Kouvolan kaupunki - Käyttösuunnitelma 2016 Liite nro 5 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimielinkäsittely: Tekninen lautakunta 23.2.2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.3.2016 Kymen jätelautakunta 31.3.2016 1
Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, Kymen jätelautakunta Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Luotonen, toimialajohtaja TOIMIALAN/PALVELUKETJUN YHTEISET TIEDOT Toiminnan kuvaus Tekniikka ja ympäristöpalvelut -toimialan keskeisin tehtävä on kaupunkistrategian mukaan vastata laadukkaan kaupunkiympäristön suunnittelemisesta, rakentamisesta ja hoidosta. Toimiala vastaa omalta osaltaan elinvoimaisen kaupungin kehittämisestä. Toimiala muodostuu kahdesta palveluketjusta, elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuotannon liikelaitos. Tuotannon liikelaitos on laatinut oman talousarvionsa kuntalain mukaisesti ja sen käyttösuunnitelmaa vastaavat palvelusopimukset. Elinympäristön kehittäminen -palveluketju toteuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ylläpitoa laatimalla yleis- ja asemakaavoja, katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia, toteuttamalla ympäristön valvontaa, hankkimalla ja luovuttamalla maata sekä tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa sopimusten perusteella teknisen tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta. 1.Strateginen palvelutuotantosopimus Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2016 2018 Teknisissä palveluissa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Kaupungin strategisten kärkihankkeiden edistäminen jatkuu. Keskustan kehittäminen jatkuu osayleiskaavan tarkistamisella ja matkakeskusalueen kehittämissuunnitelman laatimisella. Rr-terminaalialueen yleissuunnittelu aloitetaan ja asuntomessualueen asemakaava laaditaan. Hyväksytyn keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan perusteella aloitetaan kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistaminen. Kaupungin kymmenen vuoden maankäyttöohjelmaa täydennetään yritysalueilla ja teollisuus- ja varastoalueilla. Tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoimaisuus ja eheä kaupunkirakenne. Tätä tavoitetta varten painotetaan mm. maanhankinnan, kaavoituksen ja tonttituotannon osuutta keskeisillä kaupunkialueilla. Katujen ja vesihuollon saneerausohjelmien laatimista jatketaan yhdessä vesilaitosten kanssa. Tavoitteena on, että yhdyskuntatekniset palvelut ja vesilaitokset korjaavat vesihuoltoa ja katua yhtäaikaisesti. Yhdyskuntateknisten rakenteiden korjausvelkaa vähennetään. Korjausvelan kasvua tulee estää suunnitelmakaudella varaamalla riittävät määrärahat korjausrakentamiseen. Katuvalosaneeraushankkeen toteuttaminen jatkuu v. 2016. Jätehuollon palvelutaso on määritetty vuonna 2015. Palvelutason määrittämisen avulla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Jätepoliittisen ohjelman valmistelu aloitetaan 2016. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön säilymistä edistetään. Luontotieto ja kulttuurikohdetieto viedään sähköisenä tietokantaan ja paikkatietomuotoista inventointitietoa käytetään suunnittelun pohjana. Ympäristöohjelma päivitetään ja hyväksytään talousarviovuoden 2016 aikana. Asiakkaan kuulemista ja asiakaspalvelun laatua parannetaan koko toimialalla asiakastyytyväisyyskyselyillä ja asiakasraadeilla. Ns. yhden luukun periaate otetaan käyttöön koko organisaatiossa. 2
Valtuuston asettamat tavoitteet toimialalle Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Keskeisten alueiden kaavojen osuus kaikista kaavoista (%) Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen osuus kaikista kaupoista (%) Keskeisten alueiden tonttituotannon osuus koko tonttituotannosta (%) Kävelykatu Manskin uudistaminen. Kaupat eivät onnistu. Yhdyskuntatalouden kustannukset eivät vähene. nykyarvo 75,00 tavoitearvo 70,00 nykyarvo 61,00 tavoitearvo 90,00 nykyarvo 86,00 tavoitearvo 90,00 Muutoksenhausta aiheutuvat viivästymiset. Mikäli hanke ei toteudu, keskustan vetovoima ei kasva. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 50,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Rahoituksen väheneminen johtaa vain välttämättömien korjausten tekemiseen. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) nykyarvo 2,00 tavoitearvo 3,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty. Muutoksenhaku viivästyttää kaavan lainvoimaisuutta ja infran rakentamista. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) Rahoituksen väheneminen näkyy tason laskuna, kunnon heikkenemisenä ja korjausvelan kasvuna. Riittävän työvoiman saaminen tekemään ja valvomaan töitä. nykyarvo 2,88 tavoitearvo 3,05 3
Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Ympäristöystävällinen kaupunki Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Tietoa ei huomioida suunnittelussa mikäli tavoite ei toteudu. Tiedon vienti paikkatietomuotoon vaarantuu riittämättömien resurssien vuoksi. Toteutuminen (%) nykyarvo 80,00 tavoitearvo 100,00 Strategiset kärkihankkeet Kouvola RRT: Vuonna 2016 jatketaan rautatie- ja maantieterminaalin maanhankintatoimenpiteitä, laaditaan koko suunnittelualueen kaavarunko ja yleissuunnitelma sekä käynnistetään aloitusalueen asemakaavan laatiminen. Kouvolan RRT -alueen kehittämiseen haetaan (konsernipalvelut) Euroopan Unionin rahoitustukea. Asuntomessut Kouvolassa 2019: Asuntomessujen suunnittelua jatketaan. Asuntomessualueen asemakaava laaditaan, saatetaan se lainvoimaiseksi ja aloitetaan asuntomessualueen