[julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla, eikä niissä tällä hetkellä arvioida olevan erityisiä ongelmia. Lokakuun kausitoteutuma oli Vihdin osalta miinusmerkkinen ja Karkkilan osalta plusmerkkinen (erikoissairaanhoito palautti maksettuja ennakkoja). Karkkilan kaupungin talousarvion toteutuminen on edelleen kehittymässä myönteiseen suuntaan. Vihdin osalta varsinkin erilaisissa sosiaalipalveluissa on kovia kustannuspaineita: lastensuojelussa, perustoimeentulo- ja työmarkkinatuessa, vammaispalveluissa ja ikäihmisten asumispalveluissa. Näissä sosiaalipalveluissa asiakasmäärät ovat lisääntyneet keväästä 213 alkaen. Sosiaalipalveluita tarvitsevien asiakkaiden lukumäärän kasvu on vaikuttanut voimakkaasti myös vuoden 214 talousarvion valmisteluun Vihdin kunnan osalta. Kokouksessaan 1.1.213 yhtymähallitus suoritti sisäisiä määrärahojen siirtoja seuraaviin palveluihin: Vihdin vammaispalveluihin 25 euroa, Karkkilan vammaispalveluihin 1 euroa, Vihdin ikäihmisten asumispalvelujen ostoihin12 euroa, Karkkilan ikäihmisten asumispalvelujen ostoihin 46 euroa. Määrärahoja siirrettiin toiminnoista, joiden määrärahat ovat alittumassa. Lisäksi yhtymähallitus esitti, että Vihdin kunnanvaltuusto myöntäisi lisämäärärahaa Vihdin lastensuojeluun 15 euroa ja vammaispalveluihin 15 euroa ja että Karkkilan kaupunginvaltuusto myöntäisi lisämäärärahaa vammaispalveluihin 5 euroa ja ikäihmisten asumispalvelujen ostoihin 13 euroa. Vihdin osalta lisämäärärahaesitys on alimitoitettu. Karkkilan osalta lisämäärärahaesitys tällä hetkellä näyttää riittävältä. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahaesityksen marraskuun kokouksessaan. Loppuvuoden osalta Karkkilan talouden toteutumiseen vaikuttaa erityisesti erikoissairaanhoidon toteutumat marras- joulukuussa. Tämän raportin talousarvioluvut sisältävät yhtymähallituksen tekemät määrärahojen siirrot ja Karkkilan kaupunginvaltuuston myöntämät lisämäärärahat. Erikoissairaanhoidon menojen kehitys on loppuvuodesta ollut kummankin kunnan osalta alkuvuotta myönteisempi Karkkilan kaupungin erikoissairaanhoidon toteutuman ollessa lokakuun lopussa alittamassa talousarvion.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/32 Lokakuu 213 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 8 Koko Karviainen 7 6 1 euroa 5 4 3 2 1 Toteutuma 212 581 124 15563 2681 25875 31844 36683 41842 46826 51955 56917 61949 Tavoite 213 58 1253 15426 2599 25772 37471 43577 49683 55789 61895 67836 7421 Toteutuma 213 5133 114 15481 2998 26843 3953 45128 513 57355 63468 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Lasten ja nuorten palvelulinja 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 212 812 156 2344 3136 3921 4785 5461 623 733 7843 864 9357 Tavoite 213 797 1594 2391 3188 3985 4932 5729 6526 7323 812 8917 971 Toteutuma 213 822 1676 2634 3523 4485 5576 6439 6899 7787 8772
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/32 Lokakuu 213 1.3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 35 Työikäisten palvelulinja 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 212 2533 515 799 1424 1322 15916 1822 2766 23223 25691 28121 3545 Tavoite 213 2543 586 7629 1172 12715 15644 18187 273 23273 25816 28359 3898 Toteutuma 213 279 535 7598 134 13242 1627 1867 21238 23882 26656 1.4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 212 1618 3324 545 6771 8479 162 12384 14146 15766 17499 19138 2931 Tavoite 213 1659 3411 5163 6915 8667 1785 12537 14289 1641 17793 19545 21393 Toteutuma 213 156 3223 4975 681 8669 1875 12728 14545 16345 18165
