TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimielinkäsittely: Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kymen Jätelautakunta

2 TOIMIALAN TASO Toimiala Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Tylli 1. Toiminnan kuvaus Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimiala koostuu talousarviovuoden alusta lukien yhdestä palveluketjusta, jossa on kuusi (6) palvelua, kiinteistöpalvelut, kaupunkisuunnittelu, maaomaisuus ja paikkatieto, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä ympäristöpalvelut. Palveluja tuotetaan sopimuspohjaisesti myös muille toimialoille. Kiinteistöpalvelut, jolla on valtaosa koko toimialan henkilöstöstä, myy kaikki tuottamansa palvelut toimitilapalveluille, hyvinvointipalveluille ja yhdyskuntatekniikalle. Yhteiset hallintopalvelut -yksikköön on keskitetty johto, talous ja lakiasiat sekä mm. sihteeripalvelut ja muut koko toimialalle tuotettavat palvelut. Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja -alueiden hoitoa, uimahallipalveluja ja uimaopetusta. Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuus ja paikkatieto hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät samoin kuin paikkatietopalvelut ja maastomittaustoiminnan. Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä ja rakennusvalvonta hoitaa rakennuslupa-asioiden lisäksi asuntotoimen palvelut. Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja eräiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta / rakentamisesta, hoidosta, kunnossapidosta ja puhtaanapidosta. Yhdyskuntatekniikalle kuuluu myös jätehuollon tilaaja- ja viranomaistehtävät ja infraomaisuuden hallintaan kuuluvat operatiiviset tehtävät. 2. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle Käyttösuunnitelma on laadittu tasolla palvelu. Toimialan kohdalle on liitetty sitovien tavoitteiden taulukko toimenpiteineen (Opiferus). Tässä taulukossa ovat kaikkien palvelujen toimenpiteet sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kärkihankkeet on koottu toimialan tasolle. Strategiset kärkihankkeet Tekniikka- ja ympäristöpalvelut osallistuu kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen. Vuoden 2017 aikana eniten tehtäviä on yhdyskuntatekniikalla (investoinnit). Kouvolan RRT Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevan Kouvolan rautatie- ja maantietermiaalin (Kouvolan RRT) suunnittelua ja maan hankintaa jatketaan toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada valmiiksi alueen yleissuunnitelma ja kaavarunko (Teky) sekä terminaalialueen toiminnallisen kehittämisen perustaksi laadittava hallintomalli (Kopa, valmistuu maaliskuussa). Hankkeeseen saatiin EU:n komission rahoitus v Kaavarunko ja yleissuunnitelma valmistuvat helmikuun loppuun mennessä. Lautakuntakäsittely on maaliskuussa, samoin nähtäville asettaminen. Toteuttamissuunnittelun kilpailu käynnistyy keväällä ja suunnittelu alkaa syksyllä. Maan hankinta alueella on käynnissä. Ympäristöministeriö on arvioinut lunastuslupapäätöksen ajankohdaksi helmikuun 2017 lopun. Lunastustoimitukseen ja alueiden omistuksen siirtymiseen kuluu noin 6 kk lunastuslupapäätöksestä Asuntomessut Kouvolassa 2019 Asuntomessut Kouvolassa 2019 kirkastaa kuvaa Kouvolasta edullisena ja viihtyisänä asuinpaikkana hyvien liikenneyhteyksien varrella palvelujen ja luonnon läheisyydessä. Asuntomessuhanke lisää osaltaan Kouvolan 2

