TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 YH 17.11.2014 / 149 YV 26.11.2014/ 18 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Sisällysluettelo 2 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä.. 2 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat..... 2 1.3 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2012-2013, talousarvio 2013 ja 2015 ja arviot 2016-2017.. 4 2. Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit.. 5 2.1 Vuoden 2014 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain... 5 2.2 Virkojen ja toimien muutokset 2014 2016... 6 3. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista 2015.. 7 3.1 Avohoito. 7 3.2 Terveyskeskussairaala... 8 3.3 Psykososiaaliset palvelut. 8 3.4 Sosiaalipalvelut 9 3.5 Talousarvion 2014 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto... 10 4. Yhteenvedot tehtäväalueittain.. 11 4.1 Luottamuselinhallinto.. 11 4.2 Hallinnon ja talouden tehtäväalue.. 12 4.3 Avohuollon tehtäväalue... 14 4.4 Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue.. 18 4.5 Erityispalvelujen tehtäväalue.. 21 4.6 Investoinnit. 22 4.7 Rahoitus... 23 5. Yksikköhintalaskelmat.. 24

3 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat 1.1 Yleistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa terveydenhuoltolaissa mainittua peruserikoissairaanhoitoa. Lisäksi kuntayhtymälle on siirretty osa jäsenkuntien sosiaalitoimen palveluista (vammaispalvelut pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut, lastenvalvonta). Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä on 30.168 asukasta. Kokemäen kaupunki ei ole mukana päihde- ja perheneuvolapalvelujen osalta. Kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat valtuustokaudelle 2013-2016 hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Yhtymähallitukselle ja -valtuustolle tuodaan erikseen perussopimuksen edellyttämä vuosisuunnitelma (sopimus), jota on käyty jäsenkuntien edustajien kanssa lävitse koko alkuvuoden. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on valtakunnallisesti sovittu maaliskuussa 2014. Toimeenpano on toistaiseksi avoimena. Tarkemmat lainsäädännölliset järjestämisperusteet selviävät vasta myöhemmin valtioneuvoston antaessa kuntien lausuntojen jälkeen lopullisen lakiehdotuksensa. Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu kaudelle 2014-2017 painottuu pääsääntöisesti vuosiin 2015-2016. Talousarvio vuodelle 2015 on tehty erittäin kireäksi huomioiden kuntatalouden kiristynyt taloustilanne. Talousarvioehdotus turvaa kuitenkin lainsäädännön edellyttämät perusterveydenhuollon palvelut. Talousarvion sisältämien toimintojen muutoksissa on huomioitu erityisesti vaikutukset koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa painopistettä siirretään edelleen avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaalapalveluissa Kokemäen vuodeosastotoiminta on loppunut kesällä 2014, ja toiminta on keskitetty talousarviovuonna yhteen terveyskeskussairaalaosastoon Harjavallan pääterveysasemalla. Sairaansijamäärän arvioidaan putoavan vuoden 2015 aikana 46:een. Suunnitelmakauden aikana terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 40 sairaansijaan. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2013 aikana aloitettu ja 2014 vakiintunut kotisairaalatoiminta. Sairaansijojen vähentäminen edellyttää aktiivista kotiutustoimintaa hoitoneuvotteluineen sekä jäsenkuntien omaa aktiivista panostusta hoivapalveluihin. Lisäksi henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden tukeminen tulee olemaan erityisen tärkeää. Varhaisen tuen mallin mukaan kuntayhtymä pyrkii alentamaan poissaoloja. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös hyvällä ja oikea-aikaisella työterveyshuollolla. Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan laskemaan vuoden 2013 toteutuneista menoista -3,0 prosenttia. Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna käyttötalouden menot kasvavat vain 0.9 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2013 on keskimäärin -0.97 % vaihdellen kunnittain -7,8 prosentista +5,4 prosenttiin.

4 Sosiaalipalveluissa asumispalvelujen tarve on kasvanut olennaisesti sekä vammaispalveluissa että psykososiaalisissa palveluissa vuoden 2014 aikana. Muissa palveluissa palvelujen tarve on tasaantunut. Kuntayhtymään on vakinaistettu 1.8.2014 alkaen henkilökohtainen avustaja ja henkilökohtaisen avun järjestämistavoissa painopistettä siirretään edelleen työnantajamallilla toteutettavaksi. Samalla ostopalvelua pyritään vähentämään. Yhteistyötä Avustajakeskuksen kanssa kehitetään edelleen. Kuntayhtymä suunnittelee yhdessä jäsenkuntien kanssa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämistä osaksi omana toimintana. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Luvian liittyminen kuntayhtymään 2013 on lisännyt kysyntää entisestään. Tämän vuoksi kuluvana vuonna on täytetty perheneuvolaan toinen työpari (psykologi ja sosiaalityöntekijä), jonka kustannusvaikutukset 2015 ovat koko vuodelta noin 120.000. Kuntalain yhtiöittämistä koskeva muutos ei tällä hetkellä näyttäisi koskevan sen enempää työterveyshuoltoa kuin ateriapalvelujakaan. Kuntalain 2a :n mukaanhan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvoite ei koske työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitettuja lakisääteisiä palveluja (ns. ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut). Kunnan hoidettaviin lakisääteisiin työterveyspalveluihin ollaan lisäämässä myös työterveyshuollossa annettavat sairaanhoitopalvelut. Näin työterveyshuolto muuttuu kokonaisuudessaan kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi, jota yhtiöittämisvelvoite ei koske. Ravintohuoltopalvelujen osalta kuntayhtymän ja yksityisen tehostetun asumisen palveluja myyvän yksityisen palveluntuottajan välillä oleva sopimus ateriapalveluista päättyy 31.12.2014. Tämän jälkeen kuntayhtymä tuottaa ateriapalvelut vain yhden jäsenkunnan vanhainkodille sekä kotipalveluasiakkaille ja palvelukeskukselle sekä väliaikaisesti (2015 2017) myös Harjavallassa sijaitseville Satakunnan sairaanhoitopiirin laitoksille (Harjavallan ja Satalinnan sairaala). Kuluvana vuonna sairaanhoitopiirille on tuotettu viikonlopun ateriapalvelut. Sairaanhoitopiirin kanssa ei päästy neuvottelutulokseen ateriapalvelujen tuottamisesta viikonloppujen lisäksi myös arkipäivisin. Tarpeelliset muutokset henkilöstön määrään toteutetaan talousarviovuoden aikana. Vuoden 2015 talousarvio sisältää tehtäväalueiden välillä jonkin verran muutoksia. Koti- ja sairaalapalveluiden sisäistä työnjakoa kehitetään entisestään. Sairaalaosaston toiminta turvataan sairaalapaikkojen supistumisen jälkeenkin kehittämällä voimakkaasti kotisairaalatoimintaa sekä integroimalla kotisairaanhoito, kotisairaala ja terveyskeskuksen sairaalaosaston toiminta yhdeksi kiinteäksi tehtäväalueeksi. Tehtäväalueen toimintaa koordinoidaan sairaalaosaston vastuullisen lääkärin toimesta. Sairaalaosastolla toteutetaan kahteen potilashuoneeseen myös erilliset sulkutilat yksittäisiä tartuntatautitapauksia varten. Laajempia epidemioita (10 potilasta) varten voidaan eristää kokonaisuudessaan yksi osastosiipi. Kuntayhtymä aloittaa vuoden 2015 alusta uutena toimintana psykososiaalisissa palveluissa myös 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät koulupsykologin tehtävät. Kyseisiä palveluja tuotetaan alkuvaiheessa vain osalle jäsenkunnista. Lain edellyttämien tehtävien laajuutta ei tässä vaiheessa ole vielä täysin kartoitettu, minkä vuoksi toiminta aloitetaan asteittain. Vuodelle 2015 on ko. toimintaan resurssoitu olemassa olevan psykologiresurssien lisäksi ½ henkilötyövuotta.