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/32 Lokakuu 213 1.5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 12 Hallinto 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 212 118 26 265 35 453 541 618 727 84 922 118 1116 Tavoite 213 81 162 243 324 45 512 593 674 755 836 917 1 Toteutuma 213 96 26 274 37 447 591 645 723 794 875 1.6 Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito 12 Erikoissairaanhoito 1 1 euroa 8 6 4 2 Tavoite 213 5598 6531 7464 8397 933 1263 112 Toteutuma 213 584 679 7625 8547 918
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/32 Lokakuu 213 1.7 Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 212 3649 7296 1112 14785 18442 22716 2596 29563 3313 3678 416 43896 Tavoite 213 3649 7358 1167 14776 18485 2289 26518 3226 33935 37644 41353 45122 Toteutuma 213 367 7138 111 1535 19375 23876 2732 31284 35467 39578 1.8 Nettomenot (ilman erikoissairaanhoitoa) (kumulatiivinen), Karkkila 2 18 16 14 Karkkila 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 212 1371 2854 4289 5734 72 8931 145 1197 13262 14834 1636 17884 Tavoite 213 1437 291 4365 5828 7292 969 1533 11996 1346 14924 16388 17878 Toteutuma 213 152 33 4471 5963 7586 9373 1199 12111 13341 14891
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/32 Lokakuu 213 1.9 Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkilan erikoissairaanhoito 12 Karkkilan erikoissairaanhoito 1 8 1 euroa 6 4 2 Tavoite 213 5598 6531 7464 8397 933 1263 112 Toteutuma 213 584 679 7625 8547 918
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/32 Lokakuu 213 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut 2.1.1 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Karviainen 4 Koko Karviainen 35 3 Käynnit yhteensä 25 2 15 1 5 Toteutuma 212 3119 699 196 13547 16853 19865 21554 24735 2839 31454 34943 36416 Talousarvio 213 369 6139 928 12278 15347 18417 21486 24555 27625 3694 33764 36833 Toteutuma 213 3553 6241 968 13282 16471 1868 2319 23116 26167 2952 2.1.2 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Vihti 35 Vihti 3 Käynnit yhteensä 25 2 15 1 5 Toteutuma 212 2539 4932 8119 1919 1356 15982 17312 1992 22561 2532 2853 28942 Talousarvio 213 2451 492 7353 983 12254 1475 17156 1967 2258 2458 26959 2941 Toteutuma 213 2746 482 7626 1476 12945 14652 15967 18236 2651 2338
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/32 Lokakuu 213 2.1.3 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, Karkkila 8 Karkkila 7 6 Käynnit yhteensä 5 4 3 2 1 Toteutuma 212 58 1167 1977 2628 3293 3883 4242 4833 5478 6152 689 7474 Talousarvio 213 619 1237 1856 2474 393 3712 433 4949 5567 6186 684 7423 Toteutuma 213 87 1439 254 286 3526 3956 4352 488 5516 6194 2.1.4 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Karviainen 25 Koko Karviainen 2 Hoitopäivä 15 1 5 Toteutuma 212 1848 3577 5362 7171 8989 175 1248 1411 15957 1812 213 222 Talousarvio 213 1826 3652 5478 734 913 1957 12783 1469 16435 18261 287 21913 Toteutuma 213 1929 3867 5985 838 119 12133 1414 15546 17371 19294
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/32 Lokakuu 213 2.1.5 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Vihti 2 18 16 14 12 Vihti Hoitopäivä 1 8 6 4 2 Toteutuma 212 1538 2978 445 5921 7363 87 131 11361 12749 14246 1577 17148 Talousarvio 213 1521 342 4563 683 764 9125 1646 12167 13688 1528 16729 1825 Toteutuma 213 1374 28 4356 5865 7481 931 156 11934 1333 14791 2.1.6 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, Karkkila 6 Karkkila 5 4 Hoitopäivä 3 2 1 Toteutuma 212 31 599 912 125 1626 25 2377 2749 328 3766 436 4854 Talousarvio 213 35 611 916 1221 1526 1832 2137 2442 2747 353 3358 3663 Toteutuma 213 555 167 1629 2173 279 312 3598 3612 468 453
