Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Ohjeessa todetaan, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta loudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Palvelualueiden on vuoden 2012 talousarvion laadinnassa otettava huomioon Iin kunnan talouden ta sapainottamissopimus. Palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimuksen sisäisten ja ulkoisten tuotanto-organisaatioiden kanssa. Sopimuksessa määritellään mitä aplveluja tuotetaan, kuinka paljon ja millä laatu- ja kustannustasolla tilataan. Lautakuntien tehtävänä uudessa kansalaiskunta-palvelukunta mallissa on toimia kunnanvaltuuston päätösten mukaan sekä tilaajana että oman tuotantonsa osalta tuotannon johtoeli menä. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on: - vastata, että kansalaiskunnan ilmaisema tahto palvelusopimuksessa toteutuuu - arvioida, onko halutut vaikutukset saatu aikaan - vastata, että asiakkaille luvatut palvelut tuotetaan sovitulla laatutasolla ja kustannukset pysyvät sopi muksen mukaisina - kehittää ja seurata palveluprosesseja asiakasnäkökulmasta ja - vastata palveluprosessin eri osien toiminnan yhteensovittamisesta ja määrätä eri palveluyksiköiden roolit ja keskinäiset työnjaot. I OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN SOPIMUSVUOTTA KOSKE- VAT TAVOITTEET A) Perusopetus 1) Uuden opetusaluejaon käyttöönotto ja kehittäminen 1.8.2012 alkaen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen KELPO -hankkeen avulla. 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto ja ohjelman mahdollistamat kehittämistoimet B) Iin lukio 1) Lukion oppilashuollon kehittäminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto kurssivalintojen ja lukion hallinnon kehittämiseksi 4) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen
C) Päi vähoito ja var haiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien käynnistäminen 3) Avustajapankkitoiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen II TALOUSARVIO 2012 TULOSALUE TA2011 TA2012 MUUTOS-% HALLINTO- JA TUKIPALV. 65 900 65000 - Toimintakulut/ulkoiset 207 149 447191 115,9 Toimintakate/jäämä 141 249 382191 170,6 PERUSOPETUS ALUE1 1200 1200 - Toimintakulut/ulkoiset 1 850 697 2160579 16,7 Toimintakate/jäämä 1 849 497 2159379 16,8 ALUE 2 1000 1000 - Toimintakulut/ulkoiset 1170147 1318013 12,6 Toimintakate/jäämä 1169147 1317013 12,6 ALUE3 1600 1600 - Toimintakulut/ulkoiset 2190049 2409944 10 Toimintakate/jäämä 2188449 2408344 10 VALTARI 6000 6000 - Toimintakulut/ulkoiset 1949994 2016485 3,40 Toimintakate/jäämä 1943994 2010485 3,40 *)PERUSOPETUS YHT. 130211 135211 3,8 Toimintakulut/ulkoiset 7304951 8059609 10,30 Toimintakate/jäämä 7174740 7924398 10,4 LUKIO 4400 4600 4,50 Toimintakulut/ulkoiset 688337 693077 0,7 Toimintakate/jäämä 683937 688477 0,7 AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintakulut/ulkoiset 74000 75097 1,5 Toimintakate/jäämä 74000 75097 1,5 OPETUSPALVELUT 134611 140211 4,16
Toimintakulut/ulkoiset 8067288 8827783 9,4 Toimintakate/jäämä 7932677 8687572 9,52 PÄIVÄHOITOPALVELUT HALLINTO Toimintakulut/ulkoiset 1510996 1554648 2,9 Toimintakate/jäämä 1510996 1554648 2,9 HAMINAN ALUEEN PÄI VÄH. 131956 131956 - Toimintakulut/ulkoiset 640186 926461 44,7 Toimintakate/jäämä 508230 794505 44,7 LAKSON ALUEEN PÄIVÄ HOITO 144050 144050 - Toimintakulut/ulkoiset 962261 914780-0,49 Toimintakate/jäämä 818211 770730-0,58 ASEMAN ALUEEN PV-HOI TO 116100 116100 - Toimintakulut/ulkoiset 785461 948199 20,7 Toimintakate/jäämä 669361 832099 24,3 KUIVANIEMEN ALUEEN PV-HOI TO 89225 89225 - Toimintakulut/ulkoiset 592294 633512 7 Toimintakate/jäämä 503069 544287 8,2 ALARANNAN ALUEEN PV-HOI- TO 91590 91590 - Toimintakulut/ulkoiset 573871 552306-4,9 Toimintakate/jäämä 482281 460716-14,8 ERITYISVARHAISKASVATUS Toimintakulut/ulkoiset 370493 326313-11,9 Toimintakate/jäämä 370493 326313-11,9 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT. 608921 572921-5,9 Toimintakulut/ulkoiset 5632675 5892640 4,6 Toimintakate/jäämä 5023754 5319719 5,9 *) Perusopetukseen sisältyvät kerhotoiminnan kehittäminen ja kotikuntakorvaukset yhteensä menoja 154.588 ja tuloja 125.411. Hallinnon ja tukipalvelujen menoihin sisältyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin ta. Talousarvioluvut täsmentyvät budjetin laadinnan edetessä. III TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT TOIMINNALLISET MUUTOKSET 1) Hallinto- ja tukipalvelut
- Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto. - Yhteisen avustajapankin käyttöönotto ope tus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. - Uudet päivähoito- ja opetusalueet. 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +2 luokanopettajaa 1.8.2012 Alarannan koulu -1 aluerehtori 1.8.2012 Toimintaan vaikuttava muutos: Uusi opetusaluejako otetaan käyttöön 1.8.12 alkaen. Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoi don yh tey des sä esi opetuksen osalta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: + kolme (3) alue-esimiestä 1.8.2012 + neljä (4) lastentarhanopettajaa1.8.2012 - viisi (5) aluevastaavaa 1.8.2012-1 päivähoidon vastuuhenkilö - 6,5 ryhmäavustajaa 1.8.2012-2 perhepäivähoitajaa 1.1.2012 ja 1.8.2012 Toimintaan vaikuttavat muutokset: Suunnitteluvuoden elokuussa avataan uusi päiväkoti Avopalvelukeskuksessa. Tämän seurauksena voidaan joistakin päivähoidon käytössä olevista kiinteistöstä luopua. Vuokrakulut - 45 000 eur. Yksityisen päi vä hoi don li sää mi sen tar ve tu lee huo mioi da Lieshar jun kaa voi tukses sa. 4) Investoinnit Ojakylän koulun laajennus otetaan käyttöön tammikuussa. Rakennuksen kalustaminen. Alarannan vanhan koulun peruskorjaus. Haminan koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu Esityslistan liitteinä ovat osastotasoiset talousarvioesitykset ja opetuspalveluiden sekä päivä hoidon riskienhallintasuunnitelmat. Olhavan Tenavatuvan remontti valmistuu helmikuussa. Päätösesitys (vt. opetus- ja varh.kasv.pääll.): Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää 1) hyväksyä palvelualueensa hallinnon ja tukipalveluiden, opetuspalveluiden sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset vuodelle
2012. 2) merkitä tiedoksi opetuspalveluiden sekä päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluien riskienhallintasuunnitelmat Päätös: Merkittiin tiedoksi tämänhetkinen valmistelutilanne ja asioiden käsittely jatkuu 19.10.2011 kokouksessa. Merkittiin, että päivähoidon lisäämi sen tarve tulee huomioida Liesharjun kaavoituksessa.