tonttien markkinointi. Vuonna 2016 laaditaan asuntomessujen projektisuunnitelma sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Alueen yhdyskuntatekniikan suunnittelu tehdään siten, että mahdollistetaan infrastruktuurin rakentaminen ennen talonrakennustöiden aloittamista messualueella. Kuluvana vuonna suunnitellaan ja toteutetaan asuntomessualueen reuna-alueen viherrakentamistyöt. Ydinkeskustan kehittäminen: Kävelykatu Manski uudistetaan suurimmilta osin v. 2016 aikana. Lisäksi laaditaan keskustan osayleiskaavaehdotus sekä edistetään Matkakeskuksen, Lasipalatsin, Brankkarin ja keskustakortteleiden asemakaavoituksen valmistelua ja rakentamista yhteistyössä alueen kiinteistönomistajien kanssa. Samalla varaudutaan osallistumaan yleisten alueiden kehittämiseen yksityisten kiinteistöjen rakennushankkeiden yhteydessä. Kimolan kanava: Kaupunki varautuu talousarviomuutoksiin, mikäli Kimolan kanavahanke edistyy. Vanhojen teollisuusalueiden kehittäminen: Kymintehtaan alueelle laaditaan asemakaava, joka mahdollistaa alueen kehittämisen työpaikka-alueena. 2.Talous Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 8 805 8 032 8 032 7 810 7 810 7 810 Myyntitulot 2 807 2 307 2 307 2 225 2 225 2 225 Maksutulot 1 214 1 160 1 160 1 208 1 208 1 208 Tuet ja avustukset 162 0 0 Muut toimintatulot 4 622 4 565 4 565 4 378 4 378 4 378 Valmistus omaan käyttöön 2 082 2 293 2 293 1 155 1 155 1 155 Toimintamenot 20 583 22 565 22 565 21 671 21 671 21 671 Henkilöstömenot 6 976 7 429 7 429 7 784 7 784 7 784 Palvelujen ostot 11 298 13 373 13 373 12 247 12 247 12 247 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 566 1 006 1 006 915 915 915 Avustukset 0 0 0 Muut toimintamenot 742 756 756 725 725 725 Toimintakate -9 696-12 239-12 239-12 706-12 706-12 706 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 9 370 7 070 7 070 7 257 7 257 7 257 4
Investoinnit Valtuuston nähden investointimäärärahat ovat bruttomääräisesti sitovia seuraavan taulukon mukaisesti: Investointikohde- tai ryhmä Määräraha, eur Tuloarvio, eur Maa- ja vesialueet 1 000 000 1 100 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet/uusinvestoinnit 2 890 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet/korvausinvestoinnit 6 610 000 Pioneeripuisto/Asuntomessut 1 250 000 Ratamon liikennejärjestelyt 3 670 000 RR terminaalin suunnittelu 400 000 Keskustan kehittäminen/kävelykatu Manski 3 000 000 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimiala yht. 18 820 000 1 100 000 3. Palvelutuotannon tiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 Asemakaavoitettu alue, ha 9594 9610 9594 Hyväksytyt kaavat kpl/v 12 14 12 Maan osto ha 152 36 80 Luovutettu AO-tontteja kpl 28 13 30 Metsää ha 3825 3843 3860 Peltoa ha 680 683 670 Kadut ja kevyen liikenteen väylät km 974 975 974 Rakennetut puistot ha 263 250 240 Leikkipaikat kpl 134 135 140 Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl 444 419 455 Terveysvalvonnan tarkastukset ja 2923 3229 3100 toimenpiteet kpl Eläinlääkintahuollon potilaskäynnit kpl 13676 16000 Rakennusvalvonnan -luvat -katselmukset Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpiteet 1046 2853 930 4505 1220 3000 263 253 1275 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 113,05 113,91 115,54 111,54 105,54 Luvut sisältävät Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden koko henkilöstön. 5
PALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT Yhteiset hallintopalvelut Toimielin Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteisiin hallintopalveluihin sisältyvät toimialan johto ja tukipalvelut. Tukipalvelut tuottaa talous- ja hallintopalveluja toimialan palveluyksiköille ja teknisen tuotannon liikelaitokselle. Tukipalveluhenkilöstön määrä on talousarviovuoden alussa kahdeksan (8). Toimialalla on avoin lakimiehen virka, jonka sijoituspaikka on tukipalveluyksikkö. Tavoitteena on täyttää lakimiehen virka alkuvuoden aikana. Tähän kohtaan on kirjattu Kouvolan vesi Oy:n eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka ovat jääneet Kouvolan kaupungin maksettaviksi. Tukipalvelujen tärkeimmät kehittämistoimenpiteet v. 2016 aikana ovat: - uuden organisaation valmistelun koordinointi sekä laskentatunnisteiden valmistelu ja käyttöönotto v. 2017 talousarvion valmistelussa - lakimiehen rekrytoinnin onnistunut loppuun vienti Konsernipalvelut on käynnistänyt uuden toimialajohtajan rekrytoinnin. Mikäli rekrytointi onnistuu yhdellä haulla, uusi johtaja aloittaa työnsä viimeistään syksyn alussa. Talous Teky yhteiset hallintopalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 958 570 570 600 600 600 Myyntitulot 953 570 570 600 600 600 Tuet ja avustukset 4 0 0 Toimintamenot 987 1 030 1 030 971 971 971 Henkilöstömenot 739 715 715 764 764 764 Palvelujen ostot 101 170 170 105 105 105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 16 16 17 17 17 Muut toimintamenot 129 130 130 85 85 85 Toimintakate -29-460 -460-371 -371-371 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 17,34 8,83 8 8 7 6