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/32 Lokakuu 213 2.1.7 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: asiakkaiden lukumäärä Kunta / toimija Laitossijoitukset lokakuussa Perhesijoitukset lokakuussa Avohuollon sijoitukset lokakuussa 212 213 212 213 212 213 Karviainen 37 3 31 25 5 9 Vihti 24 24 28 22 3 4 Karkkila 13 6 3 3 2 5 2.1.8 Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat 1) Lokakuussa vastaanotettujen lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat olivat seuraavat: Kunta / toimija Ilmoitusten lkm Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat / Lokakuu Enintään 7 pv / % 8 2 pv / % 21 3 pv / % Enemmän kuin 3 pv / % Karviainen 88 97,7% 2,3%,, Vihti 65 96,9% 3,1%,, Karkkila 22 1%,%,, 2) Karviaisessa vastaanotettujen lastensuojeluilmoitusten yhteismäärä vuonna 213 on seuraava: (1 tammi-lokakuu 212 (Vihti ja Karkkila) Karviainen Vihti Karkkila Ilmoitusten lkm 564 429 135 tammi lokakuu 213 Ilmoitusten lkm 73 532 17 ¹ Vastaanotettujen lastensuojeluilmoitusten määrä koostuu lastensuojeluilmoituksista, lastensuojeluun liittyvistä tiedonsaanneista ja pyynnöistä, ilman ilmoitustyyppiä olevista ilmoituksista sekä ennakollisista lastensuojeluilmoituksista.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/32 Lokakuu 213 Lastensuojelulaissa ( 26) sanotaan seuraavaa: Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä 27 :ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. 3) Lokakuussa valmistuneiden lastensuojelun tarpeen selvitysten määrä ja käsittelyajat: Kunta / toimija Selvitysten lkm Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyajat Enintään 3 kk / % 3 6 kk / % 6 12 kk / % Enemmän kuin Lokakuu 12 kk / % Karviainen 33 91,% 9,%,, Vihti 2 85,% 15,%,, Karkkila 13 1,,, Lastensuojelulaissa ( 27) sanotaan seuraavaa: Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä kuitenkin ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 :ssä säädetään. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/32 Lokakuu 213 2.1.9 Lastensuojelun ostopalveluiden nettomenot (ei sisällä lasten- ja nuorten sosiaalityötä, lastensuojelun perhetyötä eikä sosiaalipäivystystä), Karviainen 6 Koko Karviainen 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 212 447 87 1284 171 2127 2496 2852 3219 372 4174 4626 5133 Tavoite 213 414 828 1242 1656 27 2484 2898 3312 3726 414 4554 497 Toteutuma 213 417 837 138 194 2477 312 351 3539 455 4645 2.1.1 Lastensuojelun ostopalveluiden nettomenot (ei sisällä lasten- ja nuorten sosiaalityötä, lastensuojelun perhetyötä eikä sosiaalipäivystystä), Vihti 45 Vihti 4 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 212 365 714 148 1378 1699 1971 2239 2514 2873 3192 357 3865 Tavoite 213 321 642 963 1284 165 1926 2247 2568 2889 321 3531 3853 Toteutuma 213 295 556 92 1288 176 2111 247 288 3173 3568
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/32 Lokakuu 213 2.1.11 Lastensuojelun ostopalveluiden nettomenot (ei sisällä lasten- ja nuorten sosiaalityötä, lastensuojelun perhetyötä eikä sosiaalipäivystystä), Karkkila 14 Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 212 82 156 236 323 428 525 613 75 829 982 1119 1268 Tavoite 213 93 186 279 372 465 558 651 744 837 93 123 1117 Toteutuma 213 122 281 46 616 771 91 131 731 882 177
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/32 Lokakuu 213 2.2 Työikäisten palvelut 2.2.1 Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti (*, Karviainen 8 Koko Karviainen 7 6 5 Käynti * 4 3 2 1 Toteutuma 212 645 1278 19234 2478 31263 36513 41478 4712 52553 58715 65295 7294 Talousarvio 213 619 1238 1857 2476 395 3714 4333 4952 5571 619 689 7428 Toteutuma 213 6478 12139 17881 24165 2994 3473 39487 44665 5142 5619 (* Kiireettömän vastaanoton käynti on kestoltaan 3 min ennen 15 min.) 2.2.2 Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö käynti (*, Vihti 6 Vihti 5 4 Käynti * 3 2 1 Toteutuma 212 4389 888 1328 16919 21451 24953 28328 32162 35681 39797 44152 47538 Talousarvio 213 419 838 1257 1676 295 2514 2933 3352 3771 419 469 528 Toteutuma 213 4384 8188 12111 164 2378 2368 26723 336 3424 38129 (* Kiireettömän vastaanoton käynti on kestoltaan 3 min ennen 15 min.)