3 kiinnostavuutta asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana sekä vapaa-ajan ja matkailun kohteena. Pioneeripuiston Asuntomessualueen asemakaavoitus ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu on toteutettu vuoden 2016 aikana. Asuntomessutoimikunta ja työryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja hankkeen projektisuunnitelma on hyväksytty. Vuonna 2017 Asuntomessujen toteuttamiseksi järjestetään tonttihaku ja sitä seuraavat rakentajavalinnat, tonttivarauspäätökset ja rakennuslupamenettelyt. Alueen yhdyskuntatekniikan ja yleisten alueiden rakentaminen mahdollistaa pientalorakentajien pääsyn tonteilleen loppuvuodesta Asuntomessualueelle rakentavien ohjaukseen ja neuvontaan panostetaan. Asuntomessuhankkeen viestintää toteutetaan viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti ja ratkaisut Ruokalan alueen ja Pioneerikoulun osalta tehdään. Asuntomessuihin liittyvä TKI-toiminta varmistetaan ja hankkeen yhteistyöverkostoa ja kumppanuuksia vahvistetaan. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut varaa rahoituksen hankkeelle. Toimenpiteet 2017: - Tonttihaku (1-3Q/2017) ja sitä seuraavat rakentajien valinta, tontinvarauspäätökset ja kolmikantasopimusten allekirjoittaminen - Talonrakentajien ohjaus ja neuvonta - Yhteistyöverkoston ja kumppanuuksien vahvistaminen - Asuntomessuihin liittyvän TKI-toiminnan varmistaminen Tavoite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Pioneeripuistosta luovutetut AO/AP-tontit 30 5 Ydinkeskustan kehittäminen Tavoitteena on, että ydinkeskustan kehittämisen tärkeimmät kohteet valmistuvat asuntomessuihin eli vuoteen 2019 mennessä. Kävelykatu Manskin uudistaminen on rakentamisvaiheessa ja ydinkeskustan osayleiskaavan laatiminen etenee kaavaluonnoksen valmisteluvaiheeseen vuoden 2017 aikana. Matkakeskuksen osalta alueelle laaditaan asemakaava, joka viedään kaupungin valtuuston hyväksyttäväksi huhtikuussa Lisäksi Matkakeskukseen liittyvien katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat viedään teknisen lautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2017 sekä alueiden toteutussuunnittelu käynnistetään. Kesän 2017 aikana toteutetaan bussiterminaalin ja lännen puoleisten pysäköintialueiden väliaikaisjärjestelyt, jotta Matkakeskuskorttelin rakentamisvalmius olisi syksyllä Katujärjestelyiden pysyvät muutokset sekä uusi bussiterminaali suunnitellaan siten, että niiden rakentaminen on mahdollista käynnistää vuoden 2018 alussa. Samalla varaudutaan osallistumaan ydinkeskustassa olevien muiden yksityisten kiinteistöjen kehittämiseen ja niihin liittyvien yleisten alueiden parantamiseen. Kimolan kanava Kimolan vesiväylähankkeen valmistelu jatkuu. Liikennevirasto on lupautunut toimimaan rakennuttajana. Alkuvuodesta valmistellaan väylän hoitamisen organisointia ja rahoitusta sekä omistusjärjestelyjä. Kanavasta tulee paikallisliikenteen väylä ja sen vuotuinen hoito jää kuntien vastuulle. Rahoitus investointihankkeelle on pääosin valmis. Lupa on tällä hetkellä muutoksenhaun kohteena (KHO) ja päätös siihen saataneen kesän loppuun mennessä. Kanavahanke vaikuttaa koko Pyhäjärven vesistöalueen kehittämiseen. Kaupunki laatii vuoden 2017 aikana venepaikkastrategian, jossa selvitetään mm. Pyhäjärven vesistöllä olevien kaupungin venepaikkojen ja veneenlaskupaikkojen kehittämistarpeet sekä käynnistää suunnittelutyön alueelle sijoitettavan uuden vierasvenesataman toteuttamisen edellytyksistä. 3

4 3. Talous TEKY YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. Ero% KS 2017 Ero% 2016 MYYNTITUOTOT , ,8 MAKSUTUOTOT , ,0 TUET JA AVUSTUKSET , ,2 MUUT , , , ,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , ,1 HENKILÖSTÖKULUT , ,9 PALKAT JA PALKKIOT , ,1 HENKILÖSIVUKULUT , ,3 ELÄKEKULUT , ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,7 PALVELUJEN OSTOT , ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 AVUSTUKSET MUUT , , , ,2 TOIMINTAKATE , ,1 Investoinnit Valtuustoon nähden investointimäärärahat ovat bruttomääräisesti sitovia taulukon mukaisesti: Investointikohde- tai ryhmä Määräraha eur Tuloarvio eur Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet/uusinvestoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet/korvausinvestoinnit Pioneeripuisto/Asuntomessut RR-terminaali Keskustan kehittäminen/kävelykatu ManskI Keskustan kehittäminen/matkakeskusalue Kimolan kanava/rahoitusosuus YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta ,50 771,50 771,50 4

5 5. Talousarvion sitovia tavoitteita toteuttavat toimenpiteet: Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai parantaminen. Kaupungin imago ja vetovoima heikkenee. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4) Käyttösuunnitelman toimenpide Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-4) Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt suoritetaan ruoka-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluissa. Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyt suoritetaan rakennusvalvonnassa, eläinlääkintähuollossa ja terveysvalvonnassa. Mittareina käytetään kyselyjen keskiarvoa. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueella. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Maanhankinta ei onnistu. Yhdyskuntarakenne hajautuu, jonka vuoksi yhdyskuntatalouden kustannukset eivät vähene. Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista Mittarit: Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta Keskeisten alueiden maakauppojen pinta-alan osuus kaikista kaupoista (%) Käyttösuunnitelman toimenpide Kävelykatu Manskin uudistaminen. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Käyttösuunnitelman toimenpide Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Rahoituksen väheneminen johtaa vain välttämättömien korjausten tekemiseen. Väylien kunto heikkenee ja onnettomuuksien riski kasvaa. Vahingonkorvausvastuut lisääntyvät. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) Ympäristöpalvelussa osallistutaan viisaan liikkumisen ryhmän toimintaan. Kulkutapaosuuksien selvitys käytössä. Investointimääräraha on varattu Niskalantien, Pellervontien, Valtakadun ja Päätekadun kevyenliikenteen väylien rakentamiseen ja kunnostamiseen. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: 5