Teknisen toimen hallinto Toimielin Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Hannu Luotonen Tähän kohtaan on kirjattu mm. teknisen lautakunnan menot sekä osa toimialajohtajan palkkauksesta. Suurin osa menoista on teknisen lautakunnan alaisen toiminnan eläkemenoperusteisia eläkemaksuja. Talous Teknisen toimen hallinto Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot 770 700 700 729 729 729 Henkilöstömenot 562 452 452 611 611 611 Palvelujen ostot 190 234 234 105 105 105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 2 2 1 1 1 Muut toimintamenot 15 12 12 12 12 12 Toimintakate -770-700 -700-729 -729-729 Kaupunkisuunnittelu Toimielin Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Tekninen johtaja/kaupunkisuunnittelujohtaja Hannu Luotonen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kaupunkisuunnittelu -palvelu sisältää kaksi palveluyksikköä, maankäytön suunnittelu sekä maaomaisuus ja paikkatieto. Maankäytön suunnitteluun kuuluvat asemakaavat ja asemakaavanmuutokset, yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuuden hallintaan kuuluvat maan hankintaa, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatietopalvelut. Palvelu mahdollistaa osaltaan elinkeinohankkeiden toteuttamisen 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Tavoitteet ja toimenpiteet Maanhankinnassa ja kaavoituksessa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Asemakaavoitusohjelmalla varmistetaan riittävä tonttivaranto eri käyttötarkoituksiin. Keskustan osayleiskaava pyritään valmistelemaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2016 aikana. Kymijoen rantojen osayleiskaavatyö käynnistetään Korian ja Myllykosken välillä. Niskala - Tervaskangas osayleiskaavatyö jatkuu. Keskustan kehittäminen jatkuu tontti- ja korttelikohtaisilla kehittämishankkeilla ja asemakaavojen muutoksilla. Kullasvaaran logistiikka-alueen yleissuunnittelu käynnistetään ja alueelta pyritään hankkimaan lisää maata kaupungin omistukseen. Tavoitteena on hyödyntää kaupungin maanhankinnat alueella ja alueella varaudutaan asemakaavojen valmisteluun. Vuoden 2016 tärkeimpiä asemakaavakohteita ovat Matkakeskuksen ja Korian Pioneeripuiston 7
asuntomessualueen asemakaavat. Asuntorakentamisen odotetaan elpyvän suunnittelukauden loppuun mennessä, jolloin tonttikysyntä noussee lähemmäksi aikaisempien vuosien tasoa. Kaavahankkeet painottuvat edellisten vuosien tapaan pääosin keskeiselle kaupunkialueelle. Liike- ja teollisuustonttien markkinointia toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyhtiön, Kouvola Innovation Oy:n kanssa. Maankäytön toteutusohjelmaa laajennetaan vuoden 2016 aikana koskemaan myös teollisuus- ja toimitilatontteja, jonka avulla tonttitarjontaa pyritään monipuolistamaan ja tehostamaan. Maaomaisuuden hallinnassa jatketaan kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistamisen valmistelua maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelman ja keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön edistymisen myötä. Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa Kaupat eivät onnistu. Yhdyskuntatalouden kustannukset eivät vähene. ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90% maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista nykyarvo 75,00 tavoitearvo 70,00 Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta nykyarvo 86,00 tavoitearvo 90,00 Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen %- osuus kaikista kaupoista nykyarvo 61,00 tavoitearvo 90,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Vuoden 2016 kaavoitusohjelman asemakaavakohteista 40% sijoittuu kaupunkikeskustan alueelle ja 30% ydinkolmion alueelle, eli yhteensä 70%. Laadukas Strategiapäämäärä ympäristö Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Strategiatavoite Ympäristöystävällinen kaupunki Tietoa ei huomioida suunnittelussa mikäli tavoite ei toteudu. Tiedon vienti paikkatietomuotoon vaarantuu riittämättömien resurssien vuoksi. Toteutuminen (%) nykyarvo 80,00 tavoitearvo 100,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Ajantasaisen luontokohteiden inventointitietojen täydentäminen paikkatietojärjestelmään jatkuu. 8
Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään toteuttamalla Kuusankoski-Kouvola-Koria- reitti. V. 2016 kaupunki hankkii hallintaansa tarvittavat lisämaa-alueet. (Kymijoen Korian eteläpuolinen osuus). Reitti ei toteudu mikäli maa ei ole kaupungin hallinnassa. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Alueen alustava kehityssuunnitelma on valmis ja ulkoilureittisuunnitelman valmistelu käynnissä. Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty. Viihtyisä ja toimiva Strategiatavoite kaupunkiympäristö Muutoksenhaku viivästyttää kaavan lainvoimaisuutta ja infran rakentamista. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Asuntomessualueen asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen tulee olemaan keväällä 2016, ehdotusvaihe kesällä ja kaava viedään kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi syksyllä 2016. 3. Talous Kaupunkisuunnittelu Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 4 770 4 422 4 422 4 115 4 115 4 115 Myyntitulot 1 090 951 951 838 838 838 Maksutulot 107 101 101 102 102 102 Tuet ja avustukset 150 0 0 Muut toimintatulot 3 423 3 370 3 370 3 175 3 175 3 175 Toimintamenot 3 332 3 711 3 711 3 601 3 601 3 601 Henkilöstömenot 1 660 1 898 1 898 2 016 2 016 2 016 Palvelujen ostot 1 479 1 618 1 618 1 398 1 398 1 398 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 26 26 19 19 19 Muut toimintamenot 177 169 169 169 169 169 Toimintakate 1 438 711 711 514 514 514 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 70 60 60 50 50 50 9
Investoinnit Investointikohde- tai ryhmä Määräraha, eur Tuloarvio, eur Maa- ja vesialueet 1 000 000,00 1 100 000,00 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 44,67 48,26 50 48,50 47,50 Sisältää Tela yht. 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Asemakaavoitettu alue, ha 9594 9610 9570 9575 9580 Hyväksytyt kaavat kpl/v 12 14 12 12 12 Maan osto ha 152 36 80 80 80 Luovutettu AO-tontteja kpl 28 13 70 70 70 Metsää ha 3825 3843 3860 3860 3860 Peltoa ha 680 683 670 570 570 10
