 ja Kiskontie 22 -nimisille asunto-osakeyhtiöille tontin 91-16-720-23 viideksikymmeneksi vuodeksi. Päätös alistettiin Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tuomiokapituli vahvisti päätöksen. Vuokrasopimusten allekirjoittaminen siirtyi vuoden 2013 puolelle. hyväksyi maanvuokrasopimuksen, jolla Helsingin seurakuntayhtymä ja Vantaan seurakuntayhtymä vuokraavat perustettavalle Asunto Oy Helsingin Lehtisaaren Torni -nimiselle asunto-osakeyhtiölle tontin 91-30-206-2 viideksikymmeneksi vuodeksi. Päätös alistettiin Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tuomiokapituli vahvisti päätöksen. Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen siirtyi vuoden 2013 puolelle. Kiinteistö- ja rakennushankkeita koskevat päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Lehtisaaren korttelissa 30206 sijaitsevan tontin nro 2 asuinkerrostalohankkeen hankesuunnitelman, vahvisti hankkeen yhteiseksi enimmäiskustannusarvioksi 6.950.000 euroa vuoden 2011 lopun hintatasossa, hyväksyi laskelman, jonka mukaan seurakuntayhtymä sijoittaa enintään 3.475.000 euroa perustettavan yhtiön rakennusrahastoon sekä oikeutti yhteisen kirkkoneuvoston valmistelemaan ja hyväksymään tarvittavan Asunto Oy:n perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä aloittamaan viitesuunnitelmien pohjalta hankkeen luonnos- ja toteutussuunnitelmien laadinnan sekä oikeutta perustettavan asunto-osakeyhtiön saattamaan loppuun suunnittelutyöt sekä käynnistämään rakennustyöt, kun edellytykset yhtiöittämisen, tontin vuokrausten ja rakennuslupien puolesta ovat kunnossa. Asunto-osakeyhtiö Lehtisaaren Torni perustettiin lokakuussa 2012. Hankesuunnittelua jatketaan vuonna 2013 tähdäten siihen, että rakentamaan voitaisiin päästä keväällä 2014. vahvisti Lehtisaaren korttelin 30203 tonteilla 3 ja 4 sijaitsevan senioritalon ja ryhmäkodin rakennushankkeen yhteiseksi enimmäiskustannusarvioksi 18.100.000 euroa sekä päätti sijoittaa enintään 6.100.000 euroa perustettavien yhtiöiden rakennusrahastoihin ja asettaa tavoitteeksi toimintamalliin, jossa em. varat kokonaisuudessaan palautuvat seurakuntayhtymään asuinhuoneistojen ja autopaikkojen myyntitulona. Ryhmäkoti valmistui marraskuussa 2012. Senioritalon rakentaminen aloitettiin keväällä 2012. Asuntojen ja autopaikkojen ennakkomarkkinointi aloitettiin tammikuussa 2013 ja senioritalo valmistuu vuodenvaihteen 2013/2014 tienoilla. vahvisti Kampin kappelihankkeen enimmäiskustannusarvioksi 7,0 milj. euroa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seuraavan ponnen: Tämän ponnen hyväksyessään yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että kiinteistötoimisto selvittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, miten Kampin kappelin kustannusarvion ylitykset ovat syntyneet ja miten ne voitaisiin vastaisuudessa välttää. Selvityksen antaminen on siirtynyt vuoden 2013 puolelle, koska sitä ennen halutaan saada ratkaisu kaupungin kanssa solmittavan vuokrasopimuksen mahdolliseen arvonlisäpalautukseen. hyväksyi Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmat ja ajoneuvohallin uudisrakennuksen L1-suunniltemat, hyväksyi huoltorakennuksen peruskorjauksen enimmäiskustannusarvioksi 4,4 milj. euroa (sis. alv) sekä päätti varata uudelle ajoneuvohallille 1,3 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon sekä

oikeutti yhteisen kirkkoneuvoston toimeenpanemaan huoltorakennuksen peruskorjauspäätöksen kun edellytykset rakennusluvan ja rahoituksen puolesta ovat kunnossa sekä käynnistämään ajoneuvohallin arkkitehtisuunnittelun rakennusluvan hakemiseksi. Huoltorakennuksen rakentaminen on aloitettu ja huoltorakennuksen sisäpuolen peruskorjaus valmistuu 30.4.2013. Ajoneuvohallin arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. hyväksyi Malminkartanon Puustellirakennuksen/Malminkartanon kappelin peruskorjauksen ja muutostöiden hankesuunnitelman sekä luonnospiirustukset, vahvisti hankkeen enimmäiskustannusarvioksi 2,1 milj. euroa (sis. alv) sekä oikeutti yhteisen kirkkoneuvoston käynnistämään rakennustyöt, kun hanke on saatettu rakentamispäätösvaiheeseen. Muita päätöksiä Yhteinen kirkkovaltuusto Rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet keväällä 2012 ja rakennuslupahakemus on jätetty. Lisäksi on tilattu haitta-aineselvitys. Rakennuttaminen kilpailutetaan keväällä 2014. hyväksyi vuoden 2012 talousarvion menojen ylitykset ja seurakunnallisen toiminnan säästöjen perusteella myönnettävät talousarvion ylitysoikeudet sekä talousarviomuutokset; hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän uusitun hautaustoimen ohjesäännön, jonka Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti syksyllä 2012 sekä hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaiden hautauskaavat ja käyttösuunnitelmat, joita koskevan päätöksen tuomiokapituli vahvisti helmikuussa 2013; myönsi Helsingin seurakuntayhtymän omavelkaiset takaukset Helsingin seurakuntayhtymän omistamien Kiinteistö Oy Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2:n enintään 4 milj. euron lainan vakuudeksi, Asunto Oy Helsingin Kiskontie 22:n enintään 4,8 milj. euron lainan vakuudeksi sekä Asunto Oy Helsingin Paraistentie 13 enintään 5 milj. euron lainan vakuudeksi; hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän tietohallintostrategian vuosiksi 2013-2016 hyväksyi Helsingin seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämislinjaukset vuosille 2013-2017; vahvisti Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastus-kertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2011 sekä hyväksyi henkilöstökertomuksen; perusti yhteensä kuusi vakinaista virkaa, joista kolme seurakuntiin ja kolme seurakuntayhtymään; lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto perusti kymmenen määräaikaista virkaa, joista kuusi on seurakuntien virkoja, kolme seurakuntiin sijoitettuja virkoja ja yksi seurakuntayhtymän virka; osaan vakinaisten virkojen perustamisista liittyi samalla toisen viran lakkauttaminen; seurakunnista lakkautettiin yksi virka ja seurakuntayhtymästä kaksi virkaa; hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelman. Luottamushenkilöiden aloitteet Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen Tuomas Anttila teki 11.10.2012 aloitteen, jossa hän esitti, että Helsingin seurakuntayhtymä ottaa huomioon yhtymän strategiatyöskentelyssä ja jäsenten kanssa käytävässä keskustelussa ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka kirkon jäsenellä on kirkkojärjestyksen mukaan ja että yhteinen kirkkovaltuusto kehottaa Helsingin evankelis-luterilaisia seurakuntia toimimaan samalla tavalla. Asiaa valmistelee yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten. Asian valmistelu on vielä kesken. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet Mikko Niiniluoto, Sanna Lehtinen ja Vesa Virri tekivät 12.11.2012 aloitteen Helsingin seurakuntayhtymän virkojen joustavasta siirtämisestä siten, että niiden siirto toiseen Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntaan olisi tarvittaessa mahdollista. Aloitteen mukaan virkojen joustava siirtäminen mahdollistaisi sekä paikallisseurakunnan että viran saavan työntekijän varmemman taloussuunnittelun. Aloitteen tekijät ehdottivat, että yhteinen kirkkoneuvosto/tarvittavat virkamiehet alkaisivat tutkia tällaiseen virkajärjestelmään siirtymisen mahdollisuutta. Valtuustoaloitteessa esiintuotua kysymystä virkojen joustavasta siirtämisestä ja siihen liittyvää toimenpide suunnitelmaa valmistellaan virkamiestyönä yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten. Asian valmistelu on vielä kesken.

3. Henkilöstö Henkilöstön määrä 31.12.2012 Työntekijöiden lukumäärä 1.247 Naisten osuus 71 % Miesten osuus 29 % Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2012 Seurakuntapapisto 212 Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta 37 Kirkkomuusikot 69 Diakoniatyö 113 Nuorisotyö 107 Lapsityö 155 Muu seurakuntatyö 19 Johtajat ja päälliköt 21 Asiantuntijatyö 43 Hallinto- ja toimistotyö 196 Hautausmaatyö 64 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 211 Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta 31.12.2012. Muut tarkemmat tiedot henkilöstöstä, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön annetaan kertomusvuodelta erillisessä henkilöstökertomuksessa.

4. Väkiluku 4.1. Jäsenet Vuosina 2009 2012 (tilanne 31.12.) Helsingin kaupungin väkiluku, Helsingin seurakuntayhtymän jäsenmäärä (=läsnäoleva väestö) ja kirkkoon kuuluvuus ovat kehittyneet seuraavasti: 2009 2010 2011 2012 Helsingin seurakuntayhtymä 372 495 363 347 359 725 357 754 Muutos -1 598-9 148-3 622-1 971 Helsingin kaupunki 583 350 588 549 595 384 604 392 1) Muutos +6 718 +5 199 +6 835 +9 008 Kirkkoon kuuluvuus-% 63,8 61,7 60,4 59,2 ¹) Helsingin kaupungin väkiluku 31.12.2012 on Väestötietojärjestelmästä saatu ennakkotieto. Helsingin kaupungin asukasluku kasvoi ripeästi vuoden 2012 aikana. Kaupunki arvioi pelkästään muuttoliikkeen kasvattavan väkilukua noin 6 600 hengellä. Erityisesti kotimaan muutto tuo kaupungille huomattavasti aikaisempaa suuremman muuttovoiton. Kotimaan kasvavasta muuttovoitosta hyötyy myös Helsingin seurakuntayhtymä. Uusia jäseniä saatiin muuttoliikkeen kautta 2 637 henkeä, mikä lieventää merkittävästi kirkkoon/kirkosta erotuksen (-3 337) kokonaisjäsenmäärää vähentävää vaikutusta. Kaupunki vahvistaa viralliset vuoden 2012 väkilukutietonsa loppukeväästä.

4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku Vuodet 2008-2012 Seurakuntien väkiluku vuosittain 1) Alueella asuvat Seurakunta 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2012 % 7) Haaga 16 168 16 037 15 768 15531 15258 24090 63,3 % 7) Herttoniemi 17 811 17 677 17 266 16961 17301 30405 56,9 % 7) Kallio 21 944 21 643 20 580 20244 20212 38492 52,5 % Kannelmäki 17 107 16 855 16 164 15839 15510 25938 59,8 % Lauttasaari 12 486 12 520 12 332 12418 12648 18360 68,9 % Malmi 60 074 59 774 58 753 58304 57514 93177 61,7 % Meilahti 13 134 13 029 12 532 12404 12350 20542 60,1 % 6) Helsingin Mikael 21 069 21 871 21 249 20945 20426 37394 54,6 % 7) Munkkiniemi 11 525 11 577 11 301 11099 10949 15341 71,4 % 7) Oulunkylä 21 522 21 142 20 631 20153 19687 32470 60,6 % Paavali 13 033 13 410 13 410 13649 13979 26893 52,0 % Pakila 14 346 14 229 14 022 13889 13971 18400 75,9 % Pitäjänmäki 10 153 9 959 9 693 10136 10205 16290 62,6 % Roihuvuori 19 115 18 959 18 549 18536 18189 28231 64,4 % Tuomiokirkko 29 273 29 204 28 425 27936 28231 46953 60,1 % 7) Töölö 17 263 17 051 16 544 16487 16510 25874 63,8 % Vartiokylä 11 147 10 865 10 502 10235 10096 17163 58,8 % Vuosaari 21 052 20 643 19 993 19597 19544 34784 56,2 % Suom. yht. 348 222 346 445 337 714 334 363 332 580 2) 550 797 60,4 % 5) Johannes 12 195 12 149 11 940 11761 11774 17173 68,6 % Matteus 6 102 6 412 6 373 6308 6237 8128 76,7 % 4) Petrus 7 574 7 489 7 320 7293 7163 9969 71,9 % Ruots. yht. 25 871 26 050 25 633 25 362 25 174 3) 35 270 71,4 % Asuinpaikka tuntematon 18 325 YHTEENSÄ 374 093 372 495 363 347 359 725 357 754 604 392 59,2 % Helsingin kaupunki 576 632 583 350 588 743 595 384 604 392 Vuodet 2001-2007 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 YHTEENSÄ 401 879 400 189 395 092 389 942 386 073 382 616 378 203 Helsingin kaupunki 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 Kirkkoon kuuluminen % 71,8% 71,5% 70,6% 69,8 % 68,8 % 67,8 % 66,5 % 1) Väestötietojärjestelmästä 31.12.2012 saatu ennakkotieto 2) Sisältää ulkomailta muuttaneet, ei pohjoismaisia kieliä äidinkielenään puhuvat 68 323 henkilöä 3) Sisältää myös islantia, norjaa ja tanskaa äidinkielenään puhuvat 4) Lukas ja Markus yhdistyneet 1.1.2009 Petruksen seurakunnaksi 5) Norra sv, Södra sv ja Tomas yhdistyneet 1.1.2009 Johanneksen seurakunnaksi 6) Mellunkylän srk 1.7.2010 alkaen Helsingin Mikaelin srk 7) Hakavuori ja Huopalahti yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Haagan seurakunnaksi 7) Herttoniemi ja Kulosaari yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Herttoniemen seurakunnaksi 7) Munkkiniemi ja Munkkivuori yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Munkkiniemen seurakunnaksi 7) Käpylä ja Oulunkylä yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Oulunkylän seurakunnaksi 7) Taivallahti ja Töölö yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Töölön seurakunnaksi

4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys 630 000 600 000 570 000 540 000 510 000 480 000 450 000 420 000 390 000 360 000 330 000 300 000 270 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kirkkoon kuulumisen kehitys 80,0% 78,0% 76,0% 74,0% 72,0% 70,0% 68,0% 66,0% 64,0% 62,0% 60,0% 58,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat MUUTTOLIIKE / HELSINKI HELSINKIIN HELSINGISTÄ MUUTOS Suom. seurakunnat 18 027 15 519 2 508 Ruots. seurakunnat 1 221 1 092 129 YHTEENSÄ 19 248 16 611 2 637 MUUTTOLIIKE / KIRKKO KIRKKOON KIRKOSTA MUUTOS Suom. seurakunnat 1 952 5 116-3 164 Ruots. seurakunnat 138 311-173 YHTEENSÄ 2 090 5 427-3 337 SISÄISET MUUTOT SEURAKUNTAANSEURAKUNNASTA MUUTOS Suom. seurakunnat 25 364 25 405-41 Ruots. seurakunnat 865 824 41 YHTEENSÄ 26 229 26 229 0 KASTETUT - KUOLLEET KASTETUT KUOLLEET MUUTOS Suom. seurakunnat 3 117 3 287-170 Ruots. seurakunnat 222 334-112 YHTEENSÄ 3 339 3 621-282 AVIOEROT Suom. seurakunnat 917 Ruots. seurakunnat 58 YHTEENSÄ 975 AVIOLIITOT Kirkollinen vihk. Siviilivihk. Yhteensä Suom. seurakunnat 1 427 1 278 2 705 Ruots. seurakunnat 99 84 183 YHTEENSÄ 1 526 1 362 2 888 Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Vuosi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liittyneet 1 553 1 640 1 764 1 684 1 701 1 861 2 047 2 035 2 090 Eronneet 4 011 4 135 4 117 5 223 6 850 5 690 11 787 5 636 5 427 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Kirkosta eronneet Kirkkoon liittyneet 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5. Talousarvion toteutumisvertailut 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi Pienelle parasta Tavoite: Ihmisen uskonnolliselle kehitykselle on erityisen tärkeää se, millaisia hengellisiä eväitä hän kotikasvatuksessaan saa. Pienelle parasta hankkeella tuetaan vanhempia ja perheitä heidän tekemässään kasvatustyössä. Kotona tapahtuvaa hartaudenharjoitusta ja elämänkatsomuksellista pohdintaa tuetaan kehittämällä muun muassa lapsiperheille jaettavia aineistoja ja verkkopalveluja sekä lapsiperheitä tukevaa kokoavaa toimintaa. Vuoden 2012 aikana Pienelle parasta hanketta laajennetaan vauvaperheistä koskemaan perheitä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Arvio: Pienelle parasta hanketta jatkettiin muun muassa kastamattomien lapsien perheille tehdyllä tutkimuksella ja järjestämällä erityinen kastepäivä, johon kutsuttiin kastamattomien lasten perheitä. Kolmivuotiaille jaettava aineisto, muun muassa Ruusukorva ja kyyhkynen kirja tuli lähes valmiiksi ja sen jakaminen perheille aloitetaan vuonna 2013. Koulun aloittavien siunaustapahtumaa kehitettiin niin, että se toimitetaan kaikissa seurakunnissa samaan aikaan. Pienelle parasta verkkosivujen uudistaminen alkoi ja hankkeen facebook-sivuston käyttöä tehostettiin. Monimuotoinen messu Tavoite: Laadullisesti tähdätään siihen, että seurakunnissa syntyy yhä rikkaampaa ja paikalliset olot paremmin huomioonottavaa jumalanpalveluselämää. Messujen suunnitteluun ja toteuttamiseen otetaan mukaan seurakuntalaisia entistä enemmän ja monipuolisemmin. Jumalanpalveluksien monipuolisuutta ja kiinnostavuutta lisätään järjestämällä erilaisia messuja eri kohderyhmille. Monimuotoiseen messuun käsitetään kuuluvaksi muukin hartauselämä kuin sunnuntainen jumalanpalvelus. Hartauselämää kehitetään jalkauttamalla sitä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja uusiin ympäristöihin. Määrällisesti tavoitellaan jumalanpalveluselämään osallistuvien määrän kasvua. Arvio: Laadullisten tavoitteiden suuntaan edettiin. Seurakuntalaisten osallistumista vahvistettiin monissa seurakunnissa ja erilaisia messuja kehitettiin. Seurakunnat toteuttivat hartauselämää myös muualla kuin omissa tiloissaan. Muun muassa messuja tai laulutilaisuuksia järjestettiin niin kauppakeskuksissa, kylätapahtumissa, toreilla kuin työpaikoilla. Pääjumalanpalveluksissa kävijöiden määrä nousi hivenen, mutta kaikissa jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä hieman laski. Tilastoinnin puutteiden vuoksi ei kuitenkaan esimerkiksi muualla tapahtuvaa hartauselämää saada kirjatuksi asianmukaisesti. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentaminen Tavoite: Kirkolla on Suomessa ja erityisesti Helsingissä runsaasti taloudellisia voimavaroja. Seurakunnilla on paljon työntekijöitä ja hyvässä kunnossa olevia toimitiloja. Näillä voimavaroilla saadaan aikaan paljon hyvää työtä. Monet kokevat kuitenkin seurakunnan toiminnan liian työntekijäpainotteiseksi, minkä vuoksi seurakuntalaiset jäävät pikemminkin työn kohteiksi kuin itse toimiviksi yhteisön jäseniksi. Vuoden 2012 aikana aloitetaan työskentely, jossa vapaaehtoistoiminnalle luodaan järjestelmällinen malli. Vastuun kantamista seurakunnan elämästä ja toiminnasta laajennetaan johdonmukaisesti työntekijäkunnan lisäksi seurakunnan jäsenille. Jokainen kristitty kantaa vastuuta arkielämässään omasta työstään, lähi-ihmisistään ja

ympäristöstään. Myös seurakunnan toiminnassa on annettava tilaa ihmisten ideoille ja vastuunkannolle erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa tehtävissä. Arvio: Jäsenelle parasta hankkeessa työskenneltiin vapaaehtoistoiminnan mallin luomiseksi. Internetissä toimiva vapaaehtoistoiminnan alusta Suurella sydämellä otettiin johdonmukaisemmin käyttöön seurakunnissa. Useissa seurakunnissa saavutettiin hyviä tuloksia antamalla tilaa seurakuntalaisten omille ideoille ja vastuunkannolle. Toiveiden kirkko kysely hahmotti laajemmin seurakuntalaisten toiveita ja ideoita. Diakonia ja lähetys Tavoite: Diakonista apua annetaan siellä, mihin muu apu ei ylety. Sen rinnalla ollaan vaikuttamassa yhteiskunnan ajatteluun ja rakenteisiin siten, että tilapäisen avun tarvitsijoita olisi vähemmän. Kriisirahaston toimintaa jatketaan. Talousarvioon varatuilla erityismäärärahoilla useissa seurakunnissa jatketaan tai käynnistetään diakoniatyön projekteja. Lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle osoitetaan yhä edellisvuonna kertyneiden verotulojen määrästä 3 %. Suvivirsi tapahtumaa kehitetään vuosittain toteutettavaksi kansainvälisen diakonian hankkeeksi. Arvio: Useita diakoniatyön projekteja jatkettiin ja uusia aloitettiin. Kriisirahaston toimintaa jatkettiin ja seurakunnat toimivat yhä johdonmukaisemmin niin, että eri seurakunnissa on yhteneväiset käytännöt mm. avustusten antamisessa. Edullisia ruokailuja ja lahjoituselintarvikkeiden jakelua jatkettiin useimmissa seurakunnissa. Ulkomaiseen apuun ja lähetystyöhön suunnattiin edelleen kolme prosenttia verotulosta. Suvivirren sunnuntai ja muut Suvivirsitapahtumat alkavat vakiintua vuotuiseksi seurakuntaelämän ja kansainvälisen diakonian tapahtumaksi. Ympäristöasioiden kehittäminen Tavoite: Ympäristöasioiden kehittäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen on tullut jokapäiväiseksi osaksi seurakuntien ja yhtymän yksiköiden toimintaa. Tavoitteena on, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa kirkon toiminnassa Helsingissä. Arvio: Ympäristön huomioiminen on tullut kiinteästi osaksi seurakuntien toimintaa. Kaikki seurakunnat ja yhteiset yksiköt antavat toimintakertomuksessaan myös arvion omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisesta. Jäsenkehitys Tavoite: Kirkon toimintaa ja julkista kuvaa Helsingissä kirkastetaan niin, että ihmiset sitoutuvat entistä paremmin kirkon jäsenyyteen. Heidän on nähtävä, että kirkolla on heille merkityksellistä annettavaa ja että kirkko tekee sellaista työtä, jota he haluavat omalla jäsenmaksullaan olla tukemassa. Määrällisenä tavoitteena on kirkosta eroamisen selkeä väheneminen ja kirkkoon liittymisen kasvu. Arvio: Kirkosta eroamiset vähenivät niin, että niitä oli pienin määrä viiteen vuoteen. Kirkkoon liittymiset lisääntyivät jälleen hieman ja niitä oli enemmän kuin koskaan. Eronneita oli kuitenkin edelleen yli 3000 enemmän kuin liittyneitä.

JUMALANPALVELUSELÄMÄÄN OSALLISTUMINEN 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2010 2011 2012 TOIMINTARYHMIEN JÄSENMÄÄRÄ 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2012

5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu Toimintakatteiden yhteenveto Yksikkö TA 2012 TOT 2012 KATE-ERO TOT% TP 2011 Yhteinen hallinto ### Luottamuselimet -260 000-210 628 49 373 81 % -256 554 ### Tarkastustoimi -211 000-220 296-9 297 104 % -160 024 ### Hallinto- ja taloustoimisto -4 645 085-4 484 033 161 052 97 % -4 187 135 ### Keskusrekisteri -5 024 620-4 455 688 568 931 89 % -4 143 489-10 140 705-9 370 646 770 059 92 % -8 747 203 Seurakunnallinen toiminta ### Haagan seurakunta -2 089 860-2 083 785 6 075 100 % -2 072 410 ### Herttoniemen seurakunta -2 501 045-2 398 921 102 124 96 % -2 480 564 ### Kallion seurakunta -2 936 532-3 074 188-137 655 105 % -2 803 626 ### Kannelmäen seurakunta -2 103 816-2 159 536-55 721 103 % -2 066 218 ### Lauttasaaren seurakunta -1 697 691-1 569 672 128 019 92 % -1 464 405 226 Malmin seurakunta -7 609 261-7 440 958 168 303 98 % -7 022 002 ### Meilahden seurakunta -1 723 237-1 797 773-74 536 104 % -1 614 689 ### Mikaelin seurakunta -2 872 599-2 845 629 26 970 99 % -2 767 998 ### Munkkiniemen seurakunta -1 723 333-1 686 268 37 065 98 % -1 746 854 ### Oulunkylän seurakunta -2 744 769-2 811 820-67 051 102 % -2 768 038 ### Paavalin seurakunta -1 893 916-1 768 977 124 939 93 % -1 800 087 ### Pakilan seurakunta -1 854 248-1 759 637 94 611 95 % -1 829 741 ### Pitäjänmäen seurakunta -1 405 685-1 356 080 49 605 96 % -1 305 596 ### Roihuvuoren seurakunta -2 635 567-2 571 056 64 510 98 % -2 570 514 235 Tuomiokirkkoseurakunta -5 196 073-5 185 359 10 715 100 % -5 248 545 ### Töölön seurakunta -2 423 366-2 304 763 118 603 95 % -2 258 820 ### Vartiokylän seurakunta -1 458 689-1 446 405 12 284 99 % -1 432 821 ### Vuosaaren seurakunta -2 698 713-2 606 061 92 653 97 % -2 608 417 ### Johannes församling -2 629 616-2 587 251 42 365 98 % -2 286 642 ### Matteus församling -1 147 212-1 161 116-13 904 101 % -1 094 059 ### Petrus församling -1 201 856-1 263 187-61 331 105 % -1 227 637 ### Diakonian projektit -666 000-666 000 0 100 % -690 000-53 213 085-52 544 441 668 643 99 % -51 159 685 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ### Yhteinen seurakuntatyö -7 506 706-7 043 344 463 362 94 % -6 953 279 ### Lehtisaaren toimintakeskus 0 60 564 60 564 47 368 ### Gemensamt svenskt församlingsarbete -828 633-844 396-15 763 102 % -780 001 ### Viestintä -4 626 544-5 036 193-409 649 109 % -4 414 680 ### MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA -5 962 272-5 451 580 510 692 91 % -4 993 322-18 924 156-18 314 950 609 207 97 % -17 093 915 Ympäristö- ja hautaustoimi -6 049 946-6 071 253-21 307 100 % -6 117 103 Kiinteistötoimi -3 190 617-2 763 094 427 523 87 % -5 177 082 Yhteensä -91 518 509-89 064 384 2 454 125 97 % -88 294 987

Säästöt 2012 SÄÄSTÖ 31.12.2012 YLITYSOIKEUS 2013 Seurakunnat Säästö yhteensä Kehys Toteutuma Säästön Säästö yhteensä Suunniteltu Säästöä jäljellä Säästö 31.12.2011 2012 2012 käyttö 2012 31.12.2012 käyttö 2013 Ylitysoik 2013 Haaga 124 682-2 059 861-2 083 785-23 924 100 758 30 000 70 758 70 758 Herttoniemi 23 950-2 349 170-2 398 921-49 751-25 801-96 991 71 190 71 190 Kallio 260 772-2 893 800-3 074 188-180 388 80 384 65 074 15 310 15 310 Kannelmäki 549 464-2 087 155-2 159 536-72 381 477 083 90 673 386 410 386 410 Lauttasaari 589 385-1 563 128-1 569 672-6 544 582 841 110 234 472 607 472 607 Malmi 839 895-7 527 268-7 440 958 86 310 926 205 94 211 831 994 831 994 Meilahti 55 390-1 723 737-1 797 773-74 036-18 646-63 -18 583-18 583 Mikael -19 919-2 833 579-2 845 629-12 050-31 969 57 093-89 062-89 062 Munkkiniemi -16 222-1 702 966-1 686 268 16 698 476-5 231 5 707 5 707 Oulunkylä 94 469-2 744 769-2 811 820-67 051 27 418 0 27 418 27 418 Paavali 283 229-1 899 447-1 768 977 130 470 413 699 53 676 360 023 360 023 Pakila 124 212-1 785 598-1 759 637 25 961 150 173 73 289 76 884 76 884 Pitäjänmäki 283 165-1 274 973-1 356 080-81 107 202 058 25 366 176 692 176 692 Roihuvuori 134 570-2 551 424-2 571 056-19 632 114 938 11 114 927 114 927 Tuomiokirkko srk -66 684-5 201 810-5 185 359 16 451-50 233-23 987-26 246-26 246 Töölö 297 436-2 324 612-2 304 763 19 849 317 285 168 528 148 757 148 757 Vartiokylä 89 928-1 458 686-1 446 405 12 281 102 209 0 102 209 102 209 Vuosaari 109 077-2 653 358-2 606 061 47 297 156 374 3 881 152 493 152 493 Johannes 251 167-2 323 209-2 587 251-264 042-12 875 117 291-130 166-130 166 Matteus 297 017-1 063 046-1 161 116-98 070 198 947 121 178 77 769 77 769 Petrus 55 848-1 201 856-1 263 187-61 331-5 483 0-5 483-5 483 4 360 832-51 223 452-51 878 442-654 990 3 705 842 884 233 2 821 609 2 821 609 Yht. seurakuntatyö 210 234-7 272 000-7 043 344 228 656 438 890 0 438 890 438 890 Gemensamt sv 123 848-795 000-844 396-49 396 74 452 42 865 31 587 31 587 Kriisiapu 22 446 22 446 22 446 22 446 Yht.tapahtumat x) 99 568 99 568 99 568 99 568 Nuoret aikuiset x) 124 240 124 240 124 240 124 240 Yht.kn:n käytt 0-671 029-638 300 32 729 32 729 32 729 32 729 Muut yhteiset teht. 141 894-665 000-579 768 85 232 227 126 227 126 227 126 722 230-9 403 029-9 105 808 297 221 1 019 451 42 865 976 586 976 586 5 083 062-60 626 481-60 984 250-357 769 4 725 293 927 098 3 798 195 3 798 195 x) Yhteisten tapahtumien ja Nuorten aikuisten työ on siirretty Yhteiseen seurakuntatyöhön talousarviossa 2011

5.2.1. Yhteinen hallinto

100 Yhteinen hallinto TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 1 258 240 1 277 740 1 111 763 S3150 Maksutuotot 761 454 887 600 737 183 S3300 Vuokratuotot 1 488 193 S3700 Tuet ja avustukset 325 381 325 000 348 446 S3800 Muut tuotot 169 917 65 140 25 941 S4000 TOIMINTAKULUT 10 005 443 11 418 445 10 482 409 S4010 Henkilöstökulut 5 468 097 5 909 007 5 694 275 S4020 Palkat 4 185 593 4 388 507 4 347 582 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 1 318 548 1 527 200 1 409 144 S4180 Muut henkilöstömenot 17 222 13 300 5 883 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 53 266 20 000 68 334 S4300 Palvelujen ostot 3 721 605 4 615 937 3 983 125 S4500 Vuokrat 454 148 484 551 532 981 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 349 035 398 100 263 897 S4800 Annetut avustukset 4 481 200 1 302 S4900 Muut kulut 8 077 10 650 6 829 S4995 TOIMINTAKATE -8 747 203-10 140 705-9 370 646 KEHYS10 Talousarvio 9 871 000 Talousarvion ylitys/alitus 500 354

LUOTTAMUSELIMET 1001 Luottamuselimet TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S4000 TOIMINTAKULUT 256 554 260 000 210 628 S4010 Henkilöstökulut 90 258 102 204 43 594 S4020 Palkat 74 948 73 000 39 609 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 2 550 25 404 1 800 S4180 Muut henkilöstömenot 12 728 3 800 2 185 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät -32 S4300 Palvelujen ostot 118 669 110 176 120 848 S4500 Vuokrat 30 512 32 020 35 234 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 816 15 100 10 752 S4800 Annetut avustukset 4 299 200 S4900 Muut kulut 500 S4995 TOIMINTAKATE -256 554-260 000-210 628 KEHYS10 Talousarvio 260 000 Talousarvion ylitys/alitus 49 372 1001 Luottamuselimet KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 100101 Vaalit 0 0 100102 Yhteinen kirkkovaltuusto -153 853-155 001-106 200 100103 Yhteinen kirkkoneuvosto -102 702-105 000-104 428 Yhteensä -256 554-260 000-210 628

TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKERTOMUS 2012 TARKASTUSTOIMEN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Yhteisen kirkkovaltuuston 12.3.2009 hyväksymän tarkastustoimen johtosäännön mukaan: Tarkastustoimi vastaa Helsingin seurakuntayhtymän sekä sen muodostaman konsernin hallinnon ja talouden sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan tukemisesta yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ja tarkastustoimen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida Helsingin seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa, riskien hallintaa, taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuutta sekä toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Tarkastustyön yleisiä tavoitteita ovat päätösten laillisuus ja ohjeiden noudattaminen toimeenpanon päätöstenmukaisuus riittävän sisäisen valvonnan varmistaminen ja kehittäminen erilaisten riskien tunnistaminen ja niiden hallinta tilintarkastajien avustaminen päätöksenteon, johtamisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus Sisäisen tarkastuksen työn kohteet määritellään vuosittain laadittavassa tarkastussuunnitelmassa, jonka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy. Tarkastustoimi on raportoinut säännöllisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Vuoden 2012 tarkastussuunnitelma toteutui pääosiltaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja suunnitelman tavoitteet on oleellisilta osin saavutettu. Vuonna 2011 käynnistettiin tarkastustoimen aloitteesta hanke seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kuvaamiseksi. Seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja ja työnjakoa ei aikaisemmin ole dokumentoitu, vaan ne ovat olleet ns. hiljaista tietoa. Pilottina laadittiin ensin Lauttasaaren ja Roihuvuoren seurakuntien prosessikuvaukset ja vastuujakotaulukot. Kokemukset hankkeesta ovat olleet erittäin myönteisiä ja vuonna 2012 saatettiin päätökseen Munkkiniemen, Paavalin, Vartiokylän ja Matteuksen seurakuntien sisäisen valvonnan kuvaukset. Loput 15 seurakuntaa työstävät ohjatusti omat prosessinsa vuoden 2013 aikana. Merkittävimpiä vuoden 2012 aikana suoritettuja tarkastuksia ja sisäisen valvonnan kehityshankkeita olivat: Kiinteistösijoitusten riskien hallinta ja kiinteistösijoitusten kannattavuuden seuranta Seurakuntien sisäisen valvonnan kuvaukset; prosessit ja vastuunjakotaulukot Mikaelin seurakunnan tarkastus Kauden painopisteenä on ollut edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2009 hyväksymän riskien hallinnan toimintamallin käyttöönoton tuki ja toimeenpanon seuranta yhteistyössä johtavien viranhaltijoiden kanssa. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi tietojärjestelmä- ja muita kehitysprojekteja. Tarkastustoimen viranhaltijat ovat osallistuneet kehitysprojektien ohjaus- ja/tai projektiryhmien työskentelyyn sisäisen valvonnan asiantuntijoina. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Tarkastustoimessa on tarkastuspäällikön ja sisäisen tarkastajan virat. Tarkastuspäällikön virkaa hoitaa KTM Kari Liinakoski ja sisäisen tarkastajan virkaa hoiti tradenomi Teemu Järvi. Tarkastustoimen viranhaltijoiden työpanosta on voitu täydentää ostamalla sisäisen tarkastuksen palvelua sitä tarjoavilta asiantuntijayhteisöiltä. Tarkastajien osaamista on kehitetty osallistumalla alan ammatilliseen koulutukseen ja syventämällä työn ohessa seurakunnallisen toiminnan eri työmuotojen tuntemusta. Yhteistyö seurakuntien, hallinto- ja taloustoimiston ja muiden seurakuntayhtymän toimintojen sekä tilintarkastajien kanssa on sujunut hyvin. TILINTARKASTAJAT Tarkastustoimi avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tarkastuksen suorittamisessa. Vuosille 2011 2014 on Helsingin seurakuntayhtymälle valittu tilintarkastajaksi vuonna 2011 vahvistetun taloussäännön muutoksen seurauksena yksi tilintarkastusyhteisö (PwC Julkistarkastus Oy) ja tämän yhteisön nimeämä vastuullinen tilintarkastaja (Outi Koskinen KHT, JHTT). Yhteistyö tilintarkastajan kanssa on jatkunut erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Sisäinen tarkastus osallistui Helsingin seurakuntayhtymän konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastukseen. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Tarkastustoimen vuoden 2013 keskeiset painopisteet ovat kiinteistötoimen ja yhteisen seurakuntatyön sisäisen valvonnan kehittäminen sekä seurakuntien talouden ja henkilöstöhallinnon kehityshankkeen ohjaaminen. Sisäinen tarkastaja irtisanoutui 23.12.2012 ja henkilöhaku on käynnistetty. Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt tarkastustoimen työsuunnitelman kokouksessaan 2/2013.

1002 Tarkastustoimi TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 346 480 480 S3800 Muut tuotot 346 480 480 S4000 TOIMINTAKULUT 160 370 211 480 220 776 S4010 Henkilöstökulut 108 354 137 504 136 494 S4020 Palkat 81 719 102 006 102 332 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 25 188 35 498 34 162 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät -1 447 S4300 Palvelujen ostot 45 222 65 392 76 200 S4500 Vuokrat 5 571 5 834 7 228 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 862 2 250 435 S4900 Muut kulut 360 500 420 S4995 TOIMINTAKATE -160 024-211 000-220 296 KEHYS10 Talousarvio 211 000 Talousarvion ylitys/alitus -9 296 1002 Tarkastustoimi KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 100201 Tilintarkastus -20 596-22 601-30 369 100202 Sisäinen tarkastus -139 429-188 399-189 928 Yhteensä -160 024-211 000-220 296

HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTON TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Hallinto- ja taloustoimisto tuottaa ja kehittää seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille niiden tehtävien toteuttamista tukevia henkilöstö-, talous- ja hallintopalveluja. Vuodelle 2012 asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin. Hallinto- ja taloustoimistossa on käynnissä samanaikaisesti kehittämishankkeita, jotka etenevät vaiheittain ja jaksottuvat usealle vuodelle. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Henkilöstöhallinto Henkilötietojärjestelmä Henkarin toimintoja sekä henkilöstöraportointia on kehitetty. Järjestelmässä havaittuja virheitä on korjattu ja toimintavarmuuden parantamiseksi on tehty lisämäärittelytyötä. Henkilötietojärjestelmän käyttäjille on järjestetty yhteisen koulutuksen lisäksi tarpeen mukaan yksilökohtaista, työyksikkökohtaista ja ammattiryhmäkohtaista koulutusta. Lisäksi intranetiin on tehty video-ohjeita henkilötietojärjestelmän käytön helpottamiseksi. Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä on jatkettu palkkaustyöryhmässä työnantajan edustajien ja pääluottamusmiesten kesken. Seurakuntien eri ammattiryhmien tehtävän vaativuuden, vaativuusryhmän ja peruspalkan määräytymisperiaatteiden arvioinnin apuna on käytetty tehtävänkuvauksia täydentäviä lomakkeita. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon liittyvien arviointiperusteiden määrittely aloitettiin. Työaikapankkijärjestelmän käyttöönoton valmistelun ja ohjeistuksen laatimisen aikataulua on siirretty. Työkyky- ja hyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2012 ja vastauksista raportoitiin lokakuussa 2012. Työnohjauksen painopisteen siirtämistä yksilöohjauksesta ryhmäohjaukseen on käynnistetty. Koulutustarpeiden selvittäminen on toteutettu enenevässä määrin kehittämiskeskustelujen kautta. Keskustelujen kautta on pyritty löytämään aihepiirejä ja teemoja, jotka koskevat useampaa ammattiryhmää samanaikaisesti. Työhyvinvoinnin kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti yhteistoiminnan keinoin. Koulutustilaisuuksissa on korostettu työhyvinvoinnin johtamisen tärkeyttä ja työkykyneuvotteluja on käyty entistä enemmän. Talous- ja asiakirjahallinto, Prime resurssienhallinta Kiinteistöinvestointien suunnittelu Business Planning ohjelmalla -projekti toteutettiin Kirjanpidon kausiseurantaa tehostettiin mm. täsmentämällä osto- ja myyntireskontraprosessit sekä sijoituskirjanpidon laatimis- ja seurantaperiaatteita. Raportoinnin kehittämistä Analyzer raporttiohjelmalla jatkettiin. Konsernitason kassasuunnittelun kehittämistä Finance ohjelmaa hyödyntäen jatkettiin yhteistyössä kiinteistötoimiston controllerin sekä isännöitsijäkonttoreiden kanssa. Sähköisen asianhallintajärjestelmän Dynasty 360:n käyttöönottoa seurakuntayhtymässä valmisteltiin. Koulutukset järjestettiin joulukuussa 2012 ja järjestelmä otettiin projektisuunnitelman mukaisesti käyttöön tammikuussa 2013. Jatkettiin yhteistyötä muiden suurten seurakuntayhtymien ja kirkkohallituksen kanssa sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eams) laatimista varten osana asianhallintaprojektia. Työ saatiin valmiiksi joulukuussa 2012 ja loppuraportti luovutettiin 31.1.2013. Prime käyttövaltuushallinnan suunnittelu ja dokumentointi aloitettiin ja työ jatkuu edelleen 2013. Primen rakenteita, mm. kustannuspaikkoja ja tilaisuustyyppejä selkiytettiin ja luotiin edellytykset tuottaa suoraan Primen kautta kirkkohallituksen edellyttämä toimintatilasto (A3-tilasto). Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Vuoden aikana taloushallinnossa on käytetty osa-aikaista ruuhkaapua. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TULEVAA TOIMINTAA VARTEN Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan. Vuonna 2013 käytetään suurissa hankkeissa tarvittaessa ulkopuolista konsulttiapua ja määräajaksi palkattua henkilöstöä. Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Seurakuntayhtymässä selvitetään muutoksen vaikutusta hallinto- ja taloustoimiston toimintoihin ja laaditaan suunnitelma siirtymistä varten.

1003 Hallinto- ja taloustoimisto TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 718 872 714 660 711 484 S3150 Maksutuotot 389 679 387 000 360 538 S3300 Vuokratuotot 1 488 193 S3700 Tuet ja avustukset 324 381 325 000 347 996 S3800 Muut tuotot 3 323 2 660 2 756 S4000 TOIMINTAKULUT 4 906 007 5 359 745 5 195 517 S4010 Henkilöstökulut 1 950 748 2 098 899 2 071 600 S4020 Palkat 1 493 038 1 552 225 1 587 364 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 472 549 540 174 516 947 S4180 Muut henkilöstömenot 2 436 6 500 3 399 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 17 275 36 109 S4300 Palvelujen ostot 2 687 596 2 974 035 2 859 160 S4500 Vuokrat 169 365 180 811 197 041 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 92 386 101 150 66 073 S4800 Annetut avustukset 182 200 802 S4900 Muut kulut 5 729 4 650 839 S4995 TOIMINTAKATE -4 187 135-4 645 085-4 484 033 KEHYS10 Talousarvio 4 375 000 Talousarvion ylitys/alitus -109 033 1003 Hallinto- ja taloustoimisto KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 100310 Talouden yleishallinto -416 357-463 589-328 106 100311 Asiakirjahallinto -221 704-222 102-238 678 100312 Vahtimestaripalvelut -267 691-261 206-231 984 100313 Prime-resurssienhallinta -61 462-58 747-309 549 100320 Taloustoimisto -1 150 099-1 382 661-1 041 362 100330 Palvelussuhdeyksikkö -818 793-830 845-926 393 100340 Työsuojelu -117 705-123 768-130 826 100341 Tyky -143 323-135 536-160 583 100342 Työterveyshuolto -448 400-530 331-555 052 100343 Työpaikkaruokailu -116 613-123 538-114 380 100344 Muut yhteistoimintamenot -56 385-95 872-70 382 100345 Työnohjaus -70 355-75 797-70 871 100350 Koulutus -298 224-341 091-305 868 100351 Muu henkilöstön kehittäminen -23 0 Yhteensä -4 187 135-4 645 085-4 484 033

KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Keskusrekisteri toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta tuottamalla asiakkailleen laadukkaita väestökirjanpidon, hautatoimen ja tietohallinnon palveluja, ylläpitämällä jäsen- ja hautarekisteriä sekä hoitamalla sille laissa erikseen määrätyt viranomaistehtävät. Keskusrekisterin vuodelle 2012 asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Tähän liittyen: Kirkon keskitetty jäsentietojärjestelmä (Kirjuri) otettiin käyttöön 30.10.2012. Tähän liittyen kuluneen vuoden aikana osallistuttiin Kirkkohallituksen hankeprojekteihin testaamalla sovellusta, tarkistamalla tietoja ja rakentamalla rajapintoja nykyjärjestelmistä Kirjuriin sekä kouluttamalla käyttäjiä Kirjuri- ja IHA-järjestelmän käyttöön. JS Partners toteutti Helsingin seurakuntien tavoitettavuustutkimuksen. Vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2006. Keskusrekisterissä toteutettiin organisaatiouudistus, jossa tiimiorganisaatiosta siirryttiin linjaorganisaatioon. Tässä yhteydessä keskusrekisteriin ja tietohallintoon perustettiin 6 palveluyksikköä, joille kullekin valittiin oma palveluesimiehensä sisäisellä haulla. Keskusrekisterin maisematilassa toteutettiin kesän aikana mittava remontti, jonka yhteydessä kalustus uusittiin täydellisesti. Sen lisäksi epäkunnossa ollut ilmastointijärjestelmä korjattiin ja valaistus uusittiin. Vanhat kalusteet jaettiin seurakuntayhtymän muihin toimitiloihin. Käyttökelvottomat kalusteet hävitettiin Modeon Green officekierrätysjärjestelmää hyödyntäen. Maiseman arkistoholvi uudistettiin. Vanhat Zippel-arkistoautomaatit (10 kpl) hävitettiin ja tilalle hankittiin siirtohyllyt. Perhelehdet koteloitiin Arkistolaitoksen suosittelemiin happovapaisiin Pankaframe-arkistokoteloihin ja siirrettiin kellariarkistoon. Mercantil-mapeissa säilytettäviä väestörekisteri-ilmoituksia koteloitiin ja siirrettiin maiseman arkistoholviin. Rippikirjat siirretiin pystysäilytyksen aiheuttamien mekaanisten vaurioiden vuoksi vaakasäilytykseen, jota varten hankittiin n. 100 lisähyllyä. Jäsentietojärjestelmästä ajettiin vaaliluettelot Kallion ja Oulunkylän kirkkoherran vaaleja varten. Mirja Koskela Presente Oy:stä ja Seija Riekkinen Helsingin seurakuntayhtymästä järjestivät keskusrekisterin henkilöstölle työhyvinvointiin liittyvän koulutuksen. Henkilöstön osaamisen laajentamista jatkettiin systemaattisen työnkierron avulla. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 15.11.2012 tietohallintostrategian vuosille 2013 2016. Helsingin seurakuntayhtymälle laadittiin tietoturvapolitiikka ja järjestettiin henkilöstölle tietoturvakoulutusta. Otettiin käyttöön etäkäyttöpalvelu, keskitetysti hallittu langaton verkkopalvelu ja varmennepalvelut. Toteutettiin it-laitteiden sähköinen tilausjärjestelmä. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Keskusrekisteri jatkoi vuonna 2012 toimintansa kehittämistä tavoitteenaan palvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus. Tietojärjestelmäkehittämisen, osaamisen laajentamisen sekä työnkierron ja perehdyttämisen avulla lisättiin toiminnan tehokkuutta ja henkilökunnan motivaatiota. Kirkkohallituksen Kirjuri-järjestelmän kehittämiseen osallistuttiin kuluneena vuotenakin erittäin merkittävällä työpanoksella. Tilastotuotannossa julkaistiin kuukausi-, puolivuosi- ja vuositilastot sekä eräitä erityistilastoja. Lisäksi jatkettiin seurakuntayhtymän väkilukuennusteiden laadintaa pitkän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelua varten. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Keskusrekisterissä laadittiin vuoden 2012 aikana kaikkiaan 26.668 virkatodistusta pääpainon ollessa laajempisisältöisissä sukuselvityksissä. Lisäksi asiakkaille laadittiin tuntiveloitteisena maksupalvelutyönä sukututkimuksia henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Hautauksia suoritettiin kertomusvuonna kaikkiaan 4.663 kpl. Uusia hautoja lunastettiin 306 kpl ja uusia haudanhoitosopimuksia solmittiin yhteensä 10.465 kpl. Tuottamistaan palveluista keskusrekisteri keräsi maksutuloja yhteensä 3.707.927 euroa. Maksutulot jakaantuivat seuraavasti: hauta- ja hautausmaksut 1.695.578 euroa, haudanhoitosopimukset 1.578.702 euroa, virkatodistus- ja sukuselvitysmaksut 118.026 euroa sekä lounasseteleiden myynti 43.923 euroa. Lisäksi hautainhoitorahasto maksoi saamistaan palveluista keskusrekisterille palkkakustannuksia henkilösivukuluineen yhteensä 254.953 euroa. Seurakuntien kanslistipalveluista keskusrekisteri sai maksutuloja 16.745 euroa. It-koulutus- ja mobiililuokassa sekä toimittajan koulutustiloissa järjestettiin seurakunnille ja toimintayksiköille yhteensä 63 kurssipäivää, joihin osallistui yhteensä 756 työntekijää. Seurakuntia hyvitettiin tietohallintostrategian mukaisista it-hankinnoista vuonna 2012 yhteensä 37.844 euroa. Tietohallinnon helpdesk-palveluun tuli vuoden aikana 3.623 tuki- ja palvelupyyntöä. Tukipyynnöistä eniten oli käyttäjätunnusten hallintaan (578), sähköpostitilin hallintaan (432) sekä laite- ja ohjelmistoasennuksiin (336) liittyviä palvelupyyntöjä. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Keskusrekisterissä on lajiteltu roskat ja jätteet jo useita vuosia. Kertakäyttöastioiden määrää on vähennetty merkittävästi ja siirrytty samalla ympäristöystävällisiin paperituotteisiin. Henkilökunta on sisäistänyt tämän osaksi luontaisia rutiineja.

