Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 362/06.00/2013 228 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamisohjelman jatkovalmistelu historia Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 24.4.2013 104 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 18.4.2013: Raision kaupunginhallitus päätti 11.3.2013 109 käynnistää sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun Raision kaupungin talouteen odotettavissa olevien 4,0 M vajeen kattamiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti toimista oman n. 550.000 säästötavoitteensa kattamiseksi kokouksessaan 13.3.2013 ja sen jatkokokouksessa 20.3.2013. Säästötavoitteen kokonaissummaksi tuli kokouksen päätöksen mukaan 609.400, josta kuitenkin 93.000 osalta säästöjen aikaansaaminen vaatisi erillistä valmistelua tai päätöksentekoa. Selkeästi vuoden 2013 aikana toteutettavissa olevien säästöjen määrä oli päätöksessä 516.400, josta 266.400 palvelutasoon kohdistuvia säästöjä. Kaupunginhallitus totesi sopeuttamistoimien käsittelyn yhteydessä 8.4.2013 158, että sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan esittämä säästötavoite (359.400 ) piti sisällään 250.000 vähennyksen palveluiden ostoista, mikä sisälsi merkittävää toteutumisriskiä. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan olisi sopeutettava päätöksessään mainittujen toimien lisäksi 250.000 niillä perusteilla, jotka oli esitelty lautakunnalle 13.2.2013 46. Tarkennuksena edelliseen voidaan kuitenkin todeta, että 250.000 palvelujen ostoista tehtäväksi suunniteltu vähennys ei ollut lautakunnan päätöksen mukana laskelmataulukoissa, vaan summa esiteltiin päätöstekstissä ja tulisi lisätä lautakunnan kokonaissäästömäärään. Tästä huolimatta kyseinen 250.000 vähennys palveluiden ostoista sisältää toteutumisriskin, joka tulee kattaa muilla säästöillä. Näin ollen toteutettavissa oleva palvelutasoon kohdistuva säästölaskelma olisi 266.400 suuruinen, mihin tulee lisätä 250.000 sopeuttamistavoite edellä kuvatun mukaisesti. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle 15.4.2013 83, että sopeuttamistoimien kokonaisuus toteutettaisiin koko kaupungissa 3,95 M suuruisena, josta sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan osuus olisi 829.703 jakautuen seuraavasti: - palvelutaso 359.400 - henkilöstösäästöt 470.303, josta o lomapalkkavarausten vähennys 143.072 o täyttämättä jättämiset, sijaisista säästäminen 226.656
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) o lomautus 100.575 Näistä säästökeinoista valtuusto päätti 15.4.2013 lomautuksen osalta seurata taloustilannetta vielä kesäkuun kokoukseensa. Ennen sitä lautakuntien tulee tehdä päätökset muista säästöihin tähtäävistä yksityiskohtaisista toimista. Lautakuntien ehdotukset toimivat viitteellisinä tietoina kaupunginvaltuustolle säästöjen vaikutuksista palvelutasoon. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan osalle koituva lisäsäästötavoite palvelutason osalle muodostuu seuraavasti: - valtuuston 15.4.13 hyväksymän palvelutasotavoitteen 359.400 ja lautakunnan 13./20.3.13 hyväksymän palvelutasotavoitteen 266.400 erotus = 93.000 o erotus koostuu 13.3.13 SOTE-sopeuttamislistan taulukossa 3 (eril-listä valmistelua tai päätöksentekoa vaativat säästöt) kuvatuista toimenpiteistä vuodelle 2013 - SOTE-lautakunnan 13./20.2.13 hyväksymä mutta kaupunginhallituksen 8.4.13 ja valtuuston 15.4.13 palauttama esitys säästöstä palvelujen ostoista = 250.000 Tehostetun palveluasumisen ostojen osalta ylitysuhka on alkuvuoden sopeuttamistoimien johdosta pienentynyt 67.000 :lla, kun ostopalvelupaikkojen ostamisen sijaan on voitu käyttää pitkäaikaishoidon paikkoja puskureina vaikeammissa tilanteissa. Tämä keino saattaa kuitenkin olla väliaikainen, minkä johdosta