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/32 Lokakuu 213 2.2.3 Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti (*, Karkkila 3 Karkkila 25 2 Käynti * 15 1 5 Toteutuma 212 216 3972 626 7789 9812 1156 1315 14958 16872 18918 21143 22756 Talousarvio 213 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 24 Toteutuma 213 294 3951 577 7765 9562 1195 12764 14359 16118 1861 (* Kiireettömän vastaanoton käynti on kestoltaan 3 min ennen 15 min.) 2.2.4 Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, Karviainen 4 35 3 25 Koko Karviainen Käynti 2 15 1 5 Toteutuma 212 348 67 939 11635 14191 167 186 21781 24187 278 29344 33557 Talousarvio 213 274 549 8113 1817 13522 16226 1893 21635 24339 2743 29748 32452 Toteutuma 213 2915 574 8563 11275 14424 1784 1946 22626 25484 2878
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/32 Lokakuu 213 2.2.5 Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, Vihti 3 Vihti 25 2 Käyntiä 15 1 5 Toteutuma 212 2325 4675 7263 943 1114 12923 14592 1732 18936 21218 236 26745 Talousarvio 213 213 4261 6391 8522 1652 12783 14913 1743 19174 2134 23435 25565 Toteutuma 213 2263 4418 6667 8674 11275 13341 1536 17891 2184 22756 2.2.6 Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, Karkkila 8 Karkkila 7 6 5 Käynti 4 3 2 1 Toteutuma 212 723 1332 246 2592 3177 3777 48 4749 5251 5862 6338 6812 Talousarvio 213 574 1148 1722 2296 287 3444 417 4591 5165 5739 6313 6887 Toteutuma 213 652 1286 1896 261 3149 3743 4154 4735 53 624
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/32 Lokakuu 213 2.2.7 Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, Karviainen 6 Koko Karviainen 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 212 396 821 1269 1656 229 2444 2823 3218 3549 396 4265 4568 Tavoite 213 42 84 126 168 21 2412 2814 3216 3618 42 4422 4815 Toteutuma 213 357 786 123 1668 2126 2538 36 3451 3815 4334 2.2.8 Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, Vihti 4 35 3 25 Vihti 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 212 37 618 951 1242 1528 1839 2126 2428 2681 2949 3227 3467 Tavoite 213 34 68 912 1216 152 1824 2128 2432 2736 34 3344 3643 Toteutuma 213 282 614 935 131 1668 1989 2364 2714 2995 341
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/32 Lokakuu 213 2.2.9 Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, Karkkila 14 Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 212 89 23 318 414 51 65 697 79 868 957 138 111 Tavoite 213 98 196 294 392 49 588 686 784 882 98 178 1172 Toteutuma 213 75 172 268 358 458 549 642 737 82 933 2.2.1 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karviainen 7 Koko Karviainen 6 5 1 euroa 4 3 2 1 Toteutuma 212 487 951 1461 1879 2361 2816 3229 373 4136 4638 5156 5636 Tavoite 213 481 962 1443 1924 245 2886 3367 3848 4329 481 5291 5775 Toteutuma 213 58 962 1476 1967 2486 2987 3469 3954 4545 573
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 2.2.11 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 45 4 35 3 Vihti 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 212 338 666 129 132 1665 1988 2288 2627 2933 3297 368 432 Tavoite 213 35 7 15 14 175 21 245 28 315 35 385 422 Toteutuma 213 362 697 173 143 186 2173 2517 299 3315 3699 2.2.12 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila 18 16 14 12 Karkkila 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 212 149 285 432 559 696 828 941 176 123 1341 1476 164 Tavoite 213 131 262 393 524 655 786 917 148 1179 131 1441 1573 Toteutuma 213 146 265 43 537 68 814 952 145 123 1374