5 Uutena toimintana vuoden 2015 alusta alkaa myös hammashuollon ympärivuorokautinen päivystys, joka toteutetaan alkuvaiheessa niin, että yöpäivystyksestä huolehtii Turun yliopistollinen keskussairaala (21-08). Iltapäivystystoiminta sekä viikonloput ja arkipyhät keskitetään Porin perusturvan päivystyspisteeseen, jossa jokainen terveyskeskus lähettää asukasluvun suhteessa laskettuihin päivystysvuoroihin työparin (hammaslääkäri/hammashoitaja). Yöpäivystyslaskutus yliopistollisesta keskussairaalasta tulee sairaanhoitopiirin kautta kuntiin, muut päivystyskustannukset tulevat kunkin terveyskeskuksen kustannuksiksi. Kuntayhtymän osalta päivystyskustannukset tulevat lisäämään hammashuollon kustannuksia noin 35.000 eurolla/vuosi. Pääterveysaseman toimitilat ovat käyneet ahtaiksi, minkä vuoksi 2014 kuntayhtymä on vuokrannut Harjavallan kaupungilta noin 550 m2:n lisätilat, johon ovat sijoittuneet sosiaalipalvelut sekä toimisto- ja talouspalvelut. Vuokrakustannuksia muutos aiheuttaa vuositasolla noin 80.000. Sairaalaosastojen keskittyminen ja siitä johtuva vuokratilojen pieneneminen Kokemäen terveysasemalla puolestaan vähentää vuokrakustannuksia vuositasolla vastaavan määrän. Investointeihin kuntayhtymä varaa noin 348.500. Suurin investointi on tyhjilleen jääneiden toimistotilojen saneeraus neuvolatiloiksi. Neuvolatilojen siirtymisen myötä lääkäritoiminnan tila-ahtautta voidaan olennaisesti helpottaa. Samalla pääterveysasemalla voidaan kehittää lääkäri/hoitaja työparitoimintaa. Muut investointikohteet 2015 ovat sairaalan sulkutilojen toteuttaminen sekä tarkkailutilojen muutos. Tilojen tarvitsema kalustus sekä tietojärjestelmähankinnat toteutetaan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien tapaan 3stepvuokraussopimuksella. Hankkeet on esitetty tarkemmin kohdassa 4.6 investoinnit. 1.3 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2012 2013, talousarvio 2014 ja 2015 ja arviot 2016 2017 Kuntayhtymä yhteensä TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Mu % TA 2016 Ta 2017 Muutos % 1 000 tarkista! 2014/2015 suun.kaudella TOIMINTATUOTOT My tuotot jäs.kunnilta 21 528 22 466 23 766 23 534 1,0 23 652 23 770 0,0 Muut my tuotot 2 575 2 059 2 425 2 693 11,1 2 706 2 719 10,9 My tuotot yht. 24 103 24 525 26 191 26 227 0,1 26 358 26 489 1,1 Maksutuotot yht. 2 080 2 691 2 437 2 384 2,2 2 396 2 408 1,2 Tuet ja avustukset 121 214 157 126 19,7 127 128 23,0 Muut toim. Tuotot yht. 155 50 80 152 90,0 152 153 48,0 Toimintatuotot yht 26 459 27 480 28 865 28 889 0,1 29 033 29 178 1,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 13 517 14 840 14 852 15 047 1,3 15 122 15 197 2,3 Palvelujen ostot 8 544 8 209 8 858 9 035 2,0 9 080 9 125 3,0 Aineet tarv. Ja tavarat 2 204 2 196 2 179 2 231 2,4 2 243 2 254 3,4 Avustukset 1 003 841 1 344 1 166 13,2 1 172 1 178 14,2 Muut toimintakulut 733 807 962 1 080 12,3 1 086 1 091 11,9 Toimintakulut yht. 26 001 26 893 28 195 28 559 1,3 28 703 28 845 2,3 TOIMINTAKATE 458 587 670 330 50,7 330 333 102,1 Rahoitustuotot ja kulut 92 53 49 55 12,2 55 55 10,9 VUOSIKATE 366 534 621 275 55,7 275 278 124,7 Poistot 367 534 399 275 31,1 275 278 44,0 TILIKAUDEN TULOS 1 0 222 0 0 0 Luvia mukaan kuntayhtymään 2013 alusta

6 2. Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit Seuraavassa on esitetty tehtäväalueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 2015-2017 sekä henkilötyövuosien muutokset vastaavalta ajalta. Henkilötyövuosien määrään vaikuttaa toiminnan laajentuminen sekä mahdolliset siirtymät oman toiminnan ja ostopalvelujen välillä. Henkilöitä siirtyy myös eri tehtäväalueiden ja toimintayksiköiden välillä. 2.1 Vuoden 2015 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Kuntayhtymä tehtäväalueittain Luottamus Hallinto ja Avo Laitos Erityis Yhteensä 1 000 elin hallinto talous hoito hoito palvelut TOIMINTATUOTOT My tuotot jäs.kunnilta *) 0 0 13 157 4 871 5 507 23 535 Muut my tuotot 0 1 400 1 130 123 39 2 692 My tuotot yhteensä 0 1400 14 287 4 994 5 546 26 227 Maksutuotot yht. 0 0 1 417 506 461 2 384 Tuet ja avustukset 0 121 6 0 0 127 Muut toim. Tuotot yht. 0 11 54 5 81 151 Toimintatuotot yht 0 1532 15 764 5 505 6 088 28 889 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 32 2 985 8 044 2 895 1 090 15 046 Palvelujen ostot 32 850 3 894 481 3 777 9 034 Aineet tarv. Ja tavarat 0 709 1 041 463 18 2 231 Avustukset 1 0 0 0 1 166 1 167 Muut toimintakulut 23 299 697 59 3 1 081 Toimintakulut yht. 88 4 843 13 676 3 898 6 054 28 559 TOIMINTAKATE 88 3 311 2 088 1 607 34 330 Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 88 3 311 2 088 1 607 34 330 Poistot 0 234 34 7 0 275 TILIKAUDEN TULOS 88 3 545 2 054 1 600 34 55 *) Luottamuselinhallinnon ja hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtäväaloille käytön mukaisessa suhteessa