6 Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään. Luontopolkujen käyttäjien loukkaantumisriski. Polkujen käyttöaste heikkenee. Reitistö (km/v) Käyttösuunnitelman toimenpide Kymijoen rantareitin keskeisimmät yhteydet ja opasteet ovat kunnossa (%) Täydennetään tietoutta luontopolkuverkoston korjaustarpeesta, ohjataan kunnostus kiireellisimmille kohteille. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva aleneminen. Mikäli tavoitteita ei saavuteta tai tapahtuu negatiivista kehitystä, henkilöstökustannukset nousevat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Työtapaturmien lukumäärä (kpl) Käyttösuunnitelman toimenpide Aino-terveysjärjestelmä on esimiehillä aktiivisessa käytössä ja järjestelmästä saatavat raportit analysoidaan. Hyvä työ gotyöturvallisuuspajojen kehittämiskohteet viedään käytäntöön. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talousarviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä. Henkilöstö ei noudata työelämän pelisääntöjä. Avoimuus ja luottamus puuttuvat, työyhteisötaitojen puute (pelko). Tehtävänkuvia ja perustehtäviä ei tunnisteta. Työn tuottavuus ja laatu heikkenevät. Mittarit: Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10) Käyttösuunnitelman toimenpide Esimies tukee, rohkaisee ja palkitsee hyvistä työsuorituksista sekä luottaa työntekijöihin ja kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssään. Työhyvinvointisuunnitelmien laatiminen yksikkökohtaisesti Työelämän laatu tulosten pohjalta. ei mittaria Nykyarvo: Tavoitearvo: 6

7 PALVELUT Toimielin Palveluyksikkö Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Teky yhteiset hallintopalvelut Hallinto- ja talousjohtaja Sirkka Kettunen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteisiin hallintopalveluihin sisältyvät toimialan johto, lautakuntien menot, hallinto- ja tukipalvelut sekä lakipalvelut. Lisäksi kaupunkisuunnittelun kohdalta siirrettiin asuntomessuhanke yhteisiin hallintopalveluihin, kuten myös vuorovaikutussuunnittelijan tehtävä. Vuorovaikutussuunnittelija tekee työtä useille palveluille; merkittävältä osaltaan kuitenkin kaupunkisuunnittelulle. Hallintopalveluyksikön työstä yli puolet on tukipalvelua, jonka kulut laskutetaan palveluilta. Asuntomessuhankkeen kulut ja osa muista menoista jää palveluyksikköön. 2. Talous 6150 TEKY YHTEISET HALLINTOPALVELUT KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja - alueiden hoitoa, uimahallipalveluja sekä uimaopetusta. Työntekijöitä on 480 ja toiminta tapahtuu 300 rakennuksessa. Hoidettavia rakennuksia on neliötä ja siivottavia neliöitä on Päivittäin valmistuu noin ateriaa. 7

8 2. Palvelusopimukset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo: Puhtauspalvelusopimus Tilapalvelujen kanssa eur Puhtauspalvelusopimus lisäpalveluista Hyvinvointipalvelujen kanssa eur Rakennusten hoidon, kunnossapidon, investointien ja vahtimestaripalvelusop eur Kiinteistöhoitopalvelujen sopimus lisäpalveluista Hyvinvointipalvelujen kanssa eur Liikunta-alueiden ja uimahallipalvelujen hoitosopimus eur Uimaopetuksen palvelusopimus (voimassa 8/2016-5/2017) eur Ruokapalvelujen palvelusopimukset o Kotihoitoa tukevien palvelujen ja kotihoidon tukipalvelujen tilaamat ateria eur o Terveyskeskussairaalan ruokapalvelujen toteuttaminen eur o Hoiva-asumisen ruokapalvelujen toteuttaminen eur o Arkielämän tukipalvelujen ruokapalvelujen toteuttaminen eur o Perusopetusyksiköiden ruokapalvelujen toteuttaminen eur o Varhaiskasvatusyksiköiden ruokapalvelujen toteuttaminen eur o Toisen asteen koulutuksen ruokapalvelujen toteuttaminen eur YHTEENSÄ eur Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja Talous 6300 KIINTEISTÖPALVELUT KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE Palvelutuotannon tiedot Rakennusten hoito (m2) Siivottavat neliöt (m2) Ateriamäärät kpl TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS

9 Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelu Kaupunginarkkitehti, alkaen Anne Kuikka-Kangasniemi, va Kaisa Niilo-Rämä 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kaupunginsuunnittelun tehtäviin kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu sekä muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkiympäristön laatuun ja toiminnalliseen kehittämiseen liittyvät asiat. Pääosa työstä tehdään itse, mutta myös ulkopuolisia palveluja hyödynnetään merkittävimmissä kaavoissa sekä eritoten kaavoitusta palvelevissa selvityksissä. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Kaavoitusta tehdään kaupungin strategiatavoitteiden sekä maankäytön toteuttamisohjelman (mato) mukaisesti. Toteuttamisohjelmalla varmistetaan riittävä tonttivaranto eri käyttötarkoituksiin. Kaavoitusta ohjaavana dokumenttina toimii vuosittain laadittava kaavoituskatsaus sekä sen liitteenä oleva vuoden 2017 asemakaavoituksen työohjelma. Ydinkeskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen suoritetaan vuoden 2017 aikana. Kymijoen rantojen osayleiskaavatyö etenee luonnosvaiheeseen Korian ja Myllykosken välillä. Verlan osayleiskaavatyön tavoitteena on saada kaava hyväksymismenettelyyn vuoden 2017 aikana. Niskala-Tervaskangas alueen yleiskaavatyötä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan ja uutena yleiskaavakohteena käynnistetään KymiRingiin tukeutuva Miehonkankaan osayleiskaava, sekä Vekaranjärvi-Pesäntäjärvi rantaosayleiskaava. Keskustan kehittämisen kärkihankkeena on Matkakeskusalueen suunnittelu, jonka asemakaava pyritään saamaan hyväksytyksi alkuvuonna Keskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen jatkuu koko keskustan alueella yksittäisillä tontti- ja korttelikohtaisilla kehittämishankkeilla ja asemakaavojen muutoksilla Keskustavisio periaatteiden mukaisesti. Kymin Ruukin asemakaavamuutos pyritään viemään loppuun vuoden 2017 aikana ja käynnistämään Myllykosken sekä Valkealan kirkkojen ympäristöjen kaavat. Kullasvaaran logistiikka-alueen (RRT) yleissuunnittelusta siirrytään asemakaavoitukseen. Lisäksi laaditaan vuoden 2017 kaavoituskatsauksen mukaisesti muita asemakaavamuutoksia ja ajantasaistamisia eri puolelle Kouvolaa. Kaavahankkeet painottuvat edellisten vuosien tapaan pääosin keskeiselle kaupunkialueelle. Liike- ja teollisuustonttien markkinointia toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyhtiö Kinnon kanssa. Maankäytön toteutusohjelmaa laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan julkisten ja yksityisten palveluiden tontteja, jonka avulla tonttitarjontaa pyritään monipuolistamaan ja tehostamaan. Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 9

