TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2015 Kh 5.10.2015 Kv 9.11.2015
YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2014 Tammi Touko Kesä Elo muutos% asukasta Toholampi 3354 3351 3330 3335 3313-1,22-41 Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3313, jolloin vähennystä on 41 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3354. Toukokuun luvuista kunnan asukasluku on vähentynyt 17 asukkaalla. Suurin kunnasta poismuuton ajankohta on ollut toukokuun jälkeen elokuu; eli todennäköisesti suurimman ryhmän muodostavat kunnasta poismuuttaneet muualla opintonsa aloittavat nuoret. 12 10 9,8 9,8 8 8 7,8 8 7,8 6,8 2013 6 % 2014 2015 4 Sarja4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset) Toholammin työttömyysaste heinäkuussa 2015 oli 9,8% (elokuun lukuja ei ole vielä julkaisturaportin tekohetkellä). Työttömyysaste on ollut selkeästi korkeammalla tasolle kesän 2015 aikana kuin aiempina vuosina.
TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Kunnan tulovero 8959 807 8700000 6752972 77,62 6723045 Kiinteistövero 678 158 750000 17202 2,29 14213 Osuus yhteisöveron tuotosta 491 676 500000 399039 79,81 340550 Verotulot 10129 641 9950000 7169213 72,05 7077807 Yleinen valtionsouus 9 607 174 9 600 000 6 473 296 67,43 6 401 856 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus -269 986-327 000-83 564 25,55-149 496 Valtionosuudet 9 337 188 9 273 000 6 389 732 68,91 6 252 360 Verot ja valtionosuudet yht. 19 466 829 19 223 000 13 558 945 70,54 13 330 167 Kirjanpidon mukaan 31.8.2015 verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt 13.558.945 euroa eli 70,54% talousarviossa kertyväksi arvioidusta summasta. Vertailu% em. ajankohtana ns. tasaisen kertymän vauhdilla on 66,6%. Kun toteumasta ns. oikaistaan marraskuussa tapahtuva verotulojen oikaisutilitys sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan valtionosuusoikaisu, tässä vaiheessa voitaneen arvioida, että talousarviossa kertyväksi arvioitu vero- ja valtionosuusmäärä tulee toteutumaan. TULOSLASKELMA Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma 31.8.2015 näyttää siis 937.600 euroa ylijäämäiseltä, eli ylijäämä on edellisestä raportointiajankohdasta jatkanut kasvuaan. Tilikauden tulosta ennustettaessa tulee ottaa mm. huomioon erikoissairaanhoidon kustannukset sekä palvelusopimuksen ja budjetoinnin erotus; tilikauden tulos näyttää muodostuvan ylijäämäiseksi.
Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6895 118 6978 615 4425914 63,42 4785059 Maksutuotot 1038 570 924 800 587324 63,51 584614 Tuet ja avustukset 213 642 127 200 165288 129,94 188906 Muut toimintatuotot 1262 774 1338 562 844920 63,12 827337 9410 104 9369 177 6023445 64,29 6385917 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8804679-8946 577-5712050 63,85-5930043 Henkilösivukulut Eläkekulut -2416217-2408 600-1504505 62,46-1622024 Muut henkilösivukulut -525 996-640 960-596322 93,04-352715 Palvelujen ostot -13279 522-13710 428-9082911 66,25-9071352 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1290218-1319 056-749038 56,79-786406 Avustukset -414 936-387 500-235474 60,77-242405 Muut toimintakulut -84761-81783 -71922 87,94-45100 -26816 329-27494 904-17952 222 65,29-18050 045 TOIMINTAKATE -17 406 225-18 125 727-11 928 779 65,81-11 664 129 Verotulot 10129 641 9950 000 7169213 72,05 7077807 Valtionosuudet 9337 188 9273 000 6389732 68,91 6252360 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 33543 27000 174 0,64 2579 Muut rahoitustuotot 37446 9600 11905 124,01 28466 Korkokulut -295 248-340 000-174572 51,34-173242 Muut rahoituskulut -9754-16600 -2836 17,09-8034 -234 013-320 000-165329 51,67-150231 VUOSIKATE 1 826 592 777 273 1 464 837 188,46 1 515 807 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1443279-839 100-527237 62,83-528270 TILIKAUDEN TULOS 383 313-61827 937600 1616,49 987537 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 17721 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM 401 033-61827 937600 1616,49 987537
INVESTOINNIT INVESTOINNIT TA2015 TOT 08/2015 INVESTONNIT YHTEENSÄ % * Hankinnat yht. -2975800-2083766 * Avustukset yht. 595000 428372 * Myynnit yht. 0 1000 Investoinnit netto -2380800-1654394 69,49
OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan Toholammin kehitys Oy:n Uusien yritysten Nykyiset jatkaneet kehittäminen ja edellytysten toiminta ja uusien lisääntyminen toimintaansa; parantuminen toimialojen löytyminen lopettaneita ei ole. Uudet liiketoimintaalueet: biojalostamoliiketoimintaselvitys aloitettu, palvelusyritystoiminnan käynnistäminen Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen Tavoitteen mukaisesti; uusi raporttimalli ja vuosikello otettu käyttöön Tavoitteen mukaisesti Jytan toiminnan tehostaminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Ristiriita sopimuksen ja TA määrärahan välillä