Ympäristöystävällistä tietotekniikkaa (Green IT) on pyritty hyödyntämään aina, kun se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. It-laitteiden vuokraaminen on vähentänyt merkittävästi sähköelektroniikkaromua. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Keskusrekisterin jatkuvana tavoitteena on asiakaspalvelun kehittäminen ja toimintojen tehostaminen. Mahdollisuudet tähän tarjoaa kirkon keskitetty Kirjuri-järjestelmä, tietotekniikan laaja hyödyntäminen, osaamisen laajentaminen sekä johtamisen parantaminen. Vuoden 2013 aikana keskusrekisterin uutta organisaatiota ajetaan sisään, jonka lisäksi sisäisiä toimintamalleja kehitetään entistä toimivammiksi. Agenssi Oy järjestää uusille palveluesimiehille esimieskoulutuksen kevään 2013 aikana. Tietohallintostrategia vuosille 2013-2016 tukee toimintastrategian tavoitteiden saavuttamista ja luo painopistealueille suuntaviivat tieto- ja viestintätekniikan kehittämiselle. 1004 Keskusrekisteri TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 539 023 562 600 399 800 S3150 Maksutuotot 371 775 500 600 376 645 S3700 Tuet ja avustukset 1 000 450 S3800 Muut tuotot 166 248 62 000 22 705 S4000 TOIMINTAKULUT 4 682 512 5 587 220 4 855 488 S4010 Henkilöstökulut 3 318 737 3 570 401 3 442 587 S4020 Palkat 2 535 888 2 661 277 2 618 278 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 818 260 926 124 856 235 S4180 Muut henkilöstömenot 2 058 3 000 300 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 37 470 20 000 32 225 S4300 Palvelujen ostot 870 117 1 466 333 926 917 S4500 Vuokrat 248 700 265 885 293 478 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 242 970 279 600 186 636 S4800 Annetut avustukset 300 S4900 Muut kulut 1 987 5 000 5 570 S4995 TOIMINTAKATE -4 143 489-5 024 620-4 455 688 KEHYS10 Talousarvio 5 025 000 Talousarvion ylitys/alitus 569 312 1004 Keskusrekisteri KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 100410 Keskusrekisterihallinto -480 782-769 314-501 659 100420 Kirkonkirjojenpito -1 915 543-2 079 427-2 079 716 100430 Hautapalvelut -379 984-497 302-391 769 100440 Tietohallinto -1 367 179-1 678 578-1 482 544 Yhteensä -4 143 489-5 024 620-4 455 688

5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely

200 Seurakunnallinen toiminta 200 Seurakunnallinen toiminta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -2 969 658 356 559 3 533 111-3 176 551 6,0% 03 Seurakuntatoimisto -3 775 438 47 411 3 566 547-3 519 136 6,7% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -6 735 517 154 458 7 635 443-7 480 985 14,2% 05 Hautaan siunaaminen -2 081 461 14 689 2 141 200-2 126 511 4,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 6 074 618 5 955 092 6 693 912 06 Muut kirkolliset toimitukset -4 117 817 15 509 4 016 112-4 000 603 7,6% S3020 Korvaukset 810 579 863 516 879 394 07 Muut seurakuntatilaisuudet -2 440 781 115 712 2 819 974-2 704 261 5,1% S3120 Myyntituotot 348 0 08 Aikuistyö -2 486 104 320 073 2 696 760-2 376 687 4,5% 09 Nuoret aikuiset -449 554 16 929 469 554-452 625 0,9% S3150 Maksutuotot 2 060 333 2 125 560 2 218 955 10 Tiedotus ja viestintä -1 402 772 2 960 1 319 498-1 316 538 2,5% S3300 Vuokratuotot 192 786 315 600 289 160 20 Musiikki -3 492 224 187 161 3 652 141-3 464 980 6,6% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 858 839 645 059 1 066 542 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -1 416 750 1 470 274 2 938 377-1 468 103 2,8% S3700 Tuet ja avustukset 364 821 550 788 498 458 31 Päiväkerho -2 884 172 173 371 2 876 328-2 702 957 5,1% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -994 174 24 781 995 044-970 263 1,8% S3800 Muut tuotot 1 786 911 1 454 569 1 741 404 33 Varhaisnuorisotyö -2 210 806 138 931 2 318 762-2 179 831 4,1% 34 Partio -363 141 603 349 071-348 468 0,7% S4000 TOIMINTAKULUT 57 234 303 59 168 176 59 238 354 35 Rippikoulu -2 886 958 493 230 3 242 573-2 749 343 5,2% S4010 Henkilöstökulut 36 040 674 36 861 966 37 442 577 36 Nuorisotyö -2 172 547 225 457 2 371 979-2 146 523 4,1% S4020 Palkat 27 610 829 27 390 641 28 415 136 37 Erityisnuorisotyö -241 608 6 470 228 613-222 143 0,4% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 8 829 795 9 525 678 9 391 858 38 Perhekerhotyö -824 483 8 606 711 144-702 538 1,3% 39 Koulu- ja oppilaitostyö -229 843 88 162 563-162 475 0,3% S4180 Muut henkilöstömenot 36 706 23 467 42 078 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -57 915 10 387 91 675-81 287 0,2% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 436 655 77 820 406 496 41 Diakonia -4 881 202 943 050 5 520 095-4 577 045 8,7% S4300 Palvelujen ostot 6 220 638 5 949 598 6 119 930 50 Yhteiskunnallinen työ -293 430 5 559 251 486-245 927 0,5% S4500 Vuokrat 10 894 133 11 790 438 11 835 637 51 Evankelioiminen -219 221 4 470 212 950-208 481 0,4% 55 Sielunhoito -1 225 345 4 980 1 140 134-1 135 154 2,2% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 950 717 2 647 337 2 803 847 60 Lähetys -576 008 234 468 741 697-507 230 1,0% S4800 Annetut avustukset 1 055 542 1 696 372 961 177 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -242 kv.toiminta 282 35 611 232 553-196 943 0,4% S4900 Muut kulut 90 Muu seurakuntatyö -75 779 0 7-7 0,0% 72 597 222 465 75 186 91 Projekti I Diakonia -214 426 373 895 486 060-112 165 0,2% S4995 TOIMINTAKATE -51 159 685-53 213 085-52 544 441 92 Projekti 2 Lähetys -26 021 42 223 28 235 13 989 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 93 Projekti 3-675 878 406 435 1 011 979-605 544 1,2% 51 920 452 94 Projekti 4-158 520 215 440 437 745-222 305 0,4% 95 Projekti 5-80 074 219 709 289 387-69 679 0,1% Kehyksen ylitys/alitus -623 989 96 Projekti 6-174 486 357 173 556 998-199 825 0,4% 97 Projekti 7-128 608 67 241 192 559-125 318 0,2% 98 Yhteisvastuu -8 078 0 0 0 0,0% TOIMINTAKATE -53 213 085 6 693 912 59 238 354-52 544 441 100,0% Tulot 5 955 092 Menot 59 168 176 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 200 Seurakunnallinen toiminta 200 200 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 3 779 3 504 3 421 Rippikoulun käyneet 3 642 3 375 3 276 Jumalanpalvelukset os.yht. 498 310 503 240 524 100 489 780 Avioliittoon vihityt 2 945 2 780 2 783 Pääjumalanpalvelukset os.yht 237 977 220 664 251 505 222 546 Kuolleet 3 733 3 775 3 623 Kirkolliset toimitukset,os 245 360 217 031 224 800 200 357 Läsnäoleva väestö 363 347 359 725 357 754 Ehtoollisvieraita yhteensä 224 463 207 118 234 500 230 612 - kirkkoon liittyneet 2 062 2 035 2 072 Musiikkitilaisuudet,os 251 410 218 580 305 100 224 966 - kirkosta eronneet 11 782 5 636 5 427 Muut tilaisuudet,os.yht 301 861 186 632 420 500 185 969 - kaupungin väkiluku 588 743 595 390 604 392 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 61,70 % 60,40 % 59,20 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 2 639 2 813 3 010 Lasten ryhmät, jäs. 3 930 4 869 4 046 5 257 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 42 895 30 977 45 685 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 4 589 4 609 4 560 4 441 Isostoiminta, osallistujia 2 069 1 887 1 825 Nuorten ryhmät, jäs.yht 1 524 2 010 3 678 1 800 Diakonian asiakkaat 12 888 13 002 7 997 Perhekerhotoiminta, os.yht. 58 508 57 420 61 884 70 352 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 236 026 250 494 232 331 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 26 546 9 753 9 760 8 490 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 780 829 786 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 6 187 4 266 4 042 4 945 Henk.koht. tapaamiset 55 432 44 091 42 684 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 4 655 4 310 4 143

HAAGAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Haagan seurakunnan toinen toimintavuosi sujui myönteisen kehityksen merkeissä. Yhä edelleen ollaan alkumetreillä, mutta toimintatavat ja käytänteet alkavat vakiintua. Toiminnassa yhdistyy toimivien työtapojen ylläpito ja kehittäminen sekä uusien keinojen etsintä. Työyhteisössä sisäinen ilmapiiri on hyvä, vanha seurakuntaraja näyttää käyneen merkityksettömäksi. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Työyhteisön organisoiminen tiimeiksi on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Yhteistyö eri työalojen kesken on tässä organisaatiomallissa luontevaa ja joustavaa. Tiimien välisessä tiedotuksessa on parantamisen varaa. Jumalanpalveluselämä on elinvoimaista. Seurakunnan kahden kirkon messujen alkamisajat porrastettiin. Jumalanpalveluselämän monimuotoistamisen edistämiseksi asetettiin työryhmä, jonka työ tulokset näkynevät tulevina vuosina. Musiikkityön painopisteenä on jumalanpalveluselämän ohella perinteisesti ollut konserttitoiminta. Näiden rinnalla lasten ja perheiden parissa tehtävän työn musiikillinen osa-alue on vahvistunut. Kirkkomusiikkiin on paneuduttu myös luentosarjan myötä. Tiedotuksen keskeisinä kanavina ovat edelleen sanomalehdet. Seurakunnan internet-sivun vaikutus erityisesti nuoremman jäsenistön parissa on vahvistunut. Uutena alueena on sosiaalinen media; seurakunnan facebook-sivun myönteinen vaikutus on voitu havaita välittömästi sivun avaamisen jälkeen. Aikuistyössä painopisteenä on jumalanpalveluselämä, hiljaisuuden viljely sekä yhteiskunnallisen ja teologisen keskustelun ylläpitäminen. Seurakuntalaisten suunnittelemat seurakuntaillat, Kysy uskosta illat ja Keskiviikon keskustelut ovat koonneet seurakuntalaisia erilaisten aiheiden pariin. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten toiminta on vahvistunut. Vuonna 2012 kuljettiin hyvää vauhtia kohti tavoitteiden mukaista vapaaehtoistyötä. Uusia seurakuntalaisten ideoimia ja toteuttamia tehtäviä syntyi runsaasti (aikuisten sählyvuoro, laula kanssain ryhmä, hiljaisuuden piiri, toivon tiistai iltojen suunnitteluryhmä, kahvipannuporukka). Kristillisen kasvatuksen osalta asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin. Eräänä tavoitteena on ollut turvallisen paikan tarjoaminen seurakunnan nuorimmille jäsenille arjen keskellä. Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa on ollut sujuvaa. Seurakunnan päiväkerhoissa on opeteltu kristillisen uskon perusasioita ja iltapäiväkerhossa yhteisen elämän sääntöjä opiskellaan kristillisistä lähtökohdista. Vanhempiin on pidetty tiiviisti yhteyttä. Perhekerhot ovat olleet aina vain suositumpia. Perhekerhoissa äidit ja isät ovat saaneet mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja osallistua yhteiseen kirkkohetkeen. Lapsi- ja perhetyön yhteinen kesäjuhla keräsi satoja osallistujia. Vanha seurakuntaraja on perhetyössä kadonnut näkymättömiin. Varhaisnuorisotyön osallistujamäärät ovat olleet lievässä nousussa. Leiritoiminta on laajentunut kattamaan koko vuoden, erityisesti päiväleirit ovat olleet suosittuja. Varhaisnuorten kerhot keskittyvät Hakavuoren kirkolle, nuorisotyö Tönölle. Nuorten toiminnasta saatu palaute oli yleensä positiivista. Nuoret tiedostivat seurakunnan toiminnasta kumpuavia hengellistä elämää tukevia sisältöjä. Edelleen on pystytty löytämään tapoja täydentää palveluntarjontaa sekä erityisesti palvella niitä nuoria, joille seurakuntayhteyden ja hartauselämän kokeminen ovat tärkeitä. Rippikoulut sujuivat hyvin, palaute oli positiivista lukuun ottamatta Porkkalan leirikeskuksen ruoka- ja siivouspalvelua. Yhteistyö kanttorien ja diakoniatyöntekijöiden kanssa on ollut antoisaa. Kaksivuotinen isoskoulutus on alkanut kantaa hyvää hedelmää. Diakoniatyö siirtyi ajanvaraukselliseen päivystyskäytäntöön. Tämä on rauhoittanut vastaanottokäytäntöä ja mahdollistanut asiakkaan kiireettömän kohtaamisen. Vastaanotolla tapahtuvien asiakastapaamisten määrä on pysynyt ennallaan, mutta tapaamiset kodeissa ovat lisääntyneet. Uutena toimintana on ikäihmisille suunnattu päihdekuntoutusryhmä Riistavuoren palvelutalossa ja kehitysvammaisten ryhmä Rastikodilla sekä rovastikunnallinen omaishoitajien keskusteluryhmä Lassilan seurakuntakodilla. Diakoniatyöntekijä on ollut mukana rippikoulutyön suunnittelussa sekä osallistunut rippileireille ja päivärippikoulun opetuspäiviin. Uutena toimintana on aloitettu Hyvä Design-projekti, jonka tarkoituksena on suunnitella ja auttaa asiakasta rakentamaan toimiva ja viihtyisä koti. Lisäksi diakoniatyössä on käynnistetty perhe- ja parisuhdetyö. Lähetystoimintaa pitävät yllä kaksi lähetyspiiriä ja vapaaehtoisista koostuva vastuuryhmä. Lähetysväen järjestämät myyjäistapahtumat ovat koonneet runsaasti seurakuntalaisia ja tuottaneet varoja lähetystyöhön. Keräysvaroin voitiin kattaa suurin osa nimikkosopimusten kokonaissummasta.kaksi nimikkosopimusta päättyi ja toisen tilalle tehtiin uusi sopimus. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Taloudellinen tulos on arvion mukainen. Hyvää tulosta auttoivat eräät virkavapaudet, joihin ei otettu sijaista. Epävarmuus Hakavuoren kirkon remontin ajankohdasta on aiheuttanut ongemia. Eräistä tiloista on päätetty luopua vuoden 2013 alusta.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristötyöryhmä on toiminut aktiivisesti ja ohjannut työyhteisöä toimimaan ympäristöystävällisesti. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Kehityksen suunta on myönteinen. Keskeistä on sisäisen viestinnän vahvistaminen ja uusien innovaatioiden löytäminen. 2210 Haagan seurakunta 2210 Haagan seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -138 030 40 731 164 919-124 189 6,0% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -198 753 396 181 636-181 240 8,7% S3010 TOIMINTATUOTOT 183 820 136 410 175 619 04 Jumalanpalveluselämä -233 792 1 425 289 650-288 225 13,8% S3020 Korvaukset 38 799 42 500 45 025 05 Hautaan siunaaminen -130 544 0 160 559-160 559 7,7% S3150 Maksutuotot 60 733 57 350 56 853 06 Muut kirkolliset toimitukset -129 556 110 150 796-150 686 7,2% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -114 240 73 102 504-102 430 4,9% S3300 Vuokratuotot 272 1 136 08 Aikuistyö -131 038 3 800 126 207-122 407 5,9% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 23 474 16 100 22 124 09 Nuoret aikuiset -9 747 0 9 652-9 652 0,5% S3700 Tuet ja avustukset 12 967 2 500 7 497 10 Tiedotus ja viestintä -80 014 80 76 626-76 546 3,7% S3800 Muut tuotot 47 575 17 960 42 984 20 Musiikki -126 845 1 116 102 605-101 489 4,9% S4000 TOIMINTAKULUT 2 256 230 2 226 270 2 259 404 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -87 327 63 613 95 001-31 388 1,5% S4010 Henkilöstökulut 1 511 173 1 471 160 1 515 714 31 Päiväkerho -111 021 3 695 144 358-140 663 6,8% S4020 Palkat 1 150 380 1 096 558 1 151 523 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -76 508 0 85 685-85 685 4,1% 33 Varhaisnuorisotyö -63 938 7 293 66 541-59 248 2,8% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 368 521 381 602 380 837 34 Partio -17 242 0 23 242-23 242 1,1% S4180 Muut henkilöstömenot 5 310 2 966 35 Rippikoulu -71 515 7 699 68 364-60 665 2,9% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 13 037 7 000 19 612 36 Nuorisotyö -93 695 476 89 319-88 844 4,3% S4300 Palvelujen ostot 183 068 209 228 172 256 38 Perhekerhotyö -32 163 0 18 413-18 413 0,9% S4500 Vuokrat 409 543 428 227 435 290 39 Koulu- ja oppilaitostyö -2 632 0 548-548 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 91 769 78 360 83 534 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 59 1 311-1 252 0,1% S4800 Annetut avustukset 58 851 37 415 51 261 41 Diakonia -164 075 29 064 214 770-185 706 8,9% S4900 Muut kulut 1 826 1 880 1 349 55 Sielunhoito -39 681 0 38 211-38 211 1,8% 60 Lähetys -27 604 12 054 29 540-17 486 0,8% S4995 TOIMINTAKATE -2 072 410-2 089 860-2 083 785 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -3 784 1 042 5 173-4 131 0,2% KEHYS10 Kehys yhteensä 2 059 861 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% 91 Projekti I Diakonia 0 245-245 0,0% Kehyksen ylitys/alitus -23 924 93 Projekti 3-6 115 2 894 13 528-10 634 0,5% TOIMINTAKATE -2 089 860 175 619 2 259 404-2 083 785 100,0% Tulot 136 410 Menot 2 226 270 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2210 Haagan seurakunta 2210 2 210 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 144 165 133 Rippikoulun käyneet 84 84 72 Jumalanpalvelukset os.yht. 17 322 17 660 19 000 14 739 Avioliittoon vihityt 169 148 129 Pääjumalanpalvelukset os.yht 9 915 8 601 11 000 9 468 Kuolleet 234 215 228 Kirkolliset toimitukset,os 6 028 10 810 9 000 10 549 Läsnäoleva väestö 15 768 15 531 15 258 Ehtoollisvieraita yhteensä 8 152 6 781 10 000 8 885 - kirkkoon liittyneet 88 88 84 Musiikkitilaisuudet,os 3 879 4 517 5 000 4 500 - kirkosta eronneet 537 277 277 Muut tilaisuudet,os.yht 2 593 4 576 3 000 3 594 - alueella asuvat 23 580 23 944 24 090 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 66,90 % 64,90 % 63,30 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 180 285 242 Lasten ryhmät, jäs. 108 160 80 248 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 2 734 847 1 194 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 110 159 250 157 Isostoiminta, osallistujia 82 52 46 Nuorten ryhmät, jäs.yht 12 28 200 33 Diakonian asiakkaat 409 1 169 289 Perhekerhotoiminta, os.yht. 4 726 3 988 4 000 3 558 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 3 644 1 080 1 752 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 347 208 250 210 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 19 32 32 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 129 135 200 170 Henk.koht. tapaamiset 2 059 1 825 1 778 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 188 197 119

HERTTONIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Vuosi 2012 oli toiminnallisesti tasainen verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin käytiin läpi suuria muutoksia. Seurakunta juhli Myllypuron kirkon 20 vuotista olemassaoloa. Vuoden aikana saatettiin käyntiin kaksi suurempaa hanketta. Seurakunta osallistui seurakuntayhtymän jäsenyyden vahvistamishankkeeseen omalla kärkihankkeella, jonka kautta kehitetään vapaaehtoistyön koordinointia ja pyritään saamaan lisää vapaaehtoisia. Seurakunnalla on vanhastaan vahva vapaaehtoistyön panos erityisesti diakoniassa Herttoniemen kirkolla ja Myllypuron kirkoilla järjestetyissä viikoittaisissa ruokailuissa ja Myllypuron ruoanjakelussa, kirpputorilla, lähimmäispalvelutoiminnassa, kodittomien yössä, kahvilatoiminnassa sekä monissa muissa tehtävissä. Vapaaehtoisia on kymmeniä myös nuoriso- ja rippikoulutyössä ja musiikkitoiminnassa. Toinen hanke oli syksyllä käynnistetty organisaation uudistusprosessi. Tavoitteena oli luoda toiminnan sisällöistä käsin perusteltu tiimiorganisaatio, jossa toteutuisi myös lähiesimiehisyys. Konsulttina oli työyhteisökonsultti Erkki Saarinen. Seurakuntaneuvosto teki joulukuussa päätöksen uudesta organisaatiosta, johon kuuluu viisi tiimiä, niiden tiimiesimiehistä kuuluva johtoryhmä sekä strategiatyöryhmä. Aluetyön profiili säilytettiin alueneuvostojen kautta, joihin seurakuntalaisten lisäksi osallistuvat alueella työskentelevät työntekijät. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto esitti, että Myllypuron ruoanjakelulle pitää yhdessä kehittää uudenlainen käytäntö, jossa toteutuvat mm. inhimillinen kohtelu ja asiakkaiden kohtaaminen ajan kanssa sisätiloissa. Kehittämishankkeeseen perustettiin työryhmä, jossa on seurakunnan edustajien lisäksi seurakuntayhtymän ja sosiaaliviraston työntekijöitä. Jumalanpalvelusten keskeisen merkityksen ja arvon tuominen näkyviin seurakuntalaisten ja työntekijöiden osallistumisessa sekä tilaisuuksien toteutuksessa toteutui melko perinteisellä tavalla jokaisen papin toimittaessa jumalanpalveluksia omalla persoonallisella tavallaan. Nuorten aikuisten toiminnassa kehitettiin uudenlainen Mezzu, jolla on oma kohdeyleisönsä. Myös uusi nuorten aikuisten lauluryhmä sai alkunsa Mezzussa. Työntekijöitten keskinäisen yhteyden ja hengellisen jakamisen vahvistaminen toteutui keskinäisenä rukousyhteytenä kaikkien työkokousten ja muiden yhteisten tilaisuuksien yhteydessä. Lisäksi työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua n. kerran kuussa järjestettyyn rukoushetkeen. Työntekijöille ja seurakuntalaisille yhteisesti järjestetty kirkkovaellus Myllypuron kirkolta seurakunnan muitten kirkkojen kautta Leposaareen ei vielä kutsunut kovin montaa osallistujaa. Seurakunnan monipuolisen musiikkitarjonnan ulottaminen kaikille alueille toteutui hyvin 90:n musiikkitilaisuuden kautta, joihin osallistui yhteensä 4331 osanottajaa. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen parantaminen oli vuoden aikana viestintätyöryhmän jatkuvan arvioinnin ja kehittämistyön alla. Haasteeksi nousivat mm. Kirkko ja kaupunki lehden ilmoitusten sisältö, joka kustannussyistä pyrittiin pitämään mahdollisimman niukkana siten, että säännöllisestä viikkotoiminnasta tiedotettiin vain kerran kuussa. Lisäksi seurakuntalaispalautetta on tullut runsaasti kotisivujen sekavuudesta ja epäajankohtaisista tiedoista. Perhekerhotoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen on onnistunut odotuksia paremmin. Diakoniassa on uusina toimintamuotoina kehitetty senioripysäkkitoimintaa sekä elämäntarinaryhmä. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Talous asetti seurakunnan vakavan haasteen eteen. Vuoden 2012 budjetti oli laadittu optimisen ajatuksen varaan, että seurakunnalla on periytyneitä säästöjä. Vuoden 2011 tilinpäätös osoitti kuitenkin, että säästöt oli käytetty. Seurakunnan piti etsiä säästökohteita toiminnasta ja ennen kaikkea pidättäytymällä viransijaisuuksista ja virkojen täytöstä. Työvoiman väheneminen toiminnan jatkuttua pääpiirteissään samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa vaati työntekijöiltä entistä enemmän. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA. Myllypurossa Liikuntamyllyllä elintarvikkeiden ilmaisjakelun kautta jatkettiin laajamuotoista kierrätystä. Sammatin leirikeskukseen ei seurakuntayhtymältä löytynyt kompostia. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN SUUNNITTELUA VARTEN Vapaaehtoisuuteen perustuvaa osallisuutta tulee edelleen vahvistaa seurakuntalaisten keskuudessa. Tulevina vuosina rippikouluikäluokissa tapahtuu nousu, johon on varauduttava hyvissä ajoin. Viestintää tulee edelleen kehittää. Uudessa organisaatiossa on mietittävä työnjakoa uudella tavalla, sekä edelleen kehittää tiimityöskentelyä.

2220 Herttoniemen seurakunta 2220 Herttoniemen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -73 775 31 479 90 755-59 276 2,5% 03 Seurakuntatoimisto -171 534 8 463 168 207-159 745 6,7% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -309 270 240 309 450-309 210 12,9% S3010 TOIMINTATUOTOT 520 131 431 101 459 779 05 Hautaan siunaaminen -88 266 240 87 260-87 020 3,6% S3020 Korvaukset 50 506 69 416 53 669 06 Muut kirkolliset toimitukset -155 329 234 157 646-157 412 6,6% S3150 Maksutuotot 124 384 139 675 132 501 07 Muut seurakuntatilaisuudet -224 984 16 165 263 853-247 688 10,3% 08 Aikuistyö -145 869 968 153 875-152 907 6,4% S3300 Vuokratuotot 14 133 700 10 874 09 Nuoret aikuiset -63 740 10 128 69 326-59 198 2,5% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 46 681 27 650 42 512 10 Tiedotus ja viestintä -56 079 0 53 138-53 138 2,2% S3700 Tuet ja avustukset 500 7 031 20 Musiikki -158 317 9 841 157 448-147 607 6,2% S3800 Muut tuotot 284 427 193 160 213 192 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -78 134 72 445 134 295-61 850 2,6% 31 Päiväkerho -139 818 24 308 157 995-133 687 5,6% S4000 TOIMINTAKULUT 3 000 696 2 932 146 2 858 699 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -66 724 1 559 59 559-58 000 2,4% S4010 Henkilöstökulut 1 873 402 1 837 305 1 864 039 33 Varhaisnuorisotyö -99 838 10 166 101 783-91 617 3,8% S4020 Palkat 1 434 276 1 362 170 1 422 186 34 Partio -2 697 0 2 097-2 097 0,1% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 459 929 474 035 473 307 35 Rippikoulu -156 222 24 242 206 252-182 010 7,6% 36 Nuorisotyö -126 635 11 762 125 829-114 067 4,8% S4180 Muut henkilöstömenot 237 1 100 976 38 Perhekerhotyö -5 255 187 10 542-10 355 0,4% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 21 041 32 429 39 Koulu- ja oppilaitostyö -6 511 0 6 528-6 528 0,3% S4300 Palvelujen ostot 340 654 306 313 268 887 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -14 603 68 16 949-16 881 0,7% S4500 Vuokrat 501 744 525 720 531 548 41 Diakonia -273 397 57 681 273 375-215 694 9,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 231 594 190 827 160 011 50 Yhteiskunnallinen työ -7 424 0 7 402-7 402 0,3% S4800 Annetut avustukset 48 349 71 200 29 434 51 Evankelioiminen -2 170 0 2 171-2 171 0,1% 55 Sielunhoito -31 601 0 32 055-32 055 1,3% S4900 Muut kulut 4 954 780 4 780 60 Lähetys -6 750 4 009 3 855 154 0,0% S4995 TOIMINTAKATE -2 480 564-2 501 045-2 398 921 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -500 445 1 037-592 0,0% 91 Projekti I Diakonia -10 729 42 286 51 781-9 495 0,4% KEHYS10 Kehys yhteensä 2 349 170 93 Projekti 3-9 170 47 698 63 463-15 765 0,7% 94 Projekti 4-15 527 43 135 48 972-5 837 0,2% Kehyksen ylitys/alitus -49 751 95 Projekti 5-178 42 024 41 803 220 0,0% 97 Projekti 7 8 0 8 0,0% TOIMINTAKATE -2 501 045 459 779 2 858 699-2 398 921 100,0% Tulot 431 101 Menot 2 932 146 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2220 Herttoniemen seurakunta 2220 2 220 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 180 164 152 Rippikoulun käyneet 200 174 178 Jumalanpalvelukset os.yht. 19 052 28 727 23 000 24 164 Avioliittoon vihityt 148 133 131 Pääjumalanpalvelukset os.yht 14 243 12 755 13 700 11 632 Kuolleet 209 220 180 Kirkolliset toimitukset,os 15 351 7 288 12 800 8 862 Läsnäoleva väestö 17 266 16 961 17 301 Ehtoollisvieraita yhteensä 6 888 8 949 8 500 7 718 - kirkkoon liittyneet 117 92 87 Musiikkitilaisuudet,os 5 606 4 775 6 500 4 331 - kirkosta eronneet 523 255 255 Muut tilaisuudet,os.yht 117 584 4 749 160 000 13 081 - alueella asuvat 28 914 29 126 30 405 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 59,70 % 58,20 % 56,90 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 172 117 88 Lasten ryhmät, jäs. 123 228 100 154 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 5 435 2 744 6 818 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 450 338 370 334 Isostoiminta, osallistujia 190 186 167 Nuorten ryhmät, jäs.yht 110 254 200 220 Diakonian asiakkaat 2 525 848 1 197 Perhekerhotoiminta, os.yht. 1 482 2 131 1 300 2 256 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 186 090 212 577 183 320 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 499 603 360 571 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 32 32 32 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 264 252 110 62 Henk.koht. tapaamiset 6 899 2 456 1 874 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 301 294 236

KALLION SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Seurakunnan toiminnan keskeisimpiä osa-alueita ovat pitkään olleet jumalanpalvelus, musiikki ja aikuistyö. Lisäksi lapsiperheiden lisääntyminen alueella alkaa näkyä perhetoiminnan osallistujamäärissä. Alppilan kirkolle sijoitetut vieraskieliset toiminnot kasvavat ja rikastuttavat alueen seurakuntatyötä. Kalasataman ja Pasilan konepajan alueen rakentamisen myötä seurakunnan jäsenmäärän lasku on pysähtynyt. Kirkkoherran eläkkeelle jäämistä juhlittiin syyskuussa ja loppuvuoden tehtäviä hoiti vs. kirkkoherra. Marraskuussa järjestettiin kirkkoherran vaali, jossa äänestysprosentti nousi helsinkiläisittäin korkeaksi ollen 9.0 prosenttia. Uusi kirkkoherra aloittaa viran hoidon vuoden 2013 puolella. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Jumalanpalveluskäyntien lukumäärä on jatkanut kasvua jo kolmatta vuotta. Kirkollisten toimitusten määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Alppilan kirkon arkitoiminta on vilkasta, mutta jumalanpalvelukselle etsitään uutta ilmettä. Keskustelua on vuoden aikana sävyttänyt erilaiset näkemykset jumalanpalveluksen alkamisajasta Alppilassa. Työlle asetetut osallistujatavoitteet on saavutettu ja ylitetty kautta linjan. Merkittävä asia seurakunnan toiminnassa ovat olleet Kallion kirkon satavuotisjuhlat, joita on vietetty pitkin vuotta. Juhlavuosi on tuonut näkyvyyttä kirkolle ja seurakunnalle sekä Helsingissä että laajemminkin. Juhlavuoden osa-alueet, kuten esimerkiksi juhlakirja, kirkon arkkitehtuurista rakennettu valokuvanäyttely, kasvatuksen vastuuryhmän valmistama Helmiportin salaisuus -kierros lapsille ja koululaisille, juhlavuoden näytelmä Kallio rokkaa ja laaja kirkkomusiikkituotanto ovat olleet toiminnallisesti ja taloudellisesti suurimpia ponnistuksia. Hiljainen rukouslaulu ja laulukoulu Raakkujat ovat osoittautuneet menestystarinoiksi. Sateenkaarityö on kotiutunut Alppilan kirkkoon. Elämän keskus -diakoniaprojekti vakiinnuttaa asemaansa. Seurakuntalaisille on löytynyt mielekkäitä tehtäviä mm. jumalanpalveluksissa sekä vanhus- ja diakoniatyössä. Aikuistyön ryhmien ja retriittien tavoitteet on ylitetty. Perhekerhotoiminta on kasvussa ja on laajaa verrattuna esimerkiksi useimpiin muihin helsinkiläisseurakuntiin. Luonteva kontakti alueen kouluikäisiin on löytynyt kasvavan iltapäiväkerhotoiminnan ja koulutyön puitteissa. Yhteiskunnallinen työ elää vuorovaikutuksessa kalliolaisten yhteisöjen, kuten Kallio-liikkeen, Kallion Kulttuuriverkoston sekä Kallio kukkii ja Kallio kipinöi tapahtumien järjestäjien kanssa. Henkilöstön koulutustavoite onnistuttiin toteuttamaan lähes kokonaan. Johtoryhmän koulutus siirtyi seuraavalle vuodelle. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Taloudellinen tilanne on kiristynyt, mutta taloutta on hoidettu vastuullisesti. Palkkamenot olivat arvioitua suuremmat. Säästöt kuitenkin riittävät ja jatkossa pyritään sopeuttamaan talous määrärahojen mukaiseksi. Määrärahat saattavat kääntyä nousuun muuttoliikkeen lisätessä seurakunnan jäsenmäärää. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Toimistoissa ja keittiöissä kierrätetään ja lajitellaan. Suunniteltu energiankulutuksen järkeistäminen jää vielä ensi vuodelle. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Vuoden 2011 alussa käyttöönotetun organisaatiomallin toimivuutta on tarkasteltava tulevina vuosina. Seurakunnan uudet alueet haastavat luomaan strategiaa, jolla pystytään laadukkaasti kohtaamaan seurakuntaan muuttava väestö, vaikka taloudelliset resurssit niukkenisivat.

2230 Kallion seurakunta 2230 Kallion seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -131 411 31 963 204 501-172 538 5,6% 03 Seurakuntatoimisto -189 551 289 203 659-203 370 6,6% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -408 168 2 220 489 136-486 917 15,8% 05 Hautaan siunaaminen -141 690 2 165 147 364-145 199 4,7% S3010 TOIMINTATUOTOT 562 605 638 661 615 511 06 Muut kirkolliset toimitukset -187 551 0 198 202-198 202 6,4% S3020 Korvaukset 64 383 61 000 81 413 07 Muut seurakuntatilaisuudet -311 444 17 787 323 886-306 098 10,0% S3150 Maksutuotot 103 690 101 064 131 372 08 Aikuistyö -252 442 58 786 259 801-201 014 6,5% S3300 Vuokratuotot 18 273 21 000 20 233 09 Nuoret aikuiset -47 984 235 45 702-45 467 1,5% 10 Tiedotus ja viestintä -75 855 0 83 089-83 089 2,7% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 109 057 98 070 109 042 20 Musiikki -185 195 12 244 162 162-149 918 4,9% S3700 Tuet ja avustukset 6 093 9 000 14 644 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -86 122 78 833 196 414-117 581 3,8% S3800 Muut tuotot 261 109 348 527 258 807 31 Päiväkerho -45 503 2 437 61 497-59 060 1,9% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -26 846 8 680 37 594-28 914 0,9% S4000 TOIMINTAKULUT 3 366 232 3 575 193 3 689 699 33 Varhaisnuorisotyö -59 762 2 331 55 713-53 382 1,7% S4010 Henkilöstökulut 2 134 514 2 203 569 2 330 283 34 Partio -1 083 0 733-733 0,0% 35 Rippikoulu -60 940 4 071 80 567-76 496 2,5% S4020 Palkat 1 624 986 1 639 294 1 767 182 36 Nuorisotyö -78 424 4 813 68 786-63 973 2,1% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 516 707 570 474 581 315 38 Perhekerhotyö -60 948-231 51 762-51 993 1,7% S4180 Muut henkilöstömenot 1 025 1 000 2 421 39 Koulu- ja oppilaitostyö -27 080 0 33 747-33 747 1,1% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 8 204 7 200 20 634 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 2 119-2 119 0,1% 41 Diakonia -222 154 69 160 307 133-237 973 7,7% S4300 Palvelujen ostot 350 642 397 943 393 758 50 Yhteiskunnallinen työ -94 370 4 994 78 324-73 330 2,4% S4500 Vuokrat 670 867 739 427 730 718 51 Evankelioiminen -17 354 270 29 515-29 246 1,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 156 195 159 316 176 568 55 Sielunhoito -89 708 0 84 237-84 237 2,7% S4800 Annetut avustukset 48 479 69 450 53 824 60 Lähetys -7 262 5 599 12 426-6 827 0,2% S4900 Muut kulut 5 535 5 489 4 548 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -35 kv.toiminta 806 9 485 34 387-24 902 0,8% 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% S4995 TOIMINTAKATE -2 803 626-2 936 532-3 074 188 91 Projekti I Diakonia -16 281 72 969 58 246 14 724-0,5% 92 Projekti 2 Lähetys 13 1 895-1 882 0,1% KEHYS10 Kehys yhteensä 2 893 800 93 Projekti 3 6 526 82 137 124 996-42 859 1,4% 94 Projekti 4 4 487 36 000 37 605-1 605 0,1% Kehyksen ylitys/alitus -180 388 95 Projekti 5-7 849 42 024 48 560-6 536 0,2% 96 Projekti 6-11 531 57 510 96 725-39 216 1,3% 97 Projekti 7-67 232 8 728 69 217-60 489 2,0% TOIMINTAKATE -2 936 532 615 511 3 689 699-3 074 188 100,0% Tulot 638 661 Menot 3 575 193 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2230 Kallion seurakunta 2230 2 230 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 147 127 149 Rippikoulun käyneet 26 50 50 Jumalanpalvelukset os.yht. 18 779 23 055 23 000 23 491 Avioliittoon vihityt 222 113 209 Pääjumalanpalvelukset os.yht 9 583 10 288 11 000 11 532 Kuolleet 246 228 218 Kirkolliset toimitukset,os 8 608 9 986 12 000 9 600 Läsnäoleva väestö 20 580 20 244 20 212 Ehtoollisvieraita yhteensä 9 767 12 721 11 500 11 436 - kirkkoon liittyneet 146 153 155 Musiikkitilaisuudet,os 18 180 18 165 22 000 18 613 - kirkosta eronneet 1 313 553 553 Muut tilaisuudet,os.yht 17 492 26 957 23 000 21 644 - alueella asuvat 36 995 37 514 38 492 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 55,60 % 54,00 % 52,50 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht Lasten ryhmät, jäs. 114 30 55 146 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 813 581 1 293 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 139 58 70 139 Isostoiminta, osallistujia 26 25 27 Nuorten ryhmät, jäs.yht 148 36 72 47 Diakonian asiakkaat 501 423 519 Perhekerhotoiminta, os.yht. 3 923 6 975 3 900 6 232 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 6 696 505 7 328 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 1 368 1 211 1 060 1 372 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 17 25 35 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 140 122 200 205 Henk.koht. tapaamiset 3 728 835 1 530 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 126 181 59

KANNELMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Kannelmäen seurakunta on rohkeasti läsnä arjessa ja juhlassa. Seurakunta on pitänyt esillä kirkollisten toimitusten merkitystä ja toiminut hankeseurakuntana kirkkohallituksen messuprojektissa. Vuonna 2010 Pontus Salmen johdolla aloitettu strategiaprosessi saatiin tavoitteen mukaisesti päätökseen. Seurakunnan toiminta-ajatukseksi tuli: Ihmistä varten: uskoa, toivoa ja rakkautta. Strategiasta johdetut visionääriset tavoitteet ovat ohjanneet seurakunnan toimintaa ja kertomusvuonna tapahtunutta suunnittelutyötä. Seurakunta tarjoaa monipuolista kokoavaa toimintaa eri ikäluokille ja kohderyhmille. Vapaaehtoisten vastuunkantajien merkitys toiminnan toteuttajina on kasvamaan päin. Toiminnan olennaisena piirteenä voidaan pitää myös yhteistyötä ja yhteyttä alueen eri toimijoiden kanssa. Seurakunta on ollut mukana Helsingin seurakuntien jäsenelle parasta työskentelyssä ja osallistunut seurakuntien yhteisiin tapahtumiin. Tiedotuksen puolella on oltu aktiivisia ja omat FB sivut otettiin käyttöön maaliskuussa. Piispa Irja Askola, dekaani Reijo Liimatainen ja lakimiesasessori Ritva Saario vierailivat seurakunnassa tammikuussa. Päivä aikana järjestettiin neuvottelut työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Prisman Paikan mahdollisuuksia on hyödynnetty siten, että työalat hoitavat päivystystehtävää viikon aikana omalla vuorollaan. Syksystä alkaen Virastopaikka on ollut auki perjantaisin klo 12 15. Infotaululla on esitelty seurakunnan ajankohtaisia tapahtumia sekä tuotu esille kirkkovuoteen liittyvää hengellistä aineistoa. Seurakunta oli tavoitteensa mukaisesti läsnä alueen tapahtumissa. Suvivirren sunnuntaita vietettiin ulkoilmamessun merkeissä Mätäjoki festareiden yhteydessä ja elokuussa oltiin mukana Malminkartanon elojuhlilla. Alueelle on jalkauduttu myös soppatykin, glögin ja piparkakkujen kera. Kirkollisten toimitusten asemaa on vahvistettu osallistumalla Helsingin seurakuntien yhteiseen kastepäivä tapahtumaan sekä järjestämällä hääpäivä 12.12.12. Paikassa ja Kannelmäen kirkossa. Kuusi lasta kastettiin ja pareja vihittiin 13. Määrällisesti toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työssä tapahtuu jatkuvasti pientä korjausliikettä ympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan talous on tasapainossa. Henkilöstön määrää on vähennetty hyödyntäen luonnollisen poistuman tarjoamia mahdollisuuksia. Tarvittaessa työhön kutsuttavia tuntityöntekijöitä on käytetty tarpeen mukaan lapsi- ja nuorisotyössä sekä vahtimestaripalvelujen tuottamisessa. Malminkartanon pitkäaikainen sakraalitilahanke saatiin suunnittelun osalta päätökseen. Rakennuksesta käytetään jatkossa seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti nimeä: Malminkartanon kappeli. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti talousarvioesityksen yhteydessä kappelin rahoituksesta. Rakennusprojektia valmistelevat työt käynnistyivät joulukuussa. Seurakunnan toimitilat ovat hyvässä käytössä. Suunnitelmia tilojen vähentämiseksi ei ole tehty. Kuninkaantammen rakentamisen myötä toimitilan löytäminen alueelta tulee ajankohtaiseksi. Uutena toimintona aloitettiin syksyllä Kannelnaperot kuoro (3-5 v.). Ryhmä tuli täyteen välittömästi ja lisäryhmän perustamisesta tehtiin päätös. Varhaisnuorten leiritoiminta on edelleen erittäin suosittua. Lähetyksen työtupa on saanut uusia jäseniä ja työn tuotokset ovat tuottaneet hyvää mieltä mm. kastesukkien muodossa seurakunnan uusille jäsenille. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristöohjelman tavoitteita on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Päiväkerhoissa ja kasvatuksen puolella ympäristöasiat on sisällytetty opetustavoitteisiin. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Tulevina vuosina suunnittelun avainsanoja ovat: yhteistyö ja vapaaehtoisuus. Seurakunnan kokonaisresurssit eivät enää kasva ja toimintaa tulee priorisoida entistä enemmän yhdessä valitun strategian pohjalta.

