KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2013 1 (7) Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-10 2013 TA 1-10 2013 Tot. 1-10 2012 Poikkeama-% Muutos-% Tot. Tot. / TA / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -4,4% -6,2% - Psykiatrian hoitopäivätuotteet, lkm 5 920 0 8 123-27,1% - NordDRG-tuotteet, lkm 11 692 13 523 12 719-13,5% -8,1% joista klassiset DRG-tuotteet, % 24,4% 26,0% 25,6% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 75,6% 74,0% 74,4% - Käyntituotteet, lkm 49 061 45 717 47 071 7,3% 4,2% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 4 427 4 373 4 250 1,2% 4,2% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm joista laskutettavien siirtoviivehoitopäivien lkm 3 0 111-97,3% - Elektiiviset lähetteet, lkm 5 938 6 089-2,5% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 6 502 7 060-7,9% - Ensikäynnit, lkm 6 055 6 034 0,3% - Leikkaukset, lkm 1 846 1 835 0,6% joista päiväkirurgiset, lkm 847 809 4,7% - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 15 299 14 814 3,3% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 3 893 3 699 5,2% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk psykiatria,vrk - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % -8,7% -7,1% hintaero, % 7,7% 8,9% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 121 185-34,6% > 21 vrk, lkm 31.12.2012 229 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 18 8 125,0% kaikki 343 299 14,7% > 6 kk 31.12.2012 8 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 9 10-10,0% kaikki 535 587-8,9% > 3 kk 31.12.2012 9 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 37 519 39 508-5,0% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 201,3 195,8 2,8% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 650,3 629,5 3,3% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) (deflatoimaton, euroa) / hoidetut eri potilaat 5 722 6 424-10,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 425 444 452-4,3% -6,0% Henkilötyövuodet 293 291 304 0,8% -3,5% Henkilötyövuoden hinta 68 908 66 061 65 234 4,3% 5,6% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Ei sisällä lastenpsykiatriaa
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2013 2 (7) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2013 2013 2012 2013 2013 2012 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Ennuste Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12 kk) (12kk) Poikkeama- % (enn/bud) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 30 521 31 001-1,5 % 30 016 1,7 % 36 446 37 482-2,8 % 36 320 0,3 % 3,2 % Muut palvelutulot 3 652 4 066-10,2 % 2 379 53,5 % 5 037 4 894 2,9 % 2 807 79,5 % 74,4 % Muut myyntitulot 78 45 71,9 % 29 170,2 % 100 70 43,2 % 46 119,7 % 53,5 % Erityisvaltionosuus 97 125-22,2 % 106-8,1 % 200 150 33,3 % 188 6,6 % -20,0 % Myyntituotot 34 349 35 237-2,5 % 32 529 5,6 % 41 783 42 596-1,9 % 39 359 6,2 % 8,2 % Maksutuotot 1 306 1 504-13,2 % 1 368-4,5 % 1 630 1 880-13,3 % 1 632-0,1 % 15,2 % Tuet ja avustukset 3 20-85,0 % 0 0,0 % 4 20-80,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 12 0 0,0 % 1 974,5 % 15 0 0,0 % 2 782,4 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 35 670 36 762-3,0 % 33 898 5,2 % 43 432 44 496-2,4 % 40 994 5,9 % 8,5 % Palkat ja palkkiot 16 263 15 511 4,9 % 16 034 1,4 % 19 505 18 833 3,6 % 19 606-0,5 % -3,9 % Henkilöstösivukulut 3 931 3 702 6,2 % 3 779 4,0 % 4 695 4 447 5,6 % 4 632 1,4 % -4,0 % Henkilöstökulut 20 194 19 213 5,1 % 19 813 1,9 % 24 200 23 280 4,0 % 24 237-0,2 % -4,0 % Palveluiden ostot yhteensä 11 280 12 175-7,4 % 10 433 8,1 % 13 686 14 513-5,7 % 12 161 12,5 % 19,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 3 877 3 439 12,7 % 3 665 5,8 % 4 867 4 213 15,5 % 4 558 6,8 % -7,6 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 2 205 2 