HALLINTO-OSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot 197694 98700 117 704 119,25 176 146 Tuet ja avustukset 43757 31100 6190 19,90 9141 Muut toimintatuotot 19782 111735 3333 2,98 7736 Toimintatuotot yht. ulk. 261233 241535 127 227 52,67 193 024 Sisäiset tuotot yht. 336141 296230 238 712 80,58 228 729 Sis ja ulk tuotot yhteensä 597374 537765 365 938 68,05 421 752 Palkat ja palkkiot -269488-278610 -201 612 72,36-169 656 Eläkekulut -322606-333840 -209 909 62,88-215 702 Muut henkilösivukulut -10798-18200 -10467 57,51-9152 Palvelujen ostot -11121 859-11327 130-7723 854 68,19-7760 097 Mistä: JYTA -6408941-6750000 -4609 400 68,29-4566 400 Erikoissairaanhoito -4051991-3950000 -2684 303 67,96-2761 904 Aineet, tarvikkeet, tavarat -29447-24580 -14068 57,23-22449 Avustukset -1524 0-581 0,00-9 Muut toimintakulut -5508-10900 -3868 35,48-7219 Toimintamenot yht. ulk. -11761 230-11993 260-8164 358 68,07-8184 284 Sisäiset kulut yhteensä -88871-117415 -80904 68,90-58845 Sis ja ulk kulut yhteensä -11850 101-12110 675-8245 262 68,08-8243 129 Netto ennen poistoja -11252 727-11572 910-7879 324 68,08-7821 377 Poistot yht. -107329-57000 -34523 60,57-37845 Netto -11360 056-11629 910-7913 847 68,05-7859 222
II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua Toteutuneet lomitukset - VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2014 - tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä on tiedossa vasta 31.12.2015 jälkeen - Huolehditaan, että palvelusuunnitelm at tarkistetaan: vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammatti-taitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksis sa - asiakkaat ovat tyytyväi-siä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoi-tettavuuteen ja tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Lomituspäivän nettohinta - yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa - tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,2 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vähintään 4,0 vuosiloma: vähintään 4,2 - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa - tilakäynti ja palvelusuunnitelman tarkistus tehty kahdelle tilalle vasta sitten, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet yli 2 kk sitten - asiakastyytyväisyyskysely tehdään marras-joulukuussa - lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun
LOMATOIMEN OSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot 5450377 5757 619 3633 114 63,10 3827 252 Maksutuotot 856976 774500 474 827 61,31 469 154 Tuet ja avustukset 49958 20000 16607 83,04 13040 Toimintatuotot yht. ulk. 6357311 6552 119 4124 548 62,95 4309 446 Sis ja ulk tuotot yhteensä 6357311 6552 119 4124 548 62,95 4309 446 Palkat ja palkkiot -4207688-4331600 -2669 589 61,63-2792 756 Eläkekulut -1026302-1037240 -621 307 59,90-697 601 Muut henkilösivukulut -289792-337350 -431 592 127,94-192 216 Palvelujen ostot -497245-515800 -277 485 53,80-280 353 Aineet, tarvikkeet, tavarat -32570-31900 -28369 88,93-20751 Avustukset -127157-137000 -40481 29,55-59253 Muut toimintakulut -14241-13500 -15007 111,16-7001 Toimintamenot yht. ulk. -6194994-6404390 -4083 830 63,77-4049 931 Sisäiset kulut yhteensä -126813-125000 -86604 69,28-86337 Sis ja ulk kulut yhteensä -6321807-6529390 -4170 435 63,87-4136 268 Netto ennen poistoja 35504 22729-45887 -201,89 173 178 Netto 35504 22729-45887 -201,89 173 178 Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 2.695 e 49.477 e -6.286 e Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2016 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle
III OSASTO TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) rakennetun ympäristön viih - tyisyys myös tulevaisuudessa kuntalaisten tyytyväisyys katujen ja puistojen hyvä taso Toteutunut. kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous käyttötalous palveluiden hinnoittelu on kohdallaan palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito kaksi kertaa kuukaudessa osaston talousarvion netto jälkilaskenta toimenpiteiden toteutuminen oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä riittävät kunnossapitomäärärahat päivitystiheys menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy taksat ja maksut vastaavat kustannuksia oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä toimenpide-ehdotus kustannusten optimointi kiinteistöjen ja infraomaisuusden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut osittain, mutta tiedottamista pitäisi kehittää jatkossa. Talousarviossa on pysytty. Tarkistetaan kerran vuodessa. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut resurssien puitteissa.