2.2 Virkojen ja toimien muutokset 2014 2016 Vakanssit Virkojen ja toimien muutokset suunnittelukaudella 31.12.2012 2013 2014 2015 2016 yht Lähiesimies Yleishallinto ja talous 1 1 KYJ Toimisto 8 6 1 15 henkilöstöpäällikkö Atk 1 1 2 kyj Inf./puhelinpalvelu 3 3 henkilöstöpäällikkö Tekninen huolto 2 2 huoltomestari Varasto 2 2 huoltomestari Ravintohuolto 16 1**) 17 ruokapalvelun esimies Siivouspalvelut *) 14 8 1 0 21 siivoustyön ohjaaja Huom! osastoavustajat siirtyneet 2013 aikana henkilöstöpäällikön alaisuuteen samoin potilastietojärjestelmävastaava 2015 *) laitosap.siirtyneet hallin atk palveluja ostetaan toistaiseksi 0.20%:n verran Kokemäen kaupungilta non tehtäväalueelle varaston toinen vakanssi täyttämättä **)varahenkilö siivouspalveluissa vähentyy toimet Kokemäen vo:n toiminnan siirtyessä kaup. Avohoito Eurajoen terveysasema täysin ulkoistettu johtava ylilääkäri Lvo 41,5 1 1 0 43,5 avohoidon ylilääkäri/os.hoitaja Työterveyshoitaja 2014 Tk lääkäri 2015 Potilastietojärjestelmävastaava 1 (siirtyy toimistopalveluihin)2015 Hammashuolto 30 30 vast.hl; ylihammasl.täyttämättä Neuvola 27 27 johtava hoitaja Kotisairaanhoito/ sairaala 19 0 1 20 osastonhoitaja Työterveyshuolto 8 8 työterveyslääkäri/os.hoitaja Fysioterapia 11 11 osastonhoitaja Laboratorio 7 7 vastuuhoitaja Röntgen 2 2 lvo:n osastonhoitaja Tk sairaala 64 10 4 3 0 47 ylilääkäri/osastonhoitaja 2014 sairaalaosastot yhdistetty tk sairalaan paikkaluku 2015 lasketaan 46:een 2016 2017 paikkalukutavoite 40 Sosiaalipalvelut 3 1 1 5 johtava sosiaalityöntekijä henk.koht. avustaja Erityispalvelut johtava ylilääkäri Perheneuvola 2 2 4 johtava ylilääkäri Puheterapeutit 3 3 johtava ylilääkäri Kunt.suunnittelija 1 1 johtava ylilääkäri Kuntoutusohjaaja 1 1 johtava ylilääkäri sos.ohj./pot.asiamies 1 1 johtava ylilääkäri ktt psykologit 2 2 johtava ylilääkäri erikoispsykologi 1 1 johtava ylilääkäri Perustason erikoishoito (sis.geriatrian,sisätaudit,knk,neurologian,psykiatrian yms. erikoisalat) 0 johtava ylilääkäri lääkärityöpanos 2,5 1,5 4 hoitajatyöpanos 6,5 1 1 8,5 7 Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen siirtymään avopalveluiden suuntaan, Laitospalveluissa hoitopaikkojen supistumisen myötä myös henkilöstö tulee vähenemään luonnollisten poistumien kautta. Mitoitus terveyskeskussairaalassa on suositusten mukainen eli 0,7. Sijaisten saatavuusongelmiin ratkaisuna nähdään varahenkilöstön käyttöönotto, jota voidaan tarvittaessa käyttää myös kotisairaanhoidossa ja kotisairaalassa. Varahenkilöstön määrä suunnittelukaudella on noin viisi henkilötyövuotta.

8 Laboratorio- tai röntgentoiminnan keskittämistä erikoissairaanhoitoon ei tässä vaiheessa esitetä. Perusteluna on nykyinen kustannustehokas oma toiminta sekä terveydenhuollon muuttumassa oleva tilanne. Uuden sote-organisoinnin myötä koko terveydenhuollon organisointijärjestelmä tulee uudelleen tarkasteltavaksi 2015 2016. Henkilöstökulut muodostavat noin 55 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista. 3. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista 2015 3.1 Avoho Suoritteet 2013 lopulliset LVO HH KSH Muu avohoito Yhteensä Eurajoki 9 365 6 338 2 825 21 641 40 169 Harjavalta 13 643 5 899 9 761 38 452 67 755 Kokemäki 11 857 7 197 7 064 35 136 61 254 Luvia 6 292 3 203 0 18 313 27 808 Nakkila 10 353 5 047 3 042 21 448 39 890 Yhteensä 51 510 27 684 22 692 134 990 236 876 2014arvio LVO HH KSH Muu avoh. Yht. Eurajoki 8 790 5 980 2 850 19 850 37 470 Harjavalta 11 950 6 410 10 100 31 500 59 960 Kokemäki 12 920 6 150 8 680 31 980 59 730 Luvia 6 450 5 040 0 16 100 27 590 Nakkila 8 090 2 880 2 950 17 900 31 820 Yhteensä 48 200 26 460 24 580 117 330 216 570 *) tilannearvio kahdeksan kuukauden toteuman perusteella Suoritearviot 2015 LVO E-lääk. Puh.kons. HH KSH Kotisair. Ast.hoitajat Muu av.hoito Avohoito yht. Eurajoki 8 700 580 1 260 6 450 2 950 750 4 120 19 870 44 680 Harjavalta 11 000 470 2 000 5 780 5 950 780 6 260 31 200 63 440 Kokemäki 11 900 460 1 850 6 040 6 070 360 6 320 32 050 65 050 Luvia 5 700 140 1 250 2 680 0 320 1 210 17 150 28 450 Nakkila 8 150 270 1 800 4 800 3 000 40 2 180 18 150 38 390 Yhteensä 45 450 1 920 8 160 25 750 17 970 2 250 20 090 118 420 240 010 Lyhenteiden selitteet: LVO = lääkärikäynnit kaikilla suorituspaikoilla(ei e-lääk.käy) E-lääk. = peruserikoissairaanhoidon lääkärikäynnit HH = hammashuollon vastaanottokäynnit (sis. oik.hoidon) Puh.kons. = lääk. käynnin korvaavat puhelinkonsultaatiot KSH = kotisairaanhoidon hoitajakäynnit Muu avohoito = sisältää sekä ennaltaehkäisevän hoidon että hoitajavastaanoton käynnit kaikilla suorituspaikoilla Ast-hoitajat = asiantuntijahoitajakäynnit P-neuvola = perheneuvolakäynnit Puheterapia jakaantuu peruskäyntiin (60 min) ja laajaan käyntiin (yli 60 minuuttia) VO-hoitopäivät = terveyskeskussairaalan hoitopäivät