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/32 Lokakuu 213 2.2.13 Vammaispalvelut (nettomenot), Karviainen 6 Koko Karviainen 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 212 37 686 1123 1549 1959 2313 2695 391 3486 397 4336 4796 Tavoite 213 42 84 126 168 21 252 294 336 378 42 462 54 Toteutuma 213 484 93 1327 1781 2285 271 312 3612 482 4523 2.2.14 Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 45 Vihti 4 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 212 37 565 914 1244 1561 1833 2121 2433 2744 357 3384 3722 Tavoite 213 33 66 99 132 165 198 231 264 297 33 363 396 Toteutuma 213 345 653 983 1345 1754 277 241 2792 3175 3534
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 22/32 Lokakuu 213 2.2.15 Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 12 Karkkila 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 212 63 121 29 35 398 48 574 658 742 85 952 174 Tavoite 213 9 18 27 36 45 54 63 72 81 9 99 18 Toteutuma 213 139 25 344 436 531 633 719 82 97 989
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 23/32 Lokakuu 213 2.2.16 Hoitotakuun toteutuminen raportointiajankohtana Kunnan tulee järjestää virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Suun terveydenhuollossa jonoa hammaslääkärin tutkimukseen ei enää ole. Keskimääräiset odotusajat kiireettömän hoitoon suun terveydenhuollossa olivat 31.1. seuraavat: Karkkila: 32 vuorokautta Vihti: 32 vuorokautta Kiireettömät potilaat joutuivat odottamaan keskimääräisesti lääkärin vastaanotolle seuraavasti (tilanne 27.11.213): Karkkila: 12 vuorokautta Vihti: 15 vuorokautta
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 24/32 Lokakuu 213 2.2.17 Toimeentulotuen käsittelyaika raportointiajankohtana Tämän raportin tekohetkellä (29.11.213) Karviaisen aikuisten sosiaalipalvelut käsitteli 21.11.213 saapuneita toimeentulohakemuksia (käsittelyaika = 6 pv). Toimeentulotukilaissa ( 14 a) sanotaan seuraavaa: Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön. 2.2.18 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karviainen 25 Koko Karviainen 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 212 197 387 575 756 936 1115 1287 1455 1634 1811 1982 2158 Tavoite 213 163 326 489 652 815 978 1141 134 1467 163 1793 1957 Toteutuma 213 161 283 441 63 781 979 1123 1241 1399 1538
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 25/32 Lokakuu 213 2.2.19 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti 16 14 12 Vihti 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 212 126 249 373 492 611 724 834 94 158 1171 1279 1387 Tavoite 213 114 228 342 456 57 684 798 912 126 114 1254 1364 Toteutuma 213 16 23 315 427 555 662 769 861 981 19 2.2.2 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila 9 8 7 6 Karkkila 1 euroa 5 4 3 2 1 Toteutuma 212 71 138 22 264 325 391 453 515 576 64 73 771 Tavoite 213 49 98 147 196 245 294 343 392 441 49 539 593 Toteutuma 213 55 8 126 176 226 317 354 38 418 448