TEKNINEN OSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot 851233 810598 462 738 57,09 530 100 Maksutuotot 14885 19500 7364 37,76 8294 Tuet ja avustukset 15638 0 4162 0,00 9955 Muut toimintatuotot 1232391 1220 577 836 527 68,54 814 987 Toimintatuotot yht. ulk. 2114147 2050 675 1310 792 63,92 1363 336 Sisäiset tuotot yht. 3200959 2959 855 1866 805 63,07 2098 117 Sis ja ulk tuotot yhteensä 5315106 5010 530 3177 596 63,42 3461 453 Palkat ja palkkiot -1196599-1188397 -772 638 65,02-836 227 Eläkekulut -330194-322900 -204 304 63,27-220 172 Muut henkilösivukulut -61155-77720 -41706 53,66-42031 Palvelujen ostot -1005478-1173942 -752 252 64,08-664 072 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1061224-1084145 -588 594 54,29-623 571 Avustukset -200 0 0 0,00-200 Muut toimintakulut -50505-29133 -24998 85,81-23547 Toimintamenot yht. ulk. -3705354-3876237 -2384 491 61,52-2409 819 Sisäiset kulut yhteensä -1196107-1032462 -704 828 68,27-796 259 Sis ja ulk kulut yhteensä -4901461-4908699 -3089 318 62,94-3206 078 Netto ennen poistoja 413645 101831 88278 86,69 255 375 Poistot yht. -1283679-729300 -462 774 63,45-455 454 Netto -870034-627469 -374 496 59,68-200 078 Tekninen osasto on elokuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa. Herman Ojalan sisäilmaongelmista aiheutuu tekniselle toimelle kustannuksia ja tuottojen menetyksiä, jotka tulevat vaikuttamaan tulokseen.
IV OSASTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Toimintaryhmä aamuisin ja iltapäivisin. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Toteutunut Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Lukio-opetuksen järjestäminen Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetussuunnitel mien uudistaminen Oppilas- ja opiskeluhuoltolai n mukainen toiminta Erityislastentarhanopett ajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Laatukriteerit käytössä esi- ja perusopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, kerhoissa ja lukiossa Lukio-opiskelu omassa kunnassa Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Lain työyhteisöllisyys ja ennaltaehkäisevyys käytössä Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Arviointi maakunnallisesti vuosittain sovittujen kriteerien mukaan, jonka perusteella koulukohtaiset kehittämisen painopisteet seuraavan lukuvuoden työsuunnitelmaan Haettu järjestämislupaa omalle lukiolle tai yhteistyö toisen järjestäjän kanssa Tavoite 1 2 hanketta Opetussuunnitelmatyöryhmätas etettu ja työskentely alkanut maakunnallisesti, seutukunnallisesti tai kunnallisesti Koulujen työkulttuurin arviointi ja ennaltaehkäisevä toiminta näkyvät koulujen työsuunnitelmissa seuraavan lukuvuoden painopisteinä Virka ollut haussa, ei hakijoita Laadunarviointi toteutettu Eduskunta ei hyväksynyt lakeja/ei toteutunut Tavoiteltua useampia hankkeita Ops-luotsit nimettty, maakunnallinen koulutus, VESO suuntautunut opstyöhön Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnit elma hyväksytty lautakunnassa, ei näy vielä koulujen työsuunnitelmissa