3.2 Terveyskeskussairaala Sairaalakäyttö 2012 2015 Tp 2012 SS Tp 2013 SS Ta 2014 *) SS Ta 2015 SS Ta 2016 SS Eurajoki 702 1,9 565 1,5 850 2,3 720 2,0 650 1,8 Harjavalta 5859 16,1 7489 20,5 6180 16,9 5880 16,1 5850 16,0 Kokemäki 11001 30,1 7969 21,8 6750 18,5 6050 16,6 6050 16,6 Luvia 0 0,0 2001 5,5 2180 6,0 2360 6,5 1450 4,0 Nakkila 3870 10,6 3568 9,8 2390 6,5 1800 4,9 2950 8,1 Yhteensä 21432 59 21592 59 18350 50 16810 46 16950 46 *) Tarkennettu arvio, elokuu 2014 Luvia tullut mukaan kuntayhtymään 2013 Eurajoen sairaalakäyttö nk. ylivuotoa (oma vuodeosasto vanhainkoti Jokisimpukassa) Suunnittelukauden hoitopäiväarviot esitetty tarkemmin palvelutasosuunnitelmassa 9 3.3 Psykososiaaliset palvelut 3.3.1 Perheneuvolapalvelut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Eurajoki 45 15 520 640 750 Harjavalta 2031 1584 1780 1820 1750 Kokemäki *) 0 0 0 0 0 Luvia 0 260 950 920 1050 Nakkila 713 760 1150 1450 1300 Yhteensä 2789 2619 4400 4830 4850 *) Kokemäen kaupunki järjestää itse perheneuvolapalvelunsa Toinen työpari perheneuvolaan (psykologi ja sos.työntekijä) vuoden 2014 aikana 3.3.2 Puheterapiapalvelut Tp 2012 Tp 2103 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Eurajoki 123 157 290 290 290 Harjavalta 388 303 480 480 480 Kokemäki 347 328 440 520 520 Luvia 0 76 180 220 220 Nakkila 301 201 380 380 380 Yhteensä 1159 1065 1770 1890 1890 Sos.palvelut Tp2012 Tp 2013 Nou % Ta 2014 Nou % Ta 2015 Nou % Eurajoki 779 006 883 958 13,5 907 814 2,7 866 092 4,6 Harjavalta 1 196 575 1 313 117 9,7 1 277 044 2,7 1 376 508 7,8 Kokemäki 1 286 219 1 555 999 21,0 1 590 816 2,2 1 668 364 4,9 Luvia 0 299 846 270 053 340 732 26,2 Nakkila 787 097 795 016 1,0 803 026 1,0 702 140 12,6 Yhteensä 4 048 897 4 847 936 19,7 4 848 753 0,0 4 953 836 2,2

Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys 2011 2013: Päätökset: 1.1.2011 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 79 6 3 5 3 0 96 Harjavalta 152 9 5 9 1 0 176 Kokemäki 154 15 2 16 11 0 198 Luvia 0 0 0 0 0 0 0 Nakkila 122 9 1 9 0 0 141 Yhteensä 507 39 11 39 15 0 611 10 1.1.2012 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 80 7 3 12 4 11 117 Harjavalta 176 12 8 28 1 14 239 Kokemäki 163 13 3 24 12 13 228 Luvia 0 0 0 0 0 0 0 Nakkila 134 11 1 15 2 7 170 Yhteensä 553 43 15 79 19 45 754 Muutos vuoteen 2011 9,1 10,3 36,4 102,6 26,7 0,0 23,4 31.12.2013 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 95 7 3 16 7 11 139 Harjavalta 177 14 8 39 5 10 253 Kokemäki 163 15 7 39 11 15 250 Luvia 55 1 0 3 8 1 68 Nakkila 135 10 3 19 4 8 179 Yhteensä 625 47 21 116 35 45 889 Muutos vuoteen 2011 23,3 20,5 90,9 197,4 133,3 45,5 30.6.2014 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 95 8 2 19 7 4 135 Harjavalta 169 18 11 42 4 4 248 Kokemäki 152 14 7 33 11 4 221 Luvia 45 2 0 3 8 2 60 Nakkila 132 10 3 23 4 1 173 Yhteensä 593 52 23 120 34 15 837 Muutos vuoteen 2011 17,0 33,3 109,1 207,7 126,7 37,0 Lainsäädännön muutoksen myötä henkilökohtaisen avun määrät ovat kasvaneet vuosittain.

3.5 TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ( :na) *) vuosikatetasolla (ei poistoja) sitovuus Br menot Tuloarvio Nettomenot KÄYTTÖTALOUSOSA Luottamuselinhallinto N 88 205 0 88 205 Yleishallinto ja talous N 4 843 509 1 532 400 3 311 109 Avohoito N 13 675 723 2 607 600 11 068 123 Laitoshoito N 3 898 131 634 400 3 263 731 Erityispalvelut: 0 Päihde ja mielenterveyspalv. 1 705 116 414 000 1 291 116 Lastenvalvonta 85 178 85 178 Vammaispalvelut 3 450 781 127 600 3 323 181 Muut erityispalvelut 813 019 38 900 774 119 Erityispalvelut yht. N 6 054 094 580 500 5 473 594 Kuntien kustannusosuudet 0 23 534 410 23 534 410 YHTEENSÄ 28 559 662 28 889 310 329 648 TULOSLASKELMAOSA Korkotulot B 0 0 0 Muut rahoitustulot B 0 8 400 8 400 Korkomenot B 48 000 8 400 39 600 Muut rahoituskulut B 15 300 63 300 48 000 Poistot B 274 750 0 274 750 Satunnaiset erät B 0 0 YHTEENSÄ 28 897 712 28 897 710 2 INVESTOINTIOSA Asfaltointi B 5 000 5 000 Vuosikorjaukset B 30 000 30 000 Muut investoinnit B 223 500 223 500 Pääomahankinnat B 90 000 90 000 (SUMU poistoilla rahoitettavat) 0 YHTEENSÄ 29 246 212 28 897 710 348 502 RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. B 205 000 205 000 Pitkäaikaisten lainojen väh. B 254 167 0 254 167 Lyhytaikaisten lainojen muutos B 0 0 0 Oman pääoman muutokset *) B 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 397 669 397 669 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 29 500 379 29 500 379 0 11

4. YHTEENVEDOT TEHTÄVÄALUEITTAIN 12 4.1 LUOTTAMUSELINHALLINTO Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Peruskunnat ovat hyväksyneet 2012 uuden perussopimuksen, jossa määritellään mm. eri luottamuselinten miehitykset Luvian kunnan mukaantulon jälkeen. Uusi yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on valittu valtuustokautta 2013-2016 varten. Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee valtuustokauden kattavan palvelutason yhdessä jäsenkuntien kanssa, tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. KUSTANNUKSET: TP 2012 TP 2013**) TA 2014 TA 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut 63 059 84 017 97 835 88 205 88 646 89 089 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate 63 059 84 017 97 835 88 205 88 646 89 089 Poistot 0 0 200 0 0 0 Tilikauden tulos 63 059 84 017 98 035 88 205 88 646 89 089 as.luku 27 050 30 408 30 408 30 168 /as 2,3 2,8 3,2 2,9 2,9 3,0 Nousu% 33,2 16,7-10,0 2,9 3,0 Kok. lkm. 28 28 30 30 30 30 /kokous 2 252 3 001 3 261 2 940 2 955 2 970 *) Eurajoki mukaan kuntayhtymään. Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä päihdehuollon avopalvelut, katkaisuhoito, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus ja tuki sekä kotiuttaminen sekä asumispalvelut siirtyvät jäsenkunnista kuntayhtymään **) Talousarvio sisältää Luvian mukaantulon kuntayhtymään 1.1.2013