2240 Kannelmäen seurakunta 2240 Kannelmäen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -126 000 240 128 062-127 822 5,9% 03 Seurakuntatoimisto -152 796 496 172 761-172 265 8,0% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -228 510 2 941 262 222-259 281 12,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 217 459 176 922 205 631 05 Hautaan siunaaminen -60 910 760 70 823-70 064 3,2% S3020 Korvaukset 16 991 16 000 16 548 06 Muut kirkolliset toimitukset -130 000 1 783 151 944-150 161 7,0% S3150 Maksutuotot 78 843 70 542 88 280 07 Muut seurakuntatilaisuudet -78 000 18 95 638-95 619 4,4% 08 Aikuistyö -144 600 25 848 160 134-134 286 6,2% S3300 Vuokratuotot 1 873 2 372 09 Nuoret aikuiset -12 000 592 16 681-16 090 0,7% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 27 218 17 300 19 245 10 Tiedotus ja viestintä -105 000 0 111 433-111 433 5,2% S3700 Tuet ja avustukset 10 567 9 000 14 308 20 Musiikki -95 000 4 909 101 695-96 786 4,5% S3800 Muut tuotot 81 967 64 080 64 878 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -65 942 29 928 88 551-58 623 2,7% 31 Päiväkerho -110 000 5 915 102 592-96 677 4,5% S4000 TOIMINTAKULUT 2 283 677 2 280 738 2 365 167 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -72 000 570 75 616-75 046 3,5% S4010 Henkilöstökulut 1 530 691 1 467 975 1 604 043 33 Varhaisnuorisotyö -105 000 5 412 111 825-106 413 4,9% S4020 Palkat 1 164 955 1 088 862 1 209 572 34 Partio -7 000 0 6 291-6 291 0,3% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 374 989 378 924 398 946 35 Rippikoulu -125 000 27 362 147 012-119 650 5,5% 36 Nuorisotyö -65 000 696 68 263-67 568 3,1% S4180 Muut henkilöstömenot 2 421 188 3 140 37 Erityisnuorisotyö -10 056 0 8 381-8 381 0,4% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 11 674 7 616 38 Perhekerhotyö -70 000 137 45 735-45 598 2,1% S4300 Palvelujen ostot 248 221 275 610 239 321 39 Koulu- ja oppilaitostyö -6 000 0 4 481-4 481 0,2% S4500 Vuokrat 330 756 350 605 370 615 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -8 000 6 414 26 031-19 617 0,9% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 130 767 130 869 109 646 41 Diakonia -210 000 38 241 244 534-206 293 9,6% S4800 Annetut avustukset 41 128 50 500 38 504 50 Yhteiskunnallinen työ -4 000 0 3 798-3 798 0,2% 51 Evankelioiminen -7 000 0 5 155-5 155 0,2% S4900 Muut kulut 2 114 5 179 3 038 55 Sielunhoito -60 000 0 55 956-55 956 2,6% S4995 TOIMINTAKATE -2 066 218-2 103 816-2 159 536 60 Lähetys -36 000 9 634 47 506-37 871 1,8% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -6 000 0 7 136-7 136 0,3% KEHYS10 Kehys yhteensä 2 087 155 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% 91 Projekti I Diakonia -4 000 42 240 37 109 5 131-0,2% Kehyksen ylitys/alitus -72 381 93 Projekti 3 1 116 5 952-4 836 0,2% 94 Projekti 4 380 1 853-1 473 0,1% TOIMINTAKATE -2 103 816 205 631 2 365 167-2 159 536 100,0% Tulot 176 922 Menot 2 280 738 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2240 Kannelmäen seurakunta 2240 2 240 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 170 160 145 Rippikoulun käyneet 214 193 210 Jumalanpalvelukset os.yht. 19 009 19 739 20 500 20 615 Avioliittoon vihityt 132 113 108 Pääjumalanpalvelukset os.yht 7 916 8 042 8 500 9 316 Kuolleet 131 135 125 Kirkolliset toimitukset,os 6 410 6 548 6 000 5 862 Läsnäoleva väestö 16 164 15 839 15 510 Ehtoollisvieraita yhteensä 8 014 8 671 8 500 8 537 - kirkkoon liittyneet 78 83 81 Musiikkitilaisuudet,os 4 439 3 900 4 000 4 076 - kirkosta eronneet 489 227 202 Muut tilaisuudet,os.yht 1 837 1 650 2 500 2 378 - alueella asuvat 25 746 25 968 25 938 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 62,80 % 61,00 % 59,80 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 119 117 110 Lasten ryhmät, jäs. 182 170 180 241 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 2 829 3 375 3 382 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 179 180 180 222 Isostoiminta, osallistujia 129 109 102 Nuorten ryhmät, jäs.yht 74 89 90 76 Diakonian asiakkaat 559 518 371 Perhekerhotoiminta, os.yht. 2 514 1 976 2 500 3 057 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 920 308 195 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 324 288 250 170 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 47 52 38 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 103 111 100 143 Henk.koht. tapaamiset 2 462 2 394 2 661 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 251 215 203

LAUTTASAAREN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Lauttasaaren seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja haluaa antaa lauttasaarelaisille elämään kestävän perustan. Seurakunta rohkaisee ja tukee lauttasaarelaisia sekä kannustaa pitämään huolta toisista ja ympäristöstä. Tätä toiminta-ajatustaan seurakunta toteuttaa kutsumalla entistä vahvemmin seurakuntalaisia mukaan tavoitteiden toteuttamiseksi. Seurakunta aloitti vuoden 2012 alusta toteuttamaan strategiaansa kirjattuja toimenpiteitä yllämainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Jumalanpalveluselämässä on jatkettu messun uudistamista. Nykyinen käytäntö aloitettiin pääsiäisenä 2011. Messun ajankohta siirrettiin alkamaan klo 11 ja messujen jälkeen on toisinaan kirkkokahvin lisäksi brunssi- tai lounasvaihtoehto. Samanaikaisesti toteutuneen strategiauudistuksen hengessä juuri moniammatillisuutta sekä musiikin monimuotoisuutta on lisätty. Tärkeänä tavoitteena oli luoda jumalanpalveluksesta yhteinen lämminhenkinen ja yhteisöllinen kokemus samalla tuoden evankeliumi ja sakramentit kirkkaana esille. Kirkollisten toimitusten laatua pyritään jatkuvasti parantamaan. Seurakuntalaisille tarjottiin monipuolista, korkeatasoista musiikkia yhteisissä messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa. Keskeinen tavoite on ollut eri toimintamuotojen kautta tukea lasten kristillistä kasvatusta sekä lapsiperheiden arkea. Laaja säännöllinen viikkotoiminta on ollut suosittua ja päiväkerhoihin on ollut välillä lapsia jonossa, lisääntyneen kysynnän takia. Pyhäkoulu on nyt vilkkaassa toiminnassa. Iltapäiväkerholaisten määrää lisättiin edelleen toimintavuoden aikana. Tyttöjen ja poikien kävijämäärän lisääminen etenkin leireillä on ollut haasteellista. Nuorten puolella koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat keräävät hyvin nuoria, mutta nuorteniltoihin osallistuminen on vähäisempää. Rippikoulutyö on ollut onnistunutta ja tavoittanut hyvin lauttasaarelaiset nuoret. Nuorten aikuisten toiminta kaipaisi uusia ideoita. Seurakunta näkyy siellä, missä seurakuntalaisetkin sekä alueen tapahtumissa että myös verkossa. Tiedotusta lisättiin vuonna 2012 koko seurakunnassa postittamalla kevät- ja syysesitteet lauttasaarelaisiin koteihin. Seurakunta aktivoitui myös sosiaalisessa mediassa kuluneen vuoden aikana perustamalla uusia fb-sivuja. Diakoniatyön tavoitteena oli parantaa kotona ja laitoksissa asuvien vanhusten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten elämänlaatua tuomalla heidän arkeensa iloa ja turvaa. Haasteena on tavoittaa diakonian asiakkaat paremmin ja aktivoida heitä mukaan toimintaan. Diakonisille retkille ja leireille on haastavaa löytää asiakkaita, joten diakoniatyöntekijät pyrkivät keksimään tapoja saada kohderyhmiä matalan kynnyksen toimintaan. Vuoden 2012 painopistealueena kansainvälisessä työssä oli toimijoiden aktivointi. Asetimme tavoitteeksi myös ideoida uusia tapahtumia eri ikäryhmille yhteistyökumppaneiden kanssa ja uusien vapaaehtoisten aktivoinnin mukaan kansainvälisen työn ryhmään. Vuoden aikana vapaaehtoisten määrä kansainvälisessä työssä kaksinkertaistui, muissa vapaaehtoistoiminnan rekrytoinneissa on haasteita. Kirkkokahvila valmistui uudenlaiseksi kohtaamispaikaksi ja vapaaehtoistoiminnan rekrytointitilaksi. Kirkkokahvila on avoinna arkisin ja varattavissa viikonloppuisin lauttasaarelaisten perheiden ja yhteisöjen käyttöön. Tuotto Kirkkokahvilasta tuloutetaan Kirkon Ulkomaanavulle. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan henkilöstö ja taloudelliset resurssit ovat riittäneet toiminnan hoitamiseen. Henkilöstön siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin on sovittu suoritettavan ko. viran/toimen tarpeellisuusarviointi. Mahdollisten virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen tulee näkyä myös henkilökunnan tekemissä työtehtävissä. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunnassa on olemassa kaikkia työaloja koskeva ympäristökasvatusohjelma. Kirkolla vietettiin Luomakunnan sunnuntaita. Seurakunnan ympäristöryhmä on aktiivinen ja toimenpiteet ympäristövaikuttamiseen ovat kehittyneet. Toukokuussa vietettiin Kasinorannassa yhdessä WWF:n kanssa kevätjuhlaa, jossa sovittiin, että ympäristö pidetään siistinä kesän aikana. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakunnan toimintaorganisaatio on uudistettu vastaamaan entistä paremmin tämän päivän haasteisiin. Organisaatiouudistus vaikuttaa myös seurakunnan luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksien lisääntymiseen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistumiseen seurakunnan elämässä. Seurakunnan alueelle on tulevina vuosina muuttamassa tuhansia uusia asukkaita. Seurakunnassa on aloitettu valmistelut uusien seurakuntalaisten vastaanottamiseksi. Kirkkorakennuksessa olevat lapsi- ja nuorisotyön tilat ovat pikaisen peruskorjauksen tarpeessa.

2250 Lauttasaaren seurakunta 2250 Lauttasaaren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -120 448 8 979 172 377-163 398 10,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -150 841 276 141 010-140 734 9,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 201 348 220 535 244 164 04 Jumalanpalveluselämä -225 620 6 538 205 267-198 729 12,7% S3020 Korvaukset 51 651 64 500 66 400 05 Hautaan siunaaminen -50 505 1 063 40 647-39 584 2,5% S3150 Maksutuotot 96 942 115 251 131 763 06 Muut kirkolliset toimitukset -137 084 130 124 772-124 643 7,9% S3300 Vuokratuotot 10 775 8 500 8 472 07 Muut seurakuntatilaisuudet 0-252 252 0,0% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 23 340 13 500 8 993 08 Aikuistyö -21 500 556 27 485-26 929 1,7% S3700 Tuet ja avustukset 1 788 1 300 3 316 09 Nuoret aikuiset -14 051 0 11 878-11 878 0,8% S3800 Muut tuotot 16 852 17 484 25 219 10 Tiedotus ja viestintä -40 215 0 35 094-35 094 2,2% 20 Musiikki -97 611 11 151 127 056-115 906 7,4% S4000 TOIMINTAKULUT 1 665 753 1 918 226 1 813 836 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -71 166 113 758 169 397-55 639 3,5% S4010 Henkilöstökulut 1 099 710 1 225 281 1 160 213 31 Päiväkerho -170 290 12 905 157 587-144 681 9,2% S4020 Palkat 837 517 909 714 877 097 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -36 093 0 29 458-29 458 1,9% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 268 098 314 667 288 586 33 Varhaisnuorisotyö -75 849 10 054 84 027-73 972 4,7% S4180 Muut henkilöstömenot 260 900 2 229 34 Partio -14 780 0 12 610-12 610 0,8% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 6 165 7 699 35 Rippikoulu -125 161 13 794 114 588-100 794 6,4% S4300 Palvelujen ostot 134 698 211 489 183 763 36 Nuorisotyö -71 986 4 916 81 629-76 713 4,9% S4500 Vuokrat 317 181 344 277 338 762 41 Diakonia -136 652 12 636 144 826-132 190 8,4% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 93 270 112 750 115 845 55 Sielunhoito -23 757 0 16 115-16 115 1,0% S4800 Annetut avustukset 19 654 22 500 14 017 60 Lähetys -21 394 1 872 15 170-13 299 0,8% S4900 Muut kulut 1 239 1 930 1 237 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -14 kv.toiminta 078 0 10 428-10 428 0,7% S4995 TOIMINTAKATE -1 464 405-1 697 691-1 569 672 91 Projekti I Diakonia -20 511 0 5 265-5 265 0,3% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 563 128 93 Projekti 3-31 291 44 855 62 891-18 035 1,1% 94 Projekti 4-26 806 682 24 512-23 830 1,5% Kehyksen ylitys/alitus -6 544 95 Projekti 5 0 1-1 0,0% TOIMINTAKATE -1 697 691 244 164 1 813 836-1 569 672 100,0% Tulot 220 535 Menot 1 918 226 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2250 Lauttasaaren seurakunta 2250 2 250 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 146 158 154 Rippikoulun käyneet 91 69 88 Jumalanpalvelukset os.yht. 13 449 13 329 12 900 13 348 Avioliittoon vihityt 132 105 117 Pääjumalanpalvelukset os.yht 6 153 5 606 5 100 5 198 Kuolleet 123 110 122 Kirkolliset toimitukset,os 6 963 6 398 5 200 5 728 Läsnäoleva väestö 12 332 12 418 12 648 Ehtoollisvieraita yhteensä 5 702 5 913 6 000 5 730 - kirkkoon liittyneet 59 93 81 Musiikkitilaisuudet,os 5 618 5 890 5 700 6 170 - kirkosta eronneet 352 163 168 Muut tilaisuudet,os.yht 2 082 2 641 1 100 3 825 - alueella asuvat 17 415 17 781 18 360 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 70,80 % 69,80 % 68,90 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht Lasten ryhmät, jäs. 168 153 149 116 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 2 600 974 2 537 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 77 205 100 85 Isostoiminta, osallistujia 68 70 67 Nuorten ryhmät, jäs.yht 71 58 85 63 Diakonian asiakkaat 264 241 195 Perhekerhotoiminta, os.yht. 1 978 1 124 460 4 208 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 884 348 1 285 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 241 203 138 227 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 37 37 33 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 40 82 67 80 Henk.koht. tapaamiset 2 037 1 665 1 525 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 91 107 65

MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Malmin seurakunta toimii kahdeksassa seurakuntapiirissä, joiden toiminnasta vastaa piirin kappalainen piirineuvoston ja piirin työntekijäryhmän kanssa. Piirillä on omat toimitilat, pienet toimintarahat ja jumalanpalveluselämä. Piirit toimivat aluevastuun pohjalta seurakunnan lähiyhteisönä. Seurakuntapiirien rinnalla on työalat, jotka tukevat piireissä toteutettavaa toimintaa ja hoitavat koko seurakunnan alueella tehtävät, joita ei ole mielekäs jakaa kahdeksaan osaan. Työaloilla on vastaavat työntekijät, jotka vastaavat työalan toiminnasta ja toimivat työalan työntekijöiden lähiesimiehenä. Matriisiorganisaation turvin seurakunnan on mahdollista toteuttaa alueellista lähiyhteisötoimintaa, jossa työntekijät voivat tulla tutuksi alueen asukkaille. Työalojen puitteissa on mahdollista toteuttaa koko seurakuntaa koskevia projekteja, kehittää toimintaa ja rakentaa uusia toimintatapoja. Matriisimalli edellyttää vahvaa vastuiden jakamista seurakuntapiireille ja työaloille ja vastaaville työntekijöille. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Siitä lähtien kun nykymuotoisia toiminta- ja taloussuunnitelmia on laadittu, Malmin seurakunnan ensimmäisenä tavoitteena on ollut seurakunnan perustehtävien mahdollisimman hyvä hoito. Perustehtävien sisältöä ja laatua on vuosien varrella kehitetty valitsemalla vuosittain yksi tai kaksi perustehtävää, joiden toteuttamista ja sisältöä pohdittu. Vuoden aikana toteutettiin messuelämässä piispainkokouksen uuden jumalanpalveluksen oppaan mukaisia ohjeistuksia erityisesti ehtoollisen viettoon liittyvissä asioissa. Seurakuntapiireissä kiinnitettiin runsaasti huomiota jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja yhteisöllisten elementtien lisäämiseen. Työaloilla kehitettiin jotain työalan osaaluetta. Esimerkiksi rippikoulutyössä aloitettiin rippikoulun musiikkiopetuksen ja musiikin käytön kehittämistyö. Diakoniatyössä vastaavasti tarkennettiin vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä ja laadittiin ohjeistus työmuodon eri vapaaehtoistehtävistä. Vuoden 2012 erityisiksi painopisteiksi kirjattiin 1. Vapaaehtoistoiminnan strategian laatiminen yhteistyössä työalojen ja seurakuntapiirien kanssa vuonna 2011 aloitetun kartoituksen pohjalta. Strategia ei tullut valmiiksi, mutta seurakuntaneuvosto asetti sen laatimista varten toimikunnan, jonka työskentely on käynnistynyt hyvin. Tavoitteena on saada strategia valmiiksi syyskuussa 2013. 2. Seurakunnan viestintästrategian uudistaminen sekä vuonna 2011 määritettyjen ydin- ja perusviestien käyttöönotto. Seurakuntaneuvosto hyväksyi uuden viestintästrategian kesäkuussa. Strategiaa on sen jälkeen lähdetty jalkauttamaan mm. muuttamalla painopistettä printtiviestinnästä sähköiseen viestintään ja kiinnittämällä työkokouksissa huomiota sisäiseen viestintään. 3. Pienelle parasta hankkeiden toteuttaminen seurakuntayhtymässä laadittujen suunnitelmien mukaan. Seurakunnassa on toteutettu hankkeen kaikkia seurakuntia koskevat osat. Koululaisten siunaamiset toteutettiin eri kirkoissa. Kymppisynttärit, joihin osallistui 92 kymmenvuotiasta ja 78 perheenjäsentä, vietettiin yhteisesti Malmin kirkolla. 4. Hengellinen elämä verkossa -hankkeen sovittaminen Malmin seurakuntaan. Seurakunnan henkilöstö on osallistunut laajasti hankkeeseen liittyvään koulutukseen. Valmisteilla olevassa verkkoviestintästrategiassa selvitetään millaisilla henkilöstöresursseilla seurakunta on mukana kirkon yhteisessä hankkeessa. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan taloudelliset resurssit ovat hyvät. Edellisiltä vuosilta on kertynyt säästöjä, joita kirjattiin vuodelle 2012 talousarviomuutoksessa 757.902 euroa. Ennakoitua suurempien toimintatuottojen ja pienempien toimintamenojen vuoksi seurakunnan säästö on kasvanut vuonna 2012 ja on vuoden päättyessä 926.000 euroa, mistä on vuoden 2013 talousarviossa merkitty käytettäväksi 94.000 euroa. Säästöjen turvin seurakunnan henkilöstömäärä ja toiminta pystytään säilyttämään usean vuoden ajan nykytasolla. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Malmin seurakunnan ympäristöohjelma on päivitetty vuonna 2012. Ympäristötoimintaa toteutetaan ohjelman mukaisesti. Kierrätyksen ja ympäristöä säästävien toimenpiteiden lisäksi ympäristökasvatuksen merkitystä on painotettu. Tähän liittyen seurakunnassa on laadittu paastonajan virikevihko 7 viikkoa kohtuullisuutta. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakuntayhtymän jäsentukihankkeen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen tulee olla lähivuosien keskeisenä painopisteenä.

226 Malmin seurakunta 226 Malmin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -518 264 5 252 513 178-507 926 6,8% 03 Seurakuntatoimisto -354 420 199 336 467-336 267 4,5% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -736 671 4 716 753 174-748 457 10,1% S3010 TOIMINTATUOTOT 477 913 326 063 443 323 05 Hautaan siunaaminen -238 615 0 249 598-249 598 3,4% S3020 Korvaukset 53 523 60 100 51 362 06 Muut kirkolliset toimitukset -616 602 437 604 613-604 176 8,1% S3150 Maksutuotot 262 797 237 854 260 121 07 Muut seurakuntatilaisuudet -264 207 2 907 269 027-266 120 3,6% 08 Aikuistyö -344 497 38 477 401 999-363 522 4,9% S3300 Vuokratuotot 2 321 2 000 3 720 09 Nuoret aikuiset -47 718 0 48 290-48 290 0,6% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 43 667 5 509 38 980 10 Tiedotus ja viestintä -170 467 819 174 269-173 450 2,3% S3700 Tuet ja avustukset 13 209 200 19 394 20 Musiikki -560 141 29 641 610 791-581 150 7,8% S3800 Muut tuotot 102 396 20 400 69 746 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -147 573 81 651 201 595-119 944 1,6% 31 Päiväkerho -416 636 12 444 418 764-406 320 5,5% S4000 TOIMINTAKULUT 7 499 915 7 935 324 7 884 281 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -74 474 0 78 161-78 161 1,1% S4010 Henkilöstökulut 5 068 177 5 305 182 5 318 529 33 Varhaisnuorisotyö -665 124 16 858 664 377-647 519 8,7% S4020 Palkat 3 871 713 3 956 886 4 055 526 34 Partio -70 378 0 67 180-67 180 0,9% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 1 243 057 1 376 996 1 343 084 35 Rippikoulu -586 466 87 249 613 684-526 436 7,1% 36 Nuorisotyö -431 833 14 403 414 215-399 812 5,4% S4180 Muut henkilöstömenot 3 525 1 300 2 813 37 Erityisnuorisotyö -71 090 240 60 903-60 663 0,8% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 50 117 30 000 82 894 38 Perhekerhotyö -89 455 0 84 479-84 479 1,1% S4300 Palvelujen ostot 827 872 899 314 794 317 39 Koulu- ja oppilaitostyö -734 0-431 431 0,0% S4500 Vuokrat 1 188 410 1 332 265 1 318 297 41 Diakonia -792 803 88 009 852 723-764 714 10,3% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 297 910 320 081 338 821 50 Yhteiskunnallinen työ -10 664 0 10 664-10 664 0,1% S4800 Annetut avustukset 107 752 66 141 101 961 51 Evankelioiminen -14 936 0 13 978-13 978 0,2% 55 Sielunhoito -156 203 240 168 712-168 472 2,3% S4900 Muut kulut 9 795 12 342 12 357 60 Lähetys -74 700 26 161 95 788-69 627 0,9% S4995 TOIMINTAKATE -7 022 002-7 609 261-7 440 958 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -15 kv.toiminta 940 8 561 21 974-13 413 0,2% 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 7 527 268 93 Projekti 3-119 999 24 169 141 247-117 077 1,6% 94 Projekti 4-14 901 864 12 616-11 752 0,2% Kehyksen ylitys/alitus 86 310 95 Projekti 5-3 750 0 2 247-2 247 0,0% 96 Projekti 6 25 0 25 0,0% TOIMINTAKATE -7 609 261 443 323 7 884 281-7 440 958 100,0% Tulot 326 063 Menot 7 935 324 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 226 Malmin seurakunta 226 226 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 746 691 646 Rippikoulun käyneet 782 736 710 Jumalanpalvelukset os.yht. 62 222 63 609 64 000 59 238 Avioliittoon vihityt 481 441 437 Pääjumalanpalvelukset os.yht 31 096 30 914 32 000 31 222 Kuolleet 450 490 463 Kirkolliset toimitukset,os 19 472 19 883 20 000 16 595 Läsnäoleva väestö 58 753 58 304 57 514 Ehtoollisvieraita yhteensä 22 799 24 510 23 000 24 454 - kirkkoon liittyneet 269 297 268 Musiikkitilaisuudet,os 14 466 14 446 15 000 13 841 - kirkosta eronneet 1 621 798 768 Muut tilaisuudet,os.yht 15 995 16 139 16 000 15 701 - alueella asuvat 91 591 92 690 93 177 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 64,10 % 62,90 % 61,70 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 420 429 453 Lasten ryhmät, jäs. 1 252 1 536 1 300 1 822 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 5 650 3 703 5 858 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 802 870 800 687 Isostoiminta, osallistujia 362 310 293 Nuorten ryhmät, jäs.yht 173 207 200 235 Diakonian asiakkaat 1 075 1 106 951 Perhekerhotoiminta, os.yht. 10 719 7 871 11 000 11 430 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 7 027 7 889 7 203 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 1 894 1 908 1 900 2 051 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 188 232 243 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 816 1 134 800 1 378 Henk.koht. tapaamiset 7 329 7 401 9 145 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 595 700 491

MEILAHDEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Meilahden seurakunnan toiminnan lähtökohtana on seurakunnan toiminta-ajatus: Jumalan on läsnä ilosanoma ja armo elämän arkeen. Tätä toiminta-ajatusta on vuosi- ja kausisuunnitelmien pohjalta toteutettu onnistuneesti moniammatillisten vastuuryhmien, ja niihin kuuluvien tiimien sekä työ- ja projektiryhmien välityksellä. Julistuksen, kasvatuksen, palvelu- ja tukitoiminnan, ja vapaaehtois- ja aluetoiminnan vastuuryhmät on muodostettu seurakunnan työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja muista vastuunkantajista. Vastuuryhmien alaisuudessa toimivat tiimit, 7 kpl, koostuvat työntekijöistä, kuitenkin siten, että aluetoiminnan tiimeissä on myös maallikkojäseniä. Eri työ- ja projektiryhmät koostuvat ensisijaisesti maallikkojäsenistä, joiden osallistuminen suunnitteluun ja toteuttamiseen on kasvavassa määrin eräs seurakunnan toiminnan tärkeistä kulmakivistä. Yhteisöllisyys on näkynyt koko toiminnassa myönteisenä ja kannustavana voimavarana. Seurakuntatyön vaikuttavuutta ja tavoittavuutta, sekä seurakuntalaisten että alueen muun väestön keskuudessa, on toteutettu toimipisteisiin sijoittuvalla monimuotoisella toiminnalla, viestinnällä, eri yhteistyöfoorumeihin osallistumalla sekä esimerkiksi seurakuntalounaiden ja ohjelmallisten kirkkokahvien järjestämisellä. Seurakunnan jäsenyyden parempaa tiedostamista ja sen merkityksen arvostamista on eri muodoin korostettu. Yleisen pappeuden periaate oli seurakunnan toiminnassa selkeästi esillä luottamustehtäviin, vapaaehtoistoimintaan ja maallikoiden koulutuksiin osallistamisen muodossa. Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeilu on koettu onnistuneeksi ja kokeilua päätettiin jatkaa ajalle 8.10.2012 31.12.2013. Johtoryhmäkoulutus toteutettiin sisäisenä valmennuksena. Seurakuntatyön onnistuneesta toteutumisesta saatiin paljon myönteistä palautetta mm. monimuotoisten messujen ja kirkkomusiikin, kirkollisten toimitusten, kuoro- ja konserttitoiminnan, lasten ja nuorten kerhotoiminnan, koulu- ja asukasyhdistysyhteistyön, diakonian asiakaskohtaamisten, ateriapalvelu- ja kahvilatoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, ja suntioiden ja kirkkoherranviraston asiakaspalvelun merkeissä. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Asetetut toiminnalliset tavoitteet on keskeisiltä osin saavutettu hyvin. Suunnitelmallisuus, aktiivinen tekeminen ja myönteinen ilmapiiri ovat näkyneet sekä varsinaisessa seurakuntatyössä että yhteistyöhankkeissa. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden vastuunkantajien välinen vuorovaikutus on ollut tuloksellista ja innostavaa. Seurakuntaneuvoston toiminta on ollut aktiivista ja sitoutunutta. Toimintaympäristön haasteellisuus on asettanut seurakuntatyölle uusia haasteita ja nostattanut ratkaistavaksi nopeastikin muodostuvia ongelmia. Näihin vastaaminen on edellyttänyt aktiivista muutosseurantaa ja toiminnan arviointia, valmiutta muutoksiin ja jossain määrin myös resurssien uudelleen kohdentamista. Messutoiminnan monipuolistamisessa on onnistuttu, erityismessut keräsivät paljon väkeä ja palaute on ollut positiivista. Kuorotoiminnan asema on vahva, kuoroilla oli vuoden aikana yhteensä 7 messuvierailua ja 11 konserttia/esiintymistä. Meilahden kamarikuoro on vakiinnuttanut paikkansa seurakunnan toiminnassa. Nuorten aikuisten gospelkuoro sai uuden nimen Gospel Helsinki ja sen suojelijaksi tuli piispa Irja Askola. Gospel Helsinki on Helsingin ainoa luterilainen seurakunnan oma gospelkuoro. Hengellistä opetusta ja mahdollisuutta keskustella uskon ja elämän kysymyksistä oli tarjolla mm. Uskon Akatemiassa, Armolahja, Kohdataan kirkolla, Jumalan kohtaaminen ja Usko tai Älä illoissa sekä raamattupiiritoiminnassa. Laaja-alaista kasvatustoimintaa tehtiin diakonia- ja perhelähtöisesti, seuraten ympäröivää yhteiskuntaa ja siellä tapahtuvia ilmiöitä, jotka koskettavat myös kirkon kasvatustyötä. Erityisesti vuodenaikana kiinnitettiin huomiota nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, aluetyön, Region, SkidiPirtin, nuortenkahvilan ja rippikoulutyön kautta. Toiminnasta tiedottamiseen ja sen näkyvyyteen kiinnitettiin painokasta huomiota mestat.fi - sivuston, kausitiedotuksen ja koulukirkkokutsujen muodossa. Koko seurakuntatyössä yhteistyö seurakunnan alueen koulujen ja päiväkotien, sekä eri laitosten, järjestöjen ja seurojen kanssa on ollut vuorovaikutteista ja sisällöllisesti onnistunutta. Seurakunta koetaan arvostetuksi ja halutuksi yhteistyökumppaniksi. Palvelutoiminnassa ateriapalvelu- ja kahvilatoiminta, kriisiasiakkaiden auttaminen, lähimmäispalvelu ja ohjelmallinen piiritoiminta ovat olleet keskeisiä toimintamuotoja. Kansainvälisen diakonian ryhmän toiminta on ollut aktiivista. Avuntarvitsijat on kohdattu kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa on toimittu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Asiakkaita on tuettu monin eri tavoin löytämään paikkansa seurakunnassa. Ryhmätoiminta on koettu ennaltaehkäisevänä toimintana ja rohkaisuna muun toiminnan piiriin, jota on toteutettu päiväpiireinä, retkitoimintana ja viikonloppuleirinä. Aikuisväestön kohdalla on kokoontunut useita keskustelu-, raamattu/rukous- ja harrasteryhmiä, joista monet ovat aktiivisten seurakuntalaisten vetämiä. Vapaaehtoistoiminnan tiimin päätehtävänä on ollut vapaaehtoistoiminnan läpäisyperiaatteen toteuttamiseen sekä rakenteiden vahvistamiseen liittyvien kokonaisuuksien työstäminen. Laadittiin Vapaaehtoisen perehdyttämisopas, joka sai osakseen positiivista huomiota myös kokonaiskirkon tasolla. NikkaRistitoiminta käynnistettiin. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan taloudellinen tilanne onnistuttiin pitämään varsin hyvin tasapainossa. Alijäämää muodostui 19.000. Työvoiman toiminnallisessa sijoittelussa onnistuttiin hyvin. Päätettiin toimitilojen vähentämissuunnitelmasta.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristösuunnitelman toteuttamisessa on paneuduttu asenteisiin vaikuttamiseen, kierrätystematiikan esillä pitämiseen, ympäristöystävällisten hankintojen tekemiseen, paperin kopiointi- ja lajittelukäytäntöjen ympäristöystävällisyyteen ja sähkön käytön vähentämiseen. Seurakuntamme käyttää Reilun kaupan tuotteita mm. kirkkokahveilla ja kahviautomaatissa. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta tullaan edelleen käyttämään seurakunnan strategisena voimavarana. Seurakunnan määrällisesti ja laadullisesti hyvin hoidettu julistus-, kasvatus-, palvelu- ja tukitoiminta sekä vapaaehtois- ja aluetoiminta tulevat olemaan niitä avaintekijöitä, joiden kautta ihmiset jatkossakin mieltävät seurakunnan merkitykselliseksi yhteisöksi omassa elämässään. Talouden kasvavat haasteet on tarkkaan huomioitava myös henkilöstösuunnitelmassa. Lomakodin käytön jatkuminen tulee päätettäväksi v. 2013 aikana. Ruskeasuolle v. 2014 valmistuvan seurakuntakeskuksen toiminta tulee vahvistamaan toimintaedellytyksiä. 2270 Meilahden seurakunta 2270 Meilahden seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -100 591 11 534 163 509-151 975 8,5% 03 Seurakuntatoimisto -153 073 9 200 150 694-141 494 7,9% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -196 580 65 209 415-209 350 11,6% 05 Hautaan siunaaminen -66 581 30 70 362-70 332 3,9% S3010 TOIMINTATUOTOT 201 440 195 008 177 606 06 Muut kirkolliset toimitukset -143 286 0 145 286-145 286 8,1% S3020 Korvaukset 37 411 21 500 17 594 07 Muut seurakuntatilaisuudet -94 621 1 782 103 682-101 900 5,7% S3150 Maksutuotot 39 412 59 443 47 192 08 Aikuistyö -65 396 858 65 449-64 591 3,6% S3300 Vuokratuotot 10 507 15 500 10 018 09 Nuoret aikuiset -17 399 74 19 391-19 317 1,1% 10 Tiedotus ja viestintä -10 566 0 13 748-13 748 0,8% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 31 519 18 000 15 309 20 Musiikki -115 018 1 013 119 435-118 422 6,6% S3700 Tuet ja avustukset 8 449 17 000 18 756 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -37 366 34 278 72 431-38 153 2,1% S3800 Muut tuotot 74 143 63 565 68 737 31 Päiväkerho -43 268 1 979 44 283-42 303 2,4% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -12 030 582 12 731-12 149 0,7% S4000 TOIMINTAKULUT 1 816 129 1 918 245 1 975 379 33 Varhaisnuorisotyö -75 100 3 393 84 348-80 955 4,5% S4010 Henkilöstökulut 1 100 267 1 097 404 1 178 026 34 Partio -12 231 0 12 650-12 650 0,7% 35 Rippikoulu -77 988 14 884 124 429-109 545 6,1% S4020 Palkat 840 200 814 098 885 602 36 Nuorisotyö -95 362 3 644 82 196-78 552 4,4% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 267 824 283 306 292 400 37 Erityisnuorisotyö -10 829 0 11 160-11 160 0,6% S4180 Muut henkilöstömenot 2 154 4 120 38 Perhekerhotyö -13 659 191 8 747-8 556 0,5% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 9 911 4 096 39 Koulu- ja oppilaitostyö -21 387 0 18 009-18 009 1,0% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -12 179 0 15 494-15 494 0,9% S4300 Palvelujen ostot 134 572 182 770 173 787 41 Diakonia -112 242 88 242 148 061-59 819 3,3% S4500 Vuokrat 429 016 466 651 468 143 50 Yhteiskunnallinen työ -1 000 0 894-894 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 114 765 128 870 122 070 51 Evankelioiminen -22 654 208 21 644-21 436 1,2% S4800 Annetut avustukset 36 499 42 550 32 883 55 Sielunhoito -33 617 0 31 548-31 548 1,8% S4900 Muut kulut 1 010 470 60 Lähetys -9 935 2 230 12 407-10 177 0,6% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -6 121 50 2 730-2 680 0,1% S4995 TOIMINTAKATE -1 614 689-1 723 237-1 797 773 90 Muu seurakuntatyö -1 947 0 0 0 0,0% 91 Projekti I Diakonia -24 269 438 59 923-59 485 3,3% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 723 737 93 Projekti 3-30 883 190 33 181-32 991 1,8% 94 Projekti 4-14 388 0 15 116-15 116 0,8% Kehyksen ylitys/alitus -74 036 95 Projekti 5-23 262 1 138 25 264-24 126 1,3% 96 Projekti 6-46 859 751 50 294-49 543 2,8% 97 Projekti 7-21 552 851 26 867-26 016 1,4% TOIMINTAKATE -1 723 237 177 606 1 975 379-1 797 773 100,0% Tulot 195 008 Menot 1 918 245 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2270 Meilahden seurakunta 2270 2 270 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 124 121 109 Rippikoulun käyneet 125 71 105 Jumalanpalvelukset os.yht. 14 700 14 240 14 500 13 763 Avioliittoon vihityt 129 114 120 Pääjumalanpalvelukset os.yht 6 359 6 219 7 500 6 041 Kuolleet 126 120 144 Kirkolliset toimitukset,os 3 513 4 232 4 200 5 457 Läsnäoleva väestö 12 532 12 404 12 350 Ehtoollisvieraita yhteensä 5 748 5 408 6 000 5 292 - kirkkoon liittyneet 79 74 81 Musiikkitilaisuudet,os 5 078 5 728 6 000 4 806 - kirkosta eronneet 503 268 207 Muut tilaisuudet,os.yht 1 947 2 711 7 000 2 360 - alueella asuvat 20 117 20 376 20 542 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 62,30 % 60,90 % 60,10 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 62 45 100 Lasten ryhmät, jäs. 65 69 70 63 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 1 529 1 362 1 262 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 236 343 260 268 Isostoiminta, osallistujia 100 120 74 Nuorten ryhmät, jäs.yht 85 212 230 228 Diakonian asiakkaat 227 267 245 Perhekerhotoiminta, os.yht. 837 729 1 000 856 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 2 567 2 486 2 604 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 235 225 230 331 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 20 14 14 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 75 70 70 105 Henk.koht. tapaamiset 1 604 1 725 1 371 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 172 215 251

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Helsingin Mikaelin seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää määrätietoisesti ja aktiivisesti Itä Helsingissä. Seurakunnan jäsenyyden parempaa tiedostamista on tuettu mm. tiedotuksen avulla. Jokaiseen jäsentalouteen jaetaan mm. Mikael-lehti sekä joulutervehdys. Seurakunta tiedottaa toiminnastaan Facebook -sivustoilla ja lapsiperheiden jäsenyyttä tuetaan sähköpostin välityksellä yli 450 perheeseen. Östersundomin alueella seurakunnan perustoimintaa on kehitetty työalojen kesken sekä Sipoon seurakunnan kanssa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Tavoite 1. Huolehdimme siitä, että jumalanpalveluselämä on huolellisesti, laadullisesti hyvin sekä yhteisöllisesti suunniteltua ja toteutettua: Messujen toimittamiseen osallistuivat kattavasti eri työalat ja sen työntekijät. Seurakuntaneuvoston jäsenten, eri järjestöjen ja yhdistysten aktiivinen osallistuminen messun toteuttamiseen on toteutunut kiitettävästi. Pääjumalanpalvelusten kävijämäärässä tapahtui lisäystä n. 500 kävijää edellisvuoteen verrattuna. Mikkelinpäivämessu toteutettiin nuortenmessuna yhdessä kansainvälisen seurakunnan ja Taize-nuorten kanssa. Juhla-aikojen, kuten jouluna, jumalanpalveluksissa käy runsaasti ihmisiä. Päivähoidon ja koulujen kanssa toteutetut jumalanpalvelukset ovat säännöllinen osa jumalanpalveluselämää. Tavoite 2. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. Teemat olivat esillä eri työalojen toiminnassa. Seurakunnan tilaisuuksissa käytettiin reilun kaupan tuotteita ja jatkettiin ympäristöohjelman toteuttamista. Tavoite 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Autamme perheitä selviytymään arkielämän vaikeuksista ja sovittelemme ristiriidoissa. Seurakunnan lapsi- ja perhetyötä on kehitetty: Lapsiperheiden vanhempia on tuettu yksilötapaamisissa ja erilaisissa vertaistukiryhmissä. Säännölliset perhekirjeet sähköpostilla ovat antaneet materiaalia kotien kristilliseen kasvatukseen.. Päiväkoteihin pidettävää yhteyttä on toteutettu säännöllisesti ja niiden henkilökunnalle on annettu tukea ja materiaalia uskontokasvatuksen toteuttamiseen. Kasvatuskumppanuutta on toteutettu niin lapsi- ja perhetyössä kuin nuorten ja rippikoululaisten vanhempien kanssa. Diakoniatyössä on toteutettu perheiden tukemista ja auttamista yhteistyössä eri aluejärjestöjen kanssa. Etsivä työote on korostunut Kontulan Symppiksessä asiakaskontaktien yhteydessä ja yhteistyössä Roottori-hankkeen toimijoiden kanssa. Diakonian tiedotusta on tehostettu rovastikunnallisella hankkeella. Tavoite 4. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Kontulan Vanhustenkeskuksen kanssa on kehitetty yhteistyötä. Vapaaehtoiset avustavat asukkaiden kuljettamisessa ja tilaisuuksien toteuttamisessa sekä vierailevat vanhusten luona. Vuoden aikana vahvistettiin vapaaehtoisten vastuunkantajien osallistumismahdollisuuksia lähetys- ja aikuistyöhön järjestämällä vapaaehtoisten kanssa koulutusta, toteuttamalla lähetystapahtumia sekä osallistumalla tasauskeräykseen. Nuorten lähetyskohdehanke oli osana vapaaehtoistoiminnan kokonaisuutta. Edelleen vapaaehtoisten panos toimintapiirien ja kerhojen vetäjinä on ollut erittäin merkittävä. Erityisnuorisotyön Saapas-toiminta on suurelta osalta ollut tehtävään perehdytettyjen vapaaehtoisten varassa. Vapaaehtoisten nuorten panos on olennainen osa rippikoulu- ja nuorisotyötä. Diakoniatyössä on toteutettu vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti. Tavoite 5. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen. Kirkollisissa toimituksissa olivat keskeistä ihmisten kohtaaminen, toimituskeskustelut ja laadullisesti hyvä toimitusten hoitaminen. Kummien, omaisten ja ystävien osallistuminen toimitusten toteuttamiseen yhdessä papin (ja kanttorin) kanssa vahvistivat yhteisöllisyyden kokemusta. Kasteperheille jaetaan kristillistä kasvatusta tukevaa materiaalia. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Taloudelliset resurssit olivat riittivät toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Seurakunnan talous on hyvällä pohjalla. Henkilöstön lukumäärä on säilynyt samana. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristötyöryhmän tekemä suunnitelma jätteiden lajittelusta ja sähkön säästämisestä on toteutettu. Sen toimesta kehitettiin ympäristökasvatusta eri työaloilla. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Östersundomin alueen rakentaminen vaikuttaa osaltaan tulevan toiminnan, sen tarvitseman henkilöresurssien sekä seurakuntatilojen suunnitteluun. Aktiivista yhteistyötä lisätään alueella toimijoiden kanssa sekä Helsingin kaupungin suunnitteluviraston, seurakuntayhtymän ja Helsingin hiippakunnan kanssa. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien yhteistyötä sekä koulutusta kehitetään palvelemaan eri työaloja. Lähivuosien haasteena on kirkon jäsenyyden vahvistamisprosessin edistäminen seurakuntamme alueella.