10 3. Talous 6400 KAUPUNKISUUNNITTELU KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Asemakaavoitettu alue ha Hyväksytyt kaavat kpl/v Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Maaomaisuus ja paikkatieto Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Maaomaisuus ja paikkatietoon kuuluvat maan hankintaa, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatietopalvelut ja uutena palveluyksikkönä maastotietopalvelut. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Organisaatiomuutoksen yhteydessä maastomittauspalvelu siirrettiin maaomaisuus ja paikkatieto -palveluun. Mittaustoiminta on pääosin toimialan sisäistä palvelua. Maastotietopalveluihin hankittu mobiilikeilauskalusto mahdollistaa mm. kaupungin katu- ja infraomaisuuden entistä tehokkaamman kartoittamisen ja kunnossapidon kohdentamisen sekä maastotietopalveluiden ulkoisten myyntitulojen kasvun. Kiinteistöveron määräytymisperusteita ja niihin liittyvien rekisteritietojen paikkansapitävyyttä selvitetään diplomityöntekijän voimin vuoden 2017 aikana. Hankkeessa on tarkoitus laatia aineiston perusparantamisen projektisuunnitelma sekä arvio perusparantamisesta johtuvasta kiinteistöverotulojen kasvupotentiaalista. Metsäpinta-alan pieneneminen vähentää puunmyyntituloja aiempiin vuosiin verrattuna. 10

11 3. Talous 6560 MAAOMAISUUS JA PAIKKATIETO KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Maan osto ha Luovutettu AO.tontteja kpl Metsää ha Peltoa ha INVESTOINNIT Maan hankinnassa merkittävin kohde on Kullasvaaran alue. Pysyvien vastaavien myynti sisältää asunto- ja yritystonttien myyntitulot Maa- ja vesialueet PYSYVIEN VASTAAVIEN OSTOT Maa- ja vesialueet PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI Summa

12 Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta, Kymen Jätelautakunta Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Anne Ahtiainen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Yhdyskuntatekniikan perustehtävä on infran suunnittelulla, rakentamisella/rakennuttamisella, kunnossapidolla, infraomaisuuden hallinnalla ja toimivalla jätehuollolla aikaansaada turvallinen, viihtyisä ja toimiva asuin- ja elinympäristö. Tehtävä on suoritettava talousarvion puitteissa. Yhdyskuntatekniikka tekee työtä kuntalaisia, asukkaita ja asiakkaita varten. Palvelu mahdollistaa osaltaan kärkihankkeiden toteuttamisen. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Vuoden 2017 alusta siirryttiin yhdyskuntatekniikankin palveluissa tilaaja-tuottaja mallista nk. virastoorganisaatioon. Organisaatiouudistukseen liittyvä muutosvalmennus järjestettiin syksyllä 2016 ja muutoksen sujuva läpivienti on olennainen osa yhdyskuntatekniikan toimintaa vuonna aloittanut uusi yhdyskuntatekniikka (palvelu) sisältää kuusi (6) palveluyksikköä: Suunnittelu, Rakennuttaminen, Alueiden hoito ja kunnossapito, Logistiikka, Alueellinen jätehuolto ja Infraomaisuuden hallinta. Uutena aloittaneen Infraomaisuuden hallinta -yksikön on tarkoitus parantaa yhdyskuntatekniikan hallinnassa olevien alueiden, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hallinnointia ja rekistereitä. Työ parantaa suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tasoa. Työ edellyttää resursseja sekä henkilöiden, ajan, välineiden että kustannusten osalta. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu edelliseen vuoteen verrattuna enemmän rahaa viheralueiden hoidolle. Viheralueilla tarkoitetaan sekä rakennettuja puistoalueita että rakennettuja liikenneviheralueita. Rahoituksen lisääminen on välttämätöntä, kun huomioidaan uusien puistojen ja esim. meluvallien rakentaminen ja siten hoidettavien viheralueiden kasvaminen. Hoidettava puistopinta-ala on kasvanut seitsemän (7) hehtaaria v Vuoden 2017 talousarviossa on kustannusvaraus yleisten alueiden hulevesimaksuille. Tekninen lautakunta hyväksyi Kymen Vesi Oy:n sopimuksen tammikuussa. Kouvolan Vesi Oy:n vastaava sopimus tulee lautakuntakäsittelyyn myöhemmin. Sopimusten mukaan vuoden 2017 kustannusvaraus on Kouvolan Vesi Oy:lle n euroa ja n euroa Kymen Vesi Oy:lle. Yhdyskuntatekniikan talousarvioon (käyttötalous + investoinnit) varattiin rahoitus Keltakankaan eritasoliittymän rakentamiselle ja KymiRingin takia parannettavan VT12 rinnakkaistielle. Molemmat ovat ELY-keskuksen hankkeita, joihin kaupunki on luvannut maksaa sovitun rahoitusosuuden. Kaupungin kärkihankkeet muodostavat euromääräisesti suuren osan yhdyskuntatekniikan investoinneista Vuoteen 2019 mennessä tulee saada valmiiksi kävelykatu Manskin saneeraus, asuntomessualue Korian Pioneeripuistossa, Kasarminmäki Ruskeasuon liikennejärjestelyt sekä Matkakeskus -hanke ja RRT-alueen suunnittelu. Korjausvelkaa pyritään vähentämään vesilaitosten kanssa tehtävillä yhteishankkeilla. Uusinvestoinnit kohdistuvat mm. Koskenrannan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen ja mm. Hitsaajankadun ja Koriansuoran liittymäalueen uudistamiseen. 12