13 4.2 HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut lukuun ottamatta vuodeosastoja, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hallinnon palvelut (tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu Tehokkaat ja joustavat tukipalvelut Kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. Kehitetään pdrg -pohjaista laskutusta 2015-2016 - jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys pa- suunnittelukauden aikana. ranee - toimintakustannukset kohdistuvat nykyistä Kehitetään DRG -monitoroinnin ja raportoinnin 2015-2016 paremmin järjestelmää. - PTH:n mahdollisuus seurata koko terveydenhuollon kustannuskehitystä ja kustannustehokkuutta paranee Sähköisen ostolaskujärjestelmän vakiinnuttaminen Asiakirjahallinnan kehittäminen Sähköisen arkiston hyödyntäminen Päivityskoulutukset Sähköinen AMS sekä sähköinen allekirjoitus Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon 2015 2015 Tietotekniikan yhteensovittaminen ja hyödyntäminen - kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteiset ohjelmat vähentävät kustannuksia ja parantavat asiakkaiden palvelua ProConsona-ohjelmiston hyödyntäminen jäsenkunnissa. Mobiilipegasoksen käyttöönotto kuntayhtymässä sekä sen jäsenkuntien kotipalveluissa. Sähköisen tiedonkeruujärjestelmän käyttöönotto varastotoiminnassa Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen erityisesti Pegasos-ohjelmissa. Kotipalvelun ja osasto-ohjelman käyttöönotto Nakkilan sosiaalitoimessa, mobiilijärjestelmän hankkiminen ky:n sekä peruskuntien sos.toimiin 2015-2016 2015 2015 2015 Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen uusiminen Henkilöstöhallinnon käsikirja 2015 Kannustavan palkkapolitiikan edistäminen - kuntayhtymä kilpailukykyinen työmarkkinoilla - osaamista tuetaan myös palkkapoliittisin keinoin Valmistellaan tuloksellisuuspalkkiojärjestelmän kriteerit 2015-2016

Työhyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvoinnin kehittämissuunitelmien toteuttaminen ja seuranta 2015-2016 14 Ravintopalvelujen toiminnan turvaaminen Laajennetaan ateriapalvelutoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Sopeutetaan henkilöstöresurssit kysyntää vastaavaksi. Kehityskeskustelujen kehittäminen Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen, käytyjen kehityskeskustelujen seuranta 2015-2016 Osaamisen kehittäminen Koulutussuunnitelmat koko henkilöstölle: yhteiset / yleiset koulutukset, sisäiset / ulkoiset yksilöllisten koulutustarpeiden määrittely kehityskeskustelujen kautta 2015 2015-2016 Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen (mm. kuntotukset/aslak) Päihdeohjelman laatiminen Raportoinnin kehittäminen (sairauspoissaolot) Työpaikkaselvitysten toteuttaminen ja läpikäynti Työturvallisuuden kehittäminen Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle (aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, liikenneturvallisuus, kemikaalimerkinnät), esimieskoulutukset KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 ') Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut 3 478 923 4 684 806 4 687 526 4 843 509 4 867 726 4 892 065 Toimintatuotot 1 156 080 1 198 551 1 378 600 1 532 400 1 540 062 1 547 762 Toimintakate 2 322 843 3 486 255 3 308 926 3 311 109 3 327 664 3 344 303 Poistot 170 172 358 016 149 000 234 500 235 673 236 851 Satunnaiset erät 800 0 0 0 Tilikauden tulos 2 493 015 3 844 271 3 457 126 3 545 609 3 563 337 3 581 154 As.luku 27 050 30 408 30408 30168 /asukas 92,2 126,4 113,7 116,6 117,2 117,8 Nousu % 50,1-5,1 0,1 0,5 0,5 *) Luvia mukaan kuntayhtymään Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstöä siirretty muilta tehtäväalueilta yleishallintoon (JYL, JH, osastoavustajat) Toteutettavat atk- ohjelmisto- ja järjestelmähankkeet 2014: Sähköinen asiointi ja -allekirjoitus sekä asiahallinta ostolaskujen sähköinen kierrätys sähköinen tiedonkeruu varastotoimintaan

15 4.3 AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - alueellinen avohuolto (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, hammashuolto), laboratoriotoiminta, välinehuolto), keskitetty avohuolto (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, peruserikoissairaanhoito) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Tärkeimpien terveysongelmien 1. Laatuverkostoyhteistyön aktivoiminen toteamisen ja hoidon edelleen tehostaminen ja tulosten sekä tuotettujen toimintamallien hyödyntäminen käytännössä 2. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen - seulontatutkimuksiin osallistutaan aktiivisesti toimintamalleja koko tehtävä- - tupakoivien ja ylipainoisten määrä vähenee - päihteiden käyttö vähenee - jokaisella potilaalla on päivitetty hoitosuunnitelma - ydinprosessit on kuvattu alueella. 3. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan kehittämistä peruserikoissairaanhoidossa 4. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisältöä. - toiminta on Käypä hoito -suositusten 5. Jokainen palvelutapahtuma kirjataan ja mukaista ja näyttöön perustuvaa tilastoidaan yhdenmukaisesti ja kattavasti. - väestö ymmärtää omahoidon sekä oman Rekisterin tietoja palvelujen sisällöstä, terveyden ylläpidon merkityksen (= terveydenlukutaito ) saatavuudesta ja palvelun käytön syistä hyödynnetään toiminnan seurannassa ja arvioinnissa. 6. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (erilaiset käypähoitosuositukset, verkko/mobiilipohjaiset menetelmät ) -verkko -painonhallintaryhmä - Lapset puheeksi -tupakasta vieroitusryhmät 7. Kehitetään pdrg-pohjaista ajattelua 8. Aikuisneuvolassa toteutetaan terveystarkastuksia hyväksytyn seulontamallin mukaisesti 9. Moniammatillisten arviointimallien kehittäminen/käyttö vanhusten ongelmien varhaisen toteamisen tueksi 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista - terveydenhuollon kokonaiskustannukset sovittujen erikoislääkäripalvelujen osalta vähenevät - hoitotakuu toteutuu - uusintakäyntien määrä vähenee - kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluun - kuntien vanhainkotien ja vanhusten palvelukotien asiakkaiden lääkäri/päivys- 1. Laajennetaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkäripalveluissa 2. Muokataan tarvittaessa joustavasti vastaanottojen päiväohjelmia. Erityisesti Kokemäen terveysaseman lääkärin vastaanoton toimintaa lisätään kaupungin vaatimuksesta niin, että se entistä paremmin turvaa kokemäkeläisten lääkäritarpeen omalla terveysasemalla. 3. Tulevat palvelutarpeet ennakoidaan tilasto- ja tietovarantojen avulla. 2015-