2280 Mikaelin seurakunta 2280 Mikaelin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -138 685 8 682 148 018-139 336 4,9% 03 Seurakuntatoimisto -145 909 120 130 371-130 251 4,6% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -269 814 628 283 702-283 073 9,9% 05 Hautaan siunaaminen -120 966 2 082 125 310-123 228 4,3% S3010 TOIMINTATUOTOT 431 550 417 152 462 381 06 Muut kirkolliset toimitukset -172 693 0 182 157-182 157 6,4% S3020 Korvaukset 39 725 16 000 39 414 07 Muut seurakuntatilaisuudet -30 919 2 000 29 615-27 615 1,0% S3150 Maksutuotot 89 055 88 807 86 435 08 Aikuistyö -201 457 10 676 198 904-188 229 6,6% S3300 Vuokratuotot 1 097 9 500 2 295 09 Nuoret aikuiset -21 895 250 22 835-22 585 0,8% 10 Tiedotus ja viestintä -55 608 280 52 175-51 895 1,8% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 18 449 19 000 53 591 20 Musiikki -107 728 4 057 115 809-111 751 3,9% S3700 Tuet ja avustukset 23 014 28 200 17 562 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -71 898 28 893 104 896-76 003 2,7% S3800 Muut tuotot 260 210 255 645 263 083 31 Päiväkerho -228 872 9 570 243 593-234 022 8,2% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -84 483 1 110 93 178-92 068 3,2% S4000 TOIMINTAKULUT 3 199 548 3 289 751 3 308 009 33 Varhaisnuorisotyö -173 020 9 870 186 673-176 802 6,2% S4010 Henkilöstökulut 2 028 606 2 172 917 2 192 767 34 Partio -13 736 0 9 879-9 879 0,3% 35 Rippikoulu -221 007 37 666 251 798-214 132 7,5% S4020 Palkat 1 550 172 1 629 983 1 652 536 36 Nuorisotyö -147 930 39 123 181 750-142 627 5,0% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 497 627 562 884 549 684 37 Erityisnuorisotyö -53 144 860 53 840-52 979 1,9% S4180 Muut henkilöstömenot 3 645 5 050 4 767 38 Perhekerhotyö -118 044 2 875 117 177-114 302 4,0% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 22 838 25 000 14 219 39 Koulu- ja oppilaitostyö -9 248 0 6 608-6 608 0,2% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -4 309 0 4 783-4 783 0,2% S4300 Palvelujen ostot 339 309 310 553 303 466 41 Diakonia -246 737 54 591 321 047-266 456 9,4% S4500 Vuokrat 564 925 614 751 610 071 50 Yhteiskunnallinen työ -28 761 0 20 621-20 621 0,7% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 174 811 116 230 130 595 55 Sielunhoito -59 668 0 49 317-49 317 1,7% S4800 Annetut avustukset 85 020 74 050 64 166 60 Lähetys -58 259 5 890 63 045-57 156 2,0% S4900 Muut kulut 6 876 1 250 6 944 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -18 kv.toiminta 080 1 849 7 044-5 195 0,2% 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% S4995 TOIMINTAKATE -2 767 998-2 872 599-2 845 629 91 Projekti I Diakonia -21 913 43 642 55 670-12 028 0,4% 92 Projekti 2 Lähetys -3 450 0-182 182 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 2 833 579 93 Projekti 3-40 161 74 39 747-39 673 1,4% 94 Projekti 4 5 671 5 658 13 0,0% Kehyksen ylitys/alitus -12 049 95 Projekti 5 947 1 150-203 0,0% 96 Projekti 6-3 504 190 974 201 822-10 848 0,4% 98 Yhteisvastuu -700 0 0 0,0% TOIMINTAKATE -2 872 599 462 381 3 308 009-2 845 629 100,0% Tulot 417 152 Menot 3 289 751 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2280 Mikaelin seurakunta 2280 2 280 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 190 163 147 Rippikoulun käyneet 298 299 298 Jumalanpalvelukset os.yht. 29 892 28 958 28 000 27 591 Avioliittoon vihityt 141 127 125 Pääjumalanpalvelukset os.yht 10 483 9 308 11 000 9 630 Kuolleet 213 185 205 Kirkolliset toimitukset,os 10 405 7 166 8 500 7 100 Läsnäoleva väestö 21 249 20 945 20 426 Ehtoollisvieraita yhteensä 6 697 6 030 8 500 11 700 - kirkkoon liittyneet 107 112 101 Musiikkitilaisuudet,os 3 770 3 071 40 000 3 679 - kirkosta eronneet 592 245 271 Muut tilaisuudet,os.yht 3 428 4 053 3 000 3 717 - alueella asuvat 37 030 37 313 37 394 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 57,40 % 56,10 % 54,60 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 243 222 196 Lasten ryhmät, jäs. 261 251 300 179 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 2 320 2 253 3 973 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 303 312 300 294 Isostoiminta, osallistujia 122 122 201 Nuorten ryhmät, jäs.yht 25 51 300 153 Diakonian asiakkaat 861 751 525 Perhekerhotoiminta, os.yht. 3 473 3 912 4 000 5 060 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 2 123 1 777 601 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 330 462 600 298 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 30 45 45 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 120 95 100 178 Henk.koht. tapaamiset 3 711 3 019 3 073 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 425 264 212

MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Uuden Munkkiniemen seurakunnan ensimmäiset vuodet ovat olleet monella tavalla hyvin antoisia ja samalla myös hyvin haastavia. Vaikka lakkautetut, Munkkivuoren ja Munkkiniemen seurakunnat ovat sosio-ekonomiselta rakenteeltaan hyvin samanlaiset on haasteena kuitenkin ollut kahden erilaisen toimintakulttuurin yhdistäminen sekä uuden toiminta-ajatuksen ja toimintamallin jalkauttaminen. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Yhdistyminen on tuonut aivan selkeästi monipuolisuutta seurakunnan toimintaan lähes kaikilla toiminnan alueilla, mukaan lukien uuden toimintamallin mukaisessa projektitoiminnassa, joka on aloittanut taloudellisesti hyvin pienillä resursseilla. Uuden toimintamallin mukaisesti vapaaehtoisten toiminta, seurakuntalaislähtöisyys ja alhaalta seurakuntalaisten omista tarpeista nouseva toiminta on selkeässä kasvussa. Lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä on nähtävissä hyvin selkeää synergian tuomaa etua. Toiminta on vilkastunut ja toimintaan osallistuvien määrä on kasvanut merkittävästi. Yhdistyminen, uusi toiminta-ajatus ja toimintamalli ovat virkistäneet selvästi myös aikuisten parissa tapahtuvaa toimintaa. Musiikkitoiminta on vilkastunut huomattavasti, seurakunnassa toimii nyt useampi aktiivinen kuoro ja nuorten lauluyhtye MunLaulu ja bändi. Samalla kun messujen ajankohtia ja paikkoja on yhdistymisen myötä muutettu, mikä on ollut monelle vaikeaa, on myös havaittavissa jumalanpalveluselämän monipuolistumista. Seurakunnassa järjestetään nyt säännöllisesti perinteinen, kokoileva ja uutta etsivä sekä säännöllisesti myös perheitä kokoava messu. Kahden vuoden ajan on toimittu yhdessä Kotiryhmäverkoston kanssa. Joka toinen pyhä nämä messut kokoavat n. 300 henkeä ja samaan aikaan yhdessä järjestettävä Sunnuntai Seikkailu kokoaa selvästi enemmän lapsia ja varhaisnuoria kuin edellisenä vuonna. Jäsenyyden vahvistamisen vastuuryhmä on lähtenyt luomaan Helsingin seurakuntayhtymän tämän hetken keskeisimmän hankkeen paikallista sovellutusta, jotta seurakunnan visio, Usko on elämää, voisi olla totta kaikkien alueella asuvien elämässä. Diakoniatyössä alueemme erityisenä kehityshankkeena on ollut ikääntyviin ihmisiin kohdistuva etsivä diakoniatyö sekä sairauden, työttömyyden, ihmissuhteiden ja taloudellisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten auttaminen. Lähetys ja kansanväkisen vastuun toiminta on ollut aktiivista ja asetetut tavoitteet on saavutettu. Seurakunnan tavoitteet on asetettu korkealle, mutta samalla yhdessä valmisteltu tavoite, johon on sitouduttu, on myös antanut suuntaa toiminnan kehittämiselle, suuntaan joka nousee alueella asuvien ihmisten tarpeista ja jossa nähdään jokaisen ihmisen ainutlaatuinen arvo. Alueella asuvia on pyritty tavoittamaan omalla Yhteys -lehdellä ja kokotoimisella tiedottajalla. Viestintä, mukaan lukien sisäinen viestintä, on yksi seurakunnan haasteista, johon on pyritty vastaamaan mahdollisimman hyvin. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Uuden seurakunnan ensimmäiset vuodet ovat olleet supistuvien resurssien tähden erityisen haastavia. Samalla kun taloudelliset resurssi pienenevät pyritään kuitenkin yhä kasvavaan toimintaan. Kahden vuoden aikana on työntekijöiden määrä vähentynyt viidellä, kaksi pappia, osatoiminen seurakuntasihteeri, kokotoiminen - ja osatoiminen suntio. Ottaen huomioon supistuvat talous- ja henkilöstöresurssit ensimmäiset vuodet ovat olleet erittäin hyviä. Tästä kuuluu kiitos työhön sitoutuneille työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Munkkiniemi on Reilunkaupan seurakunta joka on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin. Kierrätys- ja ympäristöarvot ovat osa seurakunnan vakiintunutta toimintaa. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakunnan perustehtävä ja sen itsensä luoma visio alueesta, jossa usko on elämää on haastava ja samalla kertaa innostava etsimään uusia tapoja, jotta tämä voisi olla totta kaikkien alueella asuvien elämässä. Uusi toimintamalli on haasteellinen sekä seurakuntalaisille, että työntekijöille. Seurakunnassa koetaan kaikille Helsingin seurakunnille yhteiset haasteet kirkon jäsenyyden suhteen. Seurakunnan taloudelliset resurssit tulevat suunnitelman mukaan pienenemään ilman yleistä kehitystäkin n. 25% ensimmäisten seitsemän vuoden aikana. Tämä asettaa merkittävän haasteen niin henkilöstö- kuin kiinteistöstrategialle. Vuonna 2012 toimittiin vielä näkemyksen mukaan, jossa seurakunnan kirkot profiloituvat, Lehtisaari lasten ja perheiden, Munkkiniemi kokeilevaan ja uutta etsivään ja Munkkivuori perinteiseen toimintaan. Toinen erityisesti työntekijöiden ja työyhteisön kannalta tärkeä jo pitkälle suunniteltu hanke on yhteisten toimitilojen saaminen. Taloudellisten resurssien pienentyessä seurakuntalaisten oma vastuu, sitoutuminen ja oma-aloitteisuus tulevat todennäköisesti olemaan kasvava resurssi.

2290 Munkkiniemen seurakunta 2290 Munkkiniemen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -117 499 37 584 151 923-114 339 6,8% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -137 512 480 134 765-134 285 8,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 162 438 116 084 167 895 04 Jumalanpalveluselämä -260 489 86 243 929-243 843 14,5% S3020 Korvaukset 30 959 50 000 40 950 05 Hautaan siunaaminen -91 031 0 93 565-93 565 5,5% S3150 Maksutuotot 48 384 48 500 52 194 06 Muut kirkolliset toimitukset -122 617 0 120 058-120 058 7,1% S3300 Vuokratuotot 5 139 4 800 3 439 07 Muut seurakuntatilaisuudet -130 425 1 796 141 123-139 327 8,3% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 43 878 8 100 32 656 08 Aikuistyö -14 322 0 14 907-14 907 0,9% S3700 Tuet ja avustukset 3 244 4 700 10 Tiedotus ja viestintä -60 581 0 46 777-46 777 2,8% S3800 Muut tuotot 34 078 1 440 33 957 20 Musiikki -89 358 985 72 291-71 306 4,2% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -38 154 73 229 124 250-51 022 3,0% S4000 TOIMINTAKULUT 1 909 292 1 839 417 1 854 163 31 Päiväkerho -76 750 1 745 79 411-77 666 4,6% S4010 Henkilöstökulut 1 189 241 1 110 271 1 130 923 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -42 527 226 34 348-34 122 2,0% S4020 Palkat 914 975 823 272 867 014 33 Varhaisnuorisotyö -24 658 3 895 33 230-29 335 1,7% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 291 445 286 499 286 001 34 Partio -44 426 0 45 702-45 702 2,7% S4180 Muut henkilöstömenot 1 374 500 268 35 Rippikoulu -107 669 11 496 121 211-109 715 6,5% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 18 553 22 360 36 Nuorisotyö -72 122 2 100 79 884-77 784 4,6% S4300 Palvelujen ostot 196 049 204 239 192 266 38 Perhekerhotyö -23 306 192 23 748-23 556 1,4% S4500 Vuokrat 400 314 432 277 433 039 39 Koulu- ja oppilaitostyö -3 106 0 3 102-3 102 0,2% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 98 886 82 180 73 159 41 Diakonia -177 529 19 425 193 346-173 921 10,3% S4800 Annetut avustukset 20 610 8 500 22 802 55 Sielunhoito -32 496 0 35 720-35 720 2,1% S4900 Muut kulut 4 192 1 950 1 974 60 Lähetys -14 383 13 197 21 620-8 423 0,5% S4995 TOIMINTAKATE -1 746 854-1 723 333-1 686 268 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 702 966 91 Projekti I Diakonia 0 85-85 0,0% 93 Projekti 3-38 372 1 460 37 046-35 587 2,1% Kehyksen ylitys/alitus 16 698 94 Projekti 4-4 000 0 2 120-2 120 0,1% TOIMINTAKATE -1 723 333 167 895 1 854 163-1 686 268 100,0% Tulot 116 084 Menot 1 839 417 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2290 Munkkiniemen seurakunta 2290 2 290 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 113 109 80 Rippikoulun käyneet 102 110 99 Jumalanpalvelukset os.yht. 9 019 19 256 17 700 18 000 Avioliittoon vihityt 83 76 79 Pääjumalanpalvelukset os.yht 8 240 10 840 10 000 14 356 Kuolleet 175 140 146 Kirkolliset toimitukset,os 8 960 5 883 6 500 6 708 Läsnäoleva väestö 11 301 11 099 10 949 Ehtoollisvieraita yhteensä 6 556 6 135 7 500 9 261 - kirkkoon liittyneet 63 54 49 Musiikkitilaisuudet,os 6 222 6 461 5 500 4 584 - kirkosta eronneet 252 170 116 Muut tilaisuudet,os.yht 8 117 2 732 10 000 2 621 - alueella asuvat 15 336 15 373 15 341 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 73,70 % 72,20 % 71,40 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 205 206 200 Lasten ryhmät, jäs. 86 152 170 81 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 635 900 1 220 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 41 71 100 65 Isostoiminta, osallistujia 59 62 53 Nuorten ryhmät, jäs.yht 33 40 850 39 Diakonian asiakkaat 510 299 204 Perhekerhotoiminta, os.yht. 2 884 3 159 3 000 2 920 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 1 416 1 230 1 154 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 309 300 410 213 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 19 16 19 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 70 58 75 61 Henk.koht. tapaamiset 1 812 1 712 1 240 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 301 305 304

OULUNKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Oulunkylän seurakunta on visionsa mukaisesti koko alueella vaikuttava ennakkoluuloton ja armollinen, hengellinen ja henkinen yhteisö, joka vuorovaikutuksessa tukee sekä jäsentensä että alueen kaikkien ihmisten uskon, yhteisvastuullisuuden ja elämäntaidon kasvua. Seurakunta tukee monenlaista seurakuntayhteyttä, vahvistaa jäsenyyden merkitystä ja käy vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä. Seurakunta toimii ihmisten arjessa ja verkostoituu eri toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämän runkona ovat jokasunnuntaiset messut Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan kirkoissa. Alueen monien laitosten, koulujen ja yhdistysten kanssa ollaan jatkuvassa ja tiiviissä yhteistyössä. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA monivuotinen strategiatyöskentely ulkopuolisen konsultin kanssa saatiin päätökseen ja yhteisten arvojen soveltaminen käytäntöön alkoi laman aiheuttaman taloudellisen tilanteen ja kasvavan ahdistuksen vuoksi taloudellinen tuki avustettavaa kohti lisääntyi joululahjapuuprojekti toteutettiin yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa jo neljättä kertaa ja lahjatoiveita oli 100 kpl pyhäkoulu aloitettiin uudelleen säännöllisesti Oulunkylän kirkolla tammikuussa ja se lisäsi lapsiperheiden määrää messuissa verkkokirkko päätettiin kymmenen toimintavuoden jälkeen lakkauttaa: alkujaan tuore työmuoto ei enää täyttänyt tarkoitustaan johtavan nuorisotyönohjaajan, johtavan diakonin ja lapsityönohjaajan virat perustettiin ja niiden myötä selkiytettiin väliesimiesjärjestelyjä nimettiin Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan kirkoille kullekin kolme nimikkopappia, jotka huolehtivat erityisesti niiden jumalanpalveluselämästä yhdessä kanttorien kanssa, näin yritetään palvella alueita paremmin jalkauduttiin alueen kyläjuhlille ja muihin tapahtumiin: Maunula-päivä, Käpylän kyläjuhlat, Oulunkylä-päivä sekä joululaulut kauppakeskuksissa Oulunkylän kirkon 40-vuotisjuhlaviikon tapahtumat keräsivät osallistujia ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ sitoutunut, kouluttautunut ja osaava henkilöstö on seurakunnan operatiivisen työn ja toiminnan suuri voimavara; talouden kiristyminen pakottaa virkojen ja toimien vapautuessa arvioimaan mahdollisuuksia järjestää työ uudelleen pienemmin henkilöstöresurssein toiminnan kärsimättä työntekijöiden vaihtuvuus ja sijaisuudet vaikuttivat osaltaan työn pitkäjännitteiseen suunnitteluun Oulunkylän vanhan kirkon sisätilaremontti kesti syyskauden luovuttiin Veräjämäen seurakuntakodista ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunta on edelleen noudattanut olemassa olevia ympäristöperiaatteita pyrkien toiminnassaan säästämään luontoa ja energiaa sekä kuluttamaan eettisesti. Olemme kiinnittäneet huomiota jätteiden lajitteluun ja pitäneet ympäristöasiaa esillä sekä henkilökunnan että seurakuntalaisten parissa. Oulunkylän seurakunta on Reilun kaupan seurakunta. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Sopeutuminen uuteen seurakuntarakenteeseen on jo hyvässä vauhdissa. Henkilöstö- ja tilasuunnitelmat on tehty ja nyt niitä aletaan soveltaa käytännössä. Seurakunnan strategisten painopisteiden toteuttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Seuraavaksi tulee tehdä viestintäsuunnitelma ja etsiä uusia viestintämuotoja.

2300 Oulunkylän seurakunta 2300 Oulunkylän seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -75 902 34 500 156 641-122 140 4,3% 03 Seurakuntatoimisto -168 614 8 129 065-129 058 4,6% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -372 274 798 433 745-432 948 15,4% S3010 TOIMINTATUOTOT 239 405 291 888 282 092 05 Hautaan siunaaminen -152 953 1 103 157 199-156 096 5,6% S3020 Korvaukset 52 099 65 000 65 603 06 Muut kirkolliset toimitukset -250 572 520 301 524-301 005 10,7% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -96 359 0 112 934-112 934 4,0% S3150 Maksutuotot 92 668 111 818 97 525 08 Aikuistyö -74 306 235 66 153-65 918 2,3% S3300 Vuokratuotot 3 453 4 200 4 763 09 Nuoret aikuiset -30 134 175 18 726-18 551 0,7% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 52 150 43 750 64 180 10 Tiedotus ja viestintä -65 190 240 72 814-72 574 2,6% S3700 Tuet ja avustukset 1 002 8 697 20 Musiikki -167 544 6 397 169 120-162 723 5,8% S3800 Muut tuotot 38 032 67 120 41 324 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -113 425 113 843 252 733-138 890 4,9% 31 Päiväkerho -163 087 6 225 145 975-139 750 5,0% S4000 TOIMINTAKULUT 3 007 443 3 036 657 3 093 912 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -54 870 5 120 65 442-60 322 2,1% S4010 Henkilöstökulut 1 998 743 1 982 677 2 067 811 33 Varhaisnuorisotyö -152 766 1 636 129 906-128 271 4,6% 34 Partio -15 571 0 13 507-13 507 0,5% S4020 Palkat 1 518 984 1 470 532 1 570 569 35 Rippikoulu -156 020 21 539 169 825-148 286 5,3% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 489 173 511 745 518 195 36 Nuorisotyö -84 975 8 336 130 591-122 255 4,3% S4180 Muut henkilöstömenot 822 400 693 38 Perhekerhotyö -19 865 522 14 999-14 477 0,5% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 10 236 21 646 39 Koulu- ja oppilaitostyö -4 025 0 6 868-6 868 0,2% S4300 Palvelujen ostot 290 321 304 581 279 632 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -3 400 0 627-627 0,0% 41 Diakonia -245 321 51 043 260 419-209 375 7,4% S4500 Vuokrat 540 403 587 539 582 843 50 Yhteiskunnallinen työ -48 217 0 48 111-48 111 1,7% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126 167 115 010 105 301 51 Evankelioiminen 0 824-824 0,0% S4800 Annetut avustukset 47 134 45 000 54 167 55 Sielunhoito -46 111 0 42 801-42 801 1,5% S4900 Muut kulut 60 Lähetys -41 185 13 440 60 447-47 007 1,7% 4 675 1 850 4 158 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta 846 3 029-2 183 0,1% S4995 TOIMINTAKATE -2 768 038-2 744 769-2 811 820 90 Muu seurakuntatyö -39 100 0 7-7 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 92 Projekti 2 Lähetys -12 571 0 12 571-12 571 0,4% 2 744 769 93 Projekti 3-19 058 15 087 37 079-21 993 0,8% Kehyksen ylitys/alitus -67 051 94 Projekti 4-68 040 480 75 699-75 219 2,7% 97 Projekti 7 0 4 532-4 532 0,2% 98 Yhteisvastuu -3 312 0 0 0,0% TOIMINTAKATE -2 744 769 282 092 3 093 912-2 811 820 100,0% Tulot 291 888 Menot 3 036 657 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2300 Oulunkylän seurakunta 2300 2 300 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 223 185 175 Rippikoulun käyneet 188 203 172 Jumalanpalvelukset os.yht. 20 429 24 025 21 500 14 440 Avioliittoon vihityt 163 136 138 Pääjumalanpalvelukset os.yht 11 617 13 386 12 000 9 870 Kuolleet 285 334 264 Kirkolliset toimitukset,os 14 622 10 075 14 700 9 945 Läsnäoleva väestö 20 631 20 153 19 687 Ehtoollisvieraita yhteensä 7 982 10 173 9 000 7 661 - kirkkoon liittyneet 107 99 126 Musiikkitilaisuudet,os 8 231 7 902 8 500 6 844 - kirkosta eronneet 595 293 310 Muut tilaisuudet,os.yht 7 537 8 384 8 500 3 115 - alueella asuvat 32 352 32 432 32 470 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 63,80 % 62,10 % 60,60 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 303 336 159 Lasten ryhmät, jäs. 217 160 230 173 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 1 420 855 1 773 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 371 311 400 285 Isostoiminta, osallistujia 175 81 31 Nuorten ryhmät, jäs.yht 78 43 100 47 Diakonian asiakkaat 645 525 441 Perhekerhotoiminta, os.yht. 2 026 2 706 2 100 3 468 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 1 382 1 225 957 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 356 492 380 191 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 47 42 43 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 243 197 250 149 Henk.koht. tapaamiset 2 511 3 330 2 402 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 175 150 117

PAAVALIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Paavalin seurakunta toimii ihmisiä varten, että uskoisimme Jumalaan, rakastaisimme lähimmäisiämme ja kantaisimme vastuuta ympäristöstä. Seurakunnan strategiassa Ystävyyden yhteisö olemme määritelleet ydintehtäviksi jumalanpalveluselämän, kasvatustyön ja diakonian hyvän hoitamisen. SEURAKUNNAN OLEELLISET PIIRTEET JA ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Väestötiedot Alueen väkimäärä ja samoin seurakunnan jäsentenmäärä kasvaa. Toisaalta kirkkoon sitoutuminen alueella ei ole ollut perinteisesti kovin vahvaa. Yhä suurempi osa alueelle muuttaneista ei kuulu seurakuntaan Toiminnallisista seikoista Kasvatustyössä on tehty selvä strateginen muutos, pyritään lähityöhön. Toimintoja siirretään sinne, missä nuoret asuvat ja elävät. Uusia nuorten toimintoja avattiin Paavalinkirkolla. Samalla valmisteltiin toimintojen siirtäminen uudelle asuinalueelle Arabiaan, jonne valmistui seurakunnan toimitila Keula. Jumalanpalveluselämää kehitettiin määrätietoisesti. Paavali on yksi koko kirkon jumalanpalveluselämän jatkokehittämisen seurakunta Lapsi-ja perhetyön toiminnat vetävät. Lapsille suunnattu muskarit, sylivauvatoiminta ja erilaiset lapsi-vanhempiryhmät on laajentunut voimakkaasti. Arabianrannassa aloitettiin toimintamuotona iltapäiväkerhotoiminta Diakoniset haasteet seurakunnan ovat suuret johtuen alueen kaupunkirakenteesta ja väestöpohjasta. Diakonia etsii jatkuvasti uusia kohteita; mielenterveysryhmät ja erilaiset perhe-ja sururyhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa seurakunnan toimintana. Vapaaehtoistyön erityisprojekti on tuottanut hedelmää ja diakoniatyön vapaaehtoistoiminta on kehittynyt. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Henkilöstö: Seurakunnalla on 23 päätoimista työntekijää. Se on motivoitunut seurakuntatyöhön ja etsii jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa toimivia toimintatapoja ja työmuotoja. Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen panostetaan. Seurakunnalla on tätä varten määräaikainen virka, jolle saatiin vielä rahoitusta vuodeksi. Tilat: Seurakunta on luopunut Toukolan seurakuntakeskuskiinteistöstä. Uudet pienemmät tilat valmistuvat vuoden lopulla uuden asutuksen keskelle Arabianrantaan, Flooranaukiolle. Paavalinkirkon kirkkokeskusta kehitetään edelleen seurakunnallisen toiminnallinen keskukseksi. Talous: Talous pidetään edelleen tasapainossa lähivuosina. Kiinteistökuluja ei voi enää oleellisesti pienentää. Sen sijaan on tärkeää pitää hallinnassa henkilöstökulut. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Paavalina seurakunta on Reilun Kaupan seurakunnan. Ympäristökasvatus on oleellinen osa seurakunnan toimintaa. Suoritetussa arvioinnissa ympäristötavoitteiden katsottiin toteutuneen hyvin. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Paavalin seurakunta toimii haastavassa toimintaympäristössä. Kirkkoon sitoutumisaste on alhainen. Toisaalta seurakunta on niitä harvoja helsinkiläisiä seurakuntia, jonka jäsenmäärä kasvaa. Tämä haastaa seurakuntaa miettimään toimintaansa. Miten tavoittaa alueensa väestö siten, että he kokisivat kirkon kotinaan? Erityistä huomiosta kiinnitetään seurakunnan perustehtävien hyvään hoitamiseen ja alueelle muuttavien vastaanottamiseen.

2310 Paavalin seurakunta 2310 Paavalin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -73 269 38 297 124 639-86 342 4,9% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -125 719 14 198 89 480-75 282 4,3% 04 Jumalanpalveluselämä -269 268 0 270 779-270 779 15,3% S3010 TOIMINTATUOTOT 108 829 117 805 197 456 05 Hautaan siunaaminen -27 703 13 31 234-31 222 1,8% S3020 Korvaukset 0 4 000 11 927 06 Muut kirkolliset toimitukset -150 064 240 131 769-131 529 7,4% S3120 Myyntituotot 348 07 Muut seurakuntatilaisuudet -120 080 20 313 151 345-131 032 7,4% 08 Aikuistyö -142 049 50 162 064-162 013 9,2% S3150 Maksutuotot 19 547 29 100 38 538 09 Nuoret aikuiset -9 580 0 6 157-6 157 0,3% S3300 Vuokratuotot 11 153 5 715 43 378 10 Tiedotus ja viestintä -32 685 0 14 710-14 710 0,8% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 11 909 17 350 10 253 20 Musiikki -243 827 4 278 249 859-245 581 13,9% S3700 Tuet ja avustukset 1 700 45 200 4 249 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -26 213 19 327 20 440-1 113 0,1% S3800 Muut tuotot 31 Päiväkerho -79 208 7 757 94 882-87 125 4,9% 64 171 16 440 89 111 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -53 883 524 43 530-43 006 2,4% S4000 TOIMINTAKULUT 1 908 916 2 011 721 1 966 434 33 Varhaisnuorisotyö -66 661 3 682 87 863-84 181 4,8% S4010 Henkilöstökulut 1 099 056 1 129 468 1 142 966 34 Partio -1 500 0 0 0,0% S4020 Palkat 841 295 837 885 863 678 35 Rippikoulu -46 019 7 500 43 467-35 967 2,0% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 268 330 291 584 285 243 36 Nuorisotyö -67 124 381 67 028-66 647 3,8% 37 Erityisnuorisotyö -7 891 0 425-425 0,0% S4180 Muut henkilöstömenot 1 275 1 524 38 Perhekerhotyö -1 000 0 140-140 0,0% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 11 844 7 479 39 Koulu- ja oppilaitostyö -5 341 0 507-507 0,0% S4300 Palvelujen ostot 163 622 197 293 172 112 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -1 000 0 1 654-1 654 0,1% S4500 Vuokrat 490 258 499 149 502 185 41 Diakonia -201 302 32 208 243 482-211 274 11,9% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 96 237 84 210 88 887 50 Yhteiskunnallinen työ 0 27-27 0,0% 51 Evankelioiminen -13 929 0 14 833-14 833 0,8% S4800 Annetut avustukset 58 169 74 500 57 449 55 Sielunhoito -29 234 0 25 201-25 201 1,4% S4900 Muut kulut 1 575 27 100 2 835 60 Lähetys 130 6 491 9 078-2 586 0,1% S4995 TOIMINTAKATE -1 800 087-1 893 916-1 768 977 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -1 000 0 0 0,0% 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 899 447 91 Projekti I Diakonia -43 407 42 000 43 497-1 497 0,1% 92 Projekti 2 Lähetys 0 15-15 0,0% Kehyksen ylitys/alitus 130 470 93 Projekti 3-55 092 197 37 656-37 458 2,1% 95 Projekti 5 0 672-672 0,0% TOIMINTAKATE -1 893 916 197 456 1 966 434-1 768 977 100,0% Tulot 117 805 Menot 2 011 721 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2310 Paavalin seurakunta 2310 2 310 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 158 147 156 Rippikoulun käyneet 76 56 61 Jumalanpalvelukset os.yht. 6 995 10 958 13 000 10 177 Avioliittoon vihityt 49 158 136 Pääjumalanpalvelukset os.yht 6 571 6 203 6 700 5 621 Kuolleet 120 132 136 Kirkolliset toimitukset,os 9 621 8 064 8 500 8 136 Läsnäoleva väestö 13 410 13 649 13 979 Ehtoollisvieraita yhteensä 4 478 4 096 6 000 6 590 - kirkkoon liittyneet 96 92 85 Musiikkitilaisuudet,os 7 438 6 121 8 000 8 410 - kirkosta eronneet 705 317 308 Muut tilaisuudet,os.yht 8 135 5 739 7 200 6 734 - alueella asuvat 24 651 25 491 26 893 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 54,40 % 53,50 % 52,00 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 25 26 40 Lasten ryhmät, jäs. 53 52 42 54 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 381 581 415 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 10 87 51 120 Isostoiminta, osallistujia 27 27 32 Nuorten ryhmät, jäs.yht 40 42 46 40 Diakonian asiakkaat 221 298 275 Perhekerhotoiminta, os.yht. 1 585 4 719 5 800 5 061 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 1 704 2 292 1 821 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 191 145 140 252 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 22 5 5 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 130 140 120 135 Henk.koht. tapaamiset 1 155 1 211 1 925 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 103 138 135

PAKILAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Pakilan seurakunta toimii alueella, jonka väestö painottuu lapsiin ja nuoriin. Seurakunta keskittyy kasvatustehtävän toteuttamiseen. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on mutkatonta. Seurakunta tukee perheiden hengellistä elämää juhlassa ja arjessa. Seurakunnan kokoava toiminta keskittyy yhä enemmän Hyvän Paimenen kirkolle. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kasvatukseen liittyvien kysymysten painottuminen asetettiin yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaa on opittu toteuttamaan omassa toiminnassa ja sen linjaukset ovat vaikuttaneet yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetussa työssä. Samalla kun vapaaehtoistyötä toteutettiin hyväksi koettujen toimintatapojen kautta, vuonna 2013 alkavan vapaaehtoistyön projektin valmisteluosuus saatiin valmiiksi. Jäsenelle parasta -hankkeeseen liityttiin lähinnä Pienelle parasta kärkihankkeen kautta seurakunnan väestörakenteesta johtuen. Messuun osallistuneiden määrä on laskenut tavoitteista huolimatta. Tähän on vaikuttanut sekä osallistujamäärän väheneminen mediaanin osalta että suurten jumalanpalvelusten määrän lasku. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Hyvän Paimenen kirkko on seurakunnan kokoavan toiminnan keskus, jossa voidaan järjestää monipuolista toimintaa. Torpparinmäen korttelitalo tarjoaa tilat kerhotoiminnalle ja seurakuntalaisten järjestämille tilaisuuksille. Itä-Pakilan seurakuntakodin vähäisestä käytöstä luovuttiin kokonaan. Paloheinän toimitilojen väistötila odotti edelleen toteutumistaan. Paloheinän kerhotalon suunnittelun eteneminen on sidoksissa Helsingin kaupungin kaavamuutosprosessin aikataulun kanssa. Henkilöstömäärää vähennettiin kahdella työvuodella toimintakauden aikana, kun seurakunta päätti lopettaa kappalaisen viran ja yhdestä lastenohjaajan työsuhteesta luovuttiin. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunta on sitoutunut Reilun kaupan seurakunnaksi. Ympäristötoimintaa jatkettiin Helsingin seurakuntayhtymän linjausten mukaisesti. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Myönteinen ilmapiiri seurakunnan toimintaa kohtaan auttaa kumppanuutta alueen muiden toimijoiden kanssa. Lisääntyvä tietoisuus seurakunnan jäsenistä ja heidän asennoitumisestaan elämän ja uskon kysymyksiin auttaa punnitsemaan yhä enemmän seurakuntalaisten näkökulmasta niitä kysymyksiä, joiden pohdintaan elämä Helsingin todellisuudessa seurakuntaa haastaa.

2320 Pakilan seurakunta 2320 Pakilan seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -147 657 1 740 149 349-147 609 8,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -136 283 24 123 501-123 477 7,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 199 527 196 210 213 585 04 Jumalanpalveluselämä -228 172 480 231 534-231 054 13,1% 05 Hautaan siunaaminen -76 018 0 71 836-71 836 4,1% S3020 Korvaukset 49 556 54 000 64 095 06 Muut kirkolliset toimitukset -113 007 71 125 097-125 025 7,1% S3150 Maksutuotot 121 633 137 510 122 490 07 Muut seurakuntatilaisuudet -83 256 2 018 89 295-87 278 5,0% S3300 Vuokratuotot 1 424 1 507 08 Aikuistyö -55 411 6 069 54 568-48 500 2,8% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 11 684 1 500 17 388 09 Nuoret aikuiset -2 802 0 2 800-2 800 0,2% S3700 Tuet ja avustukset 4 180 800 5 865 10 Tiedotus ja viestintä -59 391 0 51 424-51 424 2,9% S3800 Muut tuotot 11 051 2 400 2 240 20 Musiikki -95 183 765 87 463-86 698 4,9% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -61 694 112 712 159 343-46 631 2,7% S4000 TOIMINTAKULUT 2 029 269 2 050 458 1 973 222 31 Päiväkerho -192 834 13 004 214 922-201 918 11,5% S4010 Henkilöstökulut 1 337 717 1 292 359 1 306 443 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -80 900 555 83 181-82 626 4,7% S4020 Palkat 1 028 670 958 545 988 682 33 Varhaisnuorisotyö -116 831 8 829 128 467-119 638 6,8% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 329 136 333 574 327 148 34 Partio -4 922 0 2 474-2 474 0,1% S4180 Muut henkilöstömenot 2 026 240 1 755 35 Rippikoulu -138 774 42 310 136 836-94 526 5,4% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 22 115 11 142 36 Nuorisotyö -66 744 7 835 79 326-71 491 4,1% S4300 Palvelujen ostot 188 895 244 175 153 985 38 Perhekerhotyö -12 200 476 5 559-5 083 0,3% S4500 Vuokrat 376 419 404 105 400 116 39 Koulu- ja oppilaitostyö -22 245 0 8 734-8 734 0,5% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 27-27 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 147 90 280 85 518 41 Diakonia -73 971 14 448 85 593-71 145 4,0% S4800 Annetut avustukset 23 850 17 340 23 287 50 Yhteiskunnallinen työ 0 45-45 0,0% S4900 Muut kulut 2 241 2 200 3 873 51 Evankelioiminen -10 136 0 8 277-8 277 0,5% S4995 TOIMINTAKATE -1 829 741-1 854 248-1 759 637 55 Sielunhoito -43 744 0 39 827-39 827 2,3% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 785 598 60 Lähetys -24 249 1 522 24 623-23 102 1,3% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -5 934 728 9 120-8 393 0,5% Kehyksen ylitys/alitus 25 960 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% 98 Yhteisvastuu -1 891 0 0 0,0% TOIMINTAKATE -1 854 248 213 585 1 973 222-1 759 637 100,0% Tulot 196 210 Menot 2 050 458 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2320 Pakilan seurakunta 2320 2 320 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 131 114 143 Rippikoulun käyneet 225 223 210 Jumalanpalvelukset os.yht. 17 496 18 294 18 000 16 073 Avioliittoon vihityt 68 69 57 Pääjumalanpalvelukset os.yht 6 565 6 475 6 500 6 084 Kuolleet 89 92 75 Kirkolliset toimitukset,os 5 318 4 887 5 500 5 373 Läsnäoleva väestö 14 022 13 889 13 971 Ehtoollisvieraita yhteensä 6 546 6 517 6 500 6 263 - kirkkoon liittyneet 56 40 48 Musiikkitilaisuudet,os 3 656 3 303 3 500 2 774 - kirkosta eronneet 255 120 103 Muut tilaisuudet,os.yht 1 277 873 1 500 900 - alueella asuvat 18 143 18 155 18 400 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 77,30 % 76,50 % 75,90 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 127 216 242 Lasten ryhmät, jäs. 225 210 230 193 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 1 228 1 115 800 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 318 358 330 271 Isostoiminta, osallistujia 152 148 119 Nuorten ryhmät, jäs.yht 10 0 150 0 Diakonian asiakkaat 200 223 192 Perhekerhotoiminta, os.yht. 1 263 1 089 1 200 1 887 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 713 584 415 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 369 516 350 124 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 58 45 38 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 90 76 100 57 Henk.koht. tapaamiset 1 083 1 590 1 473 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 156 152 119

PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET - pääjumalanpalvelusten osallistumismäärä laskee edelleen; uusi pohjalukema oli vuoden lopussa 1110 kävijää verrattuna vuoteen 2011 ja -1678 osallistujaa verrattuna vuoteen 2010. - kaikki jumalanpalvelukset yhteensä kokosivat 844 ihmistä enemmän sanan ääreen kuin edellisenä vuotena ja 2511 ihmistä enemmän kuin vuonna 2010. - em. luvuista voi tehdä sen johtopäätöksen, että su klo 10 messu ei valitettavasti kerää ihmisiä sanan ja sakramentin äärelle kuin ennen. - ilahduttavana piirteenä voi todeta, että erikoismessut ovat vuodesta toiseen saavuttaneet enemmän osallistujia. - kirkollisten toimitusten määrä on lähes vakio vuodesta toiseen. - lapsi- ja perhetyö toimii edelleen myötätuulessa, samoin varhaisnuorisotyö. - musiikkitilaisuuksissa oli kertomusvuonna +2391 kävijää enemmän kuin edellisinä toimikausina. - diakoniatyössä asiakkaat vähenivät 244 käyntiä vuodesta 2011, onko hätä vähentynyt vai emmekö löydä niitä, jotka ovat hukassa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA - Seurakunnassamme on kehitetty uusi kuorisääntö, koska olemme olleet yksi Helsingin hiippakunnan jumalanpalveluselämän kehittämisseurakunnista. Uusi kuorisääntö otettiin käyttöön 1. adventtina. Sen vaikutusta voidaan arvioida vuoden 2013 toimintakertomuksessa. - Seurakuntamme tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten osallistumista. Vapaaehtoisuus toteutuu tällä hetkellä parhaiten isoskoulutuksen ja yhteisvastuukeräyksen kautta. Henkilöstöresurssit eivät nykyisellään riitä vapaaehtoisten löytämiseen. - lähetystyössä aktiivisten jäsenten määrä osoittaa jo toisena vuotena peräkkäin lisäystä, jonka yhtenä selittävänä tekijänä voivat olla uudet lähetyskohteet. - musiikkitoiminnassa konserttien lisäys, erityismessut ja seurakunnan bändin joululaulukiertue on aktivoinut seurakuntalaisia osallistumaan toimintaan. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ - seurakunnan väkiluku on toistaiseksi pysynyt yli 10.000, joka tarkoittaa, että taloudellisesti seurakunta pystyy hoitamaan perustehtävänsä nykyisellä henkilökunnalla. - tämän lisäksi on pystytty palkkaamaan toinen kanttori jouluavuksi. - edellisten vuosien säästöt ja tarkka talouden linja, jonka seurauksena on tullut säästöä myös kertomusvuonna, on tehnyt mahdolliseksi sen, että kesäajaksi on voitu palkata lomasijaisia. - em. merkitsee sitä, että positiivista henkilöstöpolitiikkaa on voitu harjoittaa mm. siten, että vuosilomat on ollut helppo sopia työntekijöiden anomusten mukaan, mikä edistää työssä viihtyvyyttä seurakunnassamme. - seurakunnan toimitilat ovat riittävät ja vuosittaisesta vuokramäärärahasta jää mukava summa varsinaiseen toimintaan, koska maksamamme vuokrat ovat pienemmät kuin jäsenmäärän mukaan saamamme vuokraraha. - Konalan seurakuntatalo tarvitsee peruskorjauksen ensi tilassa. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA - vihreät arvot ja ympäristön huomioiminen ovat normaali osa seurakuntamme toimintaa tänä päivänä. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN - tarkalla budjetoinnilla työpaikat säilyvät vielä pitkään, vaikka kirkkoon kuulumisprosentti on valitettavasti laskeva myös meidän seurakuntamme kohdalla ollen kertomusvuoden lopussa 62,6 %. - perustyötä tehden sekä erikoismessuihin ja musiikkiin satsaamalla seurakuntamme antaa oman tärkeän panoksensa Jumalan valtakunnan työhön Pitäjänmäen seurakunnan alueella.

2330 Pitäjänmäen seurakunta 2330 Pitäjänmäen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -63 368 4 326 105 070-100 744 7,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -226 434 6 829 142 042-135 213 10,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 131 738 68 449 85 365 04 Jumalanpalveluselämä -102 244 1 730 120 146-118 416 8,7% S3150 Maksutuotot 38 508 24 700 32 270 05 Hautaan siunaaminen -40 815 1 730 47 679-45 948 3,4% S3300 Vuokratuotot 1 128 2 000 3 020 06 Muut kirkolliset toimitukset -71 315 2 596 73 305-70 709 5,2% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -69 988 2 254 116 521-114 266 8,4% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 13 883 10 950 16 909 08 Aikuistyö -4 496 99 11 619-11 520 0,8% S3700 Tuet ja avustukset 7 963 4 700 09 Nuoret aikuiset -7 394 0 3 591-3 591 0,3% S3800 Muut tuotot 70 255 30 799 28 465 10 Tiedotus ja viestintä -41 588 0 40 874-40 874 3,0% S4000 TOIMINTAKULUT 1 437 334 1 474 133 1 441 445 20 Musiikki -67 603 1 889 57 133-55 244 4,1% S4010 Henkilöstökulut 989 013 986 919 993 741 31 Päiväkerho -182 645 6 246 177 643-171 397 12,6% S4020 Palkat 749 145 731 617 749 395 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -11 618 68 13 442-13 373 1,0% 33 Varhaisnuorisotyö -38 930 4 655 61 060-56 404 4,2% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 239 042 254 603 248 048 34 Partio 0 7-7 0,0% S4180 Muut henkilöstömenot 76 700 359 35 Rippikoulu -88 397 10 853 90 132-79 279 5,8% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät -751 4 061 36 Nuorisotyö -75 643 1 606 87 092-85 487 6,3% S4300 Palvelujen ostot 136 979 162 510 126 828 38 Perhekerhotyö -66 375 529 62 938-62 409 4,6% S4500 Vuokrat 210 048 233 544 228 887 39 Koulu- ja oppilaitostyö -4 549 0 44-44 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 66 766 63 950 63 933 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 744-744 0,1% S4800 Annetut avustukset 32 350 24 800 25 300 41 Diakonia -107 608 26 463 122 732-96 269 7,1% S4900 Muut kulut 2 178 2 410 2 756 50 Yhteiskunnallinen työ -8 890 0 1 959-1 959 0,1% 51 Evankelioiminen -26 603 0 15 009-15 009 1,1% S4995 TOIMINTAKATE -1 305 596-1 405 685-1 356 080 55 Sielunhoito -40 456 1 730 41 635-39 904 2,9% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 274 973 60 Lähetys -40 351 8 076 36 390-28 313 2,1% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -18 kv.toiminta 376 3 685 12 622-8 938 0,7% Kehyksen ylitys/alitus -81 106 91 Projekti I Diakonia 0 17-17 0,0% TOIMINTAKATE -1 405 685 85 365 1 441 445-1 356 080 100,0% Tulot 68 449 Menot 1 474 133 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2330 Pitäjänmäen seurakunta 2330 2 330 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 100 116 133 Rippikoulun käyneet 103 89 96 Jumalanpalvelukset os.yht. 8 249 9 916 8 500 10 760 Avioliittoon vihityt 62 80 89 Pääjumalanpalvelukset os.yht 5 484 4 916 5 500 3 806 Kuolleet 81 87 93 Kirkolliset toimitukset,os 5 221 2 436 5 500 3 070 Läsnäoleva väestö 9 693 10 136 10 205 Ehtoollisvieraita yhteensä 3 532 3 970 5 000 3 818 - kirkkoon liittyneet 67 44 61 Musiikkitilaisuudet,os 1 056 1 025 1 000 3 416 - kirkosta eronneet 302 128 145 Muut tilaisuudet,os.yht 927 1 526 1 000 3 070 - alueella asuvat 14 802 15 790 16 290 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 65,50 % 64,20 % 62,60 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 186 Lasten ryhmät, jäs. 60 67 80 90 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 919 808 1 066 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 92 182 100 303 Isostoiminta, osallistujia 51 39 37 Nuorten ryhmät, jäs.yht 54 44 60 13 Diakonian asiakkaat 167 544 300 Perhekerhotoiminta, os.yht. 1 951 1 193 2 500 2 213 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 1 908 1 944 1 454 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 118 100 150 67 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 62 74 82 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 23 24 25 45 Henk.koht. tapaamiset 1 067 712 521 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 93 16 16

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Roihuvuoren alueen työntekijätilanne vakiintui hieman edellisvuoteen nähden, kun alueelle valittiin uusi aluekappalainen ja seurakuntapastori. Seurakunnan nuorisotyöntekijät johtivat syksyllä muutamassa alueen koulussa ryhmäyttämisharjoituksia yhdessä rovastikunnan nuorisotyön projektityöntekijän kanssa. Palaute kouluilta oli erittäin myönteistä ja työ poiki kutsuja uusiin kouluihin. Roihuvuoren seurakunta osallistui pilottiseurakuntana seurakuntayhtymän järjestämään seurakuntien talouden ja hallinnon prosessien kuvantamishankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena oli jäntevöittää erilaisia hallinnon rutiineja ja vapauttaa siten resursseja seurakunnan varsinaisten perustehtävien hoitamiseen. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden määrä kasvoi, vaikka kirkollisten vihkimisten lukumäärä laski entisestään. Kirkoissamme vihittiin tarkasteluvuonna vain 16 paria. Tiedotuksessa lisättiin sosiaalisen median käyttöä kun seurakunta avasi sivuston Facebookissa. Seurakunta oli muuttotappioalue ja jäsenmäärä laski muuttoliikkeen vuoksi 169 jäsenellä (vuonna 2011, +119) ja seurakunnasta erosi 101 enemmän kuin siihen liittyi. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Nuoriso- ja rippikoulutyöhön osallistuvien nuorten lukumäärä on kasvanut huomattavasti. Isostoiminnassa mukana olevien lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Sekä päiväjumalanpalvelukset että erityisjumalanpalvelukset vetivät aiempaa enemmän väkeä. Seurakunnan strategiassa on seurakunnan toiminnan painopisteeksi asetettu vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Tässä pyrkimyksessä on menty oikeaan suuntaan, mikä on näkynyt vapaaehtoisten suurena määränä seurakunnan kaikilla työaloilla, Roihuvuoressa, Laajasalossa, rippikoulu- ja nuorisotyössä sekä Kiikarilehden toimittamisessa. Kolme vuotta kestänyt nuorisokanttoriprojekti on kasvattanut nuoren seurakunnan musiikkitoiminnan lähes tyhjästä kymmenien nuorten liikkeeksi. Nuorisokanttorin kokoama bändi ja esilauluryhmä ovat vastanneet gospelmessujen musiikista. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan kolme kirkkoa oheistiloineen sekä Laajarannan kerhotalo olivat käytössä korkealla käyttöasteella. Marjaniemen seurakuntakodilla ei järjestetty seurakunnan omaa toimintaa juuri lainkaan ja seurakuntakodin tulevaisuudesta on keskusteltu seurakuntaneuvostossa. Yhdessä kiinteistötoimen kanssa seurakuntaneuvosto järjesti Marjaniemessä myös muutaman yleisön kuulemistilaisuuden. Syyskaudella käynnistettiin olemassa olevilla henkilöstöresursseilla kokeilumielessä kaksi avointa päiväkerhoa, joihin liittyi merkittävästi myös musiikkiohjelmaa. Kokeilu osoittautui menestykseksi ja Laajarannassa jouduttiin pian perustamaan kolmaskin ryhmä. Talousarvioon sisällytettiin noin 70.000 euroa säästövaroja, mutta tiukan taloudenpidon ansiosta tätä varaa ei jouduttu käyttämään. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Harrastimme kierrätystä, suljimme tietotokoneita ja pyrimme välttämään turhaa autoilua. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Lähivuosina seurakunnan toimintaan varsinkin Laajasalon alueella tulee vaikuttamaan Kruunuvuorenrannan rakentamisen aloittaminen ja yli kymmenen tuhannen uuden asukkaan saapuminen seurakunnan alueelle. Asukkaiden vastaanottaminen seurakuntaan tulee olemaan suuri haaste. Kruunuvuorenrannassa tarvittaneen pian erityinen projektityöntekijä. Seurakunnan käytössä olevista kiinteistöistä maksettavien sisäisten vuokrien osuus budjetissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja suunta jatkunee samana tulevaisuudessa. Seurakunnassa on arvioitava, voitaisiinko tiloja vuokraamalla kerätä aiempaa määrätietoisemmin tuloja vuokrakustannusten peittämiseksi. Yhteydet alueen kouluihin ja opettajakuntaan ovat keskimäärin hyvät ja monessa koulussa on aloitettu koulupäivystykset, mutta päivänavauksia pidetään aiempaa vähemmän. Seurakunnan on tulevaisuudessa oltava yhteistyössä koulujen kanssa entistä aktiivisempi ja etsittävä uusia toiminnallisia avauksia.