Yhdyskuntatekniset palvelut Toimielin Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen 1.Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävät) Yhdyskuntatekniset palvelut vastaavat rakennettujen katujen, puistojen ja yleisten alueiden hallinnasta ja näitä alueita koskevasta suunnittelusta, suunnitelmien teettämisestä, rakennuttamisesta ja ylläpidon tilaajatehtävistä. Palvelu mahdollistaa osaltaan elinkeinohankkeiden toteuttamisen 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Yhdyskuntatekniikan perimiä katualueiden vuokria tarkistetaan. Tavoitteena on, että vesiyhtiöt ja yhdyskuntatekniset palvelut korjaavat vesihuoltoa ja katuja yhtäaikaisesti osassa vesihuollon kohteita jatkossakin. Tämän lisäksi katu- ja viheralueiden saneerauksen rahoitusosuutta tulisi lisätä korjausvelan pienentämiseksi ja kunnan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Kevyen liikenteen väyliä parannetaan pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Tiekartassa on asetettu toimenpiteeksi uusien ja olemassa olevien viheralueiden toteuttaminen ja muuttaminen vähemmän hoitoa vaativiksi. Tämä on välttämätöntä määrärahojen pienentyessä. Nykyiset kadut pidetään liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyy. RRT-hankkeen suunnittelua viedään eteenpäin ja kävelykatu Manskin korjaus alkaa. Tavoitteet ja toimenpiteet Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) Käyttösuunnitelman toimenpide Joukkoliikenne osana Strategiatavoite palvelujärjestelmää Rahoituksen väheneminen johtaa vain välttämättömien korjausten tekemiseen. nykyarvo 2,00 tavoitearvo 3,00 Uutta kevyenliikenteenväylää rakennetaan n. 500m (Käyrälammen klv, yhteishanke Elyn kanssa). Olemassa olevia väyliä parannetaan n. 1000 m ja päällysteitä uusitaan n. 500 m. Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) Käyttösuunnitelman toimenpide Viihtyisä ja toimiva Strategiatavoite kaupunkiympäristö Rahoituksen väheneminen näkyy tason laskuna, kunnon heikkenemisenä ja korjausvelan kasvuna. Riittävän työvoiman saaminen tekemään ja valvomaan töitä. nykyarvo 2,88 tavoitearvo 3,05 Katuja ja klv:ä saneerataan rahoituksen puitteissa. 11
Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Kävelykatu Manskin uudistaminen. Muutoksenhausta aiheutuvat viivästymiset. Mikäli hanke ei toteudu, keskustan vetovoima ei kasva. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 50,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Manskin I-vaiheen saneeraus aloitetaan elokuussa 2016. 2.Talous Yhdyskuntatekniset palvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 1 736 1 734 1 734 1 681 1 681 1 681 Myyntitulot 290 334 334 260 260 260 Maksutulot 265 217 217 231 231 231 Muut toimintatulot 1 180 1 182 1 182 1 190 1 190 1 190 Valmistus omaan käyttöön 2 082 2 293 2 293 1 155 1 155 1 155 Toimintamenot 11 619 12 950 12 950 11 975 11 975 11 975 Henkilöstömenot 1 039 1 152 1 152 1 039 1 039 1 039 Palvelujen ostot 8 891 10 742 10 742 9 960 9 960 9 960 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 501 911 911 824 824 824 Muut toimintamenot 188 145 145 152 152 152 Toimintakate -7 801-8 923-8 923-9 139-9 139-9 139 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 9 294 7 003 7 003 7 203 7 203 7 203 12
Investoinnit Investointiohjelma 2016 / Yhdyskuntatekniset palvelut 1000 e TS Hankeryhmä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kiinteät rakenteet ja laitteet 7 165 8 545 11 820 9 500 16 830 16 815 12 450 Yhdyskuntatekniikka: Uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä 5 655 3 960 2 890 8 270 6 030 4 200 Korvausinvestoinnit yhteensä 4 520 7 860 6 610 8 560 10 785 8 250 Koneet ja kalusto / uusinvestointi, yhteensä 90 Rahoitusosuudet, erittely: Katuvalosaneeraus: ELY-tuki 20 % 220 380 330 Yhteensä 1 120 1 084 330 Investointimenot yhteensä 17 146 12 376 11 910 9 500 16 830 16 815 12 450 Rahoitusosuudet 1 120 1 084 330 0 0 0 0 Investointitulot yhteensä 1 720 2 184 330 0 0 0 0 Nettoinvestoinnit 15 426 10 192 11 580 9 500 16 830 16 815 12 450 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (1.000, alv 0%): Yhdyskuntatekniikan hankkeiden tarkempi jaottelu (yht.): 2013 2014 2015 2016 TS 2017 2018 2019 Elinkeinopoliittiset investoinnit 2 700 2 270 Kadut, tiet, kevyt liikenne 3 675 2 715 4 510 5 280 10 880 11 705 9 250 Ulkovalaistus 1 770 2 160 2 160 1 800 410 100 100 Viheralueet 420 600 600 920 1 760 1 660 1 060 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet 670 760 760 500 1 090 1 200 690 Muut rakenteet ja laitteet 260 435 435 260 1 510 970 670 Liikenteen ohjauslaitteet 70 80 80 180 580 580 80 Suunnittelu ja pieninvestoinnit 300 455 455 560 600 600 600 Erillisprojektit 1 630 550 Yhteensä: 9 500 16 830 16 815 12 450 KÄRKIHANKKEIDEN LIIKENNEJÄRJESTELYT: Yht.: Uus- ja laajennusinvestoinnit: 2015 2016 2017 2018 2019 Keskustan kehittäminen /Matkakeskus / Hallituskatu 3 900 (arvio 15.4.2015) 500 1 700 1 700 Pioneeripuisto / Asuntomessut 6 900 (arvio 17 30 1 250 2 320 3 000 300 Ratamon liikennejärjestelyt ja liikennealueiden johtosiirr 10 670 (arvio 15 900 3 670 3 500 2 500 100 RR-terminaalin suunnittelu (Kullasvaara) 1 000 alustava arvio 400 400 200 Korvausinvestoinnit: Keskustan kehittäminen / Kävelykatu Manski & Keskuspui 6 700 (arvio 15 200 3 000 3 000 500 Kärkihankkeet, yhteensä (netto) 1 130 8 320 9 720 7 900 2 100 Yhteensä kaikki investoinnit (nettoinvestoinnit) 17 820 26 550 24 715 14 550 3.Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 44,67 48,26 50 48,50 47,50 Sisältää Tela yht. 13