tyskäynnit vähenevät tehostetun kotisairaanhoidon/kotisairaalatoiminnan johdosta 4. Kehitetään edelleen hoitajavastaanottoja, sairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyötä sekä työnjakoa. Lisätään tiimityöskentelyä tilojen niin mahdollistaessa. 5. Monisairaiden ja paljon terveyskeskuspalveluja käyttävien asiakkaiden vastuuhoitaja-palvelumalli 6. Selvitellään palvelusetelien käyttömahdollisuuksia 16 3. Hammashuollon palvelujen turvaaminen Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystystä jatketaan alueellisena yhteishankkeena. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiirellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä astunee voimaan 1.1.2015. Alueellisia neuvotteluja iltapäivystyksen järjestämisestä käydään syksyn kuluessa. Vastaanottopalvelut turvataan tarvittaessa ostopalveluin. Useamman hammaslääkärin siirtyminen eläkkeelle tulee aiheuttamaan ongelmia hoidon järjestämisessä. Toimiin on edelleen vaikea löytää tekijöitä, joten ostopalveluihin jouduttaneen turvautumaan entistä enemmän. Hammashoitajia on myös jäämässä eläkkeelle lähitulevaisuudessa ja useampia pitkiä sairauslomia on jo ollut. Oppisopimuskoulutuksen kautta ollaan saamassa yksi uusi hammashoitaja kuntayhtymään. Hyvien kokemusten perusteella oppisopimus-koulutusta tullaan mahdollisuuksien mukaan jatkamaan. 4. Hyvinvoinnin edistäminen neuvolatyössä - lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi lisääntyy - terveydenedistämisaktiivisuus on alueen huippua - ylisukupolvisten ongelmien periytyminen ja syrjäytyminen vähenee - perhekeskeisyyttä ja vanhemmuutta tuetaan/ korostetaan neuvolatoiminnassa - palvelujen tavoitettavuus, joustavuus ja tehokkuus lisääntyvät -asiakastyytyväisyyden seuranta tehostuu ja sitä ylläpidetään korkealla tasolla 1. Aktivoidaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa. 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä. 3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista. 4. Yhtenäistetään edelleen toimintamalleja eri terveysasemilla, toimintaohjelmien tavoitteiden arviointi 5. Otetaan käyttöön valtakunnallisesti hyväksytyt ja näyttöön perustuvat mallit esim. Vahvuutta vanhemmuuteen, Neuvokas perhe 6. Sähköisten palvelujen ja ajanvarauksen mahdollistaminen. 7. Osallistuminen valtakunnalliseen THL:n neuvolatoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyyn 2016-

5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen - palvelujen saavutettavuus ja tuloksellisuus paranevat ja ne saadaan näkyviksi - toimintaprosessien kehittyminen jatkuvan arviointiprosessin kautta - terveyskeskussairaalan kuntoutusprosessien tehostuminen 6. Työterveyshuollon kehittäminen - työpaikkojen kanssa suunniteltu toiminta toteutuu sovittujen aikataulujen mukaan - sairauspoissaolot vähenevät ja sairauslomien pituudet lyhenevät - työnkevennykset ja uudelleensijoitukset onnistuvat 7. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen - kuvanlaatu pysyy erinomaisen hyvänä - säteilyn käyttö on turvallista - tutkimukset ovat oikeutettuja ja lähetteet sisällöltään ensiluokkaisia - palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan olemassa olevilla resursseilla - kalliiden laitteiden käyttö on maksimoitu -toimintaa jatketaan omana toimintana taloudellisesti ja tehokkaasti 1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa organisaatiossa. 2. Toimintamallien luominen ja fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana tk-sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 3. Yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa 4. Sovitaan arvioinnista ja käyttöönotettavista mittareista yhteistyössä Satakunnan sh-piirin kanssa. 1.Valtioneuvoston asetuksen vaatiman, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen kirjallisen laatujärjestelmän laatiminen 2. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden kehittäminen. 1. Kuvantamistoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 2. Laboratorionäytteiden otto toteutetaan lähipalveluna, näytteiden analysoinnissa jatketaan toimipisteiden yhteistyön lisäämistä. 3. Marevan-potilaiden näytteenotto toteutetaan osana vastaanottotoimintaa INR-poliklinikoilla 4. Sähköistä ajanvarauksen käyttöönottoa selvitetään. 2015 17 8. Peruserikoissairaanhoito - tuottaa laadukasta polikliinistä erikoissai - raanhoitoa lähellä asiakasta - tuotetaan yleislääkäritoiminnan tueksi kysytyimpien erikoisalojen konsultaatio- ja vastaanottopalveluja lähipalveluna. - useampien sairauksien kokonaisvaltainen hoito - vähentää potilaiden tarpeetonta juoksutusta 1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 2. Hoidon varhainen aloittaminen vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon. 3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla. 4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan jatkokuntoutuspaikkaan. 5. Hyödynnetään erikoislääkäritasoista osaamista lakisääteisissä asiakastyöryhmissä. 2015-2016 9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä - päivystyksen painopiste siirtyy elektiiviseen toimintaan - potilasturvallisuus on varmistettu Tehostetaan edelleen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia ja tarkennetaan välitöntä hoitoa tarvitsevan potilaan hoitoketjua yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

- Kanta-arkiston käyttöönoton myötä tiedonsiirto, potilaan hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat 18 10. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen - vapautuviin toimiin ja virkoihin saadaan tarvittava määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Henkilöstörakennetta muutetaan koulutetumpaan suuntaan hoidon vaativuuden lisääntyessä. - henkilöstö on pysyvää - työmotivaatio on korkea - henkilöstön terveys on hyvä - henkilöstöhallinnollisin toimenpitein vaikutetaan kuntayhtymän hyvään ja houkuttelevaan imagoon 1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä. 2. Koottua tutkimusaineistoa hyödynnetään väitöskirjatöihin ja syventävien opintojen suorittamiseen. 3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön Toimintamittarit: * asiakaspalautteet ja laatumittaukset, asiakastyytyväisyysmittaukset * haipro-palautteet * TEA-viisari * Audit * kouluterveyskyselyt * hoitotakuun toteutuminen/jonotilanne * hyvinvointi-indikaattori * DMF-indeksi * asiakasmäärät * /käynti KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut 13 682 322 13 779 522 13 348 066 13 675 723 13 744 101 13 812 822 Toimintatuotot 2 250 807 2 483 744 1 493 100 2 607 600 2 620 638 2 633 741 Jäs.kuntien mo 12 184 311 14 013 072 14 383 752 13 157 136 13 222 922 13 289 036 Toimintakate 752 796 2 717 294 2 528 786 2 089 013 2 099 459 2 109 955 Poistot 123 935 63 459 160 300 33 650 33 818 33 987 Tilikauden tulos 628 861 2 653 835 2 368 486 2 055 363 2 065 641 2 075 968 As.luku 27 050 30 408 30408 30168 /asukas 23,2 87,3 77,9 67,6 Nousu % 261,0-6,9-23,1