2340 Roihuvuoren seurakunta 2340 Roihuvuoren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -55 500 8 942 91 217-82 274 3,2% 03 Seurakuntatoimisto -172 173 331 171 367-171 037 6,7% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -376 439 1 988 328 404-326 416 12,7% S3010 TOIMINTATUOTOT 223 102 218 555 226 282 05 Hautaan siunaaminen -135 580 0 138 934-138 934 5,4% S3020 Korvaukset 37 375 40 000 45 801 06 Muut kirkolliset toimitukset -173 011 220 161 746-161 526 6,3% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -101 447 4 291 185 977-181 686 7,1% S3150 Maksutuotot 110 595 104 375 117 144 08 Aikuistyö -189 239 1 451 178 889-177 438 6,9% S3300 Vuokratuotot 1 852 2 994 09 Nuoret aikuiset -29 892 0 40 829-40 829 1,6% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 34 086 44 900 34 788 10 Tiedotus ja viestintä -86 097 0 89 560-89 560 3,5% S3700 Tuet ja avustukset 480 5 440 6 226 20 Musiikki -176 229 1 170 163 941-162 771 6,3% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -72 390 70 550 177 320-106 771 4,2% S3800 Muut tuotot 38 714 23 840 19 329 31 Päiväkerho -261 958 14 321 212 982-198 661 7,7% S4000 TOIMINTAKULUT 2 793 616 2 854 122 2 797 338 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -53 621 150 58 605-58 455 2,3% 33 Varhaisnuorisotyö -85 579 8 563 86 573-78 010 3,0% S4010 Henkilöstökulut 1 692 366 1 687 303 1 688 191 34 Partio -28 215 0 29 176-29 176 1,1% S4020 Palkat 1 300 810 1 256 990 1 275 204 35 Rippikoulu -193 593 30 279 207 180-176 901 6,9% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 415 319 437 433 421 023 36 Nuorisotyö -109 642 22 327 100 541-78 215 3,0% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 23 762 7 120 8 036 38 Perhekerhotyö -16 490 149 6 415-6 266 0,2% S4300 Palvelujen ostot 268 021 304 378 257 631 39 Koulu- ja oppilaitostyö -39 485 0 28 799-28 799 1,1% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 1 026-1 026 0,0% S4500 Vuokrat 632 541 659 766 666 384 41 Diakonia -212 101 29 513 231 313-201 800 7,8% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 136 161 134 275 124 219 50 Yhteiskunnallinen työ 0 1-1 0,0% S4800 Annetut avustukset 61 082 66 500 57 893 51 Evankelioiminen -7 645 0 13 241-13 241 0,5% S4900 Muut kulut 3 446 1 900 3 020 55 Sielunhoito -30 762 0 27 351-27 351 1,1% 60 Lähetys -12 415 15 570 23 920-8 349 0,3% S4995 TOIMINTAKATE -2 570 514-2 635 567-2 571 056 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -16 kv.toiminta 064 2 951 25 707-22 756 0,9% KEHYS10 Kehys yhteensä 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% 2 551 424 91 Projekti I Diakonia 20 4 16 0,0% Kehyksen ylitys/alitus -19 632 93 Projekti 3 0 1 206-1 206 0,0% 94 Projekti 4 4 553 6 170-1 617 0,1% 95 Projekti 5 8 944 8 944 0 0,0% TOIMINTAKATE -2 635 567 226 282 2 797 338-2 571 056 100,0% Tulot 218 555 Menot 2 854 122 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2340 Roihuvuoren seurakunta 2340 2 340 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 148 188 177 Rippikoulun käyneet 217 202 203 Jumalanpalvelukset os.yht. 30 424 28 146 33 000 31 779 Avioliittoon vihityt 71 131 58 Pääjumalanpalvelukset os.yht 14 006 11 970 16 300 12 905 Kuolleet 180 205 226 Kirkolliset toimitukset,os 7 303 6 954 8 000 8 356 Läsnäoleva väestö 18 549 18 536 18 189 Ehtoollisvieraita yhteensä 11 977 11 278 13 500 12 998 - kirkkoon liittyneet 83 104 100 Musiikkitilaisuudet,os 14 741 8 547 12 000 8 007 - kirkosta eronneet 412 226 201 Muut tilaisuudet,os.yht 8 894 4 833 9 000 9 926 - alueella asuvat 27 661 28 109 28 231 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 67,10 % 65,90 % 64,40 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht Lasten ryhmät, jäs. 167 218 180 364 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 1 574 1 310 2 144 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 158 239 250 199 Isostoiminta, osallistujia 55 99 110 Nuorten ryhmät, jäs.yht 56 60 80 83 Diakonian asiakkaat 584 2 221 352 Perhekerhotoiminta, os.yht. 810 1 160 800 1 484 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 3 266 3 633 5 678 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 257 391 260 438 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 25 40 41 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 343 101 300 346 Henk.koht. tapaamiset 3 047 2 506 2 098 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 741 540 845

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta-aluetta on koko Helsingin ydinkeskusta Katajanokalta Ruoholahteen. Työtä tehdään sekä seurakunnan jäsenten että muiden alueella asuvien parissa. Alueella on runsaasti työpaikkoja, laitoksia ja virastoja. Valtion, kaupungin ja yliopiston läsnäolo tuo erityisen haasteen. Keskustan alueella liikkuu päivittäin paljon ihmisiä myös vapaa-ajalla. Seurakunnan toiminnasta suurin osa suuntautuu koko Helsingin alueelta tuleville ihmisille. Jumalanpalveluselämä on ollut vilkasta ja monimuotoista. Vuoden aikana järjestettiin noin 1400 jumalanpalvelusta ja niihin osallistui yli 100 000 henkeä (n. 73 henkeä/jumalanpalvelus). Messuja järjestettiin runsaasti eri yhteistyökumppaneiden ja eri työalojen kanssa. Vuoden aikana pidettiin kaksi valtiollista jumalanpalvelusta. Kertomusvuoden aikana vietettiin Tuomiokirkon 160-vuotisjuhlia ja Cantores Minores kuoron 60-vuotisjuhlia. Syksyllä järjestettiin pohjoismainen Taize-kokoontuminen. Piispa Irja Askola vieraili seurakunnassa lokakuussa ja perehtyi seurakunnan toimintaan ja strategiaan. Kertomusvuosi oli Mikael Agricolan kirkossa toteutettavan neljän sopijaosapuolen (Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Tuomasyhteisö, HelsinkiMissio ja Helsingin seurakuntayhtymä) Agricola-projektin neljäs toimintavuosi. Projektin tarkoituksena on ollut luoda uudenlaista yhteistyötä ja tarjota pääkaupunkiseudulla asuville mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen ja vastuunkantamiseen hengellisessä työssä. Cafe Agricola, kaikille avoin kahvila ja lounasravintola, on muodostunut merkittäväksi kohtaamispaikaksi. Agricola-messu on kasvanut yhdeksi suurimmista säännöllisistä messuista pääkaupunkiseudulla. Kesäaikana Agricolassa oli laajaa konsertti- ja kulttuuritoimintaa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Seurakunnan perustoimintaa on kyetty pitämään yllä varsin hyvin. Jumalanpalvelusten lukumäärä laski jonkin verran, mutta osallistujien määrän keskiarvo jumalanpalvelusta kohti kohosi hiukan. Myös kirkollisiin toimituksiin osallistujien määrä on korkea, avioliittoon vihkimisiin ja siunauksiin osallistujien määrä (n. 36.000 henkeä) laski kuitenkin vuoden aikana yli 10.000 henkeä. Jäsentukihankkeen soveltaminen seurakuntatasolle aloitettiin selvittämällä lapsen kastamiseen liittyvää prosessia seurakunnan jäsenen näkökulmasta. Syksyllä järjestettiin kastepäivä, jolloin kastettiin samassa tilaisuudessa 16 lasta. Agricola-projektin toiminta on ollut erittäin innostavaa ja toiminta vilkasta. Kahvilassa on käynyt noin 500-800 henkeä viikossa. Vapaaehtoisilla seurakuntalaisilla on ollut suuri merkitys toiminnan järjestämisessä. Yhteistyörakenteita on jatkuvasti kehitetty. Annankadun diakonian ja kansainvälisen työn keskuksen toimintaa on kehitetty Dianna-projektin myötä. Projektityöntekijä aloitti toimintansa seurakuntalaisten olohuoneessa Annankulmassa. Diakonisen vanhustyön projekti (Diva) päättyi elokuussa, ja siinä syntynyttä toimintaa silloitettiin vakinaiseen toimintaan. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta on laajaa ja monimuotoista. Toiminta on vahvistunut varsinkin Vanhan kirkon ja Annankulman piirissä. Ajattelun viikkoon osallistuminen ja Taize-kokoontuminen vahvistivat osaltaan Tuomiokirkon profiilia yhteiskuntasuhteiden kirkkona. Ruoholahden kappelissa on syntynyt uutta yhteisöllisyyttä ja vilkasta toimintaa. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan talous on kiristynyt ja resurssien karsimista on jatkettu. Työntekijävaihdokset, sairaudet ja virkavapaat ovat aiheuttaneet sijaisjärjestelyjä, mikä on tuntunut työn rasittavuudessa. Bulevardin seurakuntatalo on vakiinnuttanut asemansa keskusseurakuntatalona. Työntekijöiden työskentely samoissa tiloissa on vahvistanut keskinäistä yhteyttä ja tiedonkulkua. Jätkäsaaren toimitilakysymys ei ole ratkennut. Muutto alueelle kasvaa koko ajan. Alueelle tarvitaan riittävät toimintatilat keskeiselle paikalle Jätkäsaari-Ruoholahti alueen kokonaisuutta ajatellen. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunnan ympäristötyöryhmä on kartoittanut ympäristökysymyksiä ja seurannut seurakuntayhtymän ratkaisuja. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Talouden kiristyminen tulee ottaa huomioon strategian mukaisesti varsinkin tila- ja henkilöstöratkaisuissa. Lisääntynyt kirkosta eroaminen nuorten aikuisten ikäryhmässä velvoittaa etsimään toiminnassa rohkeita avauksia.

235 Tuomiokirkkoseurakunta 235 Tuomiokirkkoseurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -290 331 19 241 242-241 223 4,7% 03 Seurakuntatoimisto -426 316 318 405 021-404 703 7,8% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -1 048 736 62 569 1 415 919-1 353 350 26,1% 05 Hautaan siunaaminen -158 628 1 274 139 278-138 004 2,7% S3010 TOIMINTATUOTOT 830 515 892 177 877 229 06 Muut kirkolliset toimitukset -523 721 6 722 490 005-483 283 9,3% S3020 Korvaukset 50 773 27 000 43 318 07 Muut seurakuntatilaisuudet -211 041 35 737 223 852-188 116 3,6% S3150 Maksutuotot 228 038 261 346 247 337 08 Aikuistyö -313 979 112 720 399 485-286 765 5,5% S3300 Vuokratuotot 67 127 100 000 64 455 09 Nuoret aikuiset -28 578 0 16 527-16 527 0,3% 10 Tiedotus ja viestintä -116 292 1 514 124 060-122 546 2,4% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 161 172 109 030 163 664 20 Musiikki -450 771 51 298 491 273-439 976 8,5% S3700 Tuet ja avustukset 108 775 248 904 129 740 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -37 981 31 969 82 151-50 181 1,0% S3800 Muut tuotot 214 630 145 897 228 715 31 Päiväkerho -132 133 5 641 128 495-122 854 2,4% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -65 184 2 976 52 076-49 100 0,9% S4000 TOIMINTAKULUT 6 079 060 6 088 250 6 062 587 33 Varhaisnuorisotyö -145 812 17 190 145 680-128 490 2,5% S4010 Henkilöstökulut 3 345 015 3 579 854 3 440 762 34 Partio -64 027 0 59 532-59 532 1,1% 35 Rippikoulu -113 674 32 883 154 712-121 829 2,3% S4020 Palkat 2 604 192 2 651 977 2 609 022 36 Nuorisotyö -144 139 12 228 158 983-146 755 2,8% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 833 830 922 888 864 656 37 Erityisnuorisotyö -16 990 0 17 180-17 180 0,3% S4180 Muut henkilöstömenot 6 993 4 989 6 706 38 Perhekerhotyö -84 967 560 55 434-54 874 1,1% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 100 000 39 621 39 Koulu- ja oppilaitostyö -14 700 0 11 517-11 517 0,2% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -8 354 720 3 251-2 531 0,0% S4300 Palvelujen ostot 498 151 512 401 552 088 41 Diakonia -192 347 63 211 290 605-227 394 4,4% S4500 Vuokrat 1 731 235 1 596 401 1 604 067 50 Yhteiskunnallinen työ -52 535 565 42 337-41 772 0,8% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 394 382 308 554 375 390 51 Evankelioiminen -5 018 0 3 237-3 237 0,1% S4800 Annetut avustukset 101 475 87 690 82 571 55 Sielunhoito -152 024 1 338 131 495-130 158 2,5% S4900 Muut kulut 8 801 3 350 7 710 60 Lähetys -43 600 30 180 69 953-39 773 0,8% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -30 kv.toiminta 199 2 665 27 081-24 416 0,5% S4995 TOIMINTAKATE -5 248 545-5 196 073-5 185 359 90 Muu seurakuntatyö -34 731 0 0 0 0,0% 91 Projekti I Diakonia -31 411 42 160 85 801-43 641 0,8% KEHYS10 Kehys yhteensä 5 201 810 93 Projekti 3-194 283 18 747 189 475-170 728 3,3% 94 Projekti 4 26 914 105 240 117 646-12 406 0,2% Kehyksen ylitys/alitus 16 452 95 Projekti 5-36 662 71 633 79 659-8 027 0,2% 96 Projekti 6-14 000 107 500 117 682-10 182 0,2% 97 Projekti 7-39 824 57 654 91 943-34 288 0,7% TOIMINTAKATE -5 196 073 877 229 6 062 587-5 185 359 100,0% Tulot 892 177 Menot 6 088 250 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 235 Tuomiokirkkoseurakunta 235 235 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 279 221 248 Rippikoulun käyneet 176 158 171 Jumalanpalvelukset os.yht. 116 434 107 475 125 000 103 108 Avioliittoon vihityt 329 299 304 Pääjumalanpalvelukset os.yht 36 853 33 191 45 000 33 774 Kuolleet 229 227 205 Kirkolliset toimitukset,os 68 262 59 103 60 000 45 819 Läsnäoleva väestö 28 425 27 936 28 231 Ehtoollisvieraita yhteensä 67 005 54 593 67 000 62 338 - kirkkoon liittyneet 238 232 229 Musiikkitilaisuudet,os 85 210 75 307 105 000 81 337 - kirkosta eronneet 1 268 600 540 Muut tilaisuudet,os.yht 75 429 69 710 140 000 71 117 - alueella asuvat 45 561 45 583 46 953 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 62,40 % 61,30 % 60,10 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 326 343 350 Lasten ryhmät, jäs. 94 615 100 643 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 3 698 1 157 1 230 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 254 204 300 233 Isostoiminta, osallistujia 75 98 97 Nuorten ryhmät, jäs.yht 230 132 300 110 Diakonian asiakkaat 258 219 177 Perhekerhotoiminta, os.yht. 4 675 4 837 4 800 4 594 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 1 812 1 773 5 495 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 18 058 1 730 1 500 869 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 40 30 20 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2 801 1 139 800 1 144 Henk.koht. tapaamiset 3 046 2 260 2 503 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 210 192 139

TÖÖLÖN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Kulunut vuosi oli toinen yhdistyneen Töölön seurakunnan toimintavuosi. Seurakunta toimii vaativassa ympäristössä keskeisen sijaintinsa johdosta. Se on useiden eri suunnilta tulevien odotusten ja toiminnallisten vaatimusten paineessa. Seurakunnan harrastus- ja perinteisiä seurakuntapiirejä yhdisteltiin remontteihin ja seurakuntien yhtymiseen liittyvien tilajärjestelyjen vuoksi. Töölön kirkko suljettiin kesäkuussa ja siellä ollut toiminta sijoitettiin pääasiassa Temppeliaukion kirkkoon ja Runeberginkatu 39 seurakuntakotiin. Kävijämäärät seurakunnan piireissä ja jumalanpalveluksissa lisääntyivät erityisesti loppuvuonna. Laitoshartauksien määrä oli mittava, niiden toteuttaminen vaati seurakunnalta koordinointia. Seurakunnan musiikkityölle on ollut luonteenomaista sidosryhmien mukanaolo messumusiikin toteuttamisessa. Seurakunnassa toimiva musiikkileikkikoulu kokosi noin 70 lasta ja lisäksi heidän vanhempiaan. Musiikkileikkikoulu on merkittävä seurakunnan musiikkikasvatuksen muoto. Lapsi ja perhetyössä perinteiset aamuryhmät ja iltapäiväkerho toimivat täysipainoisesti työntekijävaihdoksista huolimatta. Avoimessa päiväkerhossa kävijöiden määrä on lisääntynyt ja se kokoontuu kahdesti viikossa Temppeliaukion kirkossa. Seurakunnassa järjestettiin kolme rippikoulua, ja suuri osa rippikoululaisista osallistui isoskoulutukseen. Kasvatustyön vastuuryhmä piti tiheästi kokouksia. Sen vastuualue on vastuuryhmistä laajin. Seurakunnan nuorten tila Kerhis kokosi vuoden 2012 aikana n. 4000 käyntiä. Diakoniatyössä tehtiin yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Diakoniaruokailu siirrettiin Runeberginkatu 39 seurakuntakotiin. Ateria tarjottiin kaksi kertaa viikossa. Ruokailuja oli 61 kertaa ja niissä kävi yhtensä 2561 henkilöä. Diakoniatyössä on huomioitu kasvanut nuorten ja akateemisesti koulutettujen työttömyys sekä mielenterveysongelmien kasvun yleistyminen. Työtä tehtiin rovastikunnallisesti ja verkostoitumalla usean tahon kanssa. Vapaaehtoisten työpanos on ollut merkittävä. Keväällä 2012 tehtiin yli 2000 vapaaehtoistuntia. Uutena yhteistyötahona toimintaan tuli mukaan Ruusulankadun nuorten tukiasuntola. Julistustyön painopistettä ohjattiin vuoden 2012 aikana seurakuntalaisten raamattutietämyksen kasvattamiseen. Erityismessut siirrettiin yksinomaan Temppeliaukion kirkkoon. Toimitusten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Seurakunnassa perustehtävän rinnalla aloitettu projektityö toteutti kaikki suunnitellut projektit ja pysyi budjetissa. Suurimpia projekteja olivat Kari Tikan ooppera Tuuli puhaltaa ja Torimessu, joka kokosi Töölön torille 900 henkeä yhteiseen ulkoilmamessuun. Jäsenyyden vahvistamisen vastuuryhmä järjesti vuoden aikana kahdeksan kulttuuriklubi - tapahtumaa. Tämä seurakunnan toimintamuoto tavoittaa erityisesti sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät ole ennestään aktiivijäseniä ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kokeilevia jumalanpalveluksia toteutettiin vuonna 2012 entisessä laajuudessa. Väliportaan hallinto toimi johtamisjärjestelmän osana ja vastuuryhmät suunnittelivat työtä jäsenlähtöisesti. Musiikkityön vastuuryhmä aktivoitui vuoden aikana. Kirkonpalvelutyön vastuuryhmän osalta vuoden aikana ei vielä päästy samaan. Lapsi- ja perhetyössä yhteistyö alueen päiväkotien ja koulujen kanssa toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. messutoiminta oli vilkasta ja tavoitti kattavasti ikäryhmän. Vuoden päättyessä vietettiin seurakunnan kanttori Tapio Tiitun 50-vuotistaiteilijajuhlaa, jossa Temppeliaukion kirkkoon kokoontui 900 vierasta ilmaiskonserttiin. Vuoden aikana vierailtiin Tallinnan Pyhän Hengen ystävyysseurakunnassa. Tämän seurakunnan usean kuoron konsertti toteutettiin vastavuoroisesti Temppeliaukion kirkossa. Suomussalmen ystävyysseurakunnassa vierailtiin. Viron Torin seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö sen sijaan hiipui. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnassa oli lukuisia pitkiä sairaslomia, joiden vuoksi jouduttiin hankkimaan määräaikaisia sijaisia. Tämä sitoi rahavaroja suunniteltua enemmän. Vastuuryhmät suoriutuivat rekrytoinneista tuloksellisesti. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden entistä aktiivisempi panos näkyi toiminnassa. Työntekijämäärä on seurakunnan perustehtävän suorittamisen kannalta riittävä. Ruuhka-aikojen lisätyövoiman tarve tulee esille erityisesti jouluna, jolloin kirkonpalvelutyöhön on kutsuttava lisää tuntityöntekijöitä. Töölön kirkon huono kunto aiheutti tilojen sulkemisen. Suunniteltu toiminta pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitelmien mukaisesti ottamalla käyttöön uusia vuokratiloja. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Töölön ja Taivallahden seurakuntien yhdistäminen on onnistunut kohtuullisen hyvin. Seurakuntarakenne ja uusi johtamisjärjestelmä toimivat odotusten mukaisesti. Vastuuryhmien tehtäviä ja toimintaa on tarpeen vielä hioa. Vahvaksi rakennettu projektitoiminta palvelee seurakuntalaisia nopeaa reagointia vaativissa muutoksissa. Osa nyt toteutetuista projekteista siirtyy pysyväksi toiminnaksi ja uusia projekteja on tarpeen saada liikkeelle. Perustehtävästä lähtevä työ vaatii väliportaan hallinnon vahvaa osaamista. Johtamisen tueksi on suositeltavaa osallistua sitä tukevaan koulutukseen.

Vielä on vahvistettava yli työalarajojen menevää työtä sekä luoda rohkeasti uusia toimintoja kuunnellen samalla herkällä korvalla seurakuntalaisten ajatuksia. 2360 Töölön seurakunta 2360 Töölön seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -212 212 32 262 204 588-172 326 7,5% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -87 186 0 53 300-53 300 2,3% 04 Jumalanpalveluselämä -286 894 2 495 301 556-299 061 13,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 384 875 358 342 442 108 05 Hautaan siunaaminen -121 239 83 121 497-121 414 5,3% S3020 Korvaukset 18 093 11 000 21 117 06 Muut kirkolliset toimitukset -293 191 376 265 973-265 597 11,5% S3150 Maksutuotot 136 512 144 900 149 130 07 Muut seurakuntatilaisuudet -105 265 0 113 552-113 552 4,9% S3300 Vuokratuotot 32 694 54 000 58 429 08 Aikuistyö -77 522 2 991 82 657-79 666 3,5% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 152 274 98 850 139 941 09 Nuoret aikuiset -35 176 965 62 436-61 470 2,7% S3700 Tuet ja avustukset 28 000 28 000 10 Tiedotus ja viestintä -55 838 0 49 417-49 417 2,1% S3800 Muut tuotot 45 302 21 592 45 492 20 Musiikki -189 310 5 126 157 735-152 609 6,6% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -7 328 34 157 121 895-87 738 3,8% S4000 TOIMINTAKULUT 2 643 695 2 781 708 2 746 871 31 Päiväkerho -105 985 3 435 77 504-74 069 3,2% S4010 Henkilöstökulut 1 729 772 1 687 902 1 806 447 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -11 161 0 11 220-11 220 0,5% S4020 Palkat 1 334 602 1 250 892 1 376 817 33 Varhaisnuorisotyö -52 385 13 110 60 234-47 124 2,0% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 427 709 435 310 454 640 34 Partio -35 800 424 35 600-35 176 1,5% 35 Rippikoulu -67 364 8 233 73 910-65 677 2,8% S4180 Muut henkilöstömenot 660 2 200 1 596 36 Nuorisotyö -85 139 3 771 85 645-81 874 3,6% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 33 199 500 26 606 38 Perhekerhotyö -22 649 551 19 135-18 584 0,8% S4300 Palvelujen ostot 190 721 245 474 178 117 39 Koulu- ja oppilaitostyö -4 882 0 5 018-5 018 0,2% S4500 Vuokrat 497 402 537 463 534 469 41 Diakonia -252 391 57 459 283 094-225 635 9,8% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 149 628 182 710 132 425 50 Yhteiskunnallinen työ 0 20-20 0,0% S4800 Annetut avustukset 72 547 82 508 88 810 51 Evankelioiminen -46 151 0 34 660-34 660 1,5% S4900 Muut kulut 3 625 45 650 6 602 55 Sielunhoito -29 961 0 35 903-35 903 1,6% 60 Lähetys -63 242 55 607 113 692-58 085 2,5% S4995 TOIMINTAKATE -2 258 820-2 423 366-2 304 763 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -26 kv.toiminta 308 311 22 566-22 255 1,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 2 324 612 93 Projekti 3-5 249 167 584 144 051 23 532-1,0% 94 Projekti 4-38 948 196 38 542-38 346 1,7% Kehyksen ylitys/alitus 19 849 95 Projekti 5-5 998 52 560 80 998-28 438 1,2% 96 Projekti 6-98 593 414 90 474-90 060 3,9% TOIMINTAKATE -2 423 366 442 108 2 746 871-2 304 763 100,0% Tulot 358 342 Menot 2 781 708 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2360 Töölön seurakunta 2360 2 360 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 210 167 168 Rippikoulun käyneet 74 78 45 Jumalanpalvelukset os.yht. 22 797 13 153 12 200 17 669 Avioliittoon vihityt 121 146 194 Pääjumalanpalvelukset os.yht 12 628 6 915 13 000 10 060 Kuolleet 178 164 160 Kirkolliset toimitukset,os 20 512 14 394 9 400 14 587 Läsnäoleva väestö 16 544 16 487 16 510 Ehtoollisvieraita yhteensä 16 911 8 072 10 400 10 763 - kirkkoon liittyneet 102 97 126 Musiikkitilaisuudet,os 51 339 33 191 42 000 34 523 - kirkosta eronneet 669 301 298 Muut tilaisuudet,os.yht 10 325 9 663 8 200 2 102 - alueella asuvat 25 030 25 478 25 874 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 66,10 % 64,70 % 63,80 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 104 115 224 Lasten ryhmät, jäs. 113 54 40 57 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 3 884 4 050 4 087 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 79 90 64 64 Isostoiminta, osallistujia 17 22 24 Nuorten ryhmät, jäs.yht 29 145 165 165 Diakonian asiakkaat 179 156 160 Perhekerhotoiminta, os.yht. 1 337 89 124 124 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 5 390 4 148 3 034 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 236 193 162 162 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 30 43 20 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 129 104 215 215 Henk.koht. tapaamiset 1 799 1 807 1 908 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 112 112 161

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Kulunut vuosi oli vilkkaan toiminnan vuosi Vartiokylän seurakunnassa. Koko vuotta värittivät monenlaiset erilaiset tapahtumat, jotka olivat olennainen osa vilkasta toimintaamme. Karkauspäivänä vietimme karkauspäivän karkeloita Vartiokylän kirkolla ja kaikkisekaisin-messua samassa paikassa. Palmusunnuntaina toteutimme aasivaelluksen, kiersimme elävän aasin perässä seurakuntamme kaikki kirkot, aloitimme sopalla Matteuksenkirkolla sieltä Puotilan kappelin kautta Vartiokylän kirkolle. Pääsiäisenä Matteuksenkirkossa kuvattiin pitkänä perjantaina ja pääsiäisaamuna tv-jumalanpalvelukset. Puotilan kappelissa järjestimme tahdon iltoja hääpareille ja joulukuussa (12.12.12) siellä oli häätapahtuma. Uudenlainen vapaaehtoistoiminta, Puotilan kappelin olohuone, alkoi syksyllä Puotilan kappelissa täysin vapaaehtoisvoimin. Matteuksenkirkossa järjestettiin Helsingin seurakuntien yhteinen kastepäivä yhdessä Matteus församlingenin kanssa. Metroasemalla olimme perinteisesti tarjoilemassa glögiä ja piparia joulukuussa. Kahdessa tapahtumassa kohtasimme yhdessä vapaaehtoisten kanssa useita tuhansia itähelsinkiläisiä. Kauneimpia joululauluja lauloimme kirkkojen lisäksi paikallisissa pubeissa. Saimme myös toukokuussa piispan vieraaksemme. Syksyn aikana teimme yhdessä Matteus församlingenin kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kuvaukset, joka oli seurakuntayhtymän järjestämä koulutus. Kirkot ja kappeli täyttyivät ääriään myöten erilaisissa tapahtumissa ympärivuoden. Erilaisten juhlien ja tapahtumien lisäksi jatkui seurakunnassa normaali perinteinen seurakuntatyö, jossa kohdattiin seurakuntalaisia kaikissa ikäryhmissä ja eri elämäntilanteissa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Vuoteen 2012 olimme asettaneet tavoitteita musiikkityöhön, vapaaehtoistoimintaan, jumalanpalveluselämän kehittämiseen ja toimintaan kauppakeskuksessa. Musiikkityössä kuorotoiminnan kehittäminen ja uusien kuorolaisten rekrytointi onnistui. Kolmen kerran kuoro ja päivälaulajat olivat uusia toimintamalleja joiden kautta saimme myös uusia laulajia kuoroihin. Lasten ja nuorten puolella aloitimme muskaritoiminnan. Bänditoiminta ja erilaiset kitarakerhot vetivät nuoria mukaan toimintaan. Uusi olohuone toimintamalli alkoi syksyllä Puotilan kappelissa. Toiminta oli täysin innokkaiden ja motivoituneiden vapaaehtoisten suunnittelema ja toteuttama. Vapaaehtoisten määrä kasvoi jokaisessa tiimissä. Jumalanpalveluselämän kehittämistä jatkoimme edelleen eri kirkoissamme. Vartiokylän kirkon lasten ja nuorten messuissa kävijämäärät lisääntyivät huomattavasti. Lapsikuoro ja nuorten bändi olivat mukana toteuttamassa messuja. Messujen kävijämäärään lisääminen viidellä sadalla henkilöllä verrattuna vuoteen 2011 onnistui. Itäkeskuksen kauppakeskuksessa emme pystyneet kehittämään toimintaamme siten kuin olimme suunnitelleet. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakuntamme tilaresurssit ovat kokoomme nähden liian suuret. Tiloja on meillä neljässä paikassa yli 3000 neliötä. Väestömäärän perusteella optimi tilakoko meidän kokoiselle seurakunnalle olisi n.1800 neliötä. Nykyisellä tilamäärällä on vaikea saada tilojen käyttöastetta riittävän korkeaksi. Tilojen vuokrakustannukset nousevat myös kohtuuttoman suuriksi toimintaamme nähden. Matteuksenkirkossa ja Vartiokylän kirkoissa oli runsaasti omaa toimintaamme, Puotilan kappelin toiminnasta suurin osa oli muuta kuin meidän seurakuntamme toimintaa. Muille seurakunnille järjestetty toiminta rasittaa huomattavasti seurakuntamme taloutta. Vuoden 2012 aikana emme pystyneet taloudellisista syistä täyttämään kaikkia virkoja/työsuhteita. Lisää henkilöstöresursseja saimme kuitenkin rovastikunnallisen diakonian tiedotus-projektin kautta. Seurakuntayhtymän yhteiset tapahtumat, hankkeet ja painopisteet vaativat suurta työpanosta seurakunnan työntekijöiltä ja osa hankkeista tuli hyvinkin lyhyellä varoitusajalla toteutettavaksi. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Toiminnassamme olemme ottaneet huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Lajittelu on arkeamme kaikissa toimipisteissämme. Hankinnoissa pyrimme suosimaan luomu- ja Reilun kaupan- tuotteita. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa on järjestetty onnistuneesti Tuunaus-päiviä. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Tulevaisuus on täynnä haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia. Liian suuret tilaresurssit pakottavat meidät päätöksiin luopua tiloista, vaikka luovumme joistakin tiloista jää meille vielä yhä toimivat tilat monimuotoiseen toimintaan alueellamme. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen antaa mahdollisuuden rikkaaseen ja laajaan toimintaan, vaikka toimintamäärärahamme tulevaisuudessa vähenevät. Sitoutuneet, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät luovat mahdollisuuden kohdata tulevaisuuden haasteet luottavaisin mielin.

2370 Vartiokylän seurakunta 2370 Vartiokylän seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -80 000 32 280 107 873-75 593 5,2% 03 Seurakuntatoimisto -110 600 2 229 84 440-82 211 5,7% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -199 618 594 256 785-256 191 17,7% S3010 TOIMINTATUOTOT 108 211 135 690 216 098 05 Hautaan siunaaminen -138 801 22 141 395-141 373 9,8% S3020 Korvaukset 61 307 27 000 37 298 06 Muut kirkolliset toimitukset -143 000 139 159 337-159 198 11,0% S3150 Maksutuotot 63 959 50 200 64 508 07 Muut seurakuntatilaisuudet -61 495 840 86 616-85 776 5,9% 08 Aikuistyö -10 000 8 317 14 965-6 648 0,5% S3300 Vuokratuotot 1 290 2 000 2 534 09 Nuoret aikuiset -24 000 3 259 26 258-22 999 1,6% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 8 186 14 750 7 687 10 Tiedotus ja viestintä -14 000 0 14 170-14 170 1,0% S3700 Tuet ja avustukset 3 739 17 182 20 Musiikki -66 000 1 416 86 455-85 039 5,9% S3800 Muut tuotot -30 269 41 740 86 889 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -56 681 64 398 86 944-22 546 1,6% 31 Päiväkerho -82 187 5 950 76 339-70 389 4,9% S4000 TOIMINTAKULUT 1 541 031 1 594 379 1 662 503 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -39 000 303 43 295-42 992 3,0% S4010 Henkilöstökulut 966 344 998 732 1 053 967 33 Varhaisnuorisotyö -64 692 1 161 66 223-65 063 4,5% S4020 Palkat 742 905 740 676 791 036 34 Partio -8 463 156 8 355-8 200 0,6% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 239 584 257 755 263 473 35 Rippikoulu -103 953 20 461 94 066-73 605 5,1% 36 Nuorisotyö -75 940 4 295 76 806-72 511 5,0% S4180 Muut henkilöstömenot 1 623 300 1 937 37 Erityisnuorisotyö -2 114 0 2 095-2 095 0,1% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 17 768 2 480 38 Perhekerhotyö -26 632 482 24 637-24 155 1,7% S4300 Palvelujen ostot 106 186 120 727 120 945 39 Koulu- ja oppilaitostyö 25 6 19 0,0% S4500 Vuokrat 354 289 380 371 379 082 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 236 3 793-3 557 0,2% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 90 793 61 613 89 925 41 Diakonia -75 000 12 934 69 216-56 282 3,9% S4800 Annetut avustukset 21 165 31 936 16 715 50 Yhteiskunnallinen työ -2 982 0 3 006-3 006 0,2% 51 Evankelioiminen -2 038 0 3 346-3 346 0,2% S4900 Muut kulut 2 254 1 000 1 869 55 Sielunhoito -51 466 0 65 212-65 212 4,5% S4995 TOIMINTAKATE -1 432 821-1 458 689-1 446 405 60 Lähetys -17 377 2 780 16 921-14 141 1,0% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -6 559 0 6 726-6 726 0,5% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 458 686 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% 91 Projekti I Diakonia 46 000 1 646 44 354-3,1% Kehyksen ylitys/alitus 12 281 92 Projekti 2 Lähetys 0 124-124 0,0% 94 Projekti 4 3 912 7 822 35 454-27 632 1,9% TOIMINTAKATE -1 458 689 216 098 1 662 503-1 446 405 100,0% Tulot 135 690 Menot 1 594 379 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2370 Vartiokylän seurakunta 2370 2 370 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 82 72 65 Rippikoulun käyneet 128 105 96 Jumalanpalvelukset os.yht. 12 473 12 795 13 000 13 961 Avioliittoon vihityt 72 55 67 Pääjumalanpalvelukset os.yht 4 305 4 056 4 805 4 290 Kuolleet 133 122 137 Kirkolliset toimitukset,os 7 078 11 099 7 000 9 362 Läsnäoleva väestö 10 502 10 235 10 096 Ehtoollisvieraita yhteensä 3 990 5 020 4 500 5 267 - kirkkoon liittyneet 51 46 48 Musiikkitilaisuudet,os 2 351 2 754 2 400 2 280 - kirkosta eronneet 280 136 149 Muut tilaisuudet,os.yht 1 552 1 960 1 600 2 934 - alueella asuvat 16 857 16 850 17 163 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 62,30 % 60,70 % 58,80 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 295 298 368 Lasten ryhmät, jäs. 103 84 110 112 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 525 655 728 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 132 154 140 276 Isostoiminta, osallistujia 75 76 85 Nuorten ryhmät, jäs.yht 10 30 20 25 Diakonian asiakkaat 213 204 141 Perhekerhotoiminta, os.yht. 3 043 3 267 3 000 3 234 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 865 820 866 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 58 83 60 101 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 15 12 13 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 48 49 50 89 Henk.koht. tapaamiset 1 427 1 483 976 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 131 136 145

VUOSAAREN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2012 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Vuosaaren seurakunnan toiminta-ajatus on Jumalan rakkauden vastaanottamista ja viestittämistä sanoin ja teoin, sillä rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa (Room. 13:10). Seurakuntamme olennaisin tehtävä on kertoa ilosanomaa Jeesuksesta kansainvälisessä ja monikulttuurisessa Vuosaaressa. Toiminta-ajatuksemme toteuttaminen on mahdotonta pelkillä omilla ponnisteluillamme. Se on mahdollista ainoastaan Jumalan armosta, ja siihen seurakuntamme on turvautunut. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Vuoden 2012 painopisteenä oli, että perustehtävät tulevat mahdollisimman hyvin hoidetuksi. Työntekijät ovat todella panostaneet siihen, että työt ovat tulleet hyvin tehdyksi. Vuoden 2012 toiminnassa on paljon ilonaiheita. Lapsityössä perhekerhoissa oli pientä nousua kävijämäärissä. Päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö on kukoistanut, niistä osallistutaan hyvin seurakunnan järjestämiin tapahtumiin ja lapsityö kävi myös useasti päiväkodeissa vierailuilla. Uutelan joulupolku sai osakseen paljon positiivista palautetta. Nuorisotyössä K-18 nuorten aikuisten illat toimivat kaudella 2012 merkittävänä kohtaamispaikkana seurakunnan nuorille aikuisille. Iltojen osallistujat kokivat yhteyttä toisiinsa ja saattoivat jakaa elämässä pinnalla olevia ajatuksia ja tuntoja rukousta unohtamatta. Viime vuonna järjestettiin pääsiäisvaellus, joka keräsi runsaan osanottajamäärän pääsiäisen tienoilla. Pääjumalanpalvelusten osallistujamäärä nousi 9 %, konserttitoiminta oli vilkasta ja vapaaehtoisten panostus seurakunnan toimintaan eri muodoissaan jatkui vahvana. Kriisiryhmän valmistava viikoittainen lounas on tärkeä monelle alueen asukkaalle. Vapaaehtoisen pastorin vetämä raamattupiiri Johanneksen evankeliumista aloitti uutena, ja Kuninkaan illat evankelioivina tilaisuuksina vakiintuivat osaksi seurakunnan aikuis- ja vapaaehtoistyötä. Kaikesta hyvästä huolimatta myös haasteita riittää Helsingin viidenneksi suurimmassa seurakunnassa. Esimerkiksi iltapäiväkerhon erityislasten määrän kasvu asetti haasteita toiminnalle, kuten myös diakoniatyössä asiakastapaamisten määrien huomattava kasvu. Alue on diakonisesti erittäin haastava, ja moniongelmaiset asiakkaat kuormittavat työntekijöitä. Seurakuntamme lähetystyö kaipaisi päätoimista lähetyssihteeriä, mutta näillä taloudellisilla resursseilla siihen ei valitettavasti ole mahdollisuutta. Päiväkerhojen osallistujamäärässä oli pientä laskua, ja hautaan siunaamisissa väestörekisteriläisten osuuden nousu oli iso. Erityisesti nuorisotyö joutui säästötoimenpiteistä johtuen tulemaan pienenevillä resursseilla toimeen. Työntekijöiden työssä jaksaminen ja työilmapiiri ovat jatkossa entistä suuremman huomion kohteena. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Talouden heikkeneminen ei tullut yllätyksenä, mutta sen vakavuusaste yllätti koko työyhteisön sekä seurakuntaneuvoston. Neuvoston keväällä tekemä päätös leikata toimintamäärärahoja 1 2 prosenttia osoittautui loppukesästä aivan liian optimistiseksi. Vuoden 2013 budjetti olisi ollut lähes 70.000 miinuksella, ja kolmen vuoden jälkeen jo yli puoli miljoonaa euroa. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut sitä, että meillä ei olisi ollut rahaa maksaa palkkaa lähes kolmasosalle työntekijöistämme kolmen vuoden päästä. Monen oli vaikea ymmärtää tätä, sillä olihan seurakunnallamme vielä säästöjä, mutta mm. yhtymältä saatavan rahan väheneminen sekä henkilöstökulujen jatkuva nousu aiheuttavat talouden nopean heikkenemisen. Meillä avautui mahdollisuus säästää henkilöstökuluissa virkavapauksien muodossa ja tartuimme siihen. Tämä tuotti tulosta eli saimme säästettyä yli 92.000 viime vuonna. Säästö tuli todella tarpeeseen, sen avulla ja jatkamalla säästävällä linjalla pystymme turvaamaan pari vuotta tarvittavan työntekijämäärän seurakunnassamme. Iso seurakunta tarvitsee työntekijöitä, jotta voimme turvata toiminta-ajatuksemme mukaisen seurakuntatyön Vuosaaren alueella. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnin puolesta. Ylläpidimme ekologisia käytäntöjämme, lajittelimme jätteet toimipisteissämme ja vuodesta 2012 alkaen olemme Reilun kaupan seurakunta. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakunnan jäsenmäärä jatkoi pienenemistään vuonna 2012, tosin vain 53 hengellä. Se on 343 henkeä vähemmän kuin vuonna 2011. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 19.544, ja seurakuntaan kuulumisprosentti oli 56,2 % joka on Helsingin neljänneksi alhaisin. Tämä on 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Vähenevä jäsenmäärä aiheuttaa talouden kiristymistä, se puolestaan lisää säästämistä, joka taas tuo haasteita työyhteisön työssä jaksamiseen. Yhä enemmän joudumme kiinnittämään huomiota työn rajaamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin. Jatkamme Vuosaaren seurakunnan työilmapiirin kehittämistä jatkossakin. Monista haasteista huolimatta uskomme edelleen valoisampaan tulevaisuuteen, vaikka se tulee merkitsemään työntekijöiden määrän vähenemistä. Siksi meidän on säästettävä jo nyt luonnollisen poistuman kautta, ettemme joudu pakon edessä vähentämään tärkeimpiä resurssejamme eli työntekijöitämme. Yhä me luotamme, että Jumala pitää Vuosaaren seurakunnasta huolen.

