1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin 28.5.2015 talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamusmiehille ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuoden 2015 talousarvioon nähden vuonna 2016 ainakin alla olevissa taulukoissa esitellyt tekijät. Kustannusnousujen taustat ja syyt on tarkemmin esitelty 28.5. pidetyn talousseminaarin esittelyaineistossa (liite 1). Kuntayhtymän alustava arvio taulukossa esiteltyjen muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2016. Kustannusnousuihin ei ole laskettu tietyissä palveluissa tapahtuvan kysynnän kasvun kustannuksia lisäävää vaikutusta. Tämän kustannuksen välttäminen edellyttää toiminnan tehostamista. Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Terveyspalvelut Kliinisen farmasian vakiinnuttaminen 2016 60 000 0 0 0 0 0 Sonkajärven röntgenyksikön lakkauttaminen -10 000 0 0 0 0 0 Lääkinnällisen kuntoutuksen uudet toimintamallit 0 0 0 0 0 0 Ihotauti- ja plastiikkakirurgisen potilaan uusi hoitomalli 0 0 0 10 000 0 0 Kotisairaalan, perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen 200 000 0 0 0 0 0 Suun terveydenhuollon ja korva-, nenä- ja kurkkutautien yhteensovittaminen sekä uusien toimintamallien käyttöönotto 0 0 0 0 120 000 0 2016-2017 Kulut yhteensä 250 000 0 0 10 000 120 000 0
2 Hoito- ja hoivapalvelut Ennakoiva ja monimuotoinen kotona asuminen lisääntyy 91 92 % 0 0 0 15 000 15 000 0 Kotihoidon lisääminen 52 000 0 0 88 000 0 0 Omaishoitoa kotona asumisen muotona tuetaan 173 000 0 0 0 0 0 Tehostettua palveluasumista lisätään -212 184 0 0 119 000 109 000 0 Pitkäaikaislaitoshoito vähenee 0 0 0 0 0 0 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon optimointi -146 000 0 0 122 000 0 33 000 Integroitujen ja monialaisten palvelujen kehittäminen 100 000 0 0 0 0 0 Kuntoutuksen kehittäminen 0 0 0 0 0 0 Kulut yhteensä -33 184 0 0 344 000 124 000 33 000 Hyvinvointipalvelut Vahvistetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista työtä 470 000-200 000-200 000 0 0 0 Palvelujen integroinnin kehittäminen 0 0 0 0 0 0 Erityisryhmien asumisen järjestäminen 583 000-150 000-150 000 40 000 0 0 Aikuissosiaalityöstä perussosiaalityöhön 0-200 000-200 000 0 0 0 Työvoiman palvelukeskuksen ja kuntien työllisyyden hoidon yhteistyö 1 100 000 0 0 0 0 0 Hyvinvoinnin edistäminen 0 0 0 0 0 0 Kulut yhteensä 2 153 000-550 000-550 000 40 000 0 0 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Maa-aineslain mukaiset tehtävät siirtyvät ympäristönsuojeluviranomaiselle vuonna 2016 70 000-60 000 0 50 000 0 0 Kulut yhteensä 70 000-60 000 0 50 000 0 0
3 Hallinto- ja tukipalvelut Selvitetään sihteerityöpanoksen jakaantuminen ja mahdollisuudet organisoida se uudestaan -60 000-60 000-60 000 0 0 0 Tilapalvelupäällikön virkaa ei täytetä, vaan ostetaan tilapalvelupäällikön palvelut Iisalmen kaupungilta 0 0 0 0 0 0 Kuntayhtymän ulkopuolelta tarvittavien sijaisten hankkiminen sisäisten sijaisten yksiköstä. Kahden vakituisen sijaisen 60 000 0 0 0 0 0 palkkaaminen sissi-yksikköön. Osatyökykyisille räätälöidään jäljellä olevaa työkykyä vastaava Puuma-tehtävä / henkilökohtaisen avustajan tehtävä -60 000 0 0 0 0 0 Laaditaan esimiespassiohjelma, jonka jokainen esimiestyötä tekevä suoritaa 0 0 0 0 0 0 Kokonaisarkkitehtuurityö (KA-työ) 25 000 0 0 10 000 0 0 Kansa-hanke 75 000 0-40 000 0 0 0 Tietohallintoon liittyvä kehitystyö 13 000 0 0 16 500 0 0 Kanta, Kansa, digitalisointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, vaatimusten kasvu: tietohallinnon resurssit 110 000 0 0 0 0 0 Sähköisen käyttövaltuushallinnan käyttöönotto 10 000 0 0 0 0 0 Kertakirjautuminen tietojärjestelmiin 40 000 0 0 15 000 0 0 Perustetaan tarkastusyksikkö ja palkataan sisäinen tarkastaja/cotroller 80 000 0 0 0 0 0 Yleinen kustannustason nousu 1 157 800 1 425 569 1 449 794 Kulut yhteensä 1 450 800 1 365 569 1 349 794 41 500 0 0 Kulut yhteensä 3 890 616 755 569 799 794 485 500 244 000 33 000 Yllä olevissa taulukoissa ei ole eritelty TerveysKampus-hankkeen taloudellisia vaikutuksia, koska ne käsitellään erikseen.