19 4.4 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: vt. ylilääkäri Mirva Lehtopolku Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää terveyskeskussairaalatoiminnan, kotisairaanhoidon ja kotissairaalatoiminnan. Tavoitteena akuuttisairaansijapaikkojen supistaminen suunnittelukaudella alle 40 ss:aan. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Hoidon porrastuksen kehittäminen - terveyskeskussairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ja siirtyminen jatkohoitoon tapahtuu viiveet minimoiden potilaan turvallisuutta laiminlyömättä - terveyskeskussairaala ja kotisairaala toimivat toisiaan tukien - keskimääräisen hoitojakson pituus laskee - potilasvaihtuvuus lisääntyy hoitotulosten vaarantumatta 1. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittäminen, turvataan sairaalapaikkojen riittävyys 2. Sairaalapaikkojen edelleen vähentäminen 3. Yhteistyö ja rajapintojen poistaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä 4. Yhteistyön parantaminen jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 5. Terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan tarvitsemien erikoislääkärikonsultaatioiden turvaaminen 2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen - kotiutusprosessien yhtenäistyminen kuntayhtymän alueella - jatkohoitopaikan valintaa ohjaavat potilaan toimintakyky ja sovitut kriteerit 3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen - potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy - moniammatilliset hoitosuunnitelmat yhtenäistyvät kuntayhtymän alueella 4. Hoidon laadun parantaminen - saattohoidon ja päihdevieroitushoitojen laatu paranee - terveyskeskussairaalatasoinen hoito jalkautuu potilaan kotiin kotisairaalatoiminnan tehostuminen 1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen edelleen juurruttaminen, tavoitteena onnistuneet kotiutukset ja asiakastyytyväisyys 2. Moniammatillisten ja yhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen sekä kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 3. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi 1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 3. Omaisten mukaanotto potilaan hoidon suunnitteluun 4. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 1. Yhteistyön rakentaminen koti- ja tksairaalahoidon sekä yksityisiä palveluja tuottavan geriatrin kanssa 2. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 3. Tele-yhteyksien ja suoran konsultaa-

- terveyskeskussairaala ja kotisairaala turvaavat reaaliaikaisen tuen alueen hoivalaitoksille -terveyskeskussairaalan toiminnat ja hoitokäytännöt yhtenäistyvät (Kokemäen vuodeosasto lopetettiin 6/2014 ) tiokanavan rakentaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon, kotisairaalan sekä alueen hoivalaitoksien välille (palvelutalot / vanhainkodit) 4. Uusien toimintamallien ja raportointimenetelmien käyttöönotto työpäivien optimoimiseksi 20 5. Vanhuspalveluiden kehittäminen - kotona asuvien yli 70-vuotiaiden toimintakyky säilyy tai paranee - vanhuspalvelujen laatu ja saatavuus paranevat - palvelurakenne on suositusten mukainen - vanhuspalvelulain velvoitteet ja periaatteet toteutuvat toiminnassa 6. Kotihoidon laajentaminen - kotihoito on ennakoivaa - potilaille on nimetty vastuuhoitaja ja - lääkäri, jotka koordinoivat kotihoitoa - potilaat hoidetaan heidän toimintakykyään vastaavassa paikassa - kotisairaalatoiminnalla korvataan tksairaalahoitoa myös ilta- ja viikonloppuaikaan - vanhuspalvelulain periaatteet näkyvät toiminnassa - hyödynnetään audiovisuaalista teknologiaa - ensisijainen hoitopaikka on aina koti, jos kotisairaalatoiminnalle asetetut kriteerit täyttyvät; Hoito liikkuu, ei asiakas 1. Jatketaan vastaanotto/neuvontapalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sos.toimen kanssa. 2. Priorisoidaan toiminnassa kotiin vietäviä palveluja laitoshoitoa korvaavina vaihtoehtoina. 3. Vahvistetaan alueellista yhteistyötä hoidon koordinoinnin avulla. 4. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 5. Kehitetään ennaltaehkäiseviä moniammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia arviointimalleja vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi, Yhteisvoimin kotona hankkeen myötä saatavan toimintamallin hyödyntäminen 6. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa. 1. Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä terveyskeskussairaalan ja alueen vanhustenhuollon kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kotisairaala mielletään osana tksairaalatoimintaa. 2. Otetaan käyttöön vastuuhoitajamalli yhteistyössä kuntien kotipalvelun kanssa. 3. Kotisairaalan toimintamallia ja arviointia tarkennetaan; kohdentaminen mahdollisesti myös yöaikaan. 4. Kotihoidon toiminnassa hyödynnetään Pegasos-järjestelmän mobiilimahdollisuutta yhdessä jäsenkuntien kotipalvelutoiminnan kanssa. 5. Nykyisen etäkonsultaatiomallin lisäksi mahdollistetaan hoitoon liittyvät erikoislääkärikonsultaatiot myös asiakkaan kotona etäteknologian avulla. 2015-2015- 7. Henkilöstön työkyvyn ylläpito - Perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti - Täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista - Hoitovirheet minimoidaan - Työnjako- ja hoitovastuurakenne on selkeä 1. Uuden työnjakomallin kehittäminen ja verkostoituminen 2. Toimintaohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen henkilöstön työn mielekkyyden ja turvallisuuden takaamiseksi 3. Suunnitelmallinen täydennyskoulutus 2015-

- Työntekijöiden ovat motivoituneita - Työntekijöiden terveydentilan ylläpitäminen turvataan - Sairaala- ja kotihoidon sisäinen viestintä parantuu ja koulutuspalautteet 4. Ergonominen työvuorosuunnittelu 5. Riskikartoituksen tulosten arviointi ja toimenpiteet 6. Tupakoinnin lopettamisen tukitoimet 7. Johdon jalkautuminen ja infopalaverit viestinnän parantamiseksi Toimintamittarit: * asiakaspalautteet * haipro-palautteet * hoitopäivät ja -jaksot * keskimääräinen hoitoaika (vrk) * kuormitusprosentti * hoitohenkilöstön määrä/potilas * koulutusrekisteri * RAVA-luokitus * toimintakykymittarit * työtyytyväisyys * sairauspoissaolot 21 KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut 3 880 825 5 052 029 4 299 196 3 898 131 3 917 621 3 937 209 Toimintatuotot 1 021 500 847 630 559 600 634 400 637 572 640 760 Jäs.kuntien mo 3 834 746 5 338 333 5 175 150 4 870 530 4 894 883 4 919 357 Toimintakate 975 421 1 133 934 1 435 554 1 606 799 1 614 834 1 622 908 Poistot 62 184 19 664 76 800 6 600 6 633 6 666 Tilikauden tulos 913 237 1 114 270 1 358 754 1 600 199 1 608 201 1 616 242 As.luku 27 050 30 408 30408 30168 /asukas 33,8 36,6 44,7 52,6

22 4.5 ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen (sos.palv) johtava ylilääkäri Mika Kallio Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - perheneuvola, psykologipalvelut, päihdepalvelut (osto), puheterapia, lastenvalvojan tehtävät, vammaispalvelut sekä sosiaaliohjaaja, kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaaja ja potilasasiamies TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoite Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa - palvelujen joustavuus paranee - hoito- ja palveluketjut toimivat Tehostetaan eri toimijoiden välistä tiedonsiirtoa ja asiakaskohtaista yhteistyötä sosiaalitoimistojen kanssa. 2015-2016 2. Sosiaalipalvelujen sisällön ja organisoinnin kehittäminen - sosiaali- ja terveydenhuolto yhtenäinen kokonaisuus - hoito- ja palvelusuunnitelma toteutuu myös sosiaalipalveluissa - Lisätään ohjausta ikäihmisten sosiaalipalveluihin. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä tiivistetään. - Oikea-aikainen palvelutarjonta asiakkaan kokonaistilanne huomioiden ja jäljellä oleviin voimavaroihin arjen tuntemuksen ja erilaisuuden ymmärtämisen kautta - Kuntoutusprosessin tukeminen: suunnittelu, arviointi ja seuranta kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamiseksi yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan eri kuntoutuksen palvelujärjestelmien ja yhteistyötahojen kanssa 2015-2016 KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut 4 896 169 5 756 240 5 761 567 6 054 094 6 084 364 6 114 786 Toimintatuotot 413 561 692 042 462 300 580 500 583 403 586 320 Jäs.kuntien mo 4 324 832 5 115 339 5 372 555 5 506 744 5 534 278 5 561 949 Toimintakate -157 776 51 141 73 288 33 150 33 317 33 483 Poistot 10 419 155 12 200 0 0 0 Tilikauden tulos -168 195 50 986 61 088 33 150 33 317 33 483 As.luku 27 238 30 408 30 408 30 168