2380 Vuosaaren seurakunta 2380 Vuosaaren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -308 012 27 570 404 433-376 864 14,5% 03 Seurakuntatoimisto -140 486 17 133 078-133 061 5,1% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 04 Jumalanpalveluselämä -234 645 0 214 127-214 127 8,2% S3010 TOIMINTATUOTOT 254 807 274 109 299 480 05 Hautaan siunaaminen -97 708 0 82 992-82 992 3,2% S3020 Korvaukset 38 709 70 000 35 995 06 Muut kirkolliset toimitukset -187 596 0 170 449-170 449 6,5% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -144 075 35 124 931-124 896 4,8% S3150 Maksutuotot 97 199 87 185 83 909 08 Aikuistyö -90 789 0 86 824-86 824 3,3% S3300 Vuokratuotot 646 1 000 1 928 09 Nuoret aikuiset -13 342 129 10 280-10 151 0,4% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 22 123 5 400 29 159 10 Tiedotus ja viestintä -75 737 27 66 361-66 334 2,5% S3700 Tuet ja avustukset 9 285 8 500 23 679 20 Musiikki -111 282 4 730 107 553-102 822 3,9% S3800 Muut tuotot 86 844 102 024 124 810 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -81 374 64 768 163 026-98 258 3,8% 31 Päiväkerho -175 592 11 100 169 055-157 955 6,1% S4000 TOIMINTAKULUT 2 863 223 2 972 822 2 905 540 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -30 893 2 184 30 257-28 073 1,1% S4010 Henkilöstökulut 2 006 201 2 007 171 2 030 901 33 Varhaisnuorisotyö -99 839 1 127 104 699-103 572 4,0% 34 Partio -21 070 24 20 035-20 011 0,8% S4020 Palkat 1 545 274 1 488 629 1 542 738 35 Rippikoulu -200 053 30 087 216 023-185 937 7,1% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 495 935 518 043 513 568 36 Nuorisotyö -78 918 964 96 019-95 056 3,6% S4180 Muut henkilöstömenot 330 500 552 37 Erityisnuorisotyö -69 494 5 369 74 625-69 256 2,7% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 35 338 25 956 38 Perhekerhotyö -99 258 1 393 92 959-91 566 3,5% S4300 Palvelujen ostot 222 019 238 422 198 771 39 Koulu- ja oppilaitostyö -18 867 0 17 805-17 805 0,7% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -6 070 0 6 070-6 070 0,2% S4500 Vuokrat 463 008 494 243 495 651 41 Diakonia -239 704 42 531 284 443-241 913 9,3% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 122 281 110 811 116 449 50 Yhteiskunnallinen työ -20 236 0 21 100-21 100 0,8% S4800 Annetut avustukset 45 552 16 070 59 614 51 Evankelioiminen 3 455 457 2 999-0,1% S4900 Muut kulut 55 Sielunhoito -65 500 0 59 495-59 495 2,3% 4 162 106 105 4 154 60 Lähetys -34 590 11 093 42 288-31 195 1,2% S4995 TOIMINTAKATE -2 608 417-2 698 713-2 606 061 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -5 593 1 094 5 734-4 640 0,2% KEHYS10 Kehys yhteensä 91 Projekti I Diakonia 0 42 000 38 224 3 776-0,1% 2 653 358 92 Projekti 2 Lähetys 0 42 210 13 812 28 398-1,1% Kehyksen ylitys/alitus 47 298 93 Projekti 3-45 615 188 41 424-41 235 1,6% 94 Projekti 4 7 385 6 872 512 0,0% 95 Projekti 5-2 375 0 90-90 0,0% TOIMINTAKATE -2 698 713 299 480 2 905 540-2 606 061 100,0% Tulot 274 109 Menot 2 972 822 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2380 Vuosaaren seurakunta 2380 2 380 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 215 213 184 Rippikoulun käyneet 271 207 209 Jumalanpalvelukset os.yht. 21 122 21 864 23 000 19 359 Avioliittoon vihityt 158 152 152 Pääjumalanpalvelukset os.yht 10 077 9 222 11 000 10 051 Kuolleet 160 175 162 Kirkolliset toimitukset,os 6 752 7 425 7 000 7 006 Läsnäoleva väestö 19 993 19 597 19 544 Ehtoollisvieraita yhteensä 8 458 6 176 8 500 6 092 - kirkkoon liittyneet 121 104 124 Musiikkitilaisuudet,os 5 730 5 508 6 000 4 728 - kirkosta eronneet 514 251 245 Muut tilaisuudet,os.yht 4 862 5 570 3 500 6 442 - alueella asuvat 33 927 34 005 34 784 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 58,90 % 57,60 % 56,20 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht 58 58 52 Lasten ryhmät, jäs. 279 290 250 248 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 3 453 3 012 3 172 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 404 200 350 188 Isostoiminta, osallistujia 159 103 108 Nuorten ryhmät, jäs.yht 245 134 300 141 Diakonian asiakkaat 441 449 461 Perhekerhotoiminta, os.yht. 2 162 3 168 2 500 3 742 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 6 238 4 731 5 178 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 136 104 100 100 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 47 20 23 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 382 85 100 63 Henk.koht. tapaamiset 2 167 1 054 2 112 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 363 270 288

JOHANNES FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET Johannes församling är en svenskspråkig cityförsamling som vill vara en mötesplats i stadens centrum med en medveten dialog kring livsfrågorna. Johannes församling vill förmedla livsmod och hopp till människor som allt mer känner sig främmande för kristen tro och traditionella värderingar. Enligt församlingsrådets prioriteringar skall Johannes församling satsa på ett mångsidigt utvecklande av barn- och familjearbetet samt arbetet bland unga vuxna. I framtiden kommer diakoniarbetet att få allt större betydelse. Johannes församling är en församling som gått in för att utveckla gudstjänstlivet i en mångsidig riktning. Förutom en rik liturgisk utformning strävar vi i församlingen till att utveckla medverkan i olika uppgifter i gudstjänsterna som en organisk del av frivilligarbetet. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Verksamheten präglas av medvetenhet om den kritiska ekonomiska situationen. Alla planer är omöjliga att förverkliga. Det blir allt viktigare att genomföra en prioritering. Allt mer resurser bör sättas på fostran bland de yngsta församlingsmedlemmarna. Under året planerades en medveten satsning på att utveckla frivilligarbetet inom olika verksamhetsområden. Gudstjänstdeltagandet har inte nått upp till de mål som vi har föresatt oss. Ungdomsarbetet, som under många år varit utan verksamhetsutrymmen, har äntligen i slutet av året tagit nya utrymmen i bruk. Utrymmen i både andra och tredje våningen i församlingshuset på Högbergsgatan 10 togs i bruk under år 2012 och fyller nu syftet att vara centrum för verksamheten i vår församling. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING Allt mera blir vi tvungna att överväga användningen av verksamhetsutrymmen. Det handlar snarast om att noggrant överväga vilka utrymmen som är meningsfulla att bibehålla och hur många verksamhetspunkter det är angeläget att upprätthålla. Den resursanvändningsplan som församlingsrådet initierat och som bearbetas av en arbetsgrupp, anger riktlinjer för verksamhetens utveckling och dess prioritering samt personalbehovet under de närmaste fem åren. Församlingsrådet ser det angeläget, för att inte säga nödvändigt, att församlingens budget redan inom nästa budgetår håller sig till de angivna ramarna. Personalstyrkan har nu nått ett definitivt maximum. Snarast handlar det om att se efter på vilka punkter personalen kan reduceras för att bättre motsvara de verkliga behoven. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Johannes församling är enligt beslut i församlingsrådet en ekologisk församling med hållbar livsstil och rättvis handel som konkretiseringar. I alla avseenden har Johannes församling inte konsekvent kunnat genomföra de uppställda målen, men vi vinlägger oss om en fortsatt fostringsprocess kring de globala värderingarna. Vi bör satsa på att öka medvetenheten om de ekologiska värderingarna bland medarbetarna och att finna praktiska handlingsmönster för kanalisering av denna medvetenhet. KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN Den interna revision, som genomfördes under slutet av år 2011, innebär en fortsatt utmaning till att finna fungerande strukturer och rutiner inom organisationen. Under året 2012 företogs inget egentligt strategiarbete, som det alltså gäller att starta under våren 2013. Församlingsrådet har också utsett en arbetsgrupp för att utveckla en egen kommunikationsstrategi under slutet av år 2013. Trots dystra ekonomiska framtidsutsikter ser vi hoppfullt mot framtiden. Det gäller att känna in trender och i god tid förbereda åtgärder för att församlingen i verksamhet och ekonomi kan anpassa sig till situationen under kommande år.

2410 Johannes församling 2410 Johannes församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -67 333 0 80 892-80 892 3,1% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -188 668 0 219 561-219 561 8,5% S3010 TOIMINTATUOTOT 362 131 513 681 666 411 04 Jumalanpalveluselämä -433 711 59 476 642 537-583 062 22,5% 05 Hautaan siunaaminen -61 665 2 590 80 206-77 616 3,0% S3020 Korvaukset 78 886 129 500 101 370 06 Muut kirkolliset toimitukset -283 557 1 164 193 370-192 206 7,4% S3150 Maksutuotot 146 743 144 000 178 083 07 Muut seurakuntatilaisuudet -176 191 2 330 235 436-233 107 9,0% S3300 Vuokratuotot 7 629 84 685 43 593 08 Aikuistyö -97 867 38 260 139 644-101 384 3,9% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 8 190 50 000 223 251 09 Nuoret aikuiset -8 000 80 9 169-9 089 0,4% S3700 Tuet ja avustukset 92 800 88 000 105 119 10 Tiedotus ja viestintä -81 228 0 98 095-98 095 3,8% S3800 Muut tuotot 27 882 17 496 14 995 20 Musiikki -262 149 33 155 362 837-329 682 12,7% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -183 636 266 663 473 680-207 017 8,0% S4000 TOIMINTAKULUT 2 648 772 3 143 297 3 253 662 31 Päiväkerho -120 783 9 160 107 774-98 614 3,8% S4010 Henkilöstökulut 1 609 138 1 900 282 1 761 709 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -34 216 0 12 277-12 277 0,5% S4020 Palkat 1 234 800 1 409 705 1 358 521 33 Varhaisnuorisotyö -17 072 2 974 13 544-10 570 0,4% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 380 472 490 577 441 138 35 Rippikoulu -79 941 17 785 95 842-78 058 3,0% S4180 Muut henkilöstömenot 472 1 413 36 Nuorisotyö -80 460 74 495 142 790-68 295 2,6% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 6 605 39 364 37 Erityisnuorisotyö 0 5-5 0,0% S4300 Palvelujen ostot 404 918 272 402 394 973 38 Perhekerhotyö -35 000 422 34 420-33 998 1,3% S4500 Vuokrat 441 133 815 301 852 517 39 Koulu- ja oppilaitostyö -25 362 0 540-540 0,0% 41 Diakonia -150 311 150 883 153 721-2 838 0,1% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 133 330 80 312 193 133 50 Yhteiskunnallinen työ -14 350 0 13 055-13 055 0,5% S4800 Annetut avustukset 58 503 75 000 50 523 51 Evankelioiminen 0 5 907-5 907 0,2% S4900 Muut kulut 1 750 807 55 Sielunhoito -100 601 137 57 129-56 992 2,2% S4995 TOIMINTAKATE -2 286 642-2 629 616-2 587 251 60 Lähetys -16 049 5 366 21 174-15 808 0,6% KEHYS10 Kehys yhteensä 2 323 209 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -22 kv.toiminta 175 1 431 21 014-19 584 0,8% 90 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0,0% Kehyksen ylitys/alitus -264 043 93 Projekti 3-87 117 40 39 039-38 999 1,5% 98 Yhteisvastuu -2 175 0 0 0,0% TOIMINTAKATE -2 629 616 666 411 3 253 662-2 587 251 100,0% Tulot 513 681 Menot 3 143 297 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2410 Johannes församling 2410 2 410 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 138 110 140 Rippikoulun käyneet 72 104 54 Jumalanpalvelukset os.yht. 17 668 8 855 18 000 15 293 Avioliittoon vihityt 140 111 59 Pääjumalanpalvelukset os.yht 11 787 9 219 12 000 7 679 Kuolleet 149 172 137 Kirkolliset toimitukset,os 8 810 7 368 8 300 7 069 Läsnäoleva väestö 11 940 11 761 11 774 Ehtoollisvieraita yhteensä 5 242 4 264 6 100 6 749 - kirkkoon liittyneet 77 72 86 Musiikkitilaisuudet,os 2 702 6 101 5 000 5 324 - kirkosta eronneet 331 183 178 Muut tilaisuudet,os.yht 4 498 4 537 4 800 2 070 - alueella asuvat 16 892 16 963 17 173 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 70,70 % 69,30 % 68,60 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht Lasten ryhmät, jäs. 112 232 150 126 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 270 350 676 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 172 50 50 71 Isostoiminta, osallistujia 63 57 43 Nuorten ryhmät, jäs.yht 18 350 50 8 Diakonian asiakkaat 1 390 1 286 603 Perhekerhotoiminta, os.yht. 1 171 76 1 100 1 034 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 1 055 801 1 389 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 970 131 1 000 438 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 5 5 5 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 148 173 200 214 Henk.koht. tapaamiset 1 843 1 571 1 257 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 30 30 90

MATTEUS FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET Gudstjänstlivet och särskilt söndagens högmässa i huvudkyrkan är hjärtat genom vilket församlingslivet pulserat. Regelbundenheten i gudstjänstrytmen i de tre sidokyrkorna ger församlingens medlemmar goda ramar för gudstjänstfirandet. Lekmännens aktiva engagemang i olika uppgifter betonar mässan som hela församlingens gemensamma kraftkälla. I de kyrkliga förrättningarna möter församlingen årligen en stor del av sina egna medlemmar, men också andra församlingars medlemmar och personer som inte hör till kyrkan. Församlingen har utvecklat gudstjänstdiakonernas uppgift i gudstjänsten. Kyrktillhörigheten på Matteus församlings område är 76,7 % vilken är den högsta bland församlingarna i Helsingfors. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Högmässan är i enlighet med målsättningarna den centrala mötesplatsen för församlingens medlemmar. Gudstjänsterna har mångsidigt riktat sig till olika målgrupper. Målmedvetna satsningar har gjorts på konfirmationsgudstjänster och familjegudstjänster. Inom barn- och familjearbetet har jul- och påskvandringarna samlat ett allt större antal deltagare, också genom att vuxna kunnat delta i dem. Barnkörsverksamheten har fått ett uppsving under året. Arbetet kring skriftskolan och hjälpledarutbildningen utgör basen för ungdomsarbetet. Ett målmedvetet arbete för att samla ungdomar efter skriftskolan har nu börjat bära frukt. Bibelskola har hållits under året och samlat medlemmar som har velat fördjupa sig i Bibeln. Samlingar som kan engagera vuxna församlingsmedlemmar, såsom Alfa-verksamhet eller motsvarande behöver utvecklas ytterligare i församlingen. Missionsverksamheten och den internationella diakonin har fortsättningsvis varit mycket aktiv. Församlingens bidrag till Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp har ökat. Inom diakonisektorn ökar hjälpbehovet, vilket syns både i samtalen och i de bidrag som getts som understöd. Under året har en deltidssekreterare för frivilligarbetet inlett sitt arbete och detta har på många sätt påverkat verksamheten. En markant ökning av utnyttjandet av utrymmen i Matteuskyrkan har märkts under året. En omstrukturering av musikverksamheten har initierats för att effektivare kunna rikta musikinsatserna i församlingens liv. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING Matteus församling har goda verksamhetsutrymmen och utrymmenas användning är mycket effektiv. Även om alla medarbetare inte har egna arbetsrum, har alla goda förutsättningar för att få arbeta och mötas. Satsningarna på arbetet bland barn och ungdom har burit frukt. Församlingsmedlemmar har aktivt engagerat sig i förtroendeuppgifter och ansvarsgrupper. Allt flera anmäler sig villiga att delta i olika uppdrag. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Församlingen använder rättvisemärkta produkter och sorterar avfallet. En fortsatt utveckling av miljöverksamheten är viktig. KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN Erfarenheten av samlingar kring bordsgemenskap uppmuntrar till fortsatt planering av sådan verksamhet. Flera samlingar för församlingsmedlemmar, som ger en möjlighet att erfara att vi är många, behövs. En satsning på att ytterligare effektivera användningen av sociala medier och andra kanaler för att nå församlingsmedlemmar bör göras.

2420 Matteus församling 2420 Matteus församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -111 370 181 97 486-97 306 8,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -167 571 519 214 014-213 495 18,4% S3010 TOIMINTATUOTOT 52 894 57 640 52 222 04 Jumalanpalveluselämä -136 600 240 133 950-133 710 11,5% S3150 Maksutuotot 32 806 43 150 31 948 05 Hautaan siunaaminen -29 292 0 31 140-31 140 2,7% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5 848 12 250 6 521 06 Muut kirkolliset toimitukset -73 065 0 56 787-56 787 4,9% 07 Muut seurakuntatilaisuudet 83 13 856-13 773 1,2% S3700 Tuet ja avustukset 14 000 10 500 08 Aikuistyö -52 183 4 286 37 658-33 371 2,9% S3800 Muut tuotot 240 2 240 3 253 10 Tiedotus ja viestintä -60 961 0 37 421-37 421 3,2% S4000 TOIMINTAKULUT 1 146 953 1 204 852 1 213 337 20 Musiikki -63 990 1 388 84 749-83 362 7,2% S4010 Henkilöstökulut 734 928 748 764 807 905 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 400 0 400 0,0% S4020 Palkat 556 362 553 163 607 335 31 Päiväkerho -34 180 2 319 42 633-40 314 3,5% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 179 047 192 501 200 021 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -40 138 147 44 774-44 628 3,8% 33 Varhaisnuorisotyö -26 693 6 730 44 738-38 007 3,3% S4180 Muut henkilöstömenot 609 4 100 548 35 Rippikoulu -101 903 24 698 138 832-114 134 9,8% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 1 090 1 000 36 Nuorisotyö -61 390 3 940 71 109-67 169 5,8% S4300 Palvelujen ostot 157 579 211 230 167 490 39 Koulu- ja oppilaitostyö 63 0 63 0,0% S4500 Vuokrat 138 411 148 486 149 773 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 87-87 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 78 835 46 150 64 141 41 Diakonia -52 058 2 329 49 871-47 542 4,1% S4800 Annetut avustukset 36 977 50 222 23 645 51 Evankelioiminen -24 526 252 20 904-20 653 1,8% S4900 Muut kulut 223 383 55 Sielunhoito -54 606 0 55 788-55 788 4,8% 60 Lähetys -10 700 1 145 2 171-1 026 0,1% S4995 TOIMINTAKATE -1 094 059-1 147 212-1 161 116 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -9 764 470 9 045-8 575 0,7% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 063 046 91 Projekti I Diakonia -15 000 0 17 416-17 416 1,5% 92 Projekti 2 Lähetys -10 000 0 0 0,0% Kehyksen ylitys/alitus -98 070 94 Projekti 4-11 222 3 033 8 911-5 879 0,5% TOIMINTAKATE -1 147 212 52 222 1 213 337-1 161 116 100,0% Tulot 57 640 Menot 1 204 852 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2420 Matteus församling 2420 2 420 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 62 54 61 Rippikoulun käyneet 95 78 95 Jumalanpalvelukset os.yht. 10 210 9 874 9 500 11 418 Avioliittoon vihityt 26 33 30 Pääjumalanpalvelukset os.yht 7 185 6 575 6 500 4 480 Kuolleet 79 85 81 Kirkolliset toimitukset,os 4 418 4 090 4 200 2 924 Läsnäoleva väestö 6 373 6 308 6 237 Ehtoollisvieraita yhteensä 4 319 3 566 4 200 3 416 - kirkkoon liittyneet 24 22 27 Musiikkitilaisuudet,os 1 055 1 518 1 200 2 388 - kirkosta eronneet 107 47 56 Muut tilaisuudet,os.yht 965 1 746 2 000 3 267 - alueella asuvat 8 134 8 113 8 128 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 78,40 % 77,80 % 76,70 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht Lasten ryhmät, jäs. 56 55 50 98 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 390 120 1 126 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 64 101 35 76 Isostoiminta, osallistujia 62 71 63 Nuorten ryhmät, jäs.yht 13 31 80 25 Diakonian asiakkaat 178 200 151 Perhekerhotoiminta, os.yht. 2 368 1 283 2 500 1 442 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 262 236 511 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 129 201 160 151 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 10 19 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 57 82 80 66 Henk.koht. tapaamiset 1 285 964 316 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 59 71 80

PETRUS FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET Enligt den uttalade målsättningen i verksamhetsplanen har församlingen fortsatt att stöda och träna medlemmarna i församlingen till ett målmedvetet lärjungaskap. Lärjungaprocessen utvecklades framför allt i de mindre gemenskaperna i hemgrupperna integrerade i en större gemenskap i gudstjänsten. Församlingen har två traditionella gudstjänster och en progressiv eftermiddagsgudstjänst. Medlemsantalet i församlingen har också senaste år fortsatt att sjunka. En starkt bidragande orsak till detta är obalansen mellan antalet avlidna och födda. Församlingen arbetade målmedvetet på att anpassa personalresurserna till de krympande ekonomiska resurserna. Under året genomfördes under ledning av samfällighetens arbetsskyddschef en riskbedömning av de anställdas arbetsmiljö. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Barn-arbetet har gått framåt med en stark tillväxt i mamma-pappa barngrupperna. Förnyelsen i skriftskolarbetet fortsatte med en modifiering av den nya modellen från 2011. I ungdomsarbetet och vuxenarbetet lärjungatränades de unga ledarna i mentorgrupper (huddles) och i konkreta arbetsuppgifter. Bibelundervisningen har en prioriterad plats i verksamheten med 1-2 bibelstudier per vecka. Arbetet bland kvinnor utvecklades genom bland annat kvinnobruncher. Missionsverksamheten har med marginal uppnått de uppställda målen. Diakoniprojektet 1.8.2008 31.7.2012, vars mål var en större grupp av frivilliga medarbetare, avslutades. Satsningen på ett större engagemang av frivilliga i diakoniarbetet fortsatte. Satsningen på ett nytt Petrus Center modifierades. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING De personella resurserna är för stora i förhållande till budgeten. De ekonomiska resurserna för verksamheten är för små. Trots denna obalans har församlingen med växlande framgång försökt använda resurserna rationellt. Församlingens ekonomi gick c 60 000 euro på minus år 2012. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Värnandet om miljön har regelbundet betonats genom att målmedvetet satsa på sortering av avfall och energibesparingsåtgärder. KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN Församlingen bör fortsätta med att: 1) Arbeta för förverkligandet av ett gemensamt församlingscenter. 2) Fortsätta målmedvetet på lärjungaträning på alla nivåer i församlingen. 3) Arbeta för en mera diakonal medvetenhet i församlingen.

2430 Petrus församling 2430 Petrus församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -20 002 0 32 440-32 440 2,6% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 03 Seurakuntatoimisto -171 000 3 020 182 107-179 087 14,2% S3010 TOIMINTATUOTOT 219 882 172 610 183 677 04 Jumalanpalveluselämä -178 000 5 230 240 017-234 787 18,6% S3020 Korvaukset 39 834 35 000 40 494 05 Hautaan siunaaminen -51 952 1 535 52 323-50 787 4,0% S3150 Maksutuotot 67 886 68 790 69 365 06 Muut kirkolliset toimitukset -61 000 768 51 275-50 508 4,0% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -22 746 5 283 36 583-31 300 2,5% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 10 052 13 100 10 349 08 Aikuistyö -57 142 5 626 53 473-47 847 3,8% S3700 Tuet ja avustukset 44 809 55 000 47 292 09 Nuoret aikuiset -26 122 1 042 29 027-27 985 2,2% S3800 Muut tuotot 57 302 720 16 177 10 Tiedotus ja viestintä -59 380 0 14 240-14 240 1,1% S4000 TOIMINTAKULUT 1 447 519 1 374 466 1 446 864 20 Musiikki -63 121 593 64 730-64 137 5,1% S4010 Henkilöstökulut 996 599 969 472 1 047 198 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -92 345 114 859 214 016-99 157 7,8% S4020 Palkat 764 616 719 193 793 901 31 Päiväkerho -11 421 13 215 18 045-4 830 0,4% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö -27 007 27 30 616-30 589 2,4% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 244 022 250 279 260 546 33 Varhaisnuorisotyö -1 258 0 1 258-1 258 0,1% S4180 Muut henkilöstömenot 1 869 1 296 35 Rippikoulu -65 297 18 142 93 844-75 702 6,0% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 13 908 8 545 36 Nuorisotyö -59 445 3 346 84 177-80 831 6,4% S4300 Palvelujen ostot 148 144 138 545 129 536 38 Perhekerhotyö -27 217 172 33 906-33 734 2,7% S4500 Vuokrat 206 231 199 870 203 181 39 Koulu- ja oppilaitostyö -13 689 0 10 132-10 132 0,8% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 66 023 49 979 54 279 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö 2 890 7 710-4 820 0,4% S4800 Annetut avustukset 30 397 16 500 12 350 41 Diakonia -77 500 2 980 79 791-76 811 6,1% S4900 Muut kulut 125 100 320 50 Yhteiskunnallinen työ 0 120-120 0,0% 51 Evankelioiminen -19 063 285 19 792-19 508 1,5% S4995 TOIMINTAKATE -1 227 637-1 201 856-1 263 187 55 Sielunhoito -54 150 1 535 46 426-44 891 3,6% KEHYS10 Kehys yhteensä 1 201 856 60 Lähetys -16 092 2 550 19 685-17 135 1,4% 91 Projekti I Diakonia -26 907 140 31 131-30 991 2,5% Kehyksen ylitys/alitus -61 331 95 Projekti 5 440 0 440 0,0% TOIMINTAKATE -1 201 856 183 677 1 446 864-1 263 187 100,0% Tulot 172 610 Menot 1 374 466 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2430 Petrus församling 2430 2 430 2010 2011 2012 Väestötiedot 2010 2011 2012 Jumalanpalveluselämä 2010 2011 Tav. 2012 2012 Kastetut 73 59 56 Rippikoulun käyneet 95 86 54 Jumalanpalvelukset os.yht. 10 569 9 312 6 800 10 794 Avioliittoon vihityt 49 40 44 Pääjumalanpalvelukset os.yht 6 911 5 963 2 400 5 531 Kuolleet 143 137 116 Kirkolliset toimitukset,os 1 733 2 942 2 500 2 249 Läsnäoleva väestö 7 320 7 293 7 163 Ehtoollisvieraita yhteensä 3 700 4 275 4 300 5 644 - kirkkoon liittyneet 34 37 25 Musiikkitilaisuudet,os 643 350 800 335 - kirkosta eronneet 162 78 77 Muut tilaisuudet,os.yht 6 385 5 883 7 600 5 371 - alueella asuvat 9 904 10 001 9 969 - kirkkoon kuuluvuusprosentti 73,90 % 72,90 % 71,90 % Toimintatilastot 2010 2011 2012 2010 2011 Tav. 2012 2012 Partioryhmät, jäs.yht Lasten ryhmät, jäs. 92 83 180 49 Nuorten tilaisuudet, osallistujia 608 225 931 Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht 198 97 60 104 Isostoiminta, osallistujia 20 10 46 Nuorten ryhmät, jäs.yht 10 24 100 49 Diakonian asiakkaat 1 481 1 055 248 Perhekerhotoiminta, os.yht. 3 581 1 968 4 300 2 492 Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia 64 107 91 Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. 121 259 300 154 Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä 10 9 5 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 36 37 80 40 Henk.koht. tapaamiset 3 361 2 571 996 Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 32 25 68

DIAKONIAN PROJEKTIT DIAKONIAPROJEKTIT 2012 SEURAKUNTA KOHDE projektin kesto 2012 2011 HERTTONIEMI Lapsiperheprojekti Perheelle parasta 2011-13 42 000 42 000 KALLIO Yhteyttä ja osall. Kallion srk:n vapaaehtoistoiminnassa 2009-11 42 000 42 000 Alppilan kirkko elämän keskus 2011-13 42 000 42 000 KANNELMÄKI Päihdekasvatusprojekti 2011-13 42 000 42 000 MALMI Nuorten tukipiste Solmu, diakoniset lapsiperheet jatko 2008-11 42 000 MEILAHTI Vapaaehtoistoiminnan kokonaiskehittäminen 2009-12 42 000 Diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 2012-14 42 000 MIKAEL Vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti 2011-13 42 000 42 000 PAAVALI Vapaaehtoistyön kehittäminen 2010-12 42 000 42 000 ROIHUVUORI Päihdetyön projekti jatko 1.9.2011-31.12.2012 2008-12 14 000 TUOMIOKIRKKOSRK Vanhustyön projekti jatko 2008-11 42 000 Urbaanin diakonian projekti Dianna 2012-14 42 000 VARTIOKYLÄN ROV.K. Varhaisnuorisotyön monikulttuurinen hanke 2009-11 42 000 42 000 Diakoniatiedotus 2012-14 42 000 VARTIOKYLÄN SRK Vanhuksille parasta 2012-14 VUOSAARI Vanhustyön projekti 2010-12 42 000 42 000 Päihdeprojekti 2011-13 42 000 PETRUS Vapaaehtoistyön kehittäminen jatko 2008-11 42 000 YHTEINEN SRK-TYÖ Diakoniatyön kehittäminen 2010-11 10 000 Pienyrittäjien tuki 2011-13 42 000 42 000 TOISTAISEKSI JATKUVAT PROJEKTIT HERTTONIEMI Myllypuron aluetyöhön diak.työntekijän palkkaamiseen 2006-42 000 42 000 HUOPALAHDEN ROV.K. Projektityöntekijä maahanmuuttajatyöhön, (hyv. jatkovuodet 2007-12) 2007-11 42 000 YHTEINEN SRK-TYÖ Projektityöntekijä maahanmuuttajatyöhön, jatkovuosi 2012. Siirtyy Huopalahden rov.kunnalta. 2012 42 000 KIINANKIEL.KAPPELISRK Kiinankielinen diakoniatyö 2011-13 36 000 36 000 DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ 666 000 690 000

5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 2 156 332 2 057 749 2 117 245 S3020 Korvaukset 1 434 788 1 488 294 1 360 642 S3150 Maksutuotot 196 621 267 190 119 068 S3300 Vuokratuotot 192 405 204 850 201 317 S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 55 239 36 500 40 198 S3700 Tuet ja avustukset 69 316 10 000 124 784 S3800 Muut tuotot 207 964 50 915 271 236 S4000 TOIMINTAKULUT 19 250 247 20 981 905 20 432 195 S4010 Henkilöstökulut 7 632 947 8 343 914 7 840 836 S4020 Palkat 5 818 368 6 149 109 5 925 394 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 1 864 996 2 138 985 1 903 424 S4180 Muut henkilöstömenot 25 802 25 820 28 435 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 110 884 5 000 52 336 S4300 Palvelujen ostot 6 184 001 6 570 708 7 368 462 S4500 Vuokrat 1 208 773 1 255 838 1 385 597 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 714 506 421 812 409 185 S4800 Annetut avustukset 3 492 831 4 237 000 3 417 609 S4900 Muut kulut 17 189 152 633 10 506 S4995 TOIMINTAKATE -17 093 915-18 924 156-18 314 950 KEHYS10 Talousarvio 18 406 272 Talousarvion ylitys/alitus 91 322 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -308 414 22 106 1 099 933-1 077 827 5,9% 03 Seurakuntatoimisto -186 907 124 234 365-234 241 1,3% 04 Jumalanpalveluselämä -10 285 0 12 281-12 281 0,1% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -21 000 0 35 661-35 661 0,2% 08 Aikuistyö -412 761 25 899 404 343-378 443 2,1% 09 Nuoret aikuiset -43 018 1 388 84 112-82 724 0,5% 10 Tiedotus ja viestintä -5 033 644 369 491 5 837 282-5 467 790 29,9% 20 Musiikki -100 232 31 676 184 798-153 122 0,8% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -36 080 9 965 32 340-22 375 0,1% 31 Päiväkerho -194 623 2 150 179 443-177 293 1,0% 33 Varhaisnuorisotyö -52 020 6 361 40 022-33 661 0,2% 35 Rippikoulu -75 062 22 177 117 694-95 517 0,5% 36 Nuorisotyö -136 646 23 805 179 106-155 301 0,8% 37 Erityisnuorisotyö -529 520 10 681 532 332-521 651 2,8% 39 Koulu- ja oppilaitostyö -485 055 16 284 453 206-436 922 2,4% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -445 454 881 843 407 865 473 978-2,6% 41 Diakonia -2 206 593 465 739 2 410 797-1 945 058 10,6% 42 Perheneuvonta -971 773 0 962 456-962 456 5,3% 43 Sairaalasielunhoito -1 435 978 3 026 1 396 409-1 393 383 7,6% 44 Palveleva puhelin -135 330 83 442 202 408-118 966 0,6% 50 Yhteiskunnallinen työ -112 505 329 82 337-82 008 0,4% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -73 kv.toiminta 197 42 806 74 109-31 302 0,2% 93 Projekti 3-21 100 4 000 16 601-12 601 0,1% NOTKohdistamaton -5 896 959 93 954 5 452 297-5 358 343 29,3% TOIMINTAKATE -18 924 156 2 117 245 20 432 195-18 314 950 100,0% Tulot 2 057 749 Menot 20 981 905

YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Yhteinen seurakuntatyö huolehtii seurakuntayhtymän perussäännössä mainituista yhteisistä koko kaupunkia koskevista tehtävistä. Se tukee seurakuntien työtä ja toimii seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluvat kasvatuksen ja seurakuntapalvelun, sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja diakonian tehtäväalueet, joiden noin 115 työntekijän vastuualueet kattavat lähes neljäkymmentä eri työalaa. Toimintavuoden näkyvin tapahtuma oli yhteisen seurakuntatyön vastuulla olevan Kampin kappelin valmistuminen ja käyttöön siunaaminen kesäkuun alussa. Kappeli ja sen yhteinen toimintakonseptio Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa herätti mediassa suurta mielenkiintoa ja vuoden loppuun mennessä kappelissa kävi peräti neljännesmiljoona ihmistä! Kampin ostoskeskuksen ympäristö on Suomen vilkkain ihmisten liikkumispaikka. Sosiaaliviraston arvion mukaan kiinteä yhteistyö kirkon työntekijöiden kanssa kappelissa tarjoaa kiinnostavan areenan sosiaaliviraston strategian mukaiselle jalkautuvalle ja etsivälle sosiaalityölle. Kertomusvuonna yhteinen seurakuntatyö vastasi Helsingin seurakuntayhtymän yhteisestä jäsenyyden tukihankkeesta Jäsenelle parasta. Sen keskeisinä tavoitteina on kehittää Helsingin seurakuntien toimintaa jäsenlähtöisempään suuntaan, kartoittaa ja luoda edellytyksiä jäsenmäärän suotuisalle kehitykselle, toimia eri osahankkeiden koordinoijana sekä luoda uusia toimintatapoja yhdistämällä strategia, toiminta ja teknologia. Työskentelyä jatkettiin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen jäsenstrategian pohjalta. Kärkihankkeista "Pienelle parasta" jatkui ja uudet kärkihankkeet "Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa" sekä "Monimuotoinen hartauselämä" käynnistettiin. Jäsenyyden tukihankkeen ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyi vuoden 2012 lopussa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kolmen vuoden jatkokaudesta hankkeelle sekä nimesi uuden jäsenstrategian mukaisen kärkihankkeen "Nuorelle parasta" alkamaan vuoden 2013 alusta. Hankkeen ensimmäisten kolmen vuoden aikana on syntynyt myönteinen näkökulma yhteisille toimintatavoille, joiden toteuttamiseen kaikki seurakunnat ja yhteiset yksiköt osallistuvat. Yhteisen jäsenstrategian lisäksi valmistellaan jokaisen seurakunnan omaa jäsenyyden kehittämisohjelmaa sen pohjalta. Tätä varten seurakunnissa on nimetty jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät kevään 2012 aikana. Marraskuussa järjestettiin koko henkilöstöä koskeva työntekijäseminaari Helsingin Messukeskuksessa teemalla Ihmistä varten 2.0 - MItä se on. Osallistujia oli 868. Toimintavuoden aikana toteutettiin Internetissä joukkoistamiskysely Toiveiden kirkko ja siihen liittyvä -aivoriihi sekä Lapsiperhe ja seurakunta 2 - Kastamattomat -kysely. Seurakuntien kanssa yhteistyössä järjestettiin ensimmäinen Helsingin Kastepäivä 10.11.2012, jolloin kastettiin 40 lasta. Internetiin avattiin yhteistyössä viestinnän ja seurakuntien kanssa toimiva rukous- ja palautekanava Itkumuuri.fi, klagomuren.fi. Yhteisen seurakuntatyön vastuulla on ollut vieraskielisen seurakuntatyön kehittäminen. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymät solmivat vieraskielistä seurakuntatyötä koskevan yhteistoimintasopimuksen ja perustivat yhteisen englanninkielisen työn papinviran. Vieraskielistä seurakuntatyötä on tehty ns. kotipesä-periaatteella, jossa eri kieliryhmillä on ollut oma isäntäseurakunta : arabiankielisellä seurakuntatyöllä Herttoniemen seurakunta, kiinan ja vironkielisellä työllä Kallion seurakunta ja venäjänkielisellä työllä Mikaelin seurakunta. Lisäksi tuettiin kansainvälisen seurakunnan IEC:n ja englanninkielisten anglikaanien toimintaa. Yhteinen seurakuntatyö vastasi seurakuntien koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan koordinoimisesta ja kehittämisestä. Seurakuntien IP-kerhoissa lasten määrä on ollut viime vuosina reippaassa kasvussa; vuonna 2012 yhteensä 775 lasta, 2011 yhteensä 718 lasta, vuonna 2010 yhteensä 676 lasta. Helsingin kaupungin antaman tuen suuruus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan oli 776.535 (vuoden 2011 tuki oli 660.485 ). ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Toimintaa ja tavoitteiden toteutumista on arvioitu jäljempänä tehtäväalueittain. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Yhteinen seurakuntatyö on asiantuntijaorganisaatio, jonka kuluista kolme neljäsosaa on henkilöstömenoja. Ennustetusta tiukkenevasta talouskehityksestä huolimatta yhteisen seurakuntatyön menot vuosina 2013-2015 pystyttäneen pitämään kuitenkin kehysbudjetin puitteissa hallituilla säästötoimenpiteillä toiminnan suuremmin kärsimättä. Kunkin työalan toimintaa kehitetään ottaen huomioon kirkon yhteisen strategian Meidän kirkko suuntaviivat sekä vuoden 2013 aikana valmistuva seurakuntayhtymän uusi strategia. Toiminnalla pyritään vastaamaan strategian mukaisesti toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin. Jäsenstrategian pohjalta nousevien jäsenlähtöisten toimintojen avulla pyritään vahvistamaan etenkin nuorten aikuisten seurakuntayhteyttä. Haasteena on kansankirkon kehittäminen kansalaisten kirkoksi, jossa vapaaehtoisille seurakuntalaisille avataan entistä laajemmat mahdollisuudet osallistua julistukseen, kasvatukseen ja palveluun tasavertaisina palkattujen työntekijöiden rinnalla. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen on yhteisen seurakuntatyön lähivuosien painopistealue.

Diakonian tehtäväalue YLEINEN DIAKONIA JA VAMMAISDIAKONIA 1. Toiminta-ajatus Yleinen diakonia- ja vammaistyö edistää, tukee ja kehittää diakoniatyötä koordinoiden, kouluttaen ja toteuttaen sitä yhteistyössä seurakuntien, yhteisten työmuotojen ja muiden toimijoiden kanssa. Vammaistyö hoitaa myös tehtäviä, joita ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa erikseen jokaisessa seurakunnassa, mm. seurakunnallista toimintaa eri vammaisryhmille. 2. Tärkeimmät tapahtumat toiminnassa ja toimintaympäristössä Vammaistyön uudelleen organisoiminen on ollut iso prosessi. Kahden eläkkeelle siirtyneen työntekijän tilalle palkattiin yksi uusi työntekijä, samalla yhden vammaistyössä olleen diakoniatyöntekijän työn painopiste siirtyi kehitysvammaistyöhön. Kehittämishankkeen tuloksena alkanut laajempi yhteistyö seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön diakonian kanssa jatkui mm työalakohtaisilla rovastikunnallisilla tapaamisilla. 3. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tavoite 1. Työmuotojen toiminnan päivittäminen ja kehittäminen toimintaympäristöanalyysien pohjalta: Johtavan diakoniasihteerin siirtyessä muihin tehtäviin työala jäi ilman johtavaa työntekijää syyskuussa 2012. Tästä syystä päivitysja kehittämistyötä ei ole vielä päästy aloittamaan. Tavoite 2. Kirkon saavutettavuus-ohjelman toteuttamiseen osallistuminen. Esteettömyystyöryhmän työn jatkuminen asiantuntijaryhmänä: Saavutettavuusohjelma Saavu julkistettiin. Työntekijät ovat pitäneet asiaa esillä. Esteettömyystyöryhmä jatkoi toimintaansa asiantuntijaryhmänä. Tavoite 3. Erityissururyhmien surutyön kehittäminen käynnistetään: Lapsen suru -koulutuspäivään osallistui 102 työntekijää Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta. Kehittäminen jatkuu yhteistyössä Espoon seurakuntayhtymän ja Terhokodin kanssa. Tavoite 4. Varmistamme mielenterveystyön jatkumisen työntekijän eläkkeelle siirtymisen vuoksi: Eläkkeelle siirtyminen siirtyi vuoden 2013 loppuun. Kahdessa opinnäytetyössä kartoitettiin seurakuntien diakoniatyöntekijöiden odotuksia yhteisen seurakuntatyön mielenterveystyölle ja diakoniatyöntekijöiden verkostoyhteistyötä mielenterveystyössä. 4. Resurssien käyttö Kehitysvammaistyössä papin ja diakoniatyöntekijän eläkkeelle jääminen on aiheuttanut työn uudelleen arvioimista ja järjestelyjä. Kehitysvammaistyön papin toimenkuvaa laajennettiin kattamaan koko vammaistyötä. Diakoniatyölle lahjoitetut testamenttivarat (Tyyne Salmio: kehitysvammaistyö ja Alli Pelkonen: vanhustyö) ovat mahdollistaneet sellaisen toiminnan tarjoamisen vanhuksille sekä kehitysvammaisille, jota ei olisi ollut muuten mahdollista toteuttaa. Vapaaehtoiset ovat mahdollistaneet toiminnan toteuttamista erityisesti näkövammaistyössä. Johtavan diakoniasihteerin siirryttyä muihin tehtäviin syyskuussa 2012 viran täyttö siirtyi organisaatiouudistuksen myötä syksyyn 2013. Tehtävään ei ole otettu sijaista, vaan esimiestehtävät hoitaa yhteisen seurakuntatyön johtaja ja hallinnolliset tehtävät kriisirahaston sihteeri oman työnsä ohella. 5. Johtopäätökset Toiminnassa on näkynyt kehittämishankkeen tavoitteet siten, että toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyöstä seurakuntien diakoniatyön kanssa on tullut pysyvä toimintatapa. Vähenevien työntekijäresurssien ja muuttuvan toimintaympäristön vuoksi työnkuvia on käytävä läpi ja tehtävä niihin tarvittaessa muutoksia sekä pohdittava työn tavoitteita ja painopisteitä. Tavoitteena on, että eläkkeelle siirtyvän diakoniatyöntekijän virka täytetään. Kehittämishankkeen tavoitteiden mukaisesti vahvistetaan edelleen yhteistyötä seurakuntien kanssa jatkamalla vammaistyön yhdyshenkilömallin kehittämistä seurakunnissa. Diakonian näkyvyyden lisäämiseksi kehitetään nettisivuja niin, että kaikissa seurakunnissa on yhdenmukaiset diakonian sivut. Helppokäyttöisten sivujen myötä seurakuntalaisten on helpompi löytää tarvitsemansa tiedot.

6. Tilastot 2012 Asiakaskontaktit Asiakkaiden lukumäärä Säännöllisesti Tilaisuudet yhteensä kokoontuvat ryhmät, jäseniä yht. 681 330 111 23 Kriisirahasto avustukset yh-teensä kpl / 65 kpl 2010 58 311,11 73kpl 2011 69 089,24 95 kpl 2012 83228,49 vuokrat / % luotot / % pikavipit / % perintä / % 29 594,88 / 51 % 30 889,67 / 45 % 43 970,99 / 53 % 6 988,91 / 12 % 0 10 230,03 / 1 281,28 / 15 % 2 % 4 729,42 / 1 000,00 6 % 1 % 7 120,27 / 12 % 9 091,67 / 13 % 6 364,97 / 8 % ulosotot / % 1 000,00 / 2 % 3 146,98 / 4 % 2 127,80 / 2 % muut / % 13 607,05 / 23 % 14 449,61 / 21 % 25 035,31 30 % ERITYISDIAKONIA 1. Erityisdiakonian toiminta-ajatus Erityisdiakonia palvelee vangittuja, asunnottomia ja syrjäytyneitä päihteistä kärsiviä ja tukee seurakunnissa tehtävää päihdetyötä. Tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta elämänmuutokseen. 2. Tärkeimmät tapahtumat erityisdiakonian toiminnassa ja toimintaympäristössä Miesten hoitokoti Neulansilmä suljettiin, koska asuntolamuotoinen toiminta ei vastaa enää Helsingin kaupungin Oma nimi ovessa tuetun asumisen strategiaa eikä Neulansilmään voitu osoittaa enää asukkaita. Loput asukkaat sijoitettiin valmistuneisiin uusiin kohteisiin ja henkilöstö sijoitettiin erityisdiakonian muihin tehtäviin ja Lehtisaaren nuorisokotiin. Vapautuneiden tilojen uusien käyttötarkoitusten kartoittaminen aloitettiin. Ruskeasuolle tulevan ensisijaisesti nuorille aikuisille tarkoitetun tuetun asumisen asumisyksikön rakentamishanke käynnistyi. Erityisdiakonia tuottaa itse tukipalvelut ja toimii yhteistyössä Meilahden seurakunnan kanssa. Yhteistyötä Diakin kanssa tiivistettiin solmimalla puitesopimus opiskelijoiden osallistumisesta opintoihinsa liittyen erityisdiakonian eri tehtäviin. 3. Erityisdiakonian tavoitteiden toteutumisen arviointi Tavoite 1: Tukea seurakuntien päihdetyötä. Seurakuntien kanssa järjestettiin useita yhteisiä leirejä, lomaviikkoja, keskustelufoorumeja ja muuta toimintaa. Työnohjaus käynnistyi ja konsultaatiota tarjottiin. Naisten päihdeasioiden erityiskoulutus järjestettiin yhteistyössä Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien ja Sininauhaliiton kanssa. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Tavoite 2: Etsiä uusia yhteistyömalleja verkostoissa: Astu/Hietaniemen palvelukeskus, Vastuunkantajat ry ja Kovaosaisten ystävät ry. Monipuolinen yhteistoiminta toteutui Hietaniemen palvelukeskuksessa, Vastuunkantajat ry:n kanssa kuntoutuskoti Tarpoilassa. Kovaosaisten ystävät ry:n kanssa yhteystyö kriminaalityössä ei edennyt, koska yhdistys ei saanut hakemaansa rahoitusta. Sen sijaan vankien omaisten parissa tehtiin työtä leireillä, tapahtumissa ja joulujuhlassa. Merkittävät yhteistyökumppanit olivat Vapautuvien tuki ry, KRITS:n ja Vankien omaiset ry (VAO), Snellu ja Vantaan seurakuntayhtymä. Tavoite 3: Vapaaehtoistyö, työharjoittelun ja kuntouttavan työn kehittäminen: koulutus, tuki ja virkistys. Aktiivisten vapaaehtoisten määrä nousi edellisvuodesta. Kuusi työharjoittelijaa toimi kirkonpalveluskunnan ohjauksessa yhteensä 1v 8kk 10pv. Määrä koettiin sopivaksi resursseihin ja työtehtäviin nähden. Puolet työharjoittelijoista suoritti valvotun koevapauden aikaista työvelvoitettaan. Hyvänä yhteistyökumppanina oli Suomenlinnan vankila. Voimaannuttava yhteisö -koulutusta tarjottiin ensikertaa erityisdiakonian eri yhteisöille. Tavoite 4: Perustoiminnan toteuttaminen Hermannin diakoniatalolla: diakoniatalo on avoinna syys- ja kevätaikana kuutena päivänä viikossa, kesällä viitenä päivänä. Tavoite toteutui kiitettävästi työntekijöiden, vapaaehtoistoimijoiden, työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden voimin. Kesällä jaettiin lahjoitusruokaa kahden kuukauden ajan, koska Pelastusarmeijan avustustyössä oli lomatauko. Tavoite 5: Taloudellisena tavoitteena Neulansilmän hoitokodissa on 90% ja tukiasunnoissa 85% käyttöasteen saavuttaminen, millä katetaan ko. menot.