riski loppuvuodelle edelleen on olemassa. Kotisairaanhoidon ennaltaehkäisevillä arviointikäynneillä (uusi lääkäri-hoitajatyöpari) on niin ikään voitu säästä tk-sairaalan arviointijaksojen vähentymisen myötä 50.000. Myös lastensuojelun häiriöpalveluiden osalta ylitysuhka on hieman pienentymässä hallinto-oikeuden erään ratkaisun myötä. Näillä voitaisiin katsoa osa ylitysuhan aiheuttamasta sopeuttamistarpeesta katetuksi, mikäli uusia vastaavia uhkia voidaan edelleen välttää. Säästötavoitteiden kattamiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Erillistä valmistelua tai päätöksentekoa vaativien säästöjen osalta (93.000 ) käynnistetään SOTE-lautakunnan kokouksessa 13./20.3.2013 esitellyt valmistelu- ja päätöksentekotoimenpiteet välittömästi. 2. Palvelujen ostoista tehtyjen säästöjen osalta (250.000 ) esitetään taulukon 1 mukaisia sopeuttamistoimia siten, että niillä voidaan esittää 209.159 suuruinen säästö palvelutasoon. 3. Koska kyseisillä toimilla ei voida vuodelle 2013 enää saada koko kuvattua säästöä, ja koska kesäkuussa päätettäväksi tulevat lomautukset ja osaltaan myös säästövapaiden pitäminen aiheuttaa painetta henkilöstön riittävyydelle, pyydetään lupaa käynnistää toimet, joilla tähdätään raisiolaisten oppisopimuskouluttamiseen lähihoitajiksi hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueen välittömän hoitotyön yksiköissä. Riittävässä laajuu-
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) dessa toteutettuna oppisopimuskoulutuksella on mahdollista vastata hoito- ja hoivapalveluiden kasvavaan palvelutarpeeseen ja työvoimapulaan, mutta myös merkittävästi vähentää sijaismäärärahojen tarvetta ja toimeentulotuen tarvetta. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että 13.3.2013 kokouksessa hyväksytyt säästötoimet palvelutason ja henkilöstösäästöjen osalta aloitetaan välittömästi ja samalla hyväksytään kaupunginvaltuuston 15.4.2013 päätöksen mukaisten sopeuttamistoimien toimeenpano. Tämän lisäksi lautakunnalle asetetun sopeuttamistavoitteen täyttymiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa: 1. Erillistä valmistelua tai päätöksentekoa vaativien säästöjen osalta (93.000 ) SOTE-lautakunnan kokouksessa 13./20.3.2013 esitellyt valmistelu- ja päätöksentekotoimenpiteet käynnistetään välittömästi. 2. Palvelujen ostoista tehtyjen säästöjen osalta (250.000 ) esitetään taulukon 1 mukaisia sopeuttamistoimia siten, että niillä voidaan esittää 209.159 suuruinen säästö palvelutasoon. 3. Tämän lisäksi päätetään käynnistää toimet, joilla tähdätään raisiolaisten oppisopimuskouluttamiseen lähihoitajiksi hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueen välittömän hoitotyön yksiköissä. Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että 13.3.2013 kokouksessa hyväksytyt säästötoimet palvelutason ja henkilöstösäästöjen osalta aloitetaan välittömästi ja samalla hyväksytään kaupunginvaltuuston 15.4.2013 päätöksen mukaisten sopeuttamistoimien toimeenpano. Tämän lisäksi lautakunnalle asetetun sopeuttamistavoitteen täyttymiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää seuraavaa: 4. Erillistä valmistelua tai päätöksentekoa vaativien säästöjen osalta (93.000 ) SOTE-lautakunnan kokouksessa 13./20.3.2013 esitellyt valmistelu- ja päätöksentekotoimenpiteet käynnistetään välittömästi. 5. Palvelujen ostoista tehtyjen säästöjen osalta (250.000 ) esitetään taulukon 1 mukaisia sopeuttamistoimia siten, että niillä voidaan esittää 209.159 suuruinen säästö palvelutasoon. 6. Tämän lisäksi päätetään käynnistää toimet, joilla tähdätään raisiolaisten oppisopimuskouluttamiseen lähihoitajiksi hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueen välittömän hoitotyön yksiköissä. Veli Jalonen esitti, että omaishoidon tuen hoitopalkkioiden myöntämiskriteerien uudelleen arviointia ei toteuteta ja asia palautetaan tältä osin uudelleen valmisteltavaksi vaihtoehtoisen säästöehdotuksen laatimista varten.