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 26/32 Lokakuu 213 2.2.21 Lähteneet lähetteet Karviaisesta muualle, yksikkö: määrä Karviaisessa on kirjoitettu vuonna 213 seuraavasti lähetteitä sairaaloihin ja muihin laitoksiin: (1 7 Koko Karviainen 6 5 Lähete / kpl 4 3 2 1 Vuosi 211 514 53 656 542 633 546 445 61 522 554 51 44 Vuosi 212 459 52 551 478 537 52 493 552 481 514 55 39 Vuosi 213 452 424 44 483 54 46 429 426 46 52 ¹ Lukemat eivät sisällä yksityisille lääkäriasemille jatkohoitoon ohjattuja potilaita, koska tällaisessa tapauksessa ei potilaalle kirjoiteta varsinaista lähetettä. Lähetteen kirjoittaa pääasiallisesti lääkäri poikkeuksena neuvolan terveydenhoitajien kirjoittamat lähetteet äitiyspoliklinikalle. Vuosien 211 ja 212 kuukausikohtaiset lähteneiden lähetteiden määrät sisältävät myös Nummi-Pusulan tiedot. Pegasos-potilastietojärjestelmässä ei ole mahdollista erotella lähteneiden lähetteiden määrää kuntakohtaisesti.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 27/32 Lokakuu 213 2.3 Ikäihmisten palvelut 2.3.1 Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Karviaisen ikäihmisten palvelulinjan omien yksiköiden ja ostopalveluiden asumispalvelupaikkamäärä lokakuussa, vuoden 213 talousarvion laadinnassa hoitopäivien arviointiin käytetty tavoitepaikkajako sekä omien ja ostopalveluiden asumispalvelupaikkamäärä vuoden 212 viimeisenä päivänä: (1 Kunta / toimija Omat yksiköt hoitopaikkojen lukumäärä 1/213 Ostopalvelut hoitopaikkojen lukumäärä 1/213 Asumispalvelupaikkojen arvioitu tarve / talousarvio 213 Omat yksiköt hoitopaikkojen lukumäärä 31.12.212 Ostopalvelut hoitopaikkojen lukumäärä 31.12.212 Karviainen 36 164 194 36 155 Vihti - 123 125-12 Karkkila 36 41 69 36 35 ¹ Ilmoitettu paikkamäärä perustuu laskutukseen. Asiakkaan joutuessa esimerkiksi koko kuukaudeksi vuodeosastolle heikenneen terveydentilansa takia, hänen asumispaikkaansa ei ole huomioitu tässä laskelmassa. 2.3.2 Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Karviainen Koko Karviainen 9 8 7 1 euroa 6 5 4 3 2 1 Toteutuma 212 654 1282 1895 251 3138 3826 4521 5172 58 6435 761 7676 Tavoite 213 62 135 186 248 31 372 434 496 558 62 682 7439 Toteutuma 213 598 125 1838 2514 3161 3828 4496 5159 584 649
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 28/32 Lokakuu 213 2.3.3 Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 212 431 829 1223 162 28 2419 2881 337 3719 4146 4558 4932 Tavoite 213 388 776 1164 1552 194 2328 2716 314 3492 388 4268 4656 Toteutuma 213 43 783 1196 1648 252 2452 287 3297 3718 4145 2.3.4 Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Karkkila 3 Karkkila 25 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 212 223 453 672 98 113 147 164 1865 281 2289 253 2744 Tavoite 213 232 464 969 928 116 1392 1624 1856 288 232 2552 2783 Toteutuma 213 195 422 642 866 119 1376 1626 1862 286 2345