Hoitokoti Neulansilmän käyttöaste alkoi laskea merkittävästi vuoden 2011 lopussa, kehityksen jatkuessa 2012 samansuuntaisena ja Astun kanssa neuvotellen päätettiin lopettaa hoitokoti Neulansilmän toiminta kokonaan. Käyttöaste oli 59,9 % ja tappiota tuli n.65 000. Asuttamistoiminnan tukiasunnot olivat käytännössä jatkuvasti täynnä. 4. Erityisdiakonian resurssien käyttö Hoitokoti Neulansilmän lakkauttamisesta johtuvat henkilöstöjärjestelyt saatiin toteutettua joustavasti. Vapaaehtoistoimijoista oli aika ajoin pulaa, erityisesti päivätupa- ja ruokapäivinä. Aktiivisten vapaaehtoisten määrässä oli kuitenkin pientä lisäystä edelliseen vuoteen. 5. Johtopäätökset Vapaaehtoistoimintaan pyritään saamaan nuorempaa väkeä mukaan hyödyntämällä, Suurella sydämellä sivustoja ja rekrytoimalla vertaisohjaajia. Asuttamistoiminta tulee kasvamaan merkittävästi Ruskeasuon yksikön valmistuttua ja se edellyttää henkilöstöjärjestelyjä. 6. Tilastot Erityisdiakonia 2009 2010 2011 Asiakaskontaktit 2170 2148 1164 Tilaisuudet 263 256 259 Ryhmät 10 8 10 Leirit 4 4 4 Retket 15 9 9 Vapaaehtoiset 56 39 41 Tukiasuntohuoneistot 25 26 27 Neulansilmän käyttöaste 97,10 % 99,90 % 91,20 % 2012 1135 319 7 3 22 52 28 59,9 % Erityisnuorisotyö 1. Erityisnuorisotyön toiminta-ajatus Apua ja tukea lapsille, nuorille ja perheille sinne ja siellä minne muu apu ei yllä. 2. Tärkeimmät tapahtumat Erityisnuorisotyön toiminnassa ja toimintaympäristössä Vankeudessa olevien vanhempien lasten vertaistukiryhmä Taimin käynnistyminen ja vankeudessa olevien vanhempien vanhemmuuden tukeminen vertaisryhmässä. Parisuhdekurssit samaa sukupuolta oleville pareille sekä trans-voimavaraleirin toteutuminen. Palveluoperaatio Saappaan päivystykset lähes joka viikonloppu ja 6 nuorisonhuolto tai festaripäivystystä. Tehtävään kutsuttujen saappaan vapaaehtoisten kouluttaminen itsenäisen päivystysvuoron hoitamiseen. Verkko ja chatti-auttamisen käynnistyminen Nettisaappaan ja Nettitupun osalta. Tarinateatteri-menetelmällä on toteutettu työnohjaus seurakuntien diakoniatyöntekijöille ja erityisnuorisotyönohjaajille. Suru- ja erokoulutusten toteuttaminen Espoon ja Kotkan kriisi- ja surutyötä tekeville seurakunnan sekä järjestöjen työntekijöille. 3. Keskeiset tavoitteet vuonna 2012 1. Työn rajaaminen, fokusointi ja keskittäminen olennaiseen Snellun strategian avaaminen Työn fokusointi ja olennaiseen keskittymisen haaste on jatkuvaa laaja-alaisella tehtäväalueella. Yhteisen ajan puitteissa työn avaamista on jatkettu ja keskitytty asiakastyön laadullisuuteen.

2. Asiakkuuden tukeminen sen synnystä päättymiseen kaikilla työaloilla Asiakastyön merkityksen ja työn sisällöllisen laadun tarkastelu. Asiakaskartoitukseen ja yhteneväiseen työskentelyyn on laadittu asiakashaastattelulomake. Henkilökohtaiseen asiakastyöhön tarvitaan terapeuttisten menetelmien lisäkoulutusta moniongelmaisen asiakaskunnan tukemiseksi. Koulutustarpeista on tehty aloite Helsingin hiippakuntaan. Yksityisten tahojen koulutukset ovat kalliita, eikä työnantaja niitä kokonaan kustanna, vaikka osaaminen tulee suoraan asiakaskuntaan. Sisällön luominen on kesken. 3. Työntekijän jaksaminen - työnohjaus, konsultointi, asiakaskokoukset, yhteinen jakaminen, työhyvinvointi. Työyhteisön kehittämiseen niin jaksamisen kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta on kiinnitetty huomiota. Työyhteisön suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kehitystyö on aloitettu syksyllä 2012 (- 2015). Työskentely työilmapiirin parantamiseksi on kesken. Sitä toteutetaan yhteistyössä seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelu-yksikön kanssa. 4. Rovastikuntakokouksiin osallistuminen Diakoniatyön ja nuorisotyön rovastikunnallisiin kokouksiin on osallistuttu tarpeen mukaan. Tavoitteena on ollut saada kontakti ryhmiin ja se on toteutunut. Yhteistyön määrä ja laatu on riippuvainen paikallisesta tarpeesta. Tiedonkulun tehokkuutta on keskitetysti parannettu diakoniatyön osalta vuoden 2012 aikana. Ympäristötavoitteet ympäristökasvatuksen lisääminen: Toiminnassa näkyy esim. ryhmien aloitusten yhteydessä. hankintojen ympäristövaikutukset ja eettisyys: Hankinnoissa suosittu myös second hand-tuotteita Snellun bussin kimppakyydit ja joukkoliikenteen suosiminen: Lisääntyneet edellisestä vuodesta 4. Erityisnuorisotyönkeskuksen resurssit Työntekijöitä 2012 kaikkiaan 9 joista yksi vastaanottotyöntekijä sekä yksi psykologi 5. Seuranta ja arviointi Työalakokouksissa ja työyhteisön kehittämispäivissä sekä toimintakertomuksen laatimisen yhteydessä arvioidaan toteutunutta toimintaa työaloittain sekä koko työryhmän kesken. 6. Tilastotietoja 2012 Erityisnuorisotyö 2011 2012 2011 2012 Asiakastapaamisia yhteensä 2010 1953 Järjestettyjä koulutuksia 8 9 Puhelin- ja verkkoauttamisen kontakteja 862 990 - näissä osallistujia 156 247 Työnohjaus - yksilötyönohjattavia -istuntoja Palveluoperaatio Saapas Kontakteja yhteensä 1391 1112 5 32x45 min 3 41x 45 min - ryhmätyönohjaus (5-6 hlö/ryhmä) - ryhmiä 2 3 Palveluoperaatio Saapas - istuntoja 70x45 partioita ja festareita 39 41 min Palveluoperaatio Saapas Työ seksuaalivähemmistöjen vapaaehtoisia 40 42 kanssa ryhmiä 2 2 Kriminaalityö ryhmiä vankiloissa 6 6 - näissä osallistujia 18 18 näissä osallistujia 339 475 Retki- ja leiritoiminta - vuorokausia yhteensä 11 13 näissä kokoontumisia 76 88 - näissä osallistujia 123 210 Tarinateatteri Pyhä Solmu - tilattuja esiintymisiä Kriminaalityö Huom. tarinateatterityönohjaus 6 4 muut tapahtumat ja on työnohjauksen tilastossa tapaamiset 151 444 - näissä osallistujia 105 165 Monikulttuurisuustyö - nuorisotyö, toiminnassa mukana 50 50

KASVATUKSEN JA SEURAKUNTAPALVELUN TEHTÄVÄALUE 1. Toiminta-ajatus Kasvatus ja seurakuntapalvelu (KSP) on tehtäväalueillaan vastuullinen kumppani (a) seurakunnille kehittämällä ja tukemalla toimintaa, (b) verkostoissa toimimalla yhteistyötä edistäen ja (c) tehdessään seurakuntatyötä ja kohdatessaan ihmisen arjessa ja juhlassa. Olemme, jotta tässä kaupungissa syntyisi uskoa, toivoa ja rakkautta. 2. Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa Toiminta kytkeytyy lähes koko seurakuntatyön kirjoon diakoniatyötä lukuun ottamatta. KSP:ssä toimitaan kuudessa tiimissä, 28 työntekijän voimin ja lähes 20 työalalla. Varhaiskasvatus: Täydesti lapsi, Helsingin seurakuntien kehittämislinjaukset 2013 2017 valmistui ja toimii pohjana seurakuntien omille linjauksille. Pienelle parasta kolmas yhteydenotto Ruusukorva ja Kyyhkynen valmistui. PiPakoulutuksen pilotit kahdessa seurakunnassa. Kastamattomat lapset tutkimus. Kastepäivä 10.11.12. Nuoriso- ja koulutyö: Mestat verkkosivusto valmistui ja kaikki mukana rippikoulutiedotuksessa. Yhteisesti laaditut strategiset linjaukset vahvistettiin. Työ jatkuu Nuorelle parasta -hankkeena. Kouluun siunaamisen tutkimus. Oppilaitostyö: Ammatilliset oppilaitokset tutkimus valmistui ja työn edistäminen käynnistyi. Perustyö oppilaitoksissa vahvistui sopimusten ja tilojen kautta. Pääkaupunkiseudun yhteisen oppilaitostyön kehittäminen jatkui. Yhteiskunta ja kulttuuri: Pienyrittäjä-hanke jatkui ja toimintamalleja kehitettiin. Suomen Sosiaalifoorumi. Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön TVY:n kanssa työttömyystyön 20-vuotis juhlaseminaari. Osallisuus yhteiskunnassa kärkihankkeeseen osallistuminen. Lähetysjuhlien järjestelyt käynnistyivät. Perustettiin pääkaupunkiseudun vieraskielisen työn neuvottelukunta ja ohjausryhmä. Paperittomien ja liikkuvan väestön kysymykset eri toimenpiteiden kohteena. Kirkko soikoon festivaali Ennen kuulumatonta. Seurakuntapalvelu: Jäsentukihankkeen toteuttaminen seurakuntien kanssa suunnitellusti. Suvivirren viikko. Messuille osallistuminen. Markkinointiviestintä kirkkovuoden juhla-aikoina. Kristillinen Jooga ryhmät ja seminaari. Työntekijäpäivä. Itkumuuri, UTR-sivusto ja sosiaalisen median käytön kehittäminen. Lähetysjuhlat. Kampin kappeli: Avajaiset järjestettiin 31.5. Taiteiden yö. Henkilökuntaa palkattiin 6 henkeä kirkon puolesta. Kastepäivä ja Vihkipäivä mm. Kappelilla. Kiinteää yhteistyötä kaupungin kanssa. Suuri medianäkyvyys ja vilkasta keskustelua kappelin ympärillä. Kävijämäärä ylitti kaikki odotukset. Saatu luotua vahvistuva brändi. 3. Tavoitteet vuodelle ja toteutumisen arviointi Jäsenelle parasta hanke. Hanke edistyi vuoden aikana. Sitä esiteltiin kaikissa seurakunnissa ja koordinaatioryhmät on perustettu. Kärkihankkeet ovat käynnissä. Tausta- ja tukitoimintoja on valmisteltu (mm. itkumuuri, prosessikuvaukset, Toiveiden kirkko kysely ja verkkopaneeli). Hanke sai jatkoa vuosille 2013 2015. Ammatilliset oppilaitokset. Toteutettiin tutkimus ammattioppilaitosten ja seurakuntien yhteistyötilanteesta ja odotuksista. Aloitettiin oppilaitosten kanssa tehtävän työn kehittäminen seurakuntien kanssa. Pienyrittäjähanke. Hankkeessa on edistytty Yrittäjä-klinikan toiminnassa, jossa on mm. tarjottu vertaistukea. Pienlainarahasto-hanketta ei voida toteuttaa yhtymän puitteissa ja sille on etsitty muita kumppaneita mm. kaupunki. Ohjeistusta seurakuntien diakoniatyölle esitelty. Tiivistetty yhteistyötä Yrittäjäkummit ry:n kanssa. Nuorityön strategia. Laajalla yhteistyöllä laadittu nuorisotyön strategiset linjaukset vahvistettiin. Perustettiin työryhmä edistämään periaatteiden toteutumista seurakunnissa. Työ liitettiin jäsentukihankkeeseen. Vieraskielisen työn pysyvä rakenne. Perustettiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunta sekä ohjausryhmä. Henkilöstöseminaari ja lähetysjuhlat. Toteutettiin henkilöstöseminaari, joka palautteen perusteella oli onnistunut. Lähetysjuhlien valmistelut on aloitettu. 4. Resurssien käyttö Kampin kappelin työntekijöiksi palkattiin toiminnanjohtaja, pappi, diakoniatyöntekijä ja nuorisotyöntekijä sekä kaksi vahtimestaria. Ammattikasvatuspastorin virka jätettiin täyttämättä. Jäsentukihankkeen Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa kärkihankkeeseen palkattiin projektikoordinaattori vuodeksi. Sairaalalapsityössä lastenohjaajan toimi kasvatettiin 63 %:ksi. Lähetysjuhlien pääsihteeriksi nimitettiin projektisihteeri syyskuussa. Työn laajuuteen nähden resurssit ovat niukat, mutta riittävät. Jäsentukihankkeen muuttuessa pysyväksi toiminnaksi on punnittava, miten yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja spiritualiteettiin liittyvät haasteet resursoidaan.

5. Johtopäätökset Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun yksikköön on koottu lähes kaikki seurakuntatyön työmuodot. Yksikön haasteena on tarjota seurakunnille työ- ja kehittämistukea sekä tehdä seurakuntien rinnalla työtä suoraan asiakkaiden kanssa. Jäsenlähtöisyyden tavoite vaikuttaa kaikkeen tehtävään työhön. Kirkko Helsingissä on konserninomainen kokonaisuus. Sisäisen yhteistyön onnistuminen on edellytys myös ulkoisille voitoille. Tästä syystä aloitettiin syksyllä oma prosessi perustehtävästä ja suhteesta seurakuntatyön kenttään. Tämän prosessin keskelle tuli myös Yskän organisaation muutoshanke. KSP:n haasteena on edellisten lisäksi myös fokusointi olennaiseen Kirkko Helsingissä tulevaisuuden rakentamisessa ja oikeaan osaamiseen panostaminen. Omalta osaltamme haluamme olla luotettava kumppani ja muutosagentti kohti hyvää tulevaisuutta. SAIRAALASIELUNHOIDON TEHTÄVÄALUE 1. Sairaalasielunhoidon toiminta-ajatus Sairaalasielunhoito toimii terveydenhuollossa ja vanhuslaitoksissa potilaiden ja asukkaiden, heidän omaistensa ja läheistensä sekä henkilökunnan parissa palvellen kohderyhmiä sielunhoidon keinoin sairauteen, kärsimykseen ja kuolemaan liittyvissä kriiseissä ja kysymyksissä erottamattomana osana hoitotyön kokonaisuutta. 2. Tärkeimmät tapahtumat sairaalasielunhoidossa ja toimintaympäristössä Sairaalapapit ovat huolehtineet työalan perustoiminnasta ja muista tarvittavista tehtävistä rauhallisemmissa oloissa edellisen vuoden henkilöstövaihdosten ja suurten sairaalajärjestelyjen jälkeen. Rakennus- ja peruskorjaushankkeet jatkuivat Meilahden alueella ja Malmin sairaalassa. Koskelan sairaalan 100-vuotista historiaa juhlittiin nykyisessä vanhustenkeskuksessa mm. juhlamessussa. Sopimusten edellyttämissä työhuone- ja toimitilajärjestelyissä on ilmennyt yhä useammin ongelmia eri hoitolaitoksissa säästöjen tai korjaustarpeiden vuoksi. Syyskaudella käynnistyi yhteisen seurakuntatyön organisaation kehittämiseen tähtäävä työskentely, jossa sairaalasielunhoito on asettanut tavoitteekseen turvata työalan johtamis- ja toimintaedellytykset ulkopuolisten hoitoorganisaatioiden laajalla ja vaativalla kentällä. 3. Sairaalasielunhoidon tavoitteiden toteutumisen arviointi Perustoimintoja kuvaavien tilastojen valossa toiminnan kokonaisuus on säilynyt monipuolisena ja viime vuosien keskimääräisellä tasolla. Vuosittaisessa vaihtelussa vähennystä on tällä kertaa ryhmäkeskusteluissa, yksityisissä ehtoollisissa ja kirkollisissa toimituksissa. Lisäystä puolestaan on henkilökohtaisissa keskusteluissa, yhteisissä ehtoollisissa, laitoksissa käydyissä työneuvotteluissa sekä koulutus- ja opetustehtävissä. Vuoteen 2011 verrattuna vaihtelu näyttää tapahtuneen jokseenkin samoissa toiminnoissa juuri päinvastaisiin suuntiin (ks 6 Tilastot). Tavoite 1: Sairaalapappien vastuualueet ja tehtävät järjestetään sairaala- ja henkilöstömuutosten vaatimalla tavalla erityisesti Meilahden klinikka-alueella yleissairaaloiden sekä naisten ja lasten hoitoaloilla. Sairaalapappien vastuualueet ja tehtävät sopeutettiin sairaaloiden osastosiirtojen ja olosuhteiden mukaisesti, mutta työalan ennakoidut henkilöstömuutokset ja niihin liittyvät työjärjestelyt eivät tulleet vielä ajankohtaisiksi. Vuonna 2012 Naistenklinikan korjaussuunnitelmat etenivät, ja uuden Lastensairaalan rakentamishanke käynnistyi. Tavoite 2: Kokonaisvaltaisen hoidon ja hengellisyyden vahvistaminen: 2.1. Sairaalasielunhoito ja diakoniatyö selvittävät yhdessä mahdollisuuksia vastata laajenevan kotisairaalahoidon ja vanhusten avohoidon tarpeisiin yhteistyössä seurakuntien kanssa. Tavoitteena on myöhemmin käynnistää toimintaan liittyvä projekti. Vireillä olleesta yhteistyöstä kehkeytyi jo 2012 suunnitelma sairaalasielunhoidon kolmivuotiseksi vanhustyön projektiksi Muut kaikki hylkää. Projektin suunnitelma ja rahoitus hyväksyttiin seurakuntayhtymässä siten, että virassa oleva sairaalapappi siirtyy projektityöhön 2013 alusta. Sairaalasielunhoidon tehtävien hoitamiseksi perustettiin vastaavaksi ajaksi 2013-2015 määräaikainen sairaalapapin virka, joka myös täytettiin. 2.2. Geriatrian työalalla luodaan laitoksia varten koulutusmateriaalia kristillisen perinteen vahvistamiseksi ja hengellisen hoitamisen avuksi. Musiikkitoimintaan varataan erillinen testamenttimääräraha. Saattohoidon kehittämiseen on käytetty työalan valmistamaa materiaalia, jota kohtaan kiinnostus on kasvanut muuallakin. Hoitohenkilöstön avuksi on ryhdytty järjestämään osastoille hengellisen hoitotyön materiaalikoreja. Musiikkitoimintaan osoitetulla testamenttimäärärahalla (3000 ) voitiin järjestää muusikkovierailuja lukuisiin ehtoollis- ja hartaustilaisuuksiin ja musiikkitapahtumiin perinteisen Musiikkia sairaalaan -vapaaehtoistoiminnan ohella.

2.3. Sairaalasielunhoidossa liitytään kirkon kolmivuotiseen Pyhä -hankkeeseen, jossa vuoden 2012 teemana on Pyhän yhteydessä Nära det heliga. Teemavuoden painopisteinä ovat vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja hiljentyminen. Teemavuoden aihe on toteutunut luontevasti ja monipuolisesti sairaalasielunhoidon perustoiminnassa ja erilaisissa tilaisuuksissa siten, että kohderyhmillä on ollut mahdollisuus vuorovaikutukseen sairaalapappien ja toistensa kanssa, seurakuntayhteyteen, hiljentymiseen ja hengellisen elämän hoitamiseen. Monille jäsenille ja muille lähimmäisille sairaalasielunhoidon toiminta on ollut ainoa yhteys seurakuntaan. Jouluseimiperinne jatkui useissa sairaaloissa. Tavoite 3: Seurakuntayhtymän jäsentukihankkeeseen ja yhteisöilmeen kehittämiseen liittyen päivitetään työalan sähköinen ja muu tiedottaminen ajanmukaiseksi. Samalla avataan sairaalapappien yhteydet laitoksista kirkon verkkoon. Sairaalasielunhoidon tiedotteita, materiaalia ja yhteystietoja päivitettiin sekä seurakuntayhtymän että hoitoorganisaatioiden verkkoihin. Sairaalapappien välttämättömät etäyhteydet laitoksista yhtymän Sinfoon ja sisäisiin tiedostoihin saatiin toimimaan suhteellisen hyvin tietotekniikan asettamissa rajoissa. Kaikkia etäkäytön rajoituksia ei ole toistaiseksi pystytty ratkaisemaan. Tavoite 4: Laitosten henkilökunnalle järjestetään hyvinvointia tukevia henkisen virkistymisen ja hiljaisuuden päiviä. Tavoitteen mukaisesti järjestettiin yhteistyössä laitosten kanssa useille osasto- ja henkilökuntaryhmille hyvinvointi- ja kehittämispäiviä mm. Mustasaaressa. 4. Sairaalasielunhoidon resurssien käyttö Sairaalasielunhoidon toiminta-alueena Helsingissä on edelleen 26 hoitolaitosta. Työalan 23 viranhaltijasta kaksi on ollut osa-aikaeläkkeellä ja kaksi muussa osa-aikajärjestelyssä. Hallinto- ja esimiestehtävien sitoessa johtavan sairaalapapin työajasta valtaosan, on sairaalasielunhoidon kenttätyöhön käytettävissä ilman sijaisia noin 20 sairaalapapin työpanos. Työvoiman vajaus suhteessa toistaiseksi ennallaan säilyneeseen vastuualueeseen on vaikeuttanut palvelujen hoitamista ja yhteistyön kehittämistä. Tehtävien hoitoa täydennettiin yhden osa-aikaisen (60%) viransijaisen verran. Sairaalapapit ovat suunnitelleet ja kehittäneet toimintaansa neljässä työalaryhmässä yleissairaaloiden, geriatrian, psykiatrian sekä naisten ja lasten sairaaloiden hoitoaloilla. Yhteistyötä yhteisen seurakuntatyön muiden yksiköiden, seurakuntien, kirkon sairaalasielunhoidon ja ammattiyhdistyksen kanssa on tehty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Pääkaupunkiseudun sairaalapappien tapaamisessa Meilahdessa oli aiheena elinsiirtojen eettiset kysymykset. Musiikkia sairaalaan -yhteistyötä on jatkettu osana vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävää. Vapaaehtoisten säännöllistä ryhmätoimintaa järjestettiin 10 laitoksessa ja noin 120 vapaaehtoisen voimin. Ryhmien ohella laitoksissa on ollut muuta musiikkitarjontaa mm. juhla-aikojen merkeissä. Yksi sairaalapappi sai valmiiksi erikoistumiskoulutuksensa, ja yksi aloitti työnohjaajakoulutuksen. Täydennyskoulutuksen painopisteinä olivat kriisi- ja traumakoulutus sekä saattohoito ja lapsen surun kohtaaminen. Yksi teologian opiskelija suoritti ohjatun sairaalaharjoittelun Helsingissä. Toimintavuoteen lähdettiin yhteisessä seurakuntatyössä vaaditun tiukan säästöbudjetin pohjalta. Sairaalasielunhoito on huolehtinut omasta säästöosuudestaan vastuullisesti, vaikka merkittävä osa säästöistä liittyykin henkilöstön ja sisäisten kulujen budjetointiin. Toiminnan käyttövarojen tulos on varsin tasapainoinen ja säästöjenkin osalta suunnitelman mukainen. 5. Johtopäätökset Tärkeiksi osoittautuneet sairaalasielunhoidon painopisteet on kirjattu myös jatkotoimintaan kolmivuotiskaudelle 2013-2015. Työalalla varaudutaan jatkossakin ulkoisiin laitosjärjestelyihin ja sisäisiin työntekijämuutoksiin. Keskeistä on työalan resurssien ja toimintaedellytysten turvaaminen kirkon jäsenten ja muiden lähimmäisten palvelemiseksi vastuualueen laitoksissa kirkon ja seurakuntayhtymän strategioiden mukaisesti. Vanhustyön projektilla tuetaan seurakuntia ja vapaaehtoisia huolehtimaan sielunhoidosta ja palveluista muissa laitoksissa ja avohoidossa.

6. Tilastot Sairaalasielunhoito 2008 2009 2010 2011 2012 1. Sielunhoito (keskustelut ja hengell.tilais.) Henkilökohtaiset keskustelut 12785 13180 12217 11119 12018 Ryhmäkeskustelut 3528 3710 2451 3358 2363 Ryhmäkertoja 686 771 608 674 517 Päivystystapaukset 193 256 167 162 212 Kotikäynnit 100 103 114 105 109 Jumalanpalvelukset, hartaushetket ja muut til. 995 624 664 710 702 Ehtoolliset 262 248 239 202 285 Osallistujia 3389 3473 2744 2329 2619 Yksityiset ehtoolliset 424 440 283 296 255 Osallistujia 762 824 532 544 438 Rukoushetket (2008-) 892 1021 585 812 777 Muut kirkolliset toimitukset 277 325 279 314 241 2. Koulutus- ja opetustoiminta Luennot, esitelmät ja oppitunnit 265 187 205 138 192 Työnohjaus ja konsultaatiot 903 1130 1219 1070 1055 3. Saatu koulutus Työnohjaus ja konsultaatiot 239 275 285 261 225 Koulutustilaisuudet 199 248 269 216 237 4. Yhteistyö Hoitoneuvottelut 920 860 788 942 849 Työneuvottelut sairaalassa 637 688 569 690 728 Työneuvottelut seurakunnan kanssa 379 398 404 362 366 Oman työalan kokoukset ja neuvottelut 537 618 583 633 582 PERHENEUVONNAN TEHTÄVÄALUE 1. Perheneuvonnan toiminnan olennaiset piirteet Asiakasmäärä ja yksilö-, pari- ja perheterapian modulimäärä laskivat edellisvuodesta. Toisaalta annetun työnohjauksen määrä lisääntyi. Hoidollisen työn vähenemiseen on myös vaikuttanut uuden, pareille suunnatun ryhmätyömuodon suunnittelu ja valmistelu sekä henkilöstössä tapahtuneet muutokset. Yksi työntekijä oli pitkällä virkavapaalla, ja siirtyi sen jälkeen osa-aikaeläkkeelle. Myös yksi osa-aikainen työntekijä siirtyi eläkkeelle. Kuluneena vuonna pidettiin 2 parisuhderyhmää ja 6 työnohjausryhmää. Asiakkaaksi pääsi 30.2% yhteydenottajista, mikä on edellisen vuoden tasoa. Vastaanottosihteerien haastattelujen määrä pysyi samana. Uusien asiakkaiden määrä nousi edellisestä vuodesta. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä on saatu valmiiksi. Järjestelmä on valtakunnallinen ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2013. Juridisissa ongelmatilanteissa työntekijöiden käytettävissä on ollut konsultoiva lakimies. Psykiatrian erikoislääkäriin olisi voinut ottaa yhteyttä, jos asiakkaan kysymykset olisivat sitä vaatineet. 2. Arviointi toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Työntekijäkunnassa ja toiminnan painotuksissa tapahtuneet muutokset huomioon ottaen asetetut tavoitteet toteutuivat neuvottelutyössä, ryhmätoiminnassa, monikulttuurisessa ja vähemmistöjen parissa tehtävässä työssä, annetussa työnohjauksessa, koulutuksessa ja vastaanottotoiminnan kehittämisessä. Saatua työnohjausta on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkän aikavälin tarkastelussa sisäänpääsyprosentti on hyvä. Resurssien kohdentaminen oikein on pysyvä kehityshaaste, koska toiminnan ulkopuolelle jää jatkuvasti valtaosa yhteydenottajista. Tämä merkitsee myös asiakkaiden alkuarviointiin, uusiin työtapoihin ja asiakasvirran seurantaan perehtymistä. Korkea osaamistaso vaatii psykoterapeuttista koulutusta. Koulutustavoite on saavutettu hyvin. Asiakkaiden yleisimmät tulosyyt olivat vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus, psykososiaaliset kriisit ja elämänvaihekriisit. Suurin osa yhteydenottajista kuuluu ikäryhmään 30-50 -vuotiaat. 3. Arviointi resurssien käytöstä Henkilöstöresursseissa on ollut vajausta johtuen osa-aikaeläkkeelle ja eläkkeelle siirtymisistä sekä pitkistä virkavapauksista. Lisääntynyt koulutus on syventänyt työtapoja. Uutena työtapana voidaan mainita pareille tarkoitettu hoidollinen ryhmätoiminta. Valtakunnalliseen verkkoauttamisprojektiin on osallistunut kaksi perheneuvojaa. Vakiintuneen ajanvarauskäytännön lisäksi päätettiin ottaa käyttöön järjestelmä, joka takaa viikoittain nopean käyntiajan yhdelle uudelle asiakastapaukselle. Kehittämistarve on kuitenkin jatkuva; pysyviä ja keskeisiä kehittämisalueita ovat asiakkuuksien

priorisointi ja työtapojen arviointi. Viikoittain kokoontuva vastaanottotiimi arvioi asiakkaiksi pyrkivien kiireellisyysjärjestystä ja yhteisiä toimintaperiaatteita. Neuvottelutyö, ryhmätoiminta ja työnohjaus vaativat jatkuvaa ammatillista kehittämistä, mikä merkitsee panostamista henkilöstökoulutukseen, työnohjaukseen ja työyhteisön kehittämiseen. 4. Johtopäätökset toiminnan tulevaa suunnittelua varten Panostetaan henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, työryhmän toimivuuteen ja ryhmätoimintaan. Pyritään mahdollisimman nopeasti ottamaan asiakkaiksi akuutissa kriisitilanteessa olevat ja kasvattamaan asiakkaaksi pääsevien osuutta kaikista yhteydenottajista sekä arvioimaan toimintaa. Yhteistyötä seurakuntien kanssa jatketaan työnohjauksen ja konsultaatioiden alueilla. Nykyiset resurssit eivät mahdollista asiakkuuksien merkittävää lisäystä. Laatuun ja työtapoihin liittyvät tekijät ovat keskeisessä asemassa työn kehittämisessä. 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Yksilöneuvotteluja 3792 3964 3210 2876 Työnohjaus parineuvotteluja 2675 2471 2533 1925 yksilötyönohjausmoduleita 1216 812 430 517 perheneuvotteluja 180 206 163 128 ohjattavia 110 85 41 49 Kriisiryhmiä 2 1 1 0 Ryhmätyönohjaus edellisissä jäseniä 14 6 6 0 Ryhmiä 8 3 5 6 Muita ryhmiä 1 1 3 2 jäseniä 45 24 32 34 edellisissä jäseniä 9 9 29 30 Työnohjattavia yhteensä 110 109 73 83 Vastaanottosiht. Haastatt. 230 241 239 243 Työyht. kehittämistoiminta 8 31 0 0 Asiakkaita yhteensä 693 805 663 603 Saatu työnohjaus, mod. 264 300 268 150 Annettu koulutus, mod / 381 461 392 360 asiakkaista naisia kertaa 5 12 /4 12 /5 PALVELEVA PUHELIN 1. Palvelevan puhelimen työn toiminta-ajatus Palveleva puhelin (Pp) on kirkon sielunhoitotyötä. Sen tarkoituksena on tarjota valtakunnallisena palveluna puhelimitse välitöntä keskusteluapua elämän ongelmatilanteissa sekä tukea ja apua verkkoviestien välityksellä Palvelevan netin kautta. 2. Toiminta Palveleva puhelin päivysti joka ilta alkaen klo 18 sunnuntaista torstaihin klo 01 ja perjantaisin sekä lauantaisin klo 03 asti. Pääkaupunkiseudun Pp (Ppp) hoiti päivystystä klo 21 alkaen päivystyksen loppuun asti. Puhelinpäivystyksen hoitivat Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntien työntekijät (459) sekä tehtävään koulutetut vapaaehtoiset seurakuntalaiset (73). Puhelimeen vastattiin pääkaupunkiseudulla 10 063 kertaa. Eniten keskusteltiin sairauksista, yksinäisyydestä, elämänolosuhteista ja ns. perimmäisistä kysymyksistä. Miehet soittivat hieman naisia useammin. Keskustelut olivat luonteeltaan pääosin pohdinta- tai rupattelupuheluita, kriisikeskustelujen osuus oli 9 %. Palvelevaan nettiin saapuneista 1 112 viestistä jatkokoulutetut vapaaehtoiset osallistuivat ammatillisesti ohjattuina Helsingissä 134 viestiketjuun. Netissä yhteydenottajat olivat enimmäkseen naisia (75 %) ja yhteydenotoissa keskusteltiin pääosin ihmissuhteisiin, elämänolosuhteisiin, ns. perimmäisiin kysymyksiin ja sairauksiin liittyvistä asioista. Netissä käsiteltiin puhelinta enemmän kriisitilanteita (23 %). Syksyllä Nettipappi-palvelu yhdistettiin Palvelevaan nettiin. Vapaaehtoisten päivystäjien säännöllinen työnohjaus toteutettiin 7 ryhmässä, työnohjaajia oli 6. Työnohjaajille oli oma konsultaationsa. Järvenpäässä oli toinen päivystyspiste, jonka päivystyksestä ja työnohjauksesta vastasivat Tuusulan rovastikunnan seurakunnat. Toimintaa koordinoi ja suunnitteli virkamiestyöryhmä, johon kuuluivat edustajat Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymistä sekä Keski-Uudenmaan seurakunnista ja Suomen Mielenterveysseuran SOS-keskuksesta. Palvelevan puhelimen 24-tuntista kriisipuhelinvalmiutta pidettiin yllä yhteistyössä HeHun kanssa. Päivystäjien peruskurssille, työntekijöiden perehdytyspäiville, jatkokoulutuksiin sekä valtakunnallisille neuvottelupäiville osallistui 388 henkilöä. 3. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Keskustelujen määrälliset tavoitteet saavutettiin keskimäärin, ja edellisen vuoden keskustelujen määrä hieman ylitettiin. Osaa päivystäjistä turhautti jatkuvat mykkäsoitot sekä toistuvaissoittajien ja seksisoittojen suuri osuus, mikä tekee

tavoitteena olevan korkealaatuisen auttavan keskustelun haasteelliseksi. Yksi perehdytyspäivä peruttiin osallistujien puutteen vuoksi, muutoin koulutukset toteutettiin toimintasuunnitelman mukaan. 4. Resurssien käyttö Puhelinoperaattorin raportin mukaan nimenomaan iltayöllä on pula päivystysresursseista. Seurakunnat jättivät keskimäärin 4 seurakuntayhtymien tekemän sopimuksen mukaista jaettua päivystysvuoroa kuukaudessa hoitamatta. Vapaaehtoisia oli entistä vaikeampi saada työhön erityisesti juhlapyhinä. Koulutuksellista yhteistyötä tehtiin resursseja säästäen muiden pääkaupunkiseudulla puhelin- ja verkkoauttamistyötä tekevien tahojen, erityisesti SMS:n kriisipuhelimen ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. 5. Johtopäätökset Toimitilojen muuton jälkeiset tilakysymykset ja äänieritysongelmat vaativat edelleen ratkaisua. työnohjaukseen on resursoitava päivystyksen laadun takaamiseksi ja päivystäjien työssä jaksamiseksi. Koulutukseen ja 6. Tilastot Erillisinä tilastoina on laaja puhelutilasto, netin tilasto ja osallistujamäärät koulutuksiin. Palveleva puhelin 2009 2010 2011 2012 Varsinaisia 7 255 keskusteluja 7 825 7 549 6 898 Mykkä- ja vikasoittoja 2 275 2 205 2 343 2 808 Naissoittajia 3 617 3 661 3 245 3 506 Miessoittajia 3 932 3 722 3 530 3 688 Parisuhde tai perhe 773 721 754 849 Yksin asuvat 3 615 3 505 3 319 3 427 alle 25 v. 106 116 94 97 25-44 v. 1 345 1 352 1 023 972 45-64 v. 2 346 2 205 1 930 1 936 yli 64 v. 878 885 919 1 219 ikä ei tiedossa 3 132 2 686 3 031 MUSTASAAREN TOIMINTAKESKUS 1. Toiminta-ajatus Mustasaari on helposti lähestyttävä, perheystävällinen, päihteetön ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Mustasaari tukee vieraidensa hengellisyyttä järjestämällä päivittäin hartaushetken ja kesäsunnuntaisin messun. Tämän lisäksi saaren työntekijät tarjoavat erilaista ohjattua toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Kesä- ja elokuu ovat erilaisten ryhmävierailuiden aikaa. Kesän suurin tapahtuma on juhannusjuhla. Heinäkuun kävijät ovat pääasiassa lapsiperheitä. Diakonisin perustein myönnettävät Mustasaari-kortit tuovat saareen vuosittain runsaasti vierailijoita. Kesän virallisten aukioloaikojen ulkopuolella Mustasaari on eri ryhmien ja yhteisöjen koulutus-, tyhy- ja virkistyskäytössä. Ryhmät ovat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun seurakuntien, eri järjestöjen, oppilaitosten, yritysten ja Helsingin kaupungin asiakkaita sekä henkilökuntaa. 2. Tärkeimmät tapahtumat Mustasaaren toimintaympäristössä 2012 Mustasaaren työntekijärakenne muuttui olennaisesti vuoden 2012 aikana. Saaressa työskenteli vain yksi ympärivuotinen viranhaltija ja 14 määräaikaista työntekijää. Blue Service Oy aloitti toimintansa saaressa 1.5.2012 alkaen ja ravintolatoiminta siirtyi kokonaisuudessaan heidän vastuulleen. Samaan aikaan alkoi yhteistyösopimus ISS:n kanssa, johon sisältyi yhden huoltomiehen työskentely saaressa kolmena päivänä viikossa koko kesäkauden ajan. 3. Mustasaaren 2012 tavoitteiden toteutumisen arviointi Ympärivuotisen viranhaltijan (toiminnanjohtajan) tehtäväkuvan täsmentyminen. Arviointi: Toiminnanjohtaja on kokonaisvastuussa kaikesta saaren toiminnasta ja toimenkuva on hyvin laaja. Tehtäväkuvaa tulee selkeyttää ja priorisoida sekä jakaa vastuuta. Mustasaaren kesätyöntekijöiden työnkuvien muotoutuminen.

Arviointi: Toimisto- ja kesäteologin tehtäväkuvat ja työnjako muodostuivat toimiviksi jakamalla eri vastuualueita. Pihatyöntekijät ja ISS:n huoltomiehen yhteistyö toimi hyvin. Siivoustyö säilyi entisellään. Aukioloaikojen, hinnoitteluiden ja keskeisten toimintojen uudelleen tarkastelun myötä saavutetaan säästöjä ja olennaiseen keskittymistä. Arviointi: Säästötoimet onnistuivat ja budjetti alittui. Mustasaari ei ollut auki viikonloppuisin. Ryhmiä ja toimintoja keskitettiin samoille päiville ja peruutusehdot otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. Mistään aiemmasta toiminnasta ei luovuttu, vaikka resurssien määrä väheni. Ravintolatoiminnan ulkoistamisella saavutetaan kustannusten säästöjä ja yhteistyö Blue Servicen kanssa toimii saumattomasti. Arviointi: Ravintolatoiminta jäi plussan puolelle. Perehdyttäminen saaren käytäntöihin vei runsaasti aikaa. Yhteistyö muotoutui kesän aikana toimivaksi. 4. Mustasaaren resurssien käyttö Saaressa on vain yksi viranhaltija. Tilanne on haavoittuvainen ja kuormittava. Kesätyöntekijärekrytointi oli onnistunut ja työntekijöitä oli riittävästi. Yhteistyö seurakuntien ja muiden tahojen kanssa oli tiivistä 5. Johtopäätökset Mustasaaren suosio kasvaa vuosi vuodelta. Toiminnan kannalta oleellista on pätevä ja riittävän suuri henkilökunta. Työntekijärakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi on turvattava. toiminnanjohtajan sijaistaminen loma-aikoina ja vapaapäivinä sekä vastuun jakaminen sesonkiaikoina. Saareen tulee palkata toimistonhoitaja vähintään puoleksi vuodeksi (huhti-syyskuu). Resurssien vähenemisestä johtuen jatkossa mietittävä, mikä on Mustasaaren keskeisin tehtävä. Mustasaari 2009 2010 2011 2012 Kävijämäärä 19240 20688 20000 20 981 Seurakunnalliset lapsiryhmät 64 54 51 62 Ei seurakunnaliset lapsiryhmät 41 49 51 47 Seurakunnalliset aikuisryhmät 80 74 72 71 Ei seurakunnalliset aikuisryhmät 59 69 74 68 Mustasaari-kortit 920 900 900 874 Teatterin katsojaluvut 950 950 950 700 Juhannusjuhlat 437 735 800 1200

3000 Yhteinen seurakuntatyö TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 852 962 746 412 780 389 S3020 Korvaukset 264 304 289 117 238 819 S3150 Maksutuotot 174 818 157 190 83 024 S3300 Vuokratuotot 194 249 204 850 200 897 S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 55 239 36 500 40 198 S3700 Tuet ja avustukset 24 316 10 000 25 584 S3800 Muut tuotot 140 036 48 755 191 867 S4000 TOIMINTAKULUT 7 806 242 8 253 118 7 823 733 S4010 Henkilöstökulut 5 738 379 6 284 538 5 808 341 S4020 Palkat 4 358 558 4 656 174 4 381 053 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 1 403 454 1 619 444 1 449 310 S4180 Muut henkilöstömenot 8 461 8 920 9 470 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 32 093 31 492 S4300 Palvelujen ostot 1 004 336 917 494 989 128 S4500 Vuokrat 680 691 702 514 742 875 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 354 239 307 612 260 128 S4800 Annetut avustukset 16 331 24 100 14 532 S4900 Muut kulut 12 265 16 860 8 730 S4995 TOIMINTAKATE -6 953 279-7 506 706-7 043 344 KEHYS10 Talousarvio 7 272 000 Talousarvion ylitys/alitus 228 656 3000 Yhteinen seurakuntatyö KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 3100 Yhteiset kustannukset -365 476-545 048-489 644 3109 Kasvatus ja seurakuntapalvelu -1 584 056-1 894 059-1 738 931 3120 Erityisnuorisotyö -505 564-529 520-521 651 31300 Diakoniatyö -836 860-858 633-769 309 3150 Erityisdiakonia -731 299-781 126-818 013 3160 Perheneuvonta -868 384-846 773-843 847 3161 Palveleva puhelin -72 966-88 184-74 592 3170 Sairaalasielunhoito -1 352 364-1 417 973-1 355 041 3180 Mustasaari -509 993-454 687-315 741 3190 Muut työalat ja projektit -126 317-90 702-116 573 Yhteensä -6 953 279-7 506 706-7 043 344

LEHTISAAREN NUORISOKOTI 1.Toiminnan olennaiset piirteet Nuorisokodin tehtävänä on hoitaa ja kasvattaa 13-18-vuotiaita tyttöjä, tarjoten heille turvalliset puitteet iän mukaiseen kasvuun ja kehitykseen. Tehtävää toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen, nuoren perheen sekä muun lähi- ja tukiverkoston sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyö on aloitettu myös muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. 2.Arviointi toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Nuorisokodin toimintaa ohjaa ostosopimuksessa asetetut laatuvaatimukset sekä toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet, joita päivitetään jatkuvan arvioinnin ja saadun palautteen perusteella. Kasvatus- ja hoitotyössä noudatamme yhteisesti sovittuja linjoja Helsingin muiden nuorisokotien kanssa. Nuorisokodin toiminta on jaettu kahdelle osastolle: Noomi ja Ruut. Tytöt sijoittuvat osastoille vapautuvien paikkojen perusteella. Jokaisella nuorella on omaohjaaja. Noomi osastolla työtä tehdään parityönä ja Ruut-osastolla yksilötyönä. Vuoden tavoitteiksi ja haasteiksi oli asetettu mm. vuorovaikutustaitojen sekä nuoren ja hänen perheensä kohtaamisen parantaminen ja yhteisen toiminnan lisääminen. Tavoitteita on saavutettu työnjakoa selkeyttämällä, lomakkeita ja esitteitä sekä sääntöjä uudistamalla ja yhtenäistämällä. Asiakaspalautejärjestelmä on ajantasaistettu. Yhteistä toimintaa on lisätty säännöllisten toimintailtojen ja viikonloppujen avulla. Myös nuorisokodin ulkopuolelle suuntautunut virkistystoiminta on lisääntynyt: kesäleiri, kylpylämatka jne. Omaohjaajuuden vankistuminen ja lisääntynyt työ perheiden kanssa on parantanut vuorovaikutusta ja sitouttanut nuoria tulevaisuutensa suunnitteluun sekä nuorisokotiin. Asiakaskuntamme koostuu psyykkisesti oirehtivista, käytöshäiriöisistä, rajattomista, päihteitä käyttävistä, syömishäiriöisistä sekä riittävästä hoidosta ja huolenpidosta vaille jääneistä nuorista. Nuorten ikäjakauma on ollut 14-18, painottuen yli 17-vuotiaisiin. Uutena asiakasryhmänä on ollut hoidontarpeen arviointiin tulleet nuoret. Työryhmässä on kehitetty heitä varten uusi prosessi. Kehitämme edelleen toimintaamme lastensuojelun muuttuvia tarpeita vastaaviksi. 3.Arviointi resurssien käytöstä Helsinki osti kuluneelle vuodelle 3836 hoitopäivää, joista toteutui 3187. Vuoden kuluessa hyvitimme Helsingille 74 päivää ja yhteisneuvottelussamme joulukuussa sovimme, että hyvitämme vuoden 2013 aikana vielä 282 päivää ns. ylimääräisenä hoitopaikkana. Aloitimme yhteistyön Espoon kaupungin sosiaalitoimen kanssa, joka osti meiltä 322 hoitopäivää. Syynä käyttämättä jääneisiin hoitopäiviin oli pääasiassa Helsingin sote-uudistus, jonka vuoksi asiakasohjaus ei sujunut. Lisäksi vaikeasti hoidettavien nuorien määrä on edelleen kasvussa. Nuorisokodissa on remontoimalla ja lukitusta tehostamalla pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen. Lisäksi henkilöstön motivoimista, perehdytystä, kustannustietoisuutta, työturvallisuutta, tyky-toimintaa ja koulutusta on kehitetty. Työnohjaus on kolmenviikon välein ja psyk.konsultaatio noin kerran kuukaudessa. Lisäksi on mahdollista saada henkilökohtaista työnohjausta. Henkilöstöstä kaksi pitkäaikaista työntekijää siirtyi eläkkeelle ja yksi työntekijä äitiyslomalle. 4.Johtopäätökset toiminnan tulevaa suunnittelua varten Lastensuojelun palveluiden kilpailutus työllisti ja aiheutti epävarmuuden tunneta henkilöstössä. Kilpailutuksen tuloksena Lehtisaaren nuorisokoti hyväksyttiin palveluntuottajaksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille. Seuraavat neljä vuotta palveluitamme ostetaan sijoitustarpeen mukaan, mikä aiheuttaa epävarmuutta tulokertymässä, siksi vapautuneita virkoja täytettiin määräaikaisilla työntekijöillä ja suuntaus jatkunee, koska vielä ei ole varmuutta asiakkaiden määrästä. Määräaikaiset sopimukset on tehty yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Vakituisilla, ammattitaitoisilla sijaisilla on paikattu äkillisiä työvoimatarpeita. Yksi työntekijä on ollut heinäkuusta alkaen vuorotteluvapaalla. Uusi äitiysloma on alkamassa sekä edellisen äitiysloman jatkuminen hoitovapaana vuoden 2013 loppuun, joten henkilöstö muutokset jatkuvat edelleen.