4.Palvelutuotannon tiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kadut ja kevyen liikenteen väylät km 974 974 974 975 975 Rakennetut puistot ha 263 250 240 245 245 Leikkipaikat kpl 134 135 140 130 120 Sillat ja tunnelit kpl 98 98 98 98 98 Ulkovalaisimet kpl 23000 23000 23500 23500 23500 Alueellinen jätehuolto (palveluyksikkö) Toimielin Vastuuhenkilö Kymen jätelautakunta Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, ( yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen) 1. Toiminnan kuvaus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa. Kouvolan kaupunki toimii Kymen jätelautakunnan isäntäkuntana. Lautakunta huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset jätteenkuljetus-järjestelmäpäätökset. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntemus ja pyritään asiakaslähtöisyyteen. Jätelautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Seurannalla varmistetaan, että asuinkiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti mukana järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä. 2. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet 2016, talousarviotavoitteet ja toimenpiteet Aloitetaan valmistelevat toimenpiteet jätepoliittisen ohjelman laatimiseksi tekemällä työsuunnitelma toimenpiteistä. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnissa laaditaan jätepoliittinen ohjelma, jossa määritellään kunnan jäteyhtiön osakaskuntien jätepoliittiset linjaukset. Laadittava ohjelma on toiminta-alueen ensimmäinen. Jätepoliittiseen ohjelmaan kirjataan kuntien yhteinen näkemys jätehuollon kehittämistavoitteista sekä periaatteista ja tarvittavista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Jätepoliittinen ohjelma valmistellaan yhteistyössä toimialueen kuntien, jäteyhtiön ja jätelautakunnan kanssa. Kymen jätelautakunta toimii koordinoijana jätepoliittisen ohjelman valmistelussa. Jätepoliittisella ohjelmalla on myös tärkeä osa kuntien omistajaohjausroolissa jätehuollon järjestämisessä. Parannetaan jätelautakunnan toiminnan tunnettavuutta ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jätelautakunnan toiminnan tunnettavuuden ja sidosryhmäyhteistyön parantaminen toteutetaan päivittämällä jätelautakunnan internet- sivut sekä laatimalla ajankohtaisia lehdistötiedotteita jätelautakunnan toiminnasta. Järjestetään yhteistyöpalavereita eri sidosryhmien kanssa sekä tehdään kuntavierailuita toiminta-alueen kuntiin. Yhteistyöllä informoimaan sidosryhmiä 14
uudesta jätehuollon viranomaisesta tämän toiminnasta sekä roolista ja tehtävien jaosta eri toimijoiden välillä lisäksi sovitaan yhteisistä toimintatavoista. Yhteistyöllä luodaan mm. säännösten tulkintaan ja palvelujentuottamiseen yhtenäisyyttä ja tehokkuutta, jotta asiakkaita voidaan palvella mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti koko toimintaalueella. Yhteistyössä huomioidaan erityisesti sopijakunnat, kuntien päättäjät ja viranhaltijat sekä ympäristönsuojeluviranomaiset sekä jäteyhtiö. 3. Talous Jätelautakunta Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 165 217 217 217 217 217 Myyntitulot 164 217 217 217 217 217 Maksutulot 1 0 0 Toimintamenot 165 216 216 217 217 217 Henkilöstömenot 134 157 157 156 156 156 Palvelujen ostot 26 54 54 53 53 53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 1 4 4 4 Muut toimintamenot 4 4 4 4 4 4 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 2,98 3 3 3 3 15
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Toimielin Vastuuhenkilö Rakennus- ja ympäristölautakunta Tapani Ryynänen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan ja asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös elänlääkintähuolto. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvonnassa on käynnissä hanke sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaali järjestetään, lajitellaan sekä skannataan tarvittavilta osiltaan sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Sitä voidaan tämän työn jälkeen tarjota asiakkaille (suunnittelijat, kiinteistönvälittäjät ym.) sähköisessä kauppapaikassa. Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön sähköinen lupapalvelu yhtenä osana yhteiskunnan sähköisten palveluiden lisääntymistä. Kymenlaakson kattava energianeuvontahanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka uuden EAKR-rahastolta, yhteistyökumppaneilta ja Kymenlaakson kunnilta saadun rahoituksen turvin. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelussa pohjaveteen kohdistuvia riskejä pienennetään monivuotisella riskitoimintojen kartoitus- ja valvontahankkeella. Arvokkaiden luontokohteiden ja monimuotoisen luonnon säilymistä turvataan luontotiedon paikkatietojärjestelmän kehittämisellä, vieraslajien torjunnalla ja monimuotoisuuden huomioimisella maisematyölupaprosessissa. Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia parannetaan selvittämällä polkuverkoston kunnostustarve. Ympäristötietoisuutta parannetaan kehittämällä ympäristöohjelman raportointia ja ympäristötilinpidon tietojen keruuta edelleen. Ympäristöohjelma päivitetään ja sen tavoitteet kohdennetaan täsmällisemmin kolmelle vuodelle 2017-2019. Meluselvityksen valmistuessa tunnistetaan pahimmat asukkaisiin kohdentuvat melualueet ja meluntorjuntasuunnitelmalla voidaan kohdentaa meluhaitan vähentämisen toimenpiteet. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella, mikä asettaa entistä suuremmat vaatimukset valvonnan suunnittelulle ja laadulle. Lain vaatimukset täyttävä valvontasuunnitelma otetaan käyttöön vuoden kuluessa. Terveysvalvonnassa elintarvikkeiden vähittäismyyntiin ja tarjoiluun liittyvä valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä koskee kaikkia elintarvikevalvonnan alaisia toimijoita. Asiakaspalvelun laatua parannetaan entisestään asiakastyytyväisyyskyselyillä. Eläinlääkintähuollossa valvontaeläinlääkäri pystyy aloittamaan suunnitelmallisen valvonnan ilmoituksiin perustuvan valvonnan lisäksi. Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanottotilat ovat käytössä ja toiminnasta kerätään kokemuksia. 16