4 Taulukko oman toiminnan kustannuksista 2015-2018 ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta ja sen kanssa Ilman työmarkkinatuen Oman toiminnan kuntaosuutta kaikki kulut mukana TA 15 103 510 947 101 844 947 Ennuste 15 105 155 097 102 389 097 eur 1 644 150 544 150 Enn. vs. TA 1,6 % 0,5 % 2016 107 401 563 104 635 563 eur enn. 2 246 466 2 246 466 eur TA 3 890 616 2 790 616 16 vs. enn. 15 2,1 % 2,2 % 16 vs. TA 15 3,8 % 3,5 % 2017 108 157 132 105 391 132 eur 755 569 755 569 17 vs. 16 0,7 % 0,7 % 2018 108 956 926 106 190 926 eur 799 794 799 794 18 vs. 17 0,7 % 0,8 % Taulukko oman toiminnan kustannusennusteesta/maksuosuudesta kunnittain vuodelle 2015 Kunta Oma toiminta ennuste 2015 Iisalmi 54 905 183 Kiuruvesi 26 247 967 Sonkajärvi 13 466 755 Vieremä 10 535 191 Yhteensä 105 155 097
5 Taulukko ostetun erikoissairaanhoidon kustannusennusteesta/maksuosuudesta kunnittain vuodelle 2015 Kunta ostettu ESH ennuste Iisalmi 17 318 709 Kiuruvesi 7 430 063 Sonkajärvi 3 718 359 Vieremä 3 204 101 Yhteensä 31 671 232 Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlääkärien subventiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Näemme, ettei niiden ole jatkossa järkevää olla osa kuntayhtymän toimintaa, vaan ne tulisi siirtää kuntien tehtäväksi. Kuntayhtymän tehostamistoimet Kuntayhtymä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kustannustehokkuutta kaikilla palvelualueilla. Niillä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarkentuvat talousarvion 2016 laadinnan edetessä. Tilajärjestelyt ja investoinnit Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleenjärjestelyä sekä investointeja. Niihin liittyviä suunnitelmia valmistellaan parhaillaan ja niihin liittyvät keskustelut kuntien kanssa käydään erikseen. Alijäämän kattaminen Kuntayhtymän taseessa on kuntayhtymälle sen perustamisvaiheessa Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyttä vuosina 2004-2009 syntynyttä alijäämää 445 392,29 euroa. Kunkin kunnan osuus alijäämästä on laskettu em. vuosien maksuosuuksien suhteessa. Kuntien osuus alijäämästä on seuraava: - Iisalmi 285 650,45 euroa - Kiuruvesi 64 225,76 euroa - Sonkajärvi 44 521,93 euroa - Vieremä 50 925,97 euroa
6 Alijäämä voidaan kattaa joko yhtenä vuotena tai maksimissaan viiden vuoden aikana tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jos alijäämä katetaan esimerkiksi kolmen vuoden aikana, lisää se kolmen vuoden ajan vuosittain kuntien maksuosuutta seuraavasti: - Iisalmi 95 216,82 euroa - Kiuruvesi 21 408,59 euroa - Sonkajärvi 14 840,64 euroa - Vieremä 16 975,32 euroa Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot 30.6.2015 mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista. 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työmarkkinatuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jäsenkuntien tehtäväksi? 2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2015 ennusteeseen? 3. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2015 ennusteeseen? 4. Mikä on jäsenkunnan kanta talousseminaarissa esiteltyihin muutoksiin (liite 1)? 5. Mikä on jäsenkunnan kanta vanhan alijäämän kattamisajasta?
7 Kaikki kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoja lausunnon valmisteluun liittyen. Iisalmessa, 1.6.2015 Leila Pekkanen Tommi Talasterä toimitusjohtaja talousjohtaja p. 040 830 2789 p. 040 712 6970 LIITTEET 1. Talousseminaarin 28.5.2015 esittelyaineisto