13 3. Talous 6610 YHDYSKUNTATEKNIIKKA KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kadut ja kevyen liikenteen väylät km Rakennetut puistot ha Leikkipaikat kpl Sillat ja tunnelit kpl Ulkovalaisimet kpl INVESTOINNIT Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää käyttötalouden lisäksi investointien hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan toimielimen toimivaltaan kuuluvan investointiosan jakamista eri hankkeille ja kohteille. Hankesuunnitelman hyväksyminen on tarpeen silloin, kun valtuusto siirtää toimivallan toimielimelle osoittamansa investointimäärärahan jakamisesta eri hankkeille ja edelleen eri kohteille. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttö- ja hankesuunnitelmat laaditaan pääsääntöisesti vain talousarviovuodeksi. 13

14 KOUVOLAN KAUPUNKI Tekniikka- ja ympäristöpalvelut INVESTOINTIEN HANKESUUNNITELMA 2017 Investointiohjelma 2017/ Yhdyskuntatekniikka TS Hankeryhmä (1 000 ) Maa-ja vesialueet / uusinvestoinnit 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet Yhdyskuntatekniikka: Uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä Korvausinvestoinnit yhteensä Rahoitusosuudet, erittely: Yhteensä Nettoinvestoinnit KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (1.000, alv 0%): Yhdyskuntatekniikan hankkeiden tarkempi jaottelu (yht.): 2017 TS Elinkeinopoliittiset investoinnit Kadut, tiet, kevyt liikenne Ulkovalaistus Viheralueet Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet Liikenteen ohjauslaitteet Suunnittelu ja pieninvestoinnit Erillisprojektit Yhteensä: KÄRKIHANKKEET / LIIKENNEJÄRJESTELYT: Yht.: Uus- ja laajennusinvestoinnit: Keskustan kehittäminen / Hallituskadun 2-suuntaistaminen ym Arvio Keskustan kehittäminen / Bussiterminaali Arvio Keskustan kehittäminen / Matkakeskuksen alueen muut liikennejärjestelyt Arvio Pioneeripuisto / Asuntomessut Arvio RR-terminaalin yleissuunnittelu (Kullasvaara) RR-terminaalin ratasuunnitelma ja kaavoitus (Kullasvaara) Korvausinvestoinnit: Keskustan kehittäminen / Kävelykatu Manski & Keskuspuiston la Arvio Kärkihankkeiden rahoitusosuudet RR-terminaali, CEF 50 % Kärkihankkeet, yhteensä (netto) Kimolan kanava Kouvolan kaupungin rahoitusosuus Yhteensä kaikki investoinnit (nettoinvestoinnit) Yhdyskuntatekniikan investointien hankesuunnitelma vuodelle 2017 on tämän asiakirjan liitteenä. 14

15 Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää rakennusvalvonnan ja asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Rakennusvalvonnassa otetaan 2017 aikana käyttöön sähköinen lupapalvelu yhtenä osana yhteiskunnan sähköisten palveluiden lisääntymistä. Palvelun toimintatapoja ja lupaprosesseja tullaan kehittämään asiakaslähtöisemmiksi ja sujuvammiksi. Kevään 2017 aikana toteutetaan asiakaskysely, jolla kartoitetaan rakennusvalvonnan prosessien toimivuutta. Rakennusvalvonnassa jatkuu 2015 aloitettu hanke sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaalin järjestely ja lajittelu saatetaan valmiiksi vuoden 2017 aikana ja aloitetaan skannaus sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Sitä voidaan tämän työn jälkeen tarjota asiakkaille (suunnittelijat, kiinteistönvälittäjät ym.) mm. sähköisessä kauppapaikassa. Kymenlaakson kattava energianeuvontahanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka EAKR-rahastolta, yhteistyökumppaneilta ja Kymenlaakson kunnilta saadun rahoituksen turvin. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. 3. Talous 6850 RAKENNUSVALVONTA KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja 6. 15

16 4. Palvelutuotannon tiedot Rakennusvalvonta Rakentamisen luvat Maa-ainesluvat Katselmukset TP TA TA TS 2018 TS Asuntotoimi ARA:n tukihakemukset ASO-asunnot Aravalaskutus Asukasvalinnan valvonta Erityisryhmien investointiavustukset Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöpalvelut Ympäristöjohtaja Hannu Friman 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut sekä huolehtii niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Ympäristönsuojelussa jatketaan pohjaveteen kohdistuvien riskien kartoitus- ja valvontahanketta. Maaainesasioiden lupa- ja valvontatehtävien siirryttyä ympäristönsuojeluviranomaiselle viedään luvat Trimble - valvontasovellukseen. Päivitetyn ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamista edistetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Vuonna 2016 valmistuneeseen meluselvitykseen perustuva meluntorjuntasuunnitelma valmistuu keväällä 2017, minkä avulla voidaan meluhaittaan perustuen kohdentaa meluhaittojen vähentämisen toimenpiteet. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella, mikä asettaa entistä suuremmat vaatimukset valvonnan suunnittelulle ja laadulle. Ympäristönsuojelulain vaatimukset täyttävä valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa ja niihin perustuvaa valvonnan maksullisuutta aletaan noudattaa täysimääräisesti Terveysvalvonnassa valtakunnallisen OIVA-tarkastusjärjestelmän käyttöönottoon liittyen jatkuu valvonnan toimintatapojen yhtenäistäminen. Asiakaspalvelun laatua seurataan kyselyjen avulla terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa. Eläinlääkintähuollossa valvontaeläinlääkärin resursseja suunnataan entistä enemmän suunnitelmalliseen valvontaan. Ympäristöterveydenhuollossa varaudutaan maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin ja osallistutaan Maakuntapalveluiden projektiryhmän työskentelyyn. 16

17 Ympäristöohjelmaa toteuttavat toimenpiteet Teetetään kaupungin omistamilta alueilta selvitys luonnon monimuotoisuuden ydinalueista. Luonnon monimuotoisuuden heikentymistä torjutaan myös luontoarvojen paikkatietojärjestelmää täydentämällä, vieraslajien torjuntatyöllä kehittäen mahdollisesti myös uusia menetelmiä sekä osallistumalla taajamametsien alueellisen hoitosuunnittelun kehittämiseen. Ylläpidetään ja täydennetään tietoutta luontopolkuverkon kunnostustarpeesta ja ohjataan korjaukset kiireellisimmille kohteille. Täydennetään luontopolkutiedot kaupungin verkkosivuille. Ympäristön tila -tavoitteita toteutetaan jatkuvalla ilmalaadun tarkkailulla olemassa olevalla mittausverkostolla, meluntorjuntasuunnitelmalla ja tuottamalla ympäristön tila -raportti valmiiksi. Opiferus taulukko tavoitteineen ja toimenpiteineen löytyy tämän asiakirjan sivuilta 5 ja Talous 6860 YMPÄRISTÖPALVELUT KS 2017 TS 2018 TS 2019 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKATE Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ympäristönsuojelu Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+avi) Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+avi)

18 Rekisteröintiilmoitukset/vuosi, kpl Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot Maa-ainesasiat Luvat, kpl Tarkastukset, kpl Terveysvalvonta Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl

19 INVO KOUVOLAN KAUPUNKI Tekniikka- ja ympäristöpalvelut INVESTOINTIEN HANKESUUNNITELMA 2017 Investointiohjelma 2017/ Yhdyskuntatekniikka TS Hankeryhmä (1 000 ) Kiinteät rakenteet ja laitteet Yhdyskuntatekniikka: Uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä Korvausinvestoinnit yhteensä Rahoitusosuudet, erittely: Yhteensä Nettoinvestoinnit KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (1.000, alv 0%): Yhdyskuntatekniikan hankkeiden tarkempi jaottelu (yht.): 2017 TS Kadut, tiet, kevyt liikenne Ulkovalaistus 590 Viheralueet 660 Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet 750 Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet Liikenteen ohjauslaitteet 540 Suunnittelu ja pieninvestoinnit 250 Yhteensä: KÄRKIHANKKEET / LIIKENNEJÄRJESTELYT: Yht.: Uus- ja laajennusinvestoinnit: UI20 Keskustan kehittäminen / Hallituskadun 2-suuntaistaminen ym Arvio UI20 Keskustan kehittäminen / Bussiterminaali Arvio UI20 Keskustan kehittäminen / Matkakeskuksen alueen muut liikennejärjestelyt Arvio UI20 Pioneeripuisto / Asuntomessut Arvio UI20 RR-terminaalin yleissuunnittelu (Kullasvaara) UI20 RR-terminaalin ratasuunnitelma ja kaavoitus (Kullasvaara) KI10 Korvausinvestoinnit: Keskustan kehittäminen / Kävelykatu Manski & Keskuspuiston leikkialue Arvio Kärkihankkeiden rahoitusosuudet UI20 RR-terminaali, CEF 50 % Kärkihankkeet, yhteensä (netto) Kimolan kanava UI20 Kouvolan kaupungin rahoitusosuus Yhteensä kaikki investoinnit (nettoinvestoinnit) /5

20 INVO TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: (1 000 ) KADUT, TIET, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Asuinalueet ja asuntokadut / uusinvestoinnit UI20 Brankkarin pysäköintialue KOU UI20 Haanoja I (12) KOU UI20 Halkotorin alue KOU UI20 MKS Kanervalantie KUU UI20 MKS Koskenranta KUU UI20 Osonkuja KUU UI20 Tulevien vuosien UI-kohteet (suunnittelu) 30 UI20 UI viimeistelytyöt / alueet: 100 Kukkurankaari Eerontie ja Annelintie Muut UI20 Kantokuja (Niskala) KUU 40 UI20 MKS Kiskoraitin alue (Salonpuisto + Puutarhurinkatu) KOU 120 Käyrälammenraitti KOU 50 UI20 Marttila II KOR 300 UI20 MKS Myllykosken tehtaiden asuinalueet MYL 300 UI20 ATS Pappilankaari ja -raitti (1) KUU 50 UI20 Pikkuniitty (13) VAL 500 UI20 ATS Soraskinpiha KOU 80 UI20 Tulevien kohteiden suunnittelu 50 UI20 Viimeistelytyöt (Haanoja, Koskenranta, Myllykoski, yms.) 800 UI20 MKS Itä-Naukio (15) (talvityökohde) KUU 100 UI20 Loikalanpelto II (20+20) 700 UI20 Tulevien kohteiden suunnittelu 50 UI20 Viimeistelytyöt (Kantokuja, Myllykoski, Soraskinpiha, yms.) 500 Muut katuyhteydet / uusinvestoinnit UI20 Hietamäentie KOU 90 UI20 Kasarminmäki - Ruskeasuo -alueen liikennejärjestelyt ja liikennealueiden johtosiirrot KOU UI20 Valvomontie (Liikenneviraston rautatiealan opp.keskus) KOU 30 UI20 Verstaskatu ja Yrittäjänkatu KOU 30 UI20 Vesarontie KAI UI20 MKS Kaipiaisten teollisuusalue KAI UI20 Tervaskangas II KOU UI20 MKS Kymin ruukin alue KYM Muut liikennejärjestelyt / liikenneturvallisuushankkeet / uusinvestoinnit: UI20 Hitsaajantien ja Koriansuoran kiertoliittymä KOU UI20 Liikenteen rauhoittamishankkeet UI20 Niskalantien KLV KUU UI20 Pellervontien KLV SAR 240 UI20 Y1J Keltakankaan liittymässä KEL 50 UI20 Pieninvestoinnit UI20 Kasarminkadun jatkaminen Kuusaantielle KOU UI20 Käyrälammen KLV, vaihe 2 KOU 500 UI20 Nirvistenraitti KUU 50 UI20 Suomenkatu (Sarkolan koulun kohta) KOU 180 UI20 ATS Virtakiven alue VOI 210 UI20 ATS Breijlinintien linjauksen muutos (1- ja 2-vaiheet) VOI 250 UI20 Kasarminmäen campus-alue KOU 300 UI20 Pallokentäntie KUU 150 UI20 Sydänmaanraitti KOU 250 Katu- ja tiekohteet / uus- ja laajennusinvestoinnit, yhteensä UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 2/5

21 INVO TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: (1 000 ) Katu- ja tiekohteet / korvausinvestoinnit Katu- ja tiesaneerauskohteet (kadut, vesi ja viemäri) KI10 KI viimeistelytyöt KI10 Yhteishankkeet Kouvolan Vesi 170 Kyntäjäntie Nummentie Ojapellontie Aronkuja KI10 Yhteishankkeet Kymen Vesi 100 Kymentie / Koskentöyryntie Pekantie 2017 KI10 Antinnotko KYM 50 KI10 Karhunpesäntie MYL 60 5 KI10 Koulutie / Ristontie MYL KI10 Ojapellontie VAL KI10 Turkkilantie VAL KI10 Valtakatu + KLV, vaihe 1 KUU KI10 Vesitorninkatu KOU KI10 Yhteiskouluntie & lähialuetta (sis. Vaihe 1 asfaltti) INK KI10 Tulevien vuosien KI-kohteet (suunnittelu) KI10 Ahomutka VAL 130 KI10 Havumutka VAL 190 KI10 Kauppamiehentie VAL 380 Kytöahontie KYM 500 KI10 Laiduntie ELI 370 KI10 Nurmitie ELI 100 KI10 Pappilanpellon alue, vaihe 2 KUU 600 KI10 Riihitie KOU 670 KI10 Reppukuja VAL 90 KI10 Ruotsulantie KOU 330 KI10 Suoratie, vaihe 1 KUU 480 KI10 Suoratie, vaihe 2 KUU 500 KI10 Tähteenkatu KUU 320 KI10 Volttikatu KOU 400 KI10 Yritystie ELI 275 KI10 Vuosina 2017 ja 2018 aloitettujen kohteiden viimeistelytyöt Muut yhteiskohteet Erilliset päällystyshankkeet KI10 Väylien uudelleenpäällystys (ml. ajoratamerk.) KI10 Asuntokatujen päällystysten parantaminen Muut liikennejärjestelyt / liikenneturvallisuushankkeet / korvausinvestoinnit: KI10 Kirkkoraitti KUU 50 KI10 Päätekatu KLV KOU 50 KI10 Valtatie / Kirkkosuoran liittymän parantaminen INK 250 KI10 Pieninvestoinnit KI10 Erikoiskuljetusreittimuutokset 50 KI10 Myllykosken kirkonseutu MYL 400 KI10 Muut korvausinvestointikohteet 400 Katu- ja tiekohteet / korvausinvestoinnit yhteensä Kadut, tiet, kevyt liikenne yhteensä UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 3/5