Laadukas Strategiapäämäärä ympäristö Tunnistetaan kiireellisimmät luontopolkujen korjaustarpeet ja saadaan vaaralliset rakenteet uusittua. Strategiatavoite Vetovoimaiset luontokohteet Luontopolkujen käyttäjien loukkaantumisriski. Polkujen käyttöaste heikkenee. Ei osoiteta varoja korjausten tekemiseen. Määrä (Kpl) nykyarvo 20,00 tavoitearvo 0,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Laaditaan jatkuvasti ylläpidettävä kartta ja tiedosto rakenteiden korjaustarpeesta. Laadukas Strategiapäämäärä ympäristö Tiedossa olevien haitallisten vieraslajien torjunta kaupungin maalta. Hävinneiden esiintymien osuus torjunnan piirissä olevista Torjunnan piirissä olevat kaupungin maalla tiedossa olevista Käyttösuunnitelman toimenpide Palkataan torjuntatiimi. Ympäristöystävällinen Strategiatavoite kaupunki Jättiputken ja jättipalsaminen esiintymät laajenevat. Luontainen kasvilajisto taantuu. Vaara jättiputken aiheuttamista haitoista asukkaille kasvaa. Ei osoiteta varoja torjuntaan. nykyarvo 25,00 tavoitearvo 30,00 nykyarvo 54,00 tavoitearvo 100,00 Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon jatkuu suunnitellusti. Uusi inventointitieto on tallennettu. Tiedot eivät ole käyttökelpoisessa muodossa päätöksenteon tukena. Uhanalaislajien esiintymiä hävitetään vahingossa. Henkilöresurssi ei riitä tietojen tallentamiseen. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 80,00 tavoitearvo 100,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Uhanalaisten lajien tietokanta valmistuu. 17
Pohjavedelle riskejä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta.laaditaan tarkastussuunnitelma. Pohjaveden pilaantumisriski. Pohjaveden käyttökelpoisuus talousvedeksi heikkenee. Kaupungille koituu merkittäviä kustannuksia kunnostustoimista. Harjoittelija palkkaamiseen ei saada varoja. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Harjoittelija kartoittaa riskitoimintoja ja tekee tarkastuskäynnit. Tarvittavat viranomaistoimet tehdään ongelmakohteille. Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Meluselvityksestä saatujen tietojen käyttöaste heikkenee. Meluntorjuntatoimet eivät kohdennu parhaalla kustannus-hyötysuhteella. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Valitaan meluntorjuntasuunnitelman tekijä meluselvityksen valmistuttua. Hyväksytään valmis suunnitelma vuoden 2016 lopussa. Ympäristöohjelma päivitetään. Ohjelmatavoitteet eivät ole oikealla tasolla. Ohjelmatyöhön ei sitouduta. Toteutumisaste (pros) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Käyttösuunnitelman toimenpide Ympäristöohjelmaluonnos on lausunnoilla helmi-maaliskuun. Rymla lähettää ohjelman kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa. 18
Talous Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 1 177 1 090 1 090 1 198 1 198 1 198 Myyntitulot 309 235 235 310 310 310 Maksutulot 842 842 842 875 875 875 Tuet ja avustukset 8 0 0 Muut toimintatulot 18 13 13 13 13 13 Toimintamenot 3 711 3 956 3 956 4 179 4 179 4 179 Henkilöstömenot 2 843 3 055 3 055 3 198 3 198 3 198 Palvelujen ostot 611 554 554 627 627 627 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 51 51 50 50 50 Avustukset 0 0 0 Muut toimintamenot 230 297 297 304 304 304 Toimintakate -2 533-2 866-2 866-2 981-2 981-2 981 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 6 7 7 4 4 4 2. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 48,06 53,82 54,54 52,04 48,04 3. Palvelutuotannon tiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusvalvonta Rakentamisen luvat Maa-ainesluvat Katselmukset 1030 16 2853 930 4 4505 1000 5 3000 1000 5 3000 1000 5 3000 Asuntotoimi ARA:n tukihakemukset ASO-asunnot Aravalaskutus Asukasvalinnan valvonta Omakustannusvuokrien valvonta Erityisryhmien investointiavustukset Ympäristönsuojelu Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+avi) 35 46 19 162-1 40 42 1 168-2 50 50 20 165 50 50 20 165 50 50 20 165 254 240 260 260 260 19
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+avi) Rekisteröintiilmoitukset/vuosi, kpl 23 43 25 25 25 38 34 80 55 40 13 7 Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot Terveysvalvonta Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl 106 95 100 100 100 2923 3229 2900 2900 2900 13676 15000 15000 15000 20