Kirjaston e- aineistojen näkyvyyden parantaminen ja e-aineistojen käytön lisääntyminen Kulttuuripalveluje n saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Haetaan hankerahoitusta etsivän nuorisotyön toteuttamiseen E-kirjojen lainausluvut, e-press ja zinio-lehtipalvelujen käyttöaste Kunnan sitoutuminen kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä ja edulliset juniorivuorot Hankerahoitus saatu E-kirjojen lainauslukujen kasvu edellisvuoteen verrattuna, lehtisalin e-lehtien lukemiseen tarkoitetun tietokoneen käyttöaste Määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 10-15. Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä Toteutunee vuoden loppuun mennessä, e- press ja Zinio käytössä Toteutunut, 150 vuotisjuhlavuoden tapahtumia, Sota-aika Toholammilla-näyttely ja Pitäjäpäivä Toteutuu, hallin peruskorjaus edennyt suunnitelmien mukaan Yhteiset tapahtumat 5-10 vuodessa ja uuden hallin osalta Toteutuu vuorohintojen säilyttäminen järkevänä Etsivää nuorisotyötä voitu jatkaa Raportoitu 1. hanke ja jatketaan toisella hankerahoituksella
SIVISTYSOSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot 395813 311 698 212358 68,13 251 561 Maksutuotot 166708 130 800 105133 80,38 107 166 Tuet ja avustukset 104289 76100 138328 181,77 156 770 Muut toimintatuotot 10602 6250 5059 80,95 4614 Toimintatuotot yht. ulk. 677413 524 848 460879 87,81 520 111 Sisäiset tuotot yht. 36778 31600 17868 56,54 21031 Sis ja ulk tuotot yhteensä 714190 556 448 478746 86,04 541 141 Palkat ja palkkiot -3130904-3147970 -2068211 65,70-2131 404 Eläkekulut -737115-714620 -468986 65,63-488 550 Muut henkilösivukulut -164252-207690 -112558 54,20-109 316 Palvelujen ostot -654940-693556 -329320 47,48-366 831 Aineet, tarvikkeet, tavarat -166978-178431 -118007 66,14-119 635 Avustukset -286056-250500 -194413 77,61-182 944 Muut toimintakulut -14507-28250 -28049 99,29-7334 Toimintamenot yht. ulk. -5154752-5221017 -3319544 63,58-3406 013 Sisäiset kulut yhteensä -2162086-2012808 -1251048 62,15-1406 435 Sis ja ulk kulut yhteensä -7316838-7233825 -4570592 63,18-4812 447 Netto ennen poistoja -6602647-6677377 -4091846 61,28-4271 306 Poistot yht. -52271-52800 -29940 56,70-34972 Netto -6654918-6730177 -4121786 61,24-4306 278 Sivistysosaston toiminta on toteutunut lähes suunnitellusti. Valtuusto on päättänyt kansalaisopistoyhteistyön päättymisestä Kinnulan kanssa. Yhteistyöstä Kannuksen kanssa on neuvoteltu ja yhteistyöstä ollaan tekemässä sopimus. Kirjastoyhteistyö Lestijärven kanssa aloitettiin 1.1. ja Kannuksen kanssa 1.6. sopimalla määräaikaisesta kirjastonjohtajapalvelun myynnistä. Kuntien yhteisen kirjaston edellytyksiä selvitellään. Kulttuurisihteeri on aloittanut oppisopimuskoulutuksen suorittaakseen tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon. Valmistuminen ajoittuu kirjastovirkailijan eläköitymiseen. Herman Ojalan koulun sisäilmaongelmien vuoksi opetus on siirretty kuntayhtymän tiloihin. Oppilas- ja opiskelijahuollon 1.8.2014 voimaan astuneen lain käytännön järjestelyt on hoidettu ja sivistyslautakunta hyväksynyt oppilashuoltosuunnitelman. Oppimisen tuen suunnitelma on tämän johdosta päivitetty. Urheiluhallin peruskorjaus etenee suunnitelmien mukaan. Sivistysosaston talousarviomäärärahat riittänevät, vaikka määrärahat joiltakin osin ovat ylittymässä. Ryhmäperhepäivähoidon määrärahat on lähes käytetty, mutta se johtunee tulojen kirjaamisesta päiväkodille ja siitä, että vuorohoidossa erityisesti viikonloppuhoidon tarve on ollut hyvin vähäistä. Kotihoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään, koska kotihoidontuen piirissä on arvioitua enemmän nuoria monilapsisia perheitä. Päiväkotiin varatut määrärahat riittävät kattamaan ylittyvät tarpeet. Perusopetuksen luokille 1 6 varatut palkkamäärärahat saattavat ylittyä Viitojan koulun osalta. Perusopetuksen kuljetusmäärärahojen tarve selviää vasta myöhemmin.
KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2015 Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 11 Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat olemassa oleviin yrityksiin 20 - Rakennettavat neliöt 1000 -- Kuluvana vuonna ei ole rakennettu uusia tiloja. Alustavia suunnitelmia 1500 m²:n tiloista. Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2015 Laitosten hälytykset Hälytys Saavuttaa tai pitää yllä Tavoitteessa normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Lisäveden tarve on ollut 3-4 m3/d mutta ei katkoksia ORC-laitoksen toiminta Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. Ei katkoksia eikä seisokin ulkopuolisia korjauksia
Liikevaihto on samaa luokkaa kuin viime vuonna ja tulos paranee, mutta tulee olemaan tappiollinen. Uusi laitos toimi lämmityskauden odotetusti ja pidimme sen päällä toukokuun loppuun asti. Vanha laitos ei täysin kata lämmöntarvetta kesällä, joten jonkin verran joudumme käyttämään öljykattilaa apuna. Uuden laitoksen kesähuollot ja takuukorjaukset ovat loppusuoralla ja suunnitelma on palata normaaliin lämmityskauteen isolla kattilalla elokuun loppupuolella. Verkoston vuotoja olisi hyvä saada noin puoleen nykyisestä. Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2015 Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokratason pitäminen kohtuullisena Asukkaiden pysyvyys Asuntojen saatavuus Vuokratason vertailu lähikuntiin Asukkaiden tyytyväisyys Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Tavoitteessa Ei tarvetta toistaiseksi. Käyttöaste 77,61 %. Käyttöaste vuokra-asunnoissa on 77,61 % Tyhjiä asuntoja oli elokuun 2015 lopussa yhteensä 30 kpl, joista yksiöitä 5, kaksioita 19 ja kolmioita 6.
KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2015 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 559 367 366700 249 033 67,91 319473 Valmiiden ja keskeneräist.tuot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana -154 542-136150 -87958 64,60-90751 Palvelujen ostot -133 735-99743 -53322 53,46-66891 271 090 130807 107 753 82,38 161831 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -105 660-103000 -70815 68,75-65415 Henkilösivukulut Eläkekulut -17828-18680 -12180 65,20-10977 Muut henkilösivukulut -5053-6735 -3797 56,37-2771 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -161 630-161700 -109 963 68,00-107537 Liiketoiminnan muut kulut -885-250 -4418 1767,06-322 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -19966-159558 -93420 58,55-25192 Rahoitustuotot ja -kulut Muille maks.korkokulut -54646-52600 -26748 50,85-27978 Muut rahoituskulut -7782-7750 -103 1,33-101 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM -82 394-219 908-120 272 54,69-53 271
VIEMÄRILIIKELAITOS Talousarvion toteutuminen TP2014 TA 2015 TOT08/2015 Tot-% TOT08/2014 KÄYTTÖTALOUS Tuotot 559 367 366 700 249 033 67,91 319 473 Kulut -417 703-364 558-232 490 63,77-237 127 Netto ennen poistoja 141 664 2 142 16 543 82 346 Poistot yht -161 630-161 700-109 963 68,00-107 537 Netto -19 966-159 558-93 420 58,55-25 191 TULOSLASKELMAOSA Rahoitus- ja korkotuotot Rahoitus- ja korkokulut -62 428-60 350-26 851 44,49-28 079 TULOSLASKELMAOSA NETTO -62 428-60 350-26 851-28 079 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat -97 693-50 000-1 600 3,20-10 152 Rahoitusosuudet investointeihin 18 18 Investoinnit netto -97 675-50 000-1 600 3,20-10 134 RAHOITUS Lainojen lisäys Lainojen lyhennys -111 110-171 110-55 555 32,47-55 555 Rahoitus netto -111 110-171 110-55 555 32,47-55 555 Yhteensä -129 549-279 318-67 463 24,15-11 422 Viemäriliikelaitos investoinnit TA2015 TOT 08/2015 Lietteen käsittelyn suunnittel -15000 0 Puhditamom rakenteet ja laitte -15000 0 Sykäräisen puhd korjaus 2015 0-1210 Verkoston vuotovedet kk -20000 0 Verkoston saneeraus Sykäräinen 0-390 Investoinnit yhteensä Investointimenot -50000-1600 Rahoitusosuudet 0 0 Investoinnit netto -50000-1600