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Anne Sinilaakso kannatti Jalosen esitystä Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta vt. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat vt. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Jalosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi jaa -ääntä (Hyytiä, Kurila, Laine, Pitkänen, Rusi) ja kahdeksan ei -ääntä (Heiniola, Jalonen, Kalliotie, Kiiski, Pulkkinen, Myllyoja, Sinilaakso, Nurmi). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen, että omaishoidon tuen hoitopalkkioiden myöntämiskriteerien uudelleen arviointia ei toteuteta ja asia palautetaan tältä osin uudelleen valmisteltavaksi vaihtoehtoisen säästöehdotuksen laatimista varten. Muilta osin lautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen. Kaupunginhallitus 6.5.2013 204 ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamistoimenpiteet tiedokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 22.5.2013 119 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 16.5.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kokouksessaan 24.4.13 tekemän päätöksen mukaisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden kriteerit jätettiin ennalleen ja niistä säästettäväksi laskettujen 60.000 osalta tulee tehdä uusi säästöehdotus. Sosiaali- ja terveyskeskus on esittänyt ja toteuttaa parhaillaan sopeuttamistoimia seuraavasti, mikä yhteenvetona todettakoon: - palvelutasoon vaikuttavat säästöt yht. 415.550 - henkilöstöön kohdistuvat säästöt yht. 369.728 (ilman lomautuksia) o sisältää konsernijaoston päätökset täyttämättä jättämisistä - yhteensä: 785.278
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Tämän lisäksi säästöjä voidaan todeta saadun tai saatavan myös seuraavista: - erillistä valmistelua tai päätöksentekoa vaativien toimien käynnistyessä ja onnistuessa (ks. edellä päätösehdotuksen kohta 4) vuoden 2013 aikana noin 93.000 - tehostetun palveluasumisen ylitysuhkan pieneneminen omien toimien johdosta: o kotihoidon uuden lääkäri-hoitaja-työparin ennaltaehkäisevä työpanos, jolla on säästetty terveyskeskussairaalan hoito- ja arviointijaksoissa, minkä johdosta kuntoutusosastoa ja vanhainkotia on voitu käyttää tehostetun palveluasumisen tyyppiseen intervallihoitoon tilanteessa jossa aiemmin olisi jouduttu ostamaan tehostettua palveluasumista ulkopuolelta o osa koituvista säästöistä laskettu jo mukaan edellisen päätöksen sopeuttamistoimiin, mutta säästöpotentiaali on vielä isompi - avoimiksi jäävien vakanssien tai väliaikaisesti vapaaksi jäävien vakanssien uudet täyttämättä jättämiset loppuvuodelle: yhteensä noin 42.000. Kaupunginhallituksen esityksessä valtuustolle 15.4.2013 83 sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan osuus sopeuttamistoimista oli 829.703. Edellä kuvatuilla lisäsäästötoimilla sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan säästötavoite saadaan toteutettua. Osaan sopeuttamistoimia sisältyy kuitenkin riskejä, jotka on hyvä ottaa huomioon muita säästötoimia suunniteltaessa. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta päättää toteuttaa talouden sopeuttamistoimet esitetyn mukaisina siten, että henkilöstösäästöjä kertyy noin 42.000 lisää aiemmin esitettyyn ja muita säästötoimia jatketaan suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Oheismateriaali 10 SOTE-jatkosopeuttamislista 24 4 13.pdf 11 Hoito-hoivapalveluiden ja kehitysvammahuollon sopeuttamistoimenpiteet jatkovalmistelu 24 4 13.pdf ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan päätöksen tiedokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)