3290 Lehtisaaren toimintakeskus TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 884 825 966 000 901 657 S3020 Korvaukset 879 900 961 000 895 019 S3150 Maksutuotot 4 905 5 000 6 638 S3800 Muut tuotot 20 0 S4000 TOIMINTAKULUT 837 458 966 000 841 093 S4010 Henkilöstökulut 637 099 736 843 643 189 S4020 Palkat 484 817 548 919 489 797 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 156 551 191 024 163 072 S4180 Muut henkilöstömenot 900 678 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 4 269 4 000 10 358 S4300 Palvelujen ostot 39 906 40 793 28 385 S4500 Vuokrat 111 930 120 265 121 469 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 48 522 68 100 48 051 S4995 TOIMINTAKATE 47 368 0 60 564 Talousarvion ylitys/alitus 60 564 3290 Lehtisaaren toimintakeskus KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 3291 Yhteiset menot -307 191 433 572-425 582 3292 Noomi 617 337-198 044 725 118 3293 Ruut -262 778-235 529-238 972 Yhteensä 47 368 0 60 564

GEMENSAMT SVENSKT FÖRSAMLINGSARBETE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VÄSENTLIGA DRAG I VERKSAMHETEN Verksamhetsåret präglades framför allt av sommarhemmet Lekholmens 75-årsfestligheter samt av att den svenska diakoniarbetaren inom gemensamt församlingsarbete anslöt sig till den svenska enhetens arbetslag, trots att tjänsten ännu finns i centralen för gemensamt församlingsarbete. Lekholmens jubileumsår förlöpte väl, med festligheter och festpublikationer, men också med inledande av nya former av verksamhet. Det svenska specialdiakoniarbetet införlivades väl med enhetens övriga verksamhet. SvEn fortsatte att förbereda en förstärkning av sitt uppsökande ungdomsarbete genom att inleda ett pilotprojekt med mentorsverksamhet för ungdomar som hotas av marginalisering och utslagning. Arbetet med att uppgöra en strategi för gemensamt svenskt församlingsarbete för åren 2012 2016 avbröts i väntan på beslut inom rikskyrkan rörande det kyrkliga arbetets organisation, färdigställandet av Helsingfors kyrkliga samfällighets helhetsstrategi samt resultatet av arbetet med att förnya det gemensamma församlingsarbetets organisation. Inom flera arbetssektorer noterade man under verksamhetsåret en ökad efterfrågan på stödsamtal och själavårdssamtal. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Tomasmässan Tomasmässan har i medeltal ca 30 deltagare. Under året firades sju mässor med sammanlagt 229 deltagare. Tomasmässan är en själavårdande och diakonal verksamhet med en egen förbönsgrupp. En av mässorna genomfördes i samarbete med handikapparbetet och omsorgsprästen. Musiken i mässan har skötts av en jazztrio med försångare. Målen för verksamheten uppnåddes. Information Under verksamhetsperioden bedrevs centraliserad informations- och kommunikationsverksamhet via så många medier som möjligt till stöd och utvidgning av de svenska församlingars information. Annonssamarbetet med huvudstadsregionens svenska församlingar fortsatte och styrgruppen utvidgades. Samarbetet gäller främst den återkommande annonsen Söndag Kyrkdag i Hbl, men i viss mån även andra annonser. Det stiftsomfattande informationssamarbetet fortsatte också. Samfällighetens nya webbsajt togs i bruk. Informationen och kommunikationen utvidgades också till de sociala medierna. Lekholmens 75 års jubileum betingade en stor satsning på informationen om jubiléet och materialproduktionen i samband med detsamma. Enhetens chef presenterade det gemensamma svenska församlingsarbetet för gemensamma kyrkofullmäktige. Målen för verksamheten uppnåddes. Gemensamt barn- och ungdomsarbete På Lekholmen hölls åtta konfirmandläger samt ett familjeläger. Dessutom ordnades ett programveckoslut i samarbete med FKS och ett avslutningsveckoslut. Under hösten hölls tre svenska weekendläger. Det totala antalet övernattningar på Lekholmen i den svenska verksamheten uppgick till 4213 (2011: 4106), av vilka holmbornas övernattningar var 453 (2011: 414). Antalet bokförda dagsgäster var 627 (2011: 705). Dagsgästernas minskning beror på att alla läger inte ordnade föräldrabesök. Lekholmsverksamheten fyllde 75 år och firades med jubiléum och festmässa 10.6 där biskop Björn Vikström medverkade. Till jubiléet utgavs boken All tid på Lekholmen i samarbete med Fontana Media. I samarbete med filmstuderande på yrkeshögskolan Arcada producerades filmen Det stora i en liten ö. Hemsidan förnyades. Under sommaren firades 38 gudstjänster av olika slag med i medeltal 67 deltagare och 118 gemensamma andakter med i medeltal 55 deltagare. Antalet andakter ökade tack vare höstverksamheten. På hösten fortsatte grundrenoveringen av byggnaderna. Jungfruburen och Kapellets tak renoverades. Det gemensamma ungdomsarbetet koordinerades inom ungdomsarbetarsamlingen PULS som förutom verksamheten på Lekholmen koordinerade deltagandet i Ungdomens Kyrkodagar och Höstdagarna. Förutom arbetsgrupper inom samfälligheten har pastorn för fostran medverkat i Krisgruppen för skolor och daghem samt i Klaarigruppen som är det svenskspråkiga rusmedelsförebyggande arbetet för barn och unga i Helsingfors. Familjerådgivning Familjerådgivningen erbjöd terapeutiska stödsamtal åt par och enskilda i församlingarnas hus i Berghäll. Familjerådgivningen kunde ta emot flera klienter än tidigare. Samarbetsnätverket kring Svenska Familjecentret i Helsingfors och kontakten med olika svenska aktörer i branschen fungerade väl, bl.a. ordnades gemensamt ett seminarium om tidigt stöd för utsatta familjer. En familjerådgivare slutförde sina behörighetsgivande studier, så att de båda ordinarie tjänsteinnehavarna nu är behöriga för sin tjänst. Målen för verksamheten uppnåddes. Samtalstjänst Församlingarnas Samtalstjänst finansierades av 27 samfälligheter/församlingar i södra Finland och dejoureringen sköttes av 6 församlingsanställda och 70 lekmannajourhavande från fem samfälligheter i huvudstadsregionen. Jouren var öppen alla dagar kl. 20-24 på det riksomfattande numret 01019 0072. Riksnumret har två linjer varav den ena bemannas av Österbotten kl. 20-23 och av jouren i södra Finland kl. 21-24. Under tiden 21-23 är de båda linjerna i bruk samtidigt. Under året tog man i södra Finland emot 712 samtal av vilka 588 utvecklades till egentliga stödsamtal. Under hösten 2011 inleddes en grundkurs för nya dejourer. Kursen hade fem deltagare och avslutades i januari 2012.

Nätjouren på svenska har hittat sin form och antalet meddelanden till nätjouren ökade till knappa hundra på ett år. Nätjouren har följande adress: http://evl.fi/natjour. Ett tjugotal dejourer deltog i Palveleva puhelins och Samtalstjänsts riksomfattande rådplägningsdagar, som hölls i Björneborg samt i Huvudstadsregionens telefonhjälpares gemensamma utbildningsdag. Kartläggningen av möjligheterna till att öppna en andra dejoureringspunkt fortsatte. Målen för Samtalstjänstens verksamhet uppnåddes. Arbete bland studerande Verksamhetsåret präglades av en oväntat stor efterfrågan på själavård, till stor del beroende på oväntade dödsfall inom högskolevärlden. Som ny verksamhetsform påbörjades en bollspelskväll i Alphyddans kyrka varje vecka. Studerande engagerades i Tomasmässan, verksamheten på Lekholmen samt informationsvcerksamheten. Festfilmen Det stora i en liten ö gjordes av studerande. Studentprästen var under terminerna regelbundet veckovis anträffbar i de svenska högskolorna i Helsingfors och fungerade som nationspräst i Vasa nation. Studentprästen var medlem av studentomsorgsteamet vid yrkeshögskolan Arcada, fungerade som ordförande för domkapitlets i Borgå stift kontaktgrupp för studerande till kyrkliga yrken och fungerade som fakultetskaplan för svenskspråkiga teologie studerande vid Helsingfors universitet. Pastorn för fostran fungerade som studentpräst i yrkesinstitutet Prakticum. Johannes församling deltog i verksamheten i Prakticum. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes. Vuxen- och kulturarbete Kulturverksamheten präglades av Lekholmens 75-årsjubileum. Boken All tid på Lekholmen, skriven av Magnus Lindholm, filmen Det stora i en liten ö, gjord av Thomas Vikfors och Niclas Johansson, samt en utställning om Lekholmen, sammanställd av Magnus Lindholm, ingick i festligheterna. Lekholmens vänner och sammanslutningen för män Helsingfors herrar fortsatte sin verksamhet. Enhetens personal medverkade vid olika tillfällen på begäran i program i föreningar, utbildningsanstalter, på seminarier och i media. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes. Specialdiakonin Inom den finskspråkiga Centralen för gemensamt församlingsarbete finns en svenskspråkig diakonitjänst. Arbetet ingår i det gemensamma svenska församlingsarbetet. Specialdiakonin stöder svenskatalande personer med funktionshinder och mental ohälsa, anhöriga, och deras stödpersoner. Arbetet sker i olika nätverk. Verksamhetsidén är att verka för att ett funktionshinder eller mental ohälsa inte är hinder för ett bra liv. Vid sidan av basverksamheten ordnades en specialskriftskola på Lärkkulla för utvecklingsstörda personer. Stödpersonverksamheten 4 betydelsefulla timmar fyllde 10 år. I samarbete med Folkhälsan i Nyland ordnades rekreationsdagar för anhörigvårdare och därtill i egen regi rekreationsdagar för anhörigvårdare och stödpersoner. Efterfrågan på arbetshandledningar ökade. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete utför de uppgifter som påförs enheten i Helsingfors kyrkliga samfällighets grundstadga. Resurserna har varit tillräckliga, men arbetet bland studerande och unga vuxna utförs på en absolut miniminivå, vilket inte motsvarar de målsättningar som har ställts upp i samfällighetens strategi. Enligt överenskommelse med Centralen för gemensamt församlingsarbete så ingick det svenska specialdiakoniarbetet i SVEn:s verksamhet, trots att tjänsten och verksamhetsmedel finns i Centralen. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Enheten har haft en representant i samfällighetens miljögrupp. På Lekholmen har man beaktat miljöfrågor inom fostran. Skapelsens söndag firades på Lekholmen under sommaren 2012. KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN Enheten utför de specifika uppgifter som samfällighetens grundstadga påför den till nytta för särskilt de svenska församlingarnas medlemmar. Enheten och församlingarna utför i samråd också annan gemensam verksamhet. Arbetet med att tydliggöra enhetens plats i samfällighetens organisation har inletts. Enhetens verksamhet behöver utvecklas så, att särskilt unga och unga vuxna beaktas i planeringen och utförandet av verksamheten. Verksamheten 2012 i siffror Tomasmässan Mässbesökare: 229 (mål: 250 / 2011:209) Lekholmen Lägerdygn: 4213 (mål:4000 / 2011:4106) Holmbor:453 (mål:400 / 2011:414) Dagsgäster:627 (mål: 800 / 2011: 705) Familjerådgivningen Individuella:571 (mål: 500 / 2011: 712) Samtalstjänsten Samtal:712 (mål:1000 / 2011: 617)

3300 Gemensamt svenskt församlingsarbete TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 42 813 36 177 33 083 S3020 Korvaukset 35 342 36 177 27 082 S3800 Muut tuotot 7 471 0 6 002 S4000 TOIMINTAKULUT 822 814 864 810 877 480 S4010 Henkilöstökulut 420 390 434 296 438 236 S4020 Palkat 327 482 322 178 327 787 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 105 261 112 118 108 115 S4180 Muut henkilöstömenot 231 2 334 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 12 583 S4300 Palvelujen ostot 179 017 376 133 399 235 S4500 Vuokrat 22 232 29 909 28 830 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 424 20 300 10 909 S4800 Annetut avustukset 750 270 S4900 Muut kulut 4 173 S4995 TOIMINTAKATE -780 001-828 633-844 396 KEHYS10 Talousarvio 795 000 Talousarvion ylitys/alitus -49 396 3300 Gemensamt svenskt församlingsarbete TYÖALAKOHTAINEN ARVIO TP 2012 Kustannuspaikka TA 2012 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -48 000 0 35 914-35 914 4,3% 03 Seurakuntatoimisto -49 572 0 67 528-67 528 8,0% 04 Jumalanpalveluselämä -10 285 0 12 281-12 281 1,5% 07 Muut seurakuntatilaisuudet -17 000 0 0 0,0% 08 Aikuistyö -17 649 0 37 649-37 649 4,5% 09 Nuoret aikuiset -10 000 0 0 0,0% 10 Tiedotus ja viestintä -407 100 0 405 553-405 553 48,0% 36 Nuorisotyö -65 000 6 002 98 449-92 448 10,9% 39 Koulu- ja oppilaitostyö -20 000 0 17 875-17 875 2,1% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -11 882 0 12 168-12 168 1,4% 42 Perheneuvonta -125 000 0 118 608-118 608 14,0% 44 Palveleva puhelin -47 146 27 082 71 455-44 374 5,3% TOIMINTAKATE -828 633 33 083 877 480-844 396 100,0% Tulot 36 177 Menot 864 810

VIESTINTÄ TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Seurakuntayhtymän viestinnän keskeisimmät välineet olivat Kirkko ja kaupunki lehti verkkoversioineen, erilaiset verkkopalvelut, päivittäistiedottaminen sekä radiotoiminta. Kirkko ja kaupunki jaetaan suomenkielisten seurakuntalaisten koteihin 48 numerona vuodessa. Kertomusvuoden alussa lehti siirtyi tarjouskilpailun perusteella uuden kustantajan hoidettavaksi. Kilpailusta tehdyn valituksen johdosta kustannussopimus on väliaikainen. Lehti täytti 70 vuotta. Pääkaupunkiseudun sähköisen viestinnän yksikkö, Toivontuottajat, toimii Helsingin yhtymän alaisuudessa. Kymmenennen kerran toteutetun oman radiokanavan Jouluradion kuuntelijaluvut olivat jälleen entistä korkeammat. Jouluradion facebook-ryhmässä oli liki 60 000 ihmistä. Jouluradion joululaulukilpailu oli menestys ja tuotti yli 250 ehdokasta uudeksi suomalaiseksi joululauluksi. Perinteisesti eetterissä jouluradio välitettiin yhteistyössä paikallisten seurakuntayhtymien kanssa myös entistä useammille muille paikkakunnille. Verkon välityksellä jouluradiota kuunneltiin yli 100 maassa. Toivontuottajat jatkoi myös yhteistyötä Kotimaa24-uutispalvelun tuottamisessa. Verkkoviestintää kehitettiin edelleen. Uusittu Helsinginseurakunnat.fi -sivusto toimi ensimmäisen kokonaisen vuoden. UskoToivoRakkaus.fi sivustoa on tuotettu yhdessä yhteisen seurakuntatyön kanssa. Uutena verkkopalveluna avattiin palaute- ja esirukouskanava Itkumuuri.fi. Helsinki osallistui edelleen Vantaan seurakuntayhtymän vetämään Lastenkirkko.fi -hankkeeseen. Viestintä osallistui myös kirkkovuoden juhlapyhiin keskittyneen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Suvivirren sunnuntai ja Stadin Suvivirsi hankkeiden viestintää toteutettiin yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Yhteistyössä Suomen Pipliaseuran sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa toteutettiin Aito joulu kampanja ja Suomen Lähetysseuran kanssa Kauneimpien joululaulujen 40-vuotisjuhliin liittyvä kampanja. Kirkon mediasäätiön kautta annettiin tuotantotukea ohjelmahankkeille, joilla tuetaan kirkon arvojen mukaisen ohjelmiston tuottamista valtakunnallisille kanaville. Suhteita tiedotusvälineisiin kehitettiin edelleen. Seurakuntien ja yhtymän yhteisten yksiköiden elämästä, toiminnasta ja hallinnosta tiedotettiin viikoittain. Viestintä palveli päivittäin sekä joukkoviestimiä että yleisöä ja omaa henkilöstöä vastaten heidän esittämiinsä kysymyksiin. Sosiaalisen median käyttöä vuorovaikutuksen lisäämisessä alettiin käyttää entistä määrätietoisemmin. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kirkko ja kaupunki lehden lukimäärätavoitteeksi oli asetettu 230 000 viikoittaista lukijaa. Lukijamäärää ei vuoden aikana mitattu, joten toteutumista ei voi arvioida. Tavoitteeksi asetettu yhteistyön vakiinnuttaminen uuden kustantajan kanssa onnistui hyvin. Jouluradiolle tavoiteltiin yli 500 000 kuulijaa. Tähän päästiin selvästi, kuuntelijoita oli yhteensä noin miljoona ja keskimääräinen viikoittainen kuuntelijamäärä noin 450 000 (edellinen vuosi 390 000). Verkkopalveluissa tavoitteeksi oli asetettu yhteensä keskimäärin yli 120 000 kuukausittaista kävijää. Tähän on päästy selvästi. Eri palveluilla (helsinginseurakunnat.fi, kirkkojakaupunki.fi, uskotoivorakkaus.fi ja kotimaa24.fi) on ollut yhteensä reilusti yli 2 miljoonaa kävijää. Kaikkien palveluiden kävijämäärät olivat kasvussa, helsinginseurakunnat.fi-palvelusta ei kuitenkaan ole edelliseltä vuodelta vertailukelpoista tietoa. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Viestinnän resurssit riittivät toteutettuun toimintaan muuten, mutta lehtien arvonlisäveron suhteen tehdyt uudistukset ja verottajan uusi tulkinta aiheuttivat yllättäen määrärahojen lisätarpeen. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Viestinnän ympäristötoiminnalle asetettu tavoite ympäristötietouden lisäämiseksi käsittelemällä aihetta monipuolisesti omissa viestimissä toteutui hyvin. Kirkko ja kaupunki -lehdessä ympäristöasiat ovat yksi keskeinen aihealue. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Kirkko ja kaupunki -lehti on lähitulevaisuudessa edelleen tärkeä julkisen viestinnän väline. Sen sisällön ajanmukaisuudesta on huolehdittava jatkuvasti. Lehden verkkoversiolla on yhä enemmän käyttäjiä ja sitä on uudistettava, jotta se vastaa paremmin myös nykyaikaisen sosiaalisen median haasteisiin. Pitkällä aikavälillä on arvioitava printtiviestinnän ja sähköisen viestinnän suhdetta ja etsittävä mahdollista yhteistyötä lähinnä naapuriseurakuntayhtymien kanssa. Radiotyössä jouluradion menestys innoittaa jatkamaan työtä. Kirkollisen uutispalvelun tuottaminen ja tukeminen on niin ikääntoivontuottajien tärkeä tehtävä. Verkkopalveluiden kehittäminen on ollut voimakasta ja kehittämistyötä on edelleen jatkettava. Sosiaalisen median johdonmukaisempaan käyttöön on panostettava. Markkinointiviestintä on tullut pysyväksi osaksi seurakuntayhtymän toimintaa ja sitä on syytä kehittää. Eri seurakunnissa tiedotus on hoidettu eri tavoin ja eritasoisesti. Viestintäyksikön toiminnassa on syytä kiinnittää huomiota entistä enemmän seurakuntien viestinnän tukemiseen. Verkottumista muiden seurakuntayhtymien ja kirkollisten toimijoiden kanssa jatketaan voimavarojen kokoamiseksi.

3500 Viestintä TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 373 100 309 160 369 051 S3020 Korvaukset 253 814 202 000 199 722 S3150 Maksutuotot 16 657 105 000 20 696 S3700 Tuet ja avustukset 45 000 99 200 S3800 Muut tuotot 57 629 2 160 49 433 S4000 TOIMINTAKULUT 4 787 779 4 935 704 5 405 245 S4010 Henkilöstökulut 823 710 837 237 851 794 S4020 Palkat 626 869 621 838 647 228 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 202 272 216 400 215 746 S4180 Muut henkilöstömenot 528 503 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 5 960 1 000 11 683 S4300 Palvelujen ostot 3 746 791 3 954 789 4 405 312 S4500 Vuokrat 43 158 44 278 47 210 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 500 25 800 29 698 S4800 Annetut avustukset 71 160 72 000 70 320 S4900 Muut kulut 2 460 1 600 911 S4995 TOIMINTAKATE -4 414 680-4 626 544-5 036 193 KEHYS10 Talousarvio 4 377 000 Talousarvion ylitys/alitus -659 193 3500 Viestintä KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 3501 Viestintätoimisto -4 184 482-4 390 752-4 802 534 3502 Sähköinen viestintä -230 198-235 792-233 660 Yhteensä -4 414 680-4 626 544-5 036 193

MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta TP 2011 TA 2012 TP 2012 Diakoniset avustusvarat -466 598-520 000-408 978 3911 Kriisiavustukset -89 263-90 000-83 362 3912 Ruokapankkitoiminta -224 826-200 000-223 378 3913 Asuttamistoiminta -4 308-447 3914 Diakonialeiritoiminnan tukeminen -38 259-80 000-43 512 3915 Vajaakuntoisten työllistäminen -7 051-50 000-9 207 3916 Kriisiapu -102 893-100 000-49 072 Käyttövarat -19 147-30 000-22 248 392001 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat -11 996-12 000-11 894 392002 Johtoryhmän käyttövarat -2 695-8 000-6 951 392003 Lääninrovastien käyttövarat -4 455-10 000-3 403 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin -616 649-1 271 000-975 374 393001 Henkilöstömenovaraukset 47 782-100 000 43 093 393002 Yhtymän eläkkeet -38 265-51 000-48 220 393003 Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut -47 550-50 000-48 111 393004 Toiminnan vakuutukset -45 170-50 000-48 450 393005 Leiritoiminnan tukeminen -88 180-130 000-115 166 393006 Yhteiset tapahtumat -171 995-130 000-93 787 393007 Nuoret aikuiset -397-15 000-15 000 393008 Seurakuntarakenteen muutoksen tuki -180 000-180 000-214 085 393009 Jäsenyyden vahvistaminen -92 873-485 000-365 683 393010 Työntekijäseminaari -80 000-69 964 Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle -2 750 000-2 802 000-2 769 271 394001 Suomen Lähetysseura -1 168 298-1 281 215-1 281 215 394002 Suomen ev.lut.kansanlähetys -113 215-89 394-89 394 394003 Ev.lut.lähetysyhdistys Kylväjä -83 620-73 549-73 549 394004 Suomen Pipliaseura -131 490-130 362-130 362 394005 Sanansaattajat -77 714-63 267-63 267 394008 Kirkon Ulkomaanapu -483 976-493 184-493 184 394009 YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset -691 687-671 029-638 300 Yleisavustukset -713 804-901 416-860 453 395001 Cantores Minores -70 000-148 339-148 339 395002 Eläkeläisyhdistys -7 500-7 500-7 500 395003 Henkilökuntayhdistys -7 500-7 500-7 500 395004 Gaius-säätiö -27 752-27 800-26 205 395005 Suomen Merimieskirkko -120 000-120 000-120 000 395006 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu -7 500-7 500-7 500 395007 Tuomasyhteisö ry -59 000-74 322-74 322 395008 Juutalainen seurakunta -17 000-17 000-17 000 395009 Kesäkotiyhdistykset -55 760-60 000-41 174 395010 Helsingin Urkukesä ry -29 000-29 000-29 000 395011 Via Crucis -80 000-80 000 395012 Agricola-projekti -192 455-192 455 395020 YKN:n myöntämät erilliset avustukset -50 000-50 000-29 520 395030 Yt tahojen käytössä olevien tilojen sis vuokr -262 792 395097 Lähetysjuhlat 2013-80 000-79 938 Avustukset vieraskieliseen työhön -427 124-437 856-415 256 396001 Anglikaaninen kirkko -24 000-39 517-39 517 396002 Kansainvälinen seurakuntatyö -28 000-71 278-71 278 396003 Kiinankielinen seurakuntatyö -33 600-41 689-41 689 396004 Arabiankielinen seurakuntatyö -33 600-34 000-34 000 396005 Vironkielinen seurakuntatyö -54 000-54 500-54 500 396006 Venäjänkielinen seurakuntatyö -165 000-174 272-174 272 396007 Hiippakunnallinen monikultt.työn sihteeri -22 600-22 600 0 396010 Vieraskielisen seurakuntatyön sis. vuokrat -66 324 KAIKKI YHTEENSÄ -4 993 322-5 962 272-5 451 580

5.2.4. Ympäristö ja hautaustoimi

400 Ympäristö- ja hautaustoimi TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 1 947 959 2 136 152 2 277 903 S3020 Korvaukset 29 058 18 371 92 122 S3150 Maksutuotot 1 768 671 2 050 338 2 025 822 S3300 Vuokratuotot 79 677 63 498 84 407 S3700 Tuet ja avustukset 325 170 S3800 Muut tuotot 70 553 3 620 75 382 S4000 TOIMINTAKULUT 8 065 063 8 186 098 8 349 156 S4010 Henkilöstökulut 5 040 033 5 284 404 5 128 687 S4020 Palkat 3 842 338 3 945 115 3 867 171 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 1 237 640 1 371 639 1 287 583 S4180 Muut henkilöstömenot 5 012 3 200 3 188 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 44 957 35 550 29 256 S4300 Palvelujen ostot 1 466 384 1 541 987 1 558 294 S4500 Vuokrat 41 560 52 120 64 171 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 434 721 1 259 557 1 521 532 S4900 Muut kulut 82 365 48 030 76 472 S4995 TOIMINTAKATE -6 117 103-6 049 946-6 071 253 KEHYS10 Talousarvio 6 050 000 Talousarvion ylitys/alitus -21 253 400 Ympäristö- ja hautaustoimi KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 401 Hautausmaahallinto -148 261-232 459-210 345 402 Hautausmaakiinteistöt -4 996 519-4 839 321-5 021 635 404 Varsinainen hautaustoimi -972 323-978 166-839 273 Yhteensä -6 117 103-6 049 946-6 071 253

YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI TOIMINTAKERTOMUS 2012 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET Ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikön tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden hallinto-, suunnittelu-, rakentamisja ylläpito- sekä hautauksiin liittyvien tehtävien lisäksi kantaa ympäristövastuuta kehittämällä yhtymän ympäristöjärjestelmää ja edistää Kirkon ympäristödiplomin mukaista ympäristöasioiden huomioimista yhtymän kaikissa toiminnoissa ja päivittäisissä tehtävissä. Palveluyksikkö vastaa myös metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, kiinteistöjen piha- ja viheralueiden viherrakennustöistä ja valvoo kiinteistöjen ulkoalueiden hoitourakoinnin sopimuksenmukaisuutta. Hautaustoimilain myötä hautausmaatoiminnan ylläpitäminen on eräs kirkon perustehtävistä ja seurakuntien hallinnoimat hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina. Hietaniemen hautausmaalla aloitettiin huolto- ja sosiaalirakennuksen peruskorjaus. Hautausmaan puuston uusimista jatkettiin poistamalla huonokuntoisia ja osin vaarallisia puita. Poistettuja puita korvaamaan istutetaan uusia puita. Malmin hautausmaalla puretun K10 huoltorakennuksen tilalle valmistui uusi kausityövoimalle tarkoitettu sosiaali- ja taukotila keväällä 2012. Hautausmaan purkukuntoisen huoltorakennuksen K57 sekä vanhan pumppaamorakennuksen uusinnan hankesuunnittelu aloitettiin ja hankesuunnitelmat saatiin valmiiksi kertomusvuoden aikana. Malmin krematorion tuhkausuuni muurattiin uudelleen syksyllä 2012. Honkanummen hautausmaalla kappelirakennuksen peruskorjaus ja työlaitteiden suojaksi tarkoitettu avokatos saatiin valmiiksi keväällä 2012. Hautausmaan vesi- ja viemärijärjestelmän perusparannustyötä jatkettiin. Maunulan hautausmaalla asiakaspaikoitusalueen asvaltti- ja uudistustyö saatiin valmiiksi. Hautaukset aloitettiin uuteen metsäkortteli 5:en ja tuhkan sirotteluun tarkoitettu sirottelualue 3 valmistui. Östersundomin hautausmaan uuden huoltorakennuksen peruskorjaus saatiin valmiiksi. Hautausmaan uusien hautakorttelien rakentamista jatkettiin. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kevät- ja syystalven runsaat lumisateet vaikuttivat hautausmaiden normaaliin toimintaan lisäten hautausmaiden talviajan kunnossapidon haasteita. Kesä ja syksy olivat normaalia sateisempia, mikä aiheutti myös lisätyötä kunnossapidon osalta. Uusia hauta-alueita on valmisteltu hautausmailla siten, että ne saadaan käyttöön tulevien vuosien aikana tarpeen mukaan. Kertomusvuoden aikana jatkettiin hautausmailla keskeneräisten projektien loppuunsaattamisia sekä normaaleja kunnostus- ja ylläpitotöitä. Hautausmailla uusittiin kone- ja laitekantaa sekä puu- ja pensasistutuksia. Hautaustoimen ohjesääntö uusittiin ja kaikille hautausmaille laadittiin ajantasaiset hautausmaakaavat sekä käyttösuunnitelmat osana hautaustoimen strategian päivitystä. Vuonna 2012 haudattiin Helsingissä yhteensä 4663 vainajaa. Tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 82 %. Helsingin seurakuntayhtymän kahdessa krematoriossa tuhkattiin kertomusvuonna yhteensä 3630 vainajaa. Näistä Malmin krematoriossa tuhkattiin 1266 vainajaa ja Honkanummen krematoriossa 2364 vainajaa. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Taloudelliset resurssit hautaustoimessa ovat olleet kohtuulliset ja suunnitelmien mukaiset työt on saatu osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta tehtyä ajallaan ja laadukkaasti. Hautaustoimessa vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Hautausmaille palkattujen kausityöntekijöiden vuosityömäärä on pysynyt aiempien vuosien tasolla. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Helsingin seurakuntayhtymä sai Kirkon ympäristödiplomin ensimmäisen kerran joulukuussa 2005 ja nykyinen diplomi on voimassa vuoden 2014 alkuun saakka. Ympäristötoimintaa koordinoimaan ja Kirkon ympäristödiplomin uusintaa varten palkattiin projektityöntekijäksi ympäristöasiantuntija. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi syksyllä 2012 ympäristötyöryhmän, jossa on 11 jäsentä eri yhteisiltä työaloilta sekä seurakunnista. Ympäristötyöryhmän tehtävänä on ohjata ympäristötoimintaa yhdessä yhteisten työalojen ja seurakuntien yli 90 ympäristövastaavien ja tiimiläisten kanssa. Lisäksi joihinkin seurakuntiin on nimetty energiavastaava. Kertomusvuonna osallistuttiin Green Building Council Finlandin (GBC) toimintaan. Lisäksi ympäristöasioita on kehitetty kolmessa vuonna 2012 alkaneessa, konsulttivetoisessa projektissa, joiden tulokset valmistuvat vuonna 2013. Projektit liittyvät rakennushankkeiden suunnitteluohjeiden ympäristönäkökulmiin, vuokrasopimusten vihreään osioon ja rakennusten energiankulutusten selvittämiseen ja energiatehokkuuteen. Ympäristötyöhön liittyviä kontakteja on kehitetty, mm. Helsingin kaupungin Ekotukitoiminnan ja GBC:n osalta.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Hautaustoimilain mukaisista hautaamiseen ja hautausmaiden ylläpitoon liittyvistä tehtävistä suoriutuminen edellyttää jatkossakin Helsingissä panostusta hautausmaiden toimintaedellytysten turvaamiseen. Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaiden toimintaa ohjaavaa hautausmaastrategiaa on tarkoitus päivittää vuoden 2013 aikana. Hautausmaatoiminnan vaatimia nykyaikaistamis- ja peruskorjaustehtäviä tullaan toteuttamaan Malmin ja Hietaniemen hautausmaiden huolto- ja sosiaalitilarakennuskannassa. Hautaustoimen hautausmaksuhinnaston rakenne aiotaan uusia tulevan toimintavuoden aikana. Kevään 2013 aikana suoritetaan sisäisiä ympäristöauditointeja yhteisillä toimialoilla ja seurakunnissa ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman laatimiseksi. Ympäristötoiminnan pyrkimyksenä on hakea Kirkon ympäristödiplomin uusintaa vuoden 2013 aikana. HAUTAUKSET JA HAUTOJEN LUOVUTUKSET VUONNA 2012 Hautaukset hautausmaittain: arkku uurna tuhka sirottelu yht. uurna- ja ilman tuhkauurnaa hautaukset % Hietaniemi 79 1089 199 55 1422 94 % Malmi 479 1143 189 1811 74 % Honkanummi 274 463 96 8 841 67 % Maunula 439 46 485 100 % Kulosaari 1 29 30 97 % Kallion kirkko 27 14 41 100 % Östersundom 10 18 28 64 % Tunnustukseton 4 5 20 % yht. 847 3208 545 63 4663 82 % Uusien hautojen luovutukset hautausmaittain: arkkuhaudat uurnahaudat muistolehtouusi palautunut uusi palautunut haudat yht. Hietaniemi 1 7 105 382 495 Malmi 42 129 3 193 171 538 Honkanummi 52 47 41 7 171 318 Maunula 101 17 88 206 Kulosaari 7 7 Kallion kirkko 41 41 Östersundom 1 7 8 Tunnustukseton 4 1 5 yht. 99 177 207 322 813 1618

5.2.5. Kiinteistötoimi

500 Kiinteistötoimi TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2011 TA 2012 TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT 13 950 678 15 001 549 15 499 393 S3150 Maksutuotot 94 784 143 190 688 528 S3300 Vuokratuotot 13 355 067 14 346 649 14 196 873 S3700 Tuet ja avustukset 10 045 220 476 S3800 Muut tuotot 490 781 511 490 613 516 S4000 TOIMINTAKULUT 19 127 759 18 192 166 18 262 488 S4010 Henkilöstökulut 1 976 497 2 155 733 1 799 622 S4020 Palkat 1 517 361 1 606 830 1 435 906 S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 488 773 558 503 475 363 S4180 Muut henkilöstömenot 1 885 2 900 1 309 S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 31 523 12 500 112 957 S4300 Palvelujen ostot 11 178 365 10 326 363 10 055 023 S4500 Vuokrat 1 644 821 1 115 775 2 229 883 S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 307 557 3 404 210 3 196 279 S4800 Annetut avustukset 350 S4900 Muut kulut 1 020 519 1 190 085 981 331 S4995 TOIMINTAKATE -5 177 082-3 190 617-2 763 094 KEHYS10 Talousarvio 5 790 000 Talousarvion ylitys/alitus 3 026 906 500 Kiinteistötoimi KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka TP 2011 TA 2012 TP 2012 501 KIINTEISTÖHALLINTO -2 595 162-2 566 285-2 727 568 502 KIRKOT 83 522 1 620 324 2 195 778 503 SEURAKUNTATALOT 42 444 68 014-170 265 504 ASUINTALOT -49 704 149 861-23 656 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET -1 722 596-1 861 267-2 045 877 506 MUUT KIINTEISTÖT -420 048-263 839-84 463 509 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT 18 845 0 97 784 510 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT -184 109-1 200 266 511 OSAKEHUONEISTOT 31 218 0 206 413 512 VUOKRAHUONEISTOT -381 491-337 425-411 507 Yhteensä -5 177 082-3 190 617-2 763 094

KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTAKERTOMUS 2012 KIINTEISTÖTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET Omassa käytössä olevien kiinteistöjen tekninen nykyhinta n. 540 milj. euroa. Nykyhinta saadaan kun kertomusvuoden hintatasossa olevasta uudisrakennushinnasta vähennetään rakennuskannan kuluma. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvo on n.174 milj. euroa, nykyhinta on n. 102 milj. euroa ja uudishinta 142 milj.euroa. Nämä rakennuskannat yhdessä muodostavat n. 75 % Helsingin seurakuntayhtymän varallisuudesta, joka on käyttömielessä rikkaus, mutta on suurimmalta osin epälikvidi ja tuottaa huomattavat, noin 10 milj. euron, vuosittaiset korjaustarpeet nykykunnon säilyttämiseksi. Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan seurakuntayhtymän rakennukset niiden peruskorjausväleillä pyrkien taloudelliseen elinkaareen. Vuosi- ja peruskorjaukset tehdään oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan myös vapaarahoitteiset kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä erilliset asunto-osakehuoneistot, maksamalla asianmukaiset rahastosuoritukset ja vastikkeet. Kaavoittamattoman ja samalla tuottamattoman maaomaisuuden kaavoituspyrkimyksiä jatkettiin sekä Vantaalla että Helsingissä. Lehtisaaren pohjoisosan asemakaavoitus on keskusta-alueen täydennysrakentamisen osalta vahvistunut ja uusien tonttien jako on toteutettu Vantaan ja Helsingin seurakuntien välillä. Helsingin seurakuntayhtymä on toteuttanut kaava-alueella kertomusvuoden marraskuussa valmistuneen vanhan toimistorakennuksen peruskorjaamisen ryhmäkodiksi ja käynnistänyt senioritalohankkeen sekä valmistellut yhteishankkeena Vantaan seurakuntien kanssa asuntotornitalon rakennuttamista. Vantaalla kaavoitusyhteistyö on edennyt kaksijakoisesti, koska Vantaan kaupunki on priorisoinut asemakaavahankkeitaan ja infrastruktuuri-investointeja on pyritty merkittävästi vähentämään. Yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa on arvotettu kaava-alueiden prioriteettia uudelleen ja tämän tuloksena on päätetty edetä Lipstikan ja Hiekkaharju 5 kaava-alueiden osalta nopeasti, mikä tarkoittaa näiden asemakaava-alueiden kaavojen hallinnollista käsittelyä jo vuonna 2013. Toisaalta Leinelä II sekä Länsirekolanmäen alueiden kaavoitussuunnittelua on lykätty taloussuunnitelmakausien ulkopuolelle. Samoin on lykätty niinikään Elmon urheilupuistohankkeen toteutusta seurakuntien maille. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kertomusvuonna jatkettiin kiinteistöliiketoiminnan ja elinkaaritalouden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Helsingin seurakuntayhtymän rahoitusasema edelleen heikkeni ja valtuuston vuonna 2005 antamasta strategisesta tavoitteesta seurakuntien kiinteistömassan vähentämiseksi neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä, tuli keskeisempi kiinteistökehitystoimintaa ja kiinteistöinvestointeja ohjaava tekijä. Tulevien vuosien korjausvastuiden hallitsemiseksi jatkettiin sekä omassa käytössä olevan toimintatilakannan supistamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä toteutettiin kiinteistövarallisuuden realisointeja, joista jälkimmäisestä saatavilla tuotoilla pyritään ylläpitämään ja kehittämään seurakuntien käytössä olevaa kiinteistökantaa hyvin harkiten ja mahdollistetaan toisaalta seurakuntayhtymän maaomaisuuden kehittäminen tuloa tuottavalla tavalla. Seurakuntien yhdistymisavustusten supistuminen ja kiinteistöjen hoitokustannusten nousu yhdessä aikaansaivat osaltaan seurakuntien luopumisratkaisuja eräistä seurakunnista, joiden osalta taloudelliset vaikutukset seurakuntatalouksiin kohdistuvat vuodelle 2013 tai tätä myöhemmälle ajanjaksolle. Jotta voidaan tehdä oikeita operatiivisia ratkaisuja ja keskipitkän tähtäimen suunnitelmia, pitää olla pitkän tähtäimen strategia, joka edellyttää visiota ja sitä tukevia laskelmia ja vaikuttavuusanalyysejä. Kiinteistöhallinnon sektorilla pitää tehdä jatkuvasti päätöksiä, joiden vaikutukset ovat usein pitkäikäisiä. Näiden päätösten suunnittelua tukevien osastrategioiden valmistelua jatkettiin ja osallistuttiin koko yhtymää koskevaan strategiaprosessiin. Kiinteistöstrategiaa valmistellaan uusitun yhtymän strategian pohjalta vuonna 2013. Leirikeskustoiminnassa jatkettiin hyväksi osoittautunutta käytäntöä tukea siirtolayhdistyksiä ja välittää ennakkovarauksien kautta leirikeskusvuoroja seurakunnille ulkopuolisista leirikeskuksista. Omat panostukset leirikeskuskapasiteetin lisäämiseksi ja olemassa olevan rakennuskannan uudistamiseksi olivat erittäin merkittäviä vuonna 2012, kattaen Lohirannan uuden majoitusrakennuksen rakentamisen sekä Ison

Leikosaaren majoitustilojen peruskorjauksia. Kellokosken juhlatalon peruskorjaus saatettiin keväällä 2012 päätökseen toisen vaiheen osalta ja rakennus otettiin leirikeskuskäyttöön kesällä 2012. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Koko kiinteistöhallinnon resurssit olivat kertomusvuonna edelleen varsin kuormitettuja ja henkilökunta oli osin ylityöllistetty, kun normaalien töiden lisäksi panostettiin voimakkaasti kehitystöihin, kulujen minimointiin sekä tulojen kasvattamiseen. Osaa avoimista vakansseista ei myöskään täytetty vielä talousarviovuonna, jolla saatiin säästöjä henkilöstömenoihin. Kiinteistötoimiston henkilökunnan vaihtuvuus oli maltillista vuonna 2012. Investointien tärkeisiin hanke- ja suunnitteluvaiheisiin panostettiin kiinteistötoimiston ja konsulttien yhteistyöllä mm. laskelmalla entistä tarkemmin vastaiset elinkaarikustannukset. Seurakuntarakenteen muutos ja rahoitusaseman heikkeneminen on alkanut vaikuttamaan kiinteistökannasta aiheutuvaan kustannusrakenteeseen tai sen kehitykseen jälkijättöisesti mutta aiemmin ennakoitavissa olevalla tavalla. Toiminnalliset muutostarpeet tilankäytössä ja yhdistyneissä seurakunnissa ovat lisääntyneet ja ne jatkunevat edelleen taloussuunnitelmakaudella rasittaen kiinteistötaloutta. Yhteistyö toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunnan kanssa jatkui tiiviinä ja hedelmällisenä. Kokonaisuutena arvioiden yhtymän taloudelliset resurssit olivat kohtuullisella tasolla kiinteistökannan kunnon ja täydennysrakentamisen edellyttämien tehtävien hoitoon, mutta osa tilanteen paranemisesta aiheutui suurten hankkeiden lykkääntymisistä tai kertaluontoisista eristä, kuten asuntokannan myynnistä saaduista tuloista. Toimintavuonna jatkettiin yleisen talouskehityksen ja kirkon kentän muutosten vaatimia suunnitteluja ja pyrittiin tilankäytön tehokkaampaan ohjaamiseen suunnittelun keinoin. Toimintakatteen supistuminen koettiin selvänä haasteena seurakuntatalouksien tulevien toimintakausien suunnittelussa, ja tämä vaikuttaa myös toimitilasuunnitteluun. JOHTOPÄÄTÖKSET TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Kiinteistöhallinnossa tehty kehitystyö antaa hyvän pohjan toimia siten, että palveluhenkisyyden lisäksi kiinteistöliiketoiminnallisuus ja elinkaaritalousajattelu korostuvat. Kiinteistöliiketoiminnallisuuden kehittämisellä pyritään parantamaan kiinteistöjen käyttötaloutta sekä vuokrausastetta ja sitä kautta tuottoa. Myös käyttö- huolto- ja ylläpitomallit on tarkasteltu ja koko kiinteistökannassa toimitaan kiinteistötietojärjestelmän sähköisessä ohjauksessa. Tämä malli on todettu hyväksi ja sen pohjalta on mahdollista kehittää toimintaa yhä paremmin käyttäjien tarpeet tyydyttäväksi. Omassa käytössä olevien tilojen toiminnan kehittämistä ja määrää, sekä rakentamismahdollisuuksia ja tarkoituksenmukaista ajoitusta on edelleen selvitetty vuoden aikana seurakunnissa toimitilakartoitusten eli ns. WOP-analyysien tuella. Nämä laskennallisen tilantarpeen esiintuovat WOP-analyysit on tehty kaikissa yhdistyneiden seurakuntien lähtöseurakunnissa sekä lisäksi yhdessä vuonna 2009 yhdistyneessä seurakunnassa. Yhdistyneistä seurakunnista saatujen kokemusten perusteella on havaittu tarvetta tehdä tarkentavia työpaikkasuunnittelua ja toimitilatehokkuutta tarkastelevia analyysejä, ja joulukuulla on käynnistetty ensimmäinen tällainen selvitys. Vuonna 2013 toimitilaselvitykset tulevat lisääntymään ja kiinteistötoimisto pyrkiikin tuottamaan seurakunnille päätöksenteon tueksi riittävää ja luotettavaa asiantuntijapalvelua talouden ja toiminnan päätösten tueksi. Hankesuunnitteluun panostetaan edelleenkin, koska hankesuunnitteluvaiheessa jo noin 80 % kustannuksista määrittyy ja sitoutuu. Tavoitteellinen toimintaja taloussuunnittelu sekä sitä tukeva laskenta on osoittautunut hyödylliseksi kiinteistötoimen eri sektoreiden vaativissa tehtävissä, vaikka silläkin on ollut rajoituksensa. Tulevan toiminta- ja taloussuunnittelujakson vuodet ovat etenkin kustannussäästöjen ja lisätulojen etsimismielessä työllistäviä koko kiinteistöhallinnossa. Vuonna 2011 aloitettu kiinteistökannan realisointiprojekti jatkuu, jotta vapautuvia pääomia voitaisiin hyödyntää kiinteistökannan ylläpidossa ja seurakuntayhtymän varallisuuden kehittämiseksi. 2010 aloitettu kolmannesvuosittain tapahtuva toiminnan tarkastelu on osoittautunut hyväksi ja kehittänyt mm. johtoryhmätoimintaa. Organisaatiomalli on ollut toimiva ja tarkoituksenmukainen ja kiinteistötoimisto jatkaa oman organisaationsa kehittämistä henkilöstösuunnitelmassa ennakoidulla tavalla. Luottamuselimille tuotetaan monipuoliset, vaihtoehtoiset ja pitkän tähtäimen vaikutukset esille tuovat selvitykset päätöksenteon pohjaksi. Näin pyritään siihen, että tehtävät päätökset ovat perusteltuja myös tulevien sukupolvien silmin tarkasteltuina.

KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT