LIITE SIVELA 13.8.2016 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi elokuu 2016
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportin yhteenveto (SWOT): SIVISTYKSEN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN NYT TULEVAISUUDESSA POSITIIVINEN VAHVUUDET - Museoiden näyttelyt kiinnostavat koti- ja ulkomaisia kävijöitä - Tampereella on hyvät huippuurheiluolosuhteet ja pääosin hyvät perusliikuntapaikat - Tampereella on erinomainen maine urheilun ja kulttuurin suurtapahtumien järjestämispaikkakuntana - Vapaan sivistystyön kurssitarjonta vastaa kysyntään ja opetus on laadukasta - Tampere Filharmonia on vetovoimainen ja kiinnostava paikallisesti ja valtakunnallisesti - Tampereen uintikeskuksen perusparannuksen myötä uimahallipalvelujen on lisääntynyt ja olosuhteet ovat laadukkaita - Kirjastopalvelujen käyttö on valtakunnallista huipputasoa UUDET MAHDOLLISUUDET - Lisääntyvä yhteistyö palvelujen järjestämisessä ja tilojen käytössä antaa mahdollisuuden uudistaa palvelujen sisältöjä - Alueelliset hyvinvointikeskukset mahdollistavat uusia toiminnan muotoja alueille - Kuntalaisten liikkuminen ja sitä kautta hyvinvointi lisääntyy Liikkuva Tampere -hankkeen myötävaikutuksella. - Tampere-talon uudistushanke ja Muumimuseon tulevat tilat mahdollistavat tapahtuma- ja näyttelytoiminnan kehittämisen - Palveluista viestiminen parantuu edelleen ja potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan paremmin, mikä tulee näkymään käyttäjämäärissä jatkossakin - Toimintamallin uudistaminen mahdollistaa palvelutoimintaan liittyvän yhteistyön syventämistä ja kumppanuuden kehittämistä sidosryhmien kanssa - Vanhan kirjastotalon toiminnallinen uudistushanke mahdollistaa keskusta-alueen kulttuuripalvelujen monipuolistamisen NEGATIIVINEN HEIKKOUDET - Kaikki ulkoiluun ja virkistykseen liittyvät liikuntapaikat eivät ole tarvetta vastaavalla tasolla - Taidelaitosten, yhteisöjen ja yhdistysten toimintaa ei voida tukea riittävästi monipuolisen ja laadukkaan palvelutarjonnan takaamiseksi ja aktiivisen kansalaistoiminnan turvaamiseksi. - Lautakunnan resurssit eivät pysty vastaamaan yleisen kustannustason nousuun - kulttuurin ja vapaa-ajan uusiin muotoihin (esim. uudet liikuntalajit ja tapahtumat) ei kyetä reagoimaan riittävästi NOUSEVAT UHAT - Kuntatalouden kiristyminen uhkaa sivistys- ja elämänlaatupalvelujen järjestämistä ja kehittämistä lähivuosina - Taidemuseoiden toiminta supistuu resurssien vähyyden takia - Väestön ikärakenteen muuttuminen aiheuttaa haasteita kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen kohdennetuille palveluille - valtion rahoituksen vähentymisen ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen myötä paikalliset resurssit voivat vähentyä Toimenpiteet: Toimenpiteet, joilla vastataan ilmenneisiin heikkouksiin / uhkiin: - sivistys- ja elämänlaatupalvelujen tarjonta pidetään kansallisesti ja alueellisesti vetovoimaisena hyödyntämällä yhteisiä resursseja - tiivistetään yhteistyötä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa - kehitetään uusia viestinnän muotoja ja lisätään yhteistyötä palvelujen markkinoinnissa 2
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Tilaajan ydinprosessien toteumat Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Ydinprosessin käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste 1 000 euroa Tot.2015 VS 2016 Tot 2016 TP 2016 Ero TP 2015 TA 2016 VS 2016 Enn VS/Enn Toimintatulot 513 541 362 802 791 833 733-100 Toimintamenot -53 143-53 524-53 574-80 675-81 056-81 316-81 316 0 Toimintakate -52 630-52 982-53 212-79 873-80 265-80 483-80 583-100 Palvelukokonaisuuksien käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste 1 000 euroa Tot.2015 VS 2016 Tot 2016 TP 2016 Ero TP 2015 TA 2016 VS 2016 Enn VS/Enn Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Toimintatulot 482 520 351 752 771 789 689-100 Toimintamenot -27 405-27 689-27 759-42 067-42 316-42 552-42 552 0 Kulttuuripääomapalvelut Toimintatulot 0 3 2 0 4 4 4 0 Toimintamenot -8 706-8 636-8 609-13 021-13 129-12 954-12 954 0 Kulttuuri- ja liikuntakasvatus Toimintatulot 6 9 8 10 13 13 13 0 Toimintamenot -728-737 -733-1 091-1 094-1 105-1 105 0 Kulttuuri- ja liikuntatapahtumapalvelut Toimintatulot 25 10 2 40 3 28 28 0 Toimintamenot -16 304-16 462-16 473-24 496-24 517-24 706-24 706 0 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä Pyynikin uimahallin maksutuloista ja Tampereen seudun työväenopiston laskutussyklistä johtuen. Toimintamenot ovat toteutuneet hieman budjetoitua suurempina. Ydinprosessin toimintatulojen ennuste alittaa budjetin 0,1 milj. eurolla, koska Pyynikin uimahallin maksutulojen kertymä on ollut suunniteltua pienempi. 3
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUT Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen Avoimet kirjastopalvelut 10 183 6 789 66,7 Medialukutaitojen tukeminen 387 258 66,7 Harrastamisen tukeminen 133 89 66,7 Paikallisidentiteetin ja yhteisöllisyyden tukeminen 222 148 66,7 Jäähallipalvelut 5 085 3 390 66,7 Uimahallipalvelut 4 391 2 927 66,7 Uimahallipalvelut / Pyynikki 432 247 57,3 Sisäliikuntapalvelut 7 727 5 127 66,4 Ulkoliikuntapalvelut 5 101 3 401 66,7 Liikunnan ohjauspalvelut 441 294 66,7 Liikunnan tukipalvelut 370 247 66,7 Vapaan sivistystyön palvelut 3 036 1 486 49,0 Kuvataiteen opetuspalvelut 463 301 65,1 Oma tuotanto / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 37 971 24 705 65,1 Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito / Infratuotanto Liikelaitos 826 551 66,7 Oma tuotanto yhteensä 38 797 25 255 65,1 Avustukset 2 724 1 827 67,1 Uimahallipalvelut / Pyynikki 554 369 66,7 Kulttuuritilat (Viikinsaari) 170 105 61,6 Muut palvelut 288 203 70,4 Muu tuotanto yhteensä 3 736 2 504 67,0 Yhteensä 42 533 27 759 65,3 Tulot 771 351 45,5 Nettomenot 41 762 27 408 65,6 Kulttuuripääoma Kirjaston kokoelmapalvelut 2 346 1 564 66,7 Museoiden kokoelmapalvelut: kokoelmien tallennus, tutkimus ja hallinta 4 464 2 976 66,7 Kulttuuriperinnön saavutettavuus 3 701 2 468 66,7 Maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalvelut 617 412 66,7 Taideperinnön saavutettavuus 216 144 66,7 Kaupunkikulttuurin tallentaminen 29 19 66,7 Orkesterin tallennetoiminta 446 297 66,7 Oma tuotanto yhteensä 11 819 7 880 66,7 Avustukset 1 135 729 64,2 Muu tuotanto yhteensä 1 135 729 64,2 Yhteensä 12 954 8 609 66,5 Tulot 4 2 59,7 Nettomenot 12 950 8 606 66,5 4
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Kulttuuri- ja liikuntakasvatus Medialukutaitojen tukeminen 280 187 66,7 Kulttuurikasvatuspalvelut 17 11 66,7 Musiikkiin perehdyttäminen 18 12 66,7 Jäähallipalvelut 176 117 66,7 Uimahallipalvelut 256 171 66,7 Sisäliikuntapalvelut 82 55 66,7 Ulkoliikuntapalvelut 272 181 66,7 Muut palvelut 5 0 0,0 Oma tuotanto yhteensä 1 105 733 66,4 Yhteensä 1 105 733 66,4 Tulot 13 8 58,5 Nettomenot 1 092 726 66,5 Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat Museoiden näyttelypalvelut 3 468 2 312 66,7 Museoiden tapahtumatuotanto 76 51 66,7 Kulttuuritapahtumapalvelut 1 037 691 66,7 Konserttitoiminta 5 789 3 859 66,7 Orkesterin erityisprojektit, yhteistuotannot ja tilausesiintymiset 451 301 66,7 Musiikkijuhlat 421 281 66,7 Ammattitaiteilijuuden tukeminen 112 75 66,7 Jäähallipalvelut 85 57 66,7 Uimahallipalvelut 44 29 66,7 Sisäliikuntapalvelut 21 14 66,7 Ulkoliikuntapalvelut 748 499 66,7 Liikunnan tapahtumat 200 133 66,7 Oma tuotanto yhteensä 12 451 8 301 66,7 Taidelaitosten avustukset 12 230 8 172 66,8 Muu tuotanto yhteensä 12 230 8 172 66,8 Yhteensä 24 681 16 473 66,7 Tulot 3 2 58,5 Nettomenot 24 678 16 471 8,3 Yhteensä Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen / OMA 64 173 42 169 65,7 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen / MUU 17 101 11 405 66,7 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen / YHT 81 274 53 574 65,9 Tulot 791 362 45,8 Nettomenot 80 483 53 212 66,1 Liitteet Palvelusopimusten laadullisten mittarien toteutuminen (sis. kaupunkistrategian toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen) /2016 Palvelusopimusten llisten mittarien toteutuminen /2016 5
Laadulliset mittarit 2016 Sopimusseurantaraportointi SIVELA-KUVAPA 3.10.2016 LAADULLISET MITTARIT 2016 LINKKI MÄÄRÄLLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan lautakunnalle (Hyvinvointisuunnitelma, TIRY: Tilaajaryhmä KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo TOP: Työväenopisto OR: Tampere Filharmonia HIMU: Historialliset museot (Vapriikki) MUPA: Museopalvelut yhteensä Huom! Pitkät tiedostot liitetään tänne Strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Laatuosion elementti HARRASTAMINEN Yhteisöjen mahdollisuuksia Lisätään tilojen käyttöastetta aktiiviseen yhteisöjen toiminnassa ja kansalaistoimintaan on huomioidaan yhteisöjen vahvistettu toimintaedellytykset uusien tilojen suunnittelussa (KS 2). Lisätään kaupungin tilojen tarjontaa ja käyttöä kuntalaisten ja yhteisöjen omaehtoiseen toimintaan (HVS 19b) Raportoiva yksikkö Mittari Linnainmaan hyvinvointikeskuksen tilojen maksullisuusperiaate määritellään yhdessä Koillisen alueen toimijoiden kanssa tarjoten sekä maksullisia että maksuttomia tiloja. Seurataan yhteiskäytössä olevien tilojen käyttöastetta. Tekstikuvaus (täydennetään edellisen kauden tekstiä kursiivilla ). Huom! Mainitaan myös, jos ei ole raportoitavaa. Tilojen maksullisuusperiaatteet on määritelty yhdessä aluetoimijaverkoston kanssa ja julkaistu Koillinen toimii -sivustolla (http://www.tampere.fi/tiedostot/k/duj5vwx5x/kammenniemi_21042016.pdf). Tilat ovat maksuttomia alueella toimiville epäkaupallisille yhdistyksille ja yhteisöille, alueen kouluille ja päiväkodeille (sovitun satunnaiskäytön osalta), Tampereen kaupungin alueelliselle toiminnalle kyseisellä alueella sekä tapahtumiin ja toimintoihin, joissa Koilliskeskus on mukana. Tilavaraus käynnistyy 19.9.2016. Raportointisykli 1 Liikkumisen perusedellytyksiä ja mahdollisuuksia kulttuurija luontokokemuksiin on vahvistettu ja terveyttä edistävää neuvontaa on parannettu. Käynnistetään maahanmuuttajaneuvoston esityksen mukainen kansainvälinen toimintakeskus nykyisiä toimintoja yhdistelemällä. Liikkumismahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta (KS 6) LIPA/TIRY TIRY Lisätään tilojen tarjontaa omaehtoiseen toimintaan Ympäristöluotsitoiminta käynnistyy keväällä 2016. Tavoitteena on rohkaista kuntalaisia luonnossa liikkumiseen. Luotsi-toimintaa laajennetaan vuoden aikana myös kolmannen sektorin palveluihin. Vanhan kirjastotalon hankesuunnittelu on käynnistetty. Rakennuksen peruskorjaustyöt käynnistyvät vuonna 2017 ja vuonna 2018 talossa käynnistyy kansainvälinen toimintakeskus, jossa on aiempaa monipuolisempia tiloja yhteisöjen käyttöön. Kevään aikana käynnistyi ympäristöluotsitoiminta. Uusille ympäristöluotseille järjestettiin perehdytys toimintaan ja uusia ympäristöluotseja valmistui 14. Osa heistä lähtee kaveriksi liikkumaan luontoon luotsaavien kulttuuri- ja liikuntaluotsien tapaan, osa puolestaan osallistuu Tesoman alueella viheralueiden hoitoon. Lisäksi huhtikuussa perehdytettiin uusia pyöräluotseja yhteistyössä Tampereen polkupyöräilijöiden kanssa Koukkuniemeen ja Pispan sekä Pohjolankadun palvelukeskuksiin, joihin kaupunki hankki omat riksapyörät. Liikunta-ja ympäristöluotsauksia on toteutettu 822. 2 MUPA Kootaan olemassa olevaa hyvinvointia edistävää kulttuurija liikuntatarjontaa yhteen kaupunginosittain ja kehitetään niihin liittyvää viestintää ottaen huomioon myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Toukokuussa on otettu käyttöön Liikkuva Tampere -sivusto (liikkuvatampere.fi), johon toimijat voivat lisätä omat alueelliset liikkumismahdollisuutensa ja tapahtumansa. Tavoitteena on saada sivustolle vuoden loppuun mennessä 1000 tapahtumaa. Lisäksi syksyllä järjestetään 8 alueellista liikuntatapahtumaa, jossa alueen asukkaat pääsevät tutustumaan alueen eri toimijoiden tarjoamiin liikkumismahdollisuuksiin. TIRY Parannetaan liikuntaolosuhteita ottamalla käyttöön Tampereen uintikeskus, sekä käynnistämällä Kalevan liikuntapuiston suunnittelu ja maauimalan toteutus (KS 4). Kehitetään kaikille yhteisiä lähiliikuntapaikkoja (HVS 7d) LIPA/TIRY Kalevan liikuntapuistoa suunnitellaan ja maauimalan rakentaminen käynnistyy. Toteutetaan uusi lähiliikuntapaikka keskustan alueelle. Kalevan liikuntapuiston suunnittelu käynnistyi keväällä 2016. Maauimalan rakentamisen oli tarkoitus käynnistyä kesällä 2016, mutta aloitus viivästyi koska tarjouskilpailun perusteella kustannukset kasvoivat liikaa ja hanke vaatii uudelleen suunnittelua. Uusi kilpailutus käynnistetään lokakuussa, jolloin hankkeen rakentaminen voisi käynnistyä maaliskuun alussa 2017. Sivu 1/3
Laadulliset mittarit 2016 Sopimusseurantaraportointi SIVELA-KUVAPA 3.10.2016 Strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Laatuosion elementti HARRASTAMINEN Keskustan elinvoimaa on vahvistettu kehittämisohjelman toimenpiteillä (KS 14,1) Raportoiva yksikkö Mittari Tarjotaan edellytykset Tampereen stadionilla järjestettävien suurtapahtumien n kasvattamiseen Tekstikuvaus (täydennetään edellisen kauden tekstiä kursiivilla ). Huom! Mainitaan myös, jos ei ole raportoitavaa. Tampereen stadionin olosuhteita on kunnoste u sellaiseksi, e ä siellä pystytään järjestämään sekä jalkapallon että yleisurheilun kansainvälisiä huipputapahtumia. Jalkapallokenttä on uudistettu siten, että se täyttää kansainväliset mitat ja siinä on lämmitys ja nykyaikaiset kastelujärjestelmät. Yleisurheilun osalta peruskorjaus valmistui kesällä 2016. Yleisurheilualueen pohja- ja kaapelointityöt on tehty ja uusi Mondo-pinnoite on asennettu. Myös nykyaikaiset videotaulu- ja tulospalvelujärjestelmät on hankittu. Raportointisykli Lasten ja nuorten mahdollisuuksia tasapuolisiin liikuntamahdollisuuksiin on parannettu LIPA Käynnistetään perheliikuntaryhmä v. 2016 Ei ole toteutunut raportointijaksolla. 3 Tuottavuutta on parannettu uudistamalla toimintaprosesseja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen TOP 10 (kaupunkistrategian tavoite). Parannetaan kuntalaisten ja 5 muiden palvelujen käyttäjien KULTTUURIPÄÄOMA Keskustan elinvoimaa on vahvistettu kehittämisohjelman toimenpiteillä (KS 14,1) Käynnistetään perheliikunnan toiminta alakouluikäisille. (HVS 7a) LIPA Kuntalaisten ja muiden palvelujen käyttäjien sähköisen asioinnin mahdollisuuksia lisätään (HVS 23a). Asiakastyytyväisyys Palvelun laatu - tuotoksen laatu TIRY Edistetään hyvinvointipalvelujen digitaalisen vision toteutumista ottamalla käyttöön sähköinen avustustenhallinta-järjestelmä. Tampereen taidemuseoiden tilaratkaisuista tehdään periaatepäätökset. Sähköisen avustustenhallintajärjestelmän käyttöönotto viivästyy ja on mahdollista aikaisintaan vuoden 2017 alusta. Tampereen taidemuseon ja sen lähiympäristön kehi ämiseen on asete u ohjausryhmä, jonka tehtävänä on käynnistää hankkeen suunnittelu ideakilpailulla, arvioida kehittämisen edellytykset, ohjata tulevaa suunnittelua sekä mahdollista hankkeen toteuttamista. Tampereen taidemuseon osalta tavoitteeksi on asetettu, että museon kehittäminen ja tarvittava lisärakentaminen toteutetaan nykyisellä paikalla. Ideakilpailu julkaistaan loppusyksystä 2016. Ohjausryhmän toimikausi on asetettu vuoden 2018 loppuun. Sara Hildénin taidemuseon tilaratkaisuja selvitetään ja arvioidaan erikseen sekä vireillä olevissa että tulevissa kaavoissa ja maankäytön suunnitelmissa. 6 Kulttuuritarjonnan kärkitoiminnot on tunnistettu ja niitä on vahvistettu (EVS tavoite) Museoiden vetovoimaisuutta Palvelun laatu - tuotoksen lisätään tukemalla niiden vahvuuksia laatu mm. Muumilaakson brändi, Sara Hildénin säätiön kokoelma, kvnäyttelytoiminta (EVS 1c). TIRY TAMU Uuden Muumimuseon avautumistatampere-talossa valmistellaan vuodelle 2017. Suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Purku- ja rakennustyöt on aloitettu Tamperetalon tiloissa kesäkuussa 2016, myymäläsopimus Tampere-talon kanssa on allekirjoitettu, markkinointiviestintätyö on aloitettu yhdessä viestintätoimisto i2 kanssa, sopimuksia Bulls presstjänstin ja Moomin Characters Ltd:n kanssa valmistellaan. Sivu 2/3
Laadulliset mittarit 2016 Sopimusseurantaraportointi SIVELA-KUVAPA 3.10.2016 Strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Laatuosion elementti HARRASTAMINEN KULTTUURI- JA LIIKUNTAKASVATUS Terveyttä edistävää Lisätään hyvinvointiviestintää sekä neuvontaa on lisätty terveys-, liikunta-, ja (kaupunkistrategian tavoite). kulttuurineuvontaa terveysasemilla, Ohjaus- ja neuvontapalveluja muissa palvelupisteissä, on tapahtumissa ja sähköisessä lisätty (HVS tavoite) viestinnässä (HVS tavoite 2a). Raportoiva yksikkö Mittari Valmistellaan neljään isoimpaan aluekirjastoon (Sampola, Metso, Lielahti ja Hervanta) liikuntavälinelainaamon perustamista. Kevään 2016 kuluessa kaikilla neljällä aluekirjastolla on liikuntavälinelainaamo (iso tai pieni). Tekstikuvaus (täydennetään edellisen kauden tekstiä kursiivilla ). Huom! Mainitaan myös, jos ei ole raportoitavaa. Tavoite on toteutunut. Raportointisykli KIRJASTO Kaikilla terveysasemilla olevan liikuntaneuvonnan asiakkaat tavataan vähintään 2, mielellään 3 kertaa. Raportoidaan seurannan toteutumisesta. Toteutunut 2 tapaamiskertaa/asiakas. 