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 29/32 Lokakuu 213 2.3.5 Vuodeosastohoito (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Karviainen 45 Koko Karviainen 4 35 3 Hoitopäivä 25 2 15 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 212 3497 6729 163 13242 16685 19912 23152 26532 29734 331 37356 3955 Talousarvio 213 3266 6533 9799 1365 16331 19598 22864 2613 29396 32663 35929 39195 Toteutuma 213 3358 6448 994 13223 16686 211 23183 2649 29551 3279 2.3.6 Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Vihti Kuormitusprosentti: Nummelan vuodeosasto 96,2 % Kuormitusprosentti: Kirkonkylän hoivaosasto 99,89 % 3 Vihti 25 2 Hoitopäivä 15 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 212 2373 456 6863 946 11414 13635 15867 1818 2333 22569 24765 2721 Talousarvio 213 2255 451 6764 919 11274 13529 15783 1838 2293 22548 2482 2757 Toteutuma 213 227 4332 6647 8825 11135 1341 1553 17564 19714 21858
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/32 Lokakuu 213 2.3.7 Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Karkkila Kuormitusprosentti: Karkkilan vuodeosasto 98,79 % 14 Karkkila 12 1 Hoitopäivä 8 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 212 1124 2169 32 4196 5271 6277 7285 8352 941 1432 12591 12529 Talousarvio 213 112 223 335 446 558 669 781 892 914 1115 11127 12138 Toteutuma 213 188 2116 3293 4398 5551 661 768 8845 9837 1932
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 31/32 Lokakuu 213 3 ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Erikoissairaanhoito, Karkkila Karkkila Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Yht. Laskutus Toteuma 21 74 86 922 681 799 837 583 854 878 842 899 839 9736 211 728 794 1129 724 151 82 716 693 111 732 848 662 9981 212 865 696 845 799 814 718 71 811 827 111 183 656 9835 213 983 969 965 83 88 913 614 851 787 927 8718 Muutos edv.% 13,6% 39,4% 14,2% 3,9% 8,1% 27,1% -13,6% 4,9% -4,8% -8,3% 7,7% Talousarvio 213 921 854 912 94 957 819 7 823 912 16 942 87 1656 Muutos TA% 6,7% 13,5% 5,8% -11,8-8,1% 11,5% -12,4% 3,4% -13,7% -7,9% -1,4% Lkm Toteuma 21 1343 1442 1789 1772 1978 1841 1335 164 28 1846 1936 1684 2578 211 1577 1628 292 1716 1948 1688 1184 164 179 1754 183 1818 2629 212 1683 1649 1759 1848 191 1666 141 1725 1667 245 193 1763 2128 213 1828 1823 1864 1787 184 1719 138 1759 1866 269 17936 Muutos edv% 8,6% 1,6% 6,% -3,3% -3,7% 3,2% -2,1% 2,% 11,9% 1,2% 3,3% Talousarvio 213 1949 1769 188 194 1976 1716 1539 1745 188 284 1947 1765 2219 Muutos TA% -6,2% 3,1% -,9% -7,9% -6,9%,2% -1,3,8% -,7% -,7% -2,9%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 32/32 Lokakuu 213 3.2 Erikoissairaanhoito, Vihti Vihti Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Yht. Laskutus Toteuma 21 1788 1892 2745 237 2179 2117 1395 2184 2382 2174 2231 199 2533 211 284 1895 244 1982 2654 2187 1623 1777 272 2364 2239 26 25377 212 1967 2231 258 283 2413 2129 1723 1955 26 2381 2362 251 26331 213 212 2525 2444 2489 2497 2524 1692 28 2321 2414 2335 Muutos edv.% 7,8% 13,2% -5,3% 19,5% 3,5% 18,6% -1,8% 2,7% 15,7 % 1,4% 7,3% Talousarvio 213 2378 2191 2346 242 2457 2123 1829 2128 2342 2588 2431 2239 27474 Muutos TA% -1,9 15,2% 4,2% 2,8% 1,6% 18,9% -7,5% -5,6% -,9% -6,7% 1,% Lkm Toteuma 21 3777 449 5458 574 5194 4661 3119 4488 517 4871 487 4895 55473 211 4377 4368 5248 4542 5456 478 3327 446 4943 493 4943 4771 56118 212 4443 466 5216 4634 568 4734 3342 4384 4736 5332 5272 4558 56325 213 4719 4572 517 5217 522 4815 3417 4428 546 5439 47875 Muutos edv% 6,2% -,7% -3,8% 12,6% 2,6% 1,7% 2,2% 1,% 6,5% 2,% 3,% Talousarvio 213 4879 4438 4777 4896 4973 4352 388 4388 4729 5246 4933 45 5599 Muutos TA% -3,3% 3,% 5,% 6,6% 4,6% 1,6% -11,9,9% 6,7% 3,7% 2,8%