22 INVO TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: (1 000 ) ULKOVALAISTUS Valaistuksen erilliskohteet / uus- ja laajuusinvestoinnit UI20 Puuttuvan valaistuksen rakentaminen Ulkovalaistus / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä Katuvalosaneeraus / korvausinvestoinnit KI10 TEM Katuvalosaneeraus 30 KI10 Katuvalosaneeraus 30 KI10 Maakaapelointi Ulkovalaistus/ korvausinvestoinnit yhteensä Ulkovalaistus, yhteensä VIHERALUEET Toistuvat viheraluekohteet / uusinvestoinnit: UI20 Uudet leikkialueet Viheralueiden uudisrakentaminen UI20 Niskalanrannan puistoraitti KUU UI20 Viimeistelytyöt (mm.suvantopuisto) 30 UI20 Puistokohteiden uudisrakentaminen Viheralueet / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä Toistuvat kohteet / korvausinvestoinnit: KI10 Leikkialueet Viheralueiden saneeraus / peruskorjaus KI10 Kaupungintalon puisto KOU 120 KI10 Kymijoen rantapuisto (2017 slu-kilpailu) KUU KI10 Puisto- ja liikenneviheralueiden pienet investoinnit (ml. Pioneeripuiston ta KI10 Valkealantie - Ravikatu (Hevosmiehentielle asti) KOU 50 KI10 Kuusankoskenpuisto ja Kulmapuisto KUU KI10 Rykmentinpuisto KOU 100 Matonpesupaikat KI10 Olemassaolevien matonpesupaikkojen saneeraus Viheralueet / korvausinvestoinnit yhteensä Viheralueet yhteensä SILLAT JA ERIKOISRAKENTEET + RAUTATIET Sillat / korvausinvestoinnit KI10 Siltojen korjausohjelman mukaiset kohteet: KI10 Inkeroisten silta 30 KI10 Riekonraitin akk 60 KI10 Haanojan akk 80 KI10 Sorsajoen silta (Hasunkulmankaari) 150 KI10 Muut kohteet 50 Erikoisrakenteet / korvausinvestoinnit KI10 Ahlmanintien tukimuuri KUU KI10 Muut erikoisrakenteet (pumppamot, palovesikaivot ja patsaat) Rautatiet / korvausinvestoinnit KI10 Akselipainon korotus vaihteiden V857-V649-V KI10 Erikseen sovittavat kohteet Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet / korvausinvestoinnit yhteensä Sillat ja erikoisrakenteet + rautatiet, yhteensä UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 4/5

23 INVO TS HANKKEIDEN SISÄLTÖ: (1 000 ) MUUT RAKENTEET JA LAITTEET & KALUSTEET Melusuojaukset/ uusinvestoinnit UI20 MKS Kaipiaisten meluvalli KAI 40 UI20 Toikkalantien meluvalli VAL UI20 Muut meluesteet Maankaatopaikat/ uusinvestoinnit UI20 YVA-menettely + rakentaminen Muut rakenteet ja laitteet/ uusinvestoinnit UI20 Kuivatuskohteet (ml. hulevesikohteet) Muut rakenteet ja laitteet / uus- ja laajennusinvestoinnit yhteensä Bussipysäkit / korvausinvestoinnit KI10 Bussipysäkkien saneeraus (laadun parantaminen) Venelaiturit/ korvausinvestoinnit KI10 Venelaitureiden korjaus Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet / korvausinvestoinnit KI10 Kaidekorjaukset KI10 Reunatuet KI10 Kuivatuskohteet (ml. hulevesikohteet) KI10 Kalustesaneeraus Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet / korvausinvestoinnit yhteensä Muut rakenteet ja laitteet & kalusteet, yhteensä LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET Liikenteen ohjauslaitteet, uudet laitteet UI20 Liikenteen ohjauslaitteet / uus- ja laajuusinvestoinnit yhteensä KI10 Liikenteen ohjauslaitteet, vuosittainen korjaustarve KI10 Liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen KI10 Ajoratamerkinnät KI10 Liikenteen ohjauslaitteet / korvausinvestoinnit yhteensä Liikenteen ohjauslaitteet yhteensä SUUNNITTELU UI20 Suunnittelun UI-erilliskohteet Suunnittelu / uusinvestoinnit yhteensä KI10 Suunnittelun KI-erilliskohteet Suunnittelu / korvausinvestoinnit yhteensä Suunnittelu yhteensä UI20= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi, MKS ja ATS=maankäyttösopimus, kaavan toteuttamissopimus tms. 5/5