129 3,6 % 2 082 5,9 % 2 825 2 703 4,5 % 2 572 9,8 % 5,1 % Toimintakulut yhteensä 37 557 36 956 1,6 % 35 992 4,3 % 45 577 44 709 1,9 % 43 529 4,7 % 2,7 % Poistot ja arvonalentumiset 295 281 5,1 % 216 36,5 % 366 337 8,6 % 310 18,1 % 8,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 37 852 37 237 1,7 % 36 208 4,5 % 45 943 45 046 2,0 % 43 839 4,8 % 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen -2 182-475 359,2 % -2 310-5,6 % -2 511-550 356,6 % -2 845-11,8 % -80,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0 352,7 % 0 0 0,0 % -3-101,3 % -100,0 % Tilikauden tulos -2 182-475 359,2 % -2 310-5,6 % -2 511-550 -2 843-11,7 % -80,7 % Vuosikate -1 887-194 870,3 % -2 094-9,9 % -2 145-213 907,1 % -2 533-15,3 % -91,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut 37 852 37 237 1,7 % 36 208 4,5 % 45 943 45 046 2,0 % 43 839 4,8 % 2,8 % Muut myyntituotot 78 45 71,9 % 29 170,2 % 100 70 43,2 % 46 119,7 % 53,5 % Maksutuotot 1 306 1 504-13,2 % 1 368-4,5 % 1 630 1 880-13,3 % 1 632-0,1 % 15,2 % Tuet ja avustukset 3 20-85,0 % 0 0,0 % 4 20-80,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot + EVO 109 125-12,7 % 107 2,0 % 215 150 43,3 % 189 13,6 % -20,7 % Toiminnan nettokulut 36 356 35 542 2,3 % 34 705 4,8 % 43 994 42 926 2,5 % 41 969 4,8 % 2,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 3 652 4 066-10,2 % 2 379 53,5 % 5 037 4 894 2,9 % 2 807 79,5 % 74,4 % Sitovat nettokulut 32 704 31 476 3,9 % 32 326 1,2 % 38 957 38 032 2,4 % 39 162-0,5 % -2,9 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2013 3 (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 36 762 33 898 Potilasmaksut -198-0,5 % -62-0,2 % Hoitopäivät -952-2,6 % -591-1,7 % DRG-tuotteet -818-2,2 % -76-0,2 % Käynnit 899 2,4 % 729 2,2 % Ensihoito 149 0,4 % 1 068 3,2 % Tk-hoitopäivät 534 1,5 % 534 1,6 % Tk-päivystys -6 0,0 % 29 0,1 % Muut -700-1,9 % 141 0,4 % Toteuma 1-10/2013 35 670-3,0 % 35 670 5,2 % Kum. TA 1-10/2013 Kum. TOT 1-10/2012 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 37 237 36 208 Henkilöstökulut 981 2,6 % 381 1,1 % Palveluiden ostot -895-2,4 % 848 2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 438 1,2 % 226 0,6 % Muut toimintakulut 77 0,2 % 110 0,3 % Poistot 14 0,0 % 79 0,2 % Toteuma 1-10/2013 37 852 1,7 % 37 852 4,5 % Ändrade vårdmetoder inom psykiatrin syns tydligt på sjukvårdsområdets inkomster. Psykiatrisk avdelningsvård fortsätter att minska kraftigt medan besöken ökar. DRGprodukterna fortsätter också att minska. I antal har DRG-produkterna minskat 13 % jämfört med budget och 7 % jämfört med ifjol. På grund av tekniska problem saknas en budget för jour- och uppföljningsavdelningen i uppföljningssystemen. Jour- och uppföljningsavdelningen startade sin verksamhet i februari 2013. Personalkostnaderna överskrider budgeten med knappt en miljon. Också jämfört med ifjol stiger personalkostnaderna. Både jämfört med budget och fjolåret finns de största avvikelserna bland läkarnas löner, periodiserade löner och förtidspensionspremier. Köpta tjänster ökar kraftigt jämfört med ifjol men ligger nästen 0,9 miljoner under budget. Bl.a. köp av tjänster från HUSLAB och HNS-Servis underskrider budgeten. Jämför man med fjolåret köper VNS mera tjänster från HNS-Desiko och Hjälpmedelscentralen samt HNS-Servis, till vilket 11 personer överfördes p.g.a. införande av den digitala dikteringen.