INvo 2016-2018 23.2.2016 KOUVOLAN KAUPUNKI Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Investointiohjelma 2016 / Elinympäristön kehittäminen TS Hankeryhmä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 000 ) Maa-ja vesialueet / uusinvestoinnit 3 500 2 200 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 Kiinteät rakenteet ja laitteet 7 165 8 545 11 820 9 500 16 830 16 815 12 450 Yhdyskuntatekniikka: Uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä 5 655 3 960 2 890 8 270 6 030 4 200 Korvausinvestoinnit yhteensä 4 520 7 860 6 610 8 560 10 785 8 250 Rahoitusosuudet, erittely: Katuvalosaneeraus: ELY-tuki 20 % 220 380 330 Yhteensä 1 120 1 084 330 Investointimenot yhteensä 17 146 12 376 12 820 10 500 18 330 18 315 13 950 Rahoitusosuudet 1 120 1 084 330 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 600 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Investointitulot yhteensä 1 720 2 184 1 430 1 100 1 100 1 100 1 100 Nettoinvestoinnit 15 426 10 192 11 390 9 400 17 230 17 215 12 850 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (1.000, alv 0%): Yhdyskuntatekniikan hankkeiden tarkempi jaottelu (yht.): 2013 2014 2015 2016 TS 2017 2018 2019 Elinkeinopoliittiset investoinnit 2 700 2 270 Kadut, tiet, kevyt liikenne 3 675 2 715 4 510 5 280 10 880 11 705 9 250 Ulkovalaistus 1 770 2 160 2 160 1 800 410 100 100 Viheralueet 420 600 600 920 1 760 1 660 1 060 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet 670 760 760 500 1 090 1 200 690 Muut rakenteet ja laitteet 260 435 435 260 1 510 970 670 Liikenteen ohjauslaitteet 70 80 80 180 580 580 80 Suunnittelu ja pieninvestoinnit 300 455 455 560 600 600 600 Erillisprojektit 1 630 550 Yhteensä: 9 500 16 830 16 815 12 450 KÄRKIHANKKEIDEN LIIKENNEJÄRJESTELYT: Yht.: Uus- ja laajennusinvestoinnit: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 UI20 Keskustan kehittäminen /Matkakeskus / Hallituskatu 6 100 (arvio 15.4.2015) 500 1 700 1 700 1 700 500 UI20 Pioneeripuisto / Asuntomessut 6 900 (arvio 17 30 1 250 2 320 3 000 300 UI20 Kasarminmäki-Ruskeasuo -alueen liikennejärjestelyt ja liikennealueiden johtosiirrot 10 670 (arvio 15 900 3 670 3 500 2 500 100 UI20 RR-terminaalin suunnittelu (Kullasvaara) 1 000 alustava arvio 400 400 200 Korvausinvestoinnit: KI10 Keskustan kehittäminen / Kävelykatu Manski & Keskuspuisto 6 700 (arvio 15 200 3 000 3 000 500 Kärkihankkeet, yhteensä (netto) 1 130 8 320 9 720 7 900 2 100 Yhteensä kaikki investoinnit (nettoinvestoinnit) 17 720 26 950 25 115 14 950 1/5
INvo 2016-2018 23.2.2016 2 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 000 ) KADUT, TIET, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Katu- ja tiekohteet / uus- ja laajennusinvestoinnit: Uudet asuinalueet ja asuntokadut: 505 680 2 980 1 510 1 250 Vuosi 2016 UI20 Halkotorin alue KOU 280 30 400 UI20 Marttila II 300 UI20ATS Pappilankaari ja -raitti (1) KUU 50 50 Viimeistelytyöt (Kukkurakuja ja -kaari, Kappelikuja, UI20 Lohenperä, Napanpuistontie, Talviranta) 300 80 Aloitusvuosi 2017 UI20 Haanoja I (12) KOU 800 UI20 Kantokuja (Niskala) KUU 40 UI20MKS Kiskoraitin alue (Salonpuisto + Puutarhurinkatu) KOU 180 60 UI20MKS Koskenranta KUU 500 UI20MKS Myllykosken tehtaiden asuinalueet MYL 300 UI20ATS Soraskinpiha KOU 80 UI20 Tulevien kohteiden suunnittelu 50 UI20 Viimeistelytyöt (Marttila II, yms.) 500 Aloitusvuosi 2018 UI20MKS Itä-Naukio (15) (talvityökohde) KUU 100 UI20 Pikkuniitty (13) VAL 500 UI20 Tulevien kohteiden suunnittelu 50 UI20 Viimeistelytyöt (Haanoja, Koskenranta, Myllykoski, yms.) 800 Aloitusvuosi 2019 UI20 Loikalanpelto II (20+20) 700 UI20 Tulevien kohteiden suunnittelu 50 UI20 Viimeistelytyöt (Kantokuja, Myllykoski, Soraskinpiha, yms.) 500 Muut uudet katuyhteydet / uusinvestoinnit 930 2016 UI20 Korjalan kolmion kiertoliittymä KOU 300 400 100 UI20 Kuusankosken keskusta (Kuusaantie, Keskusaukio ja Keskuspuis KUU 50 50 UI20 Tervaskangas II KOU 400 2 000 2 000 1 000 UI20 Valvomontie (Liikenneviraston rautatiealan opp.keskus) KOU 150 50 UI20 Verstaskatu ja Yrittäjänkatu KOU 30 2017-2019 UI20MKS Kaipiaisten teollisuusalue KAI 500 200 Muut liikennejärjestelyt / liikenneturvallisuushankkeet / uusinvestoinnit: 340 170 2 490 2 200 1 300 2016 UI20 Käyrälammen KLV, vaihe 1 (ELY) KOU 50 UI20 Liikenteen rauhoittamiskeinot 120 2017-2019 UI20ATS Breijlinintien linjauksen muutos (1- ja 2-vaiheet) VOI 250 UI20 Hitsaajantien ja Koriansuoran kiertoliittymä KOU 500 200 UI20 Kasarminkadun jatkaminen Kuusaantielle KOU 1000 300 UI20 Kasarminmäen campus-alue KOU 300 UI20 Käyrälammen KLV, vaihe 2 KOU 500 UI20 Nirvistenraitti KUU 50 UI20 Niskalanranta KLV KUU 150 150 UI20 Pallokentäntie KUU 150 UI20 Sydänmaanraitti KOU 250 UI20ATS Virtakiven alue VOI 210 UI20 Muut hankkeet 180 800 1000 Katu- ja tiekohteet / uus- ja laajennusinvestoinnit, yhteensä 1 780 5 470 3 710 2 550 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi 2/5
INvo 2016-2018 23.2.2016 3 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 000 ) Katu- ja tiekohteet / korvausinvestoinnit Katu- ja tiesaneerauskohteet (kadut, vesi ja viemäri) 2 665 2 460 3 720 6 595 5 200 Vuosi 2016 KI10 Antinnotko KUU 50 KI10 Arokuja VAL 90 KI10 Hirveläntie KLV VOI 300 KI10 Kymentie-Koskentöyryntie MYL 230 KI10 Kyntäjäntie KOR 100 KI10 Nummentie, ml. Huleveden varastoallas KOU 200 KI10 Ojapellontie, vaihe 1 (370m) VAL 140 KI10 Pappilanpellon alue KUU 50 KI10 Pekantie (Niilontie-Kynttilänkuja) MYL 300 KI10 Valtakatu + KLV, vaihe 1 KUU 550 KI10 Yhteiskouluntie väl. Kiekkokuja-Yht.kouluntie 26 ja Päivölänkuja väl. Yhteiskouluntie Mari 250 KI10 Vuonna 2015 aloitettujen kohteiden viimeistelytyöt: Yhteishankkeet Kouvolan Vesi 100 Yhteishankkeet Kymen Vesi 100 2017-2019 KI10 Ahomutka VAL 130 KI10 Havumutka VAL 190 KI10 Kauppamiehentie VAL 380 KI10 Koulutie / Ristontie MYL 300 KI10 Laiduntie ELI 370 KI10 Nurmitie ELI 100 Pappilanpellon alue, vaihe 2 KUU 600 Ojapellontie VAL 150 KI10 Riihitie KOU 670 KI10 Reppukuja VAL 90 KI10 Ruotsulantie KOU 330 KI10 Suoratie, vaihe 1 KUU 480 KI10 Suoratie, vaihe 2 KUU 500 KI10 Tähteenkatu KUU 320 KI10 Turkkilantie VAL 130 KI10 Valtakatu + KLV, vaihe 2 KUU 500 KI10 Vesitorninkatu KOU 600 KI10 Volttikatu KOU 400 KI10 Yritystie ELI 275 KI10 Vuosina 2016, 2017 ja 2018 aloitettujen kohteiden viimeistelytyöt 1 100 1 100 1 100 Muut yhteiskohteet 200 2 500 3 000 Erilliset päällystyshankkeet 1 000 1 000 1 300 1 300 1 300 2016-2019 KI10 Väylien uudelleenpäällystys (ml. ajoratamerk.) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 KI10 Asuntokatujen päällystysten parantaminen 0 0 300 300 300 Muut liikennejärjestelyt / liikenneturvallisuushankkeet / korvausinvestoinnit: 340 40 390 100 200 2016-2019 Alakyläntien suojateiden turv.parantaminen ja KI10 Lauttarannantien liittymäalue KOU 40 KI10 Erikoiskuljetusreittimuutokset 50 50 KI10 Kirkkoraitti KUU 50 KI10 Myllykosken liikekeskusta MYL 130 50 KI10 Päätekatu KLV KOU 60 KI10 Valtatie / Kirkkosuoran liittymän parantaminen INK 100 KI10 Muut korvausinvestointikohteet MYL 200 Katu- ja tiekohteet / korvausinvestoinnit yhteensä 3 500 5 410 7 995 6 700 Kadut, tiet, kevyt liikenne yhteensä 4 510 5 280 10 880 11 705 9 250 ULKOVALAISTUS Katuvalosaneeraus / korvausinvestoinnit KI10 TEM Katuvalosaneeraus 1 840 1000 300 KI10 Katuvalosaneeraus 320 550 50 KI10 Maakaapelointi 250 Ulkovalaistus/ korvausinvestoinnit yhteensä 2 160 1 800 350 0 0 Valaistuksen erilliskohteet / uus- ja laajuusinvestoinnit UI20 2016-2019 0 0 60 100 100 Ulkovalaistus / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä 0 0 60 100 100 Ulkovalaistus, yhteensä 2 160 1 800 410 100 100 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi 3/5
INvo 2016-2018 23.2.2016 4 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 000 ) VIHERALUEET Toistuvat kohteet / korvausinvestoinnit: 2016-2019 KI10 Leikkialueet 100 100 100 100 100 KI10 Kalustesaneeraus 50 50 50 50 50 Viheralueiden peruskorjaus 2016 KI10 Koivusaari MYL 150 KI10 Opistoranta INK 50 KI10 Kymijoen rantapuisto, alaranta ja kulkuväyliä KUU 30 KI10 Niskalan leikkipaikan saneeraus KUU 80 2017-2019 KI10 Kaupungintalon puisto KOU 120 KI10 Kuusankoskenpuisto ja Kulmapuisto KUU 250 KI10 Rykmentinpuisto KOU 100 KI10 Puistokohteiden saneeraus 100 500 250 KI10 Valkealantie - Ravikatu (Hevosmiehentielle asti) KOU 30 Matonpesupaikat 2016-2019 KI10 Olemassaolevien matonpesupaikkojen saneeraus 60 60 60 Viheralueet / korvausinvestoinnit yhteensä 460 810 710 460 Toistuvat kohteet / uusinvestoinnit: 2016-2019 UI20 Uudet leikkialueet 50 50 50 50 UI20 Kuivatuskohteet (ml. hulevesikohteet) 400 400 300 Viheralueiden uudisrakentaminen 2016 UI20 Käyrälammen alue/ Piknik-puisto (vihertyöt) KOU 200 UI20 Osonpuisto KUU 30 UI20 Suvantopuisto KOU 180 50 2017-2019 UI20 Kymijoen rantapuisto KUU 250 100 UI20 Niskalanrannan raitti KUU 100 UI20 Puistokohteiden uudisrakentaminen 100 400 250 Viheralueet / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä 460 950 950 600 Viheralueet yhteensä 600 920 1 760 1 660 1 060 SILLAT JA ERIKOISRAKENTEET + RAUTATIET Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet / korvausinvestoinnit 2016-2019 KI10 Siltojen korjausohjelman mukaiset kohteet 400 500 1 000 500 Erikoisrakenteet 2016-2019 KI10 Ahlmannintien tukimuuri KUU 250 50 KI10 Sade- ja kesävesipumppaamoiden korjaus 30 90 50 90 KI10 Muut erikoisrakenteet (palovesikaivot ja patsaat) 30 50 50 50 Rautatiet 2016-2019 KI10 Erikseen sovittavat kohteet 40 200 50 50 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet / korvausinvestoinnit yhteensä 500 1 090 1 200 690 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet, yhteensä 760 500 1 090 1 200 690 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi 4/5
INvo 2016-2018 23.2.2016 5 TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 000 ) MUUT RAKENTEET JA LAITTEET Muut rakenteet ja laitteet / uus- ja laajennusinvestoinnit Bussipysäkit 90 50 120 120 120 2016-2019 UI20 Bussipysäkkien laadun parantaminen 50 120 120 120 Melusuojaukset 120 80 240 200 400 2016-2019 UI20MKS Kaipiaisten meluvalli KAI 40 UI20 Toikkalantien meluvalli 40 UI20 Muut meluvallit 40 200 200 400 Maankaatopaikat 75 100 1 000 500 UI20 YVA-menettely + rakentaminen 75 100 1 000 500 Muut rakenteet ja laitteet / uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä 230 1 360 820 520 Muut rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit Venelaiturit 150 30 150 150 150 KI10 Venelaitureiden korjaus 30 150 150 150 Muut rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit yhteensä 30 150 150 150 Muut rakenteet ja laitteet, yhteensä 435 260 1 510 970 670 LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET 2016-2019 KI10 Liikenteen ohjauslaitteet, vuosittainen korjaustarve 50 30 50 30 50 KI10 Liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen 100 500 500 KI10 Liikenteen ohjauslaitteet / korvausinvestoinnit yhteensä 50 130 550 530 50 UI20 Liikenteen ohjauslaitteet / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä 30 50 30 50 30 Liikenteen ohjauslaitteet yhteensä 80 180 580 580 80 SUUNNITTELU JA PIENINVESTOINNIT 2016-2019 KI10 Suunnittelun erilliskohteet 180 190 200 200 200 Suunnittelu / korvausinvestoinnit yhteensä 190 200 200 200 UI20 Suunnittelun erilliskohteet ja uudet alueet 180 180 200 200 200 UI20 Pieninvestoinnit 95 190 200 200 200 Suunnittelu /uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä 275 370 400 400 400 Suunnittelu ja pieninvestoinnit yhteensä 455 560 600 600 600 UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi 5/5