7 LIPA KULTTUURI- JA LIIKUNTATAPAHTUMAT Tuetaan kuntalaisten Mahdollistetaan aiempaa enemmän omaehtoista asukkaiden omasta aloitteesta harrastamista ja yhdessä lähtevää tapahtumatoimintaa tekemistä. kaupunginosissa (HVS tavoite 19a). 8 KUPA Kulttuurin tuotantotukien markkinointia vahvistetaan ja sisällöllistä arviointia kehitetään. Kaupunginosatoimintaan myönnettyjen tuotantotukien kasvaa (2015: 16 kpl). 1-4/2016: 5 kpl; 5-8/2016: 13 kpl Sivu 3/3
Määrälliset mittarit 2016 Sopimusseurantaraportointi SIVELA-KUVAPA 3.10.2016 VUODEN 2016 MÄÄRÄLLISET MITTARIT LINKKI LAADULLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan lautakunnalle KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo TOP: Työväenopisto OR: Tampere Filharmonia HIMU: Historialliset museot (Vapriikki) MUPA: Museopalvelut yhteensä KIR: Kirjastopalvelut Valkoisella olevat vertailuluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, ks. Lisätietoja kommenttikentästä 2016 kumuloituvat tiedot 2015 vertailuluku LISÄKOMMENTIT Strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Laatuosion elementti Rapor-toiva yksikkö Mittari HARRASTAMINEN 1-4 1-12 1-4 1-12 Raportointisykli Palvelutarjonta on monipuolista ja palveluita käytetään 1 aktiivisesti Palveluiden käyttö säilyy vähintään vuoden 2014 tasolla Sisältää myös koululaisten käytön, joka eritellään kohdassa 7 Työväenopiston raportointi pitää sisällään sekä Tampereen että Ylöjärven sekä Sara Hildén - akatemia. Ei pidä sisällään TAITEtoimintaa, joka on LANULAn tilauksessa KULTTUURI- JA LIIKUNTAKASVATUS Koululaisia aktivoidaan Koulupäivän aikainen liikunnalliseen elämäntapaan liikuntakäyttö säilyy vähintään tarjoamalla kouluille vuoden 2014 tasolla (43.577 mahdollisuus käyntikertaa) 2 liikuntapalvelujen käyttöön KULTTUURI- koulupäivän JA LIIKUNTATAPAHTUMAT aikana Tapahtumatoiminta on Tapahtumien ja näyttelyiden monipuolista kävijät säilyvät vähintään 3 ja se tavoittaa kattavasti vuoden 2014 tasolla. käyttäjiä KIR Kirjaston verkkokäynnit 712 476 1 402 878 657 636 1 237 319 1 947 998 KIR Kirjaston fyysiset käynnit 876 390 1 611 893 2 527 217 1 krt / v KIR Kirjaston lainat kpl 1 685 491 3 201 966 1 662 865 3 210 923 4 900 183 KIR Kirjaston lainat lainaa/asukas 21,76 1 krt / v LIPA TOP LIPA Liikunnan harrastajakäyntikerrat yhteensä 731 412 985 103 679 953 942 094 1 636 730 Työväenopiston kurssilaisten 11 722 13 710 14 489 32 394 Uimaopetuksen käyntikerrat yhteensä 17 906 25 066 18 815 20 135 38 429 Sisäliikunta, jäähallit ja uimahallit Keväällä 2015 Tampereen uintikeskus oli suljettu, ei uimaopetusta. 2 krt / v ( ja 1-12) Kaikkien yksiköiden tuottamien tapahtumien kokonais 1 285 2 515-1 548 2 785 3 947 Kaikkien yksiköiden tuottamien tapahtumien kokonaiskävijät 108 433 287 644 102 718 248 160 500 606 Kaikkien yksiköiden tuottamien näyttelyiden kokonaiskävijät 239 137 424 582 152 907 213 432 478 479 Sivu 1 (1)