4.6 INVESTOINNIT Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 23 Investointiosassa osoitetaan kuntayhtymän hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu Korjausvelan välttäminen - tarkoituksenmukaiset työtilat sekä toiminnan että työyhteisön edun mukaisia Vuosikorjauksiin varataan riittävät määrärahat, pääterveysaseman saneerauksen tarpeessa olevat tilat (taloustoimisto) käsitellään ennen uusien toimintojen sijoittamista em. tiloihin Toimistotilojen saneeraaminen neuvolakäyttöön -toimintatilojen toimivuuden parantuminen Sairaalaosaston sulkutilojen toteuttaminen (3 ss) -asianmukaiset sulkutilat parantaa potilaiden hoidettavuutta erityistilanteissa Tarkkailuhuoneen muutos KUSTANNUKSET: Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Rahoitetaan lainoituksella Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti 2015 2015 2015 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut 335 000 607 946 250 000 348 500 250 000 250 000 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate 335 000 607 946 250 000 348 500 250 000 250 000 As.luku 30405 30405 /asukas 11,0 20,0 8,2 11,5 Investointilista (yli 20.000 :n hankinnat: Ta 2o13 Ta 2o14 Ta 2o15 Ta 2016 Ta 2017 Vuosikorjaukset 30000 30000 30000 100000 100000 Sairaanhoidon laitteisto 20000 25000 30000 50000 50000 Hammashuollon laitteisto 30000 30000 30000 30000 30000 Muut inv.hankinnat 0 30000 30000 70000 70000 Keittiön saneeraus 191000 0 0 rah.lainoitukse rah.lainoituksel Asfaltointiin 50000 50000 5000 0 0 Sulkutilat, vuodeosasto 0 13000 0 0 Vanhojen tstotilojen saneeraus neuvolatiloiksi 0 205000 Lainoituksella 0 Tarkkailutilan muutostyöt 0 5500 Yhteensä 321000 295000 348500 250000 250000

24 4.7 RAHOITUS Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Toiminnan rahavirta: Vuosikate 259 572 621 868 274 750 Satunnaiset erät 800 0 Tulor.korj.erät Investointien rahavirta: Investointimenot 607 946 250 000 348 500 Rah.os.inv.menoihin Pys.vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta: Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 300 000 205 000 Pitkäaik.lainojen vähennys 247 262 254 167 254 167 Lyhytaikaisten lainojen muutoks 221 454 Oman pääoman muutokset 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 517 006 279 999 397 669 Rahavarat 31.12. 40 284 Rahavarat 1.1 40 367 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate Kassan riittävyys,pv

KESKI-SATAKUNNAN TH:N KY AVOHOIDON YKSIKKÖHINTA V. 2015 Hammashuollon yksikköhinta v. 2015 25 Nettomenot 11 101 773,00 Nettomenot 2 060 664,00 Vyörytyserät 2 230 173,83 Vyörytysmenot 429 342,30 Käyttötalousmenot 13 331 946,83 Käyttötalousmenot 2 490 006,30 Käynnit arvio 207 590 Käynnit arvio 25 750 Yksikköhinta 64,22 Yksikköhinta 96,70 Korkomenot 19 520,00 Korkomenot 3 904,00 Korkotulot -1 900,00 Korkotulot -380,00 Muut tulot -2 300,00 Muut tulot -460,00 Lainan lyhennys 0,00 Lainan lyhennys 0,00 Peruspääomankorko 5 800,00 Peruspääomankorko 1 160,00 Yhteensä 21 120,00 Yhteensä 4 224,00 Käynnit arvio 207 590 Käynnit arvio 25 750 Yksikköhinta 0,10 Yksikköhinta 0,16 KAIKKI YHTEENSÄ Á 64,32 KAIKKI YHTEENSÄ Á 96,86 Tp-2012 63,74 Tp-2012 94,76 Tp-2013 64,54 Tp-2013 92,35 Ta-2014 67,51 Ta-2014 95,56 Ta-2015 64,32 Ta-2015 96,86 Lääkärinvastaanoton yksikköhinta v. 2015 Muun avohuollon yksikköhinta v. 2015 Nettomenot 3 953 755,00 Nettomenot 3 823 921,00 Vyörytyserät 701 862,72 Vyörytyserät 702 332,99 Käyttötalousmenot 4 655 617,72 Käyttötalousmenot 4 526 253,99 Käynnit arvio 45 450 Käynnit arvio 118 420 Yksikköhinta 102,43 Yksikköhinta 38,22 Korkomenot 5 856,00 Korkomenot 7 808,00 Korkotulot -570,00 Korkotulot -760,00 Muut tulot -690,00 Muut tulot -920,00 Lainan lyhennys 0,00 Lainan lyhennys 0,00 Peruspääomankorko 1 740,00 Peruspääomankorko 2 320,00 Yhteensä 6 336,00 Yhteensä 8 448,00 Käynnit arvio 45 450 Käynnit arvio 118 420 Yksikköhinta 0,14 Yksikköhinta 0,07 KAIKKI YHTEENSÄ Á 102,57 KAIKKI YHTEENSÄ Á 38,29 Tp-2012 94,86 Tp-2012 45,12 Tp-2013 106,61 Tp-2013 38,13 Ta-2014 98,45 Ta-2014 44,39 Ta-2015 102,57 Ta-2015 38,29 Kotihoidon yksikköhinta v. 2015 Erikoislääkäripalvelut v. 2015 Nettomenot 1 036 209,00 Nettomenot 265 950,00 Vyörytyserät 167 135,73 Vyörytyserät 101 408,93 Käyttötalousmenot 1 203 344,73 Käyttötalousmenot 367 358,93 Käynnit arvio 17 970 Käynnit arvio 1 920 Yksikköhinta 66,96 KAIKKI YHTEENSÄ Á 191,33 Korkomenot 1 952,00 Korkotulot -190,00 Ta-2014 171,05 Muut tulot -230,00 Ta-2015 191,33 Lainan lyhennys 0,00 Peruspääomankorko 580,00 Nettomenot 997 482,00 Yhteensä 2 112,00 Vyörytyserät 101 408,93 Käynnit arvio 17 970 Käyttötalousmenot 1 098 890,93 Yksikköhinta 0,12 Käynnit arvio 20 090 KAIKKI YHTEENSÄ Á 67,08 KAIKKI YHTEENSÄ Á 54,70 Tp-2013 65,79 Ta-2014 66,46 Ta-2014 62,44 Ta-2015 54,70 Ta-2015 67,08