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2013 4 (7) Material och förnödenheter ökar både jämfört med budget och fjolåret. Ökningen består till största delen av läkemedel, hjälpmedel samt implantat och proteser. Övriga utgifter består till största delen av hyror. Även dessa har ökat både jämfört med budget och fjolåret. Psykiatrian uudet hoitomenetelmät näkyvät selvästi sairaanhoitoalueen tuloissa. Psykiatrinen osastohoito on edelleen vähentynyt voimakkaasti ja käynnit ovat lisääntyneet. Myös DRG-tuotteet ovat edelleen vähentyneet. DRG-tuotteita on kertynyt määrällisesti 13 % alle budjetoidun ja 7 % viimevuotista vähemmän. Teknisten ongelmien vuoksi päivystys- ja seurantaosaston talousarvio puuttuu seurantajärjestelmistä. Päivystys- ja seurantaosasto käynnisti toimintansa helmikuussa 2013. Henkilöstökulut ovat vajaat miljoona euroa budjetoitua suuremmat. Henkilöstökulut ovat kasvaneet myös viimevuotisesta. Suurimmat erot sekä budjetoituun että viimevuotiseen nähden ovat lääkäreiden palkoissa, palkkojen jaksotuksissa ja varhe-maksuissa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet rajusti viimevuotisesta, mutta ovat lähes 0,9 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Muun muassa palvelujen ostot HUSLABilta ja HUS-Servisiltä ovat budjetoitua pienemmät. Viime vuoteen verrattuna sairaanhoitoalue on ostanut enemmän palveluja HUS-Desikolta, Apuvälinekeskukselta ja HUS-Servisiltä, jonka palvelukseen sairaanhoitoalueelta siirtyi 11 työntekijää digisanelun käynnistymisen myötä. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut sekä budjetoitua että viimevuotista enemmän. Muutos koskee pääasiassa lääkkeitä, apuvälineitä, implantaatteja ja proteeseja. Muut toimintakulut koostuvat pääasiassa vuokrista. Myös nämä kulut ovat olleet sekä budjetoitua että viimevuotista suuremmat.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2013 5 (7) Henkilöstö Kum. TA 1-10/2013 Kum. TOT 1-10/2012 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 290,8 303,7 Onnistunut rekrytointi, lääkärit 1,8 0,6 % 2,8 0,9 % Päivystys- ja seurantaosasto 0,2 0,1 % 9,7 3,2 % Psykiatrian osastojen yhdistäminen 0,6 0,2 % -8,1-2,7 % Hallinto -4,0-1,4 % -3,8-1,3 % Paikkamäärän vähennys sisätaut.+ kir. os. 2,9 1,0 % -5,8-1,9 % Muut 0,8 0,3 % -5,4-1,8 % Toteuma 1-10/2013 293,1 0,8 % 293,1-3,5 % Rekryteringen av läkare har varit lyckad under 2013, i stället för att anlita läkare från uthyrningsfirmor har VNS kunnat anställa läkare. Speciellt på den operativa resultatenheten har årsarbetsinsatserna ökat på grund av detta. I början av året öppnades jour- och uppföljningsavdelningen på VNS. Samtidigt minskades platsantalet på både medicinska och kirurgiska avdelningarna. Detta återspeglas också i arbetsinsatserna på respektive avdelningar. I april slogs de två återstående vuxenpsykiatriska avdelningarna ihop och från och med början av oktober fungerar barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna i samma hus. Dessa sammanslagningar har lett till uppsägningar vilket man också ser som en minskning av årsarbetsinsatser. Förvaltningspersonalens arbetsinsatser minskar eftersom personal (sissin) som tidigare hört till förvaltningens kostnadsställen nu flyttats till olika avdelningar och polikliniker. Lääkärien rekrytointi on onnistunut vuonna 2013 ja sairaanhoitoalue on vuokralääkärien sijaan saanut palkattua omia lääkäreitä. Etenkin operatiivisessa tulosyksikössä on henkilöstötyöpanos sen vuoksi kasvanut. Vuoden alussa sairaanhoitoalueella avattiin päivystys- ja seurantaosasto. Samalla sisätautien ja kirurgian osastojen paikkamääriä vähennettiin, mikä on myös heijastunut näiden osastojen henkilöstötyöpanokseen. Huhtikuussa kaksi jäljellä olevaa aikuispsykiatrian osastoa yhdistettiin ja lokakuun alusta lähtien lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osasto ovat toimineet samassa rakennuksessa. Osastojen yhdistämiset ovat johtaneet irtisanomisiin ja se on pienentänyt henkilöstötyöpanosta. Hallintohenkilöstön henkilöstötyöpanos pienenee, sillä aiemmin hallinnon kustannuspaikkoihin kuuluvaa henkilökuntaa (sissejä) on nyt siirretty osastoille ja poliklinikoille.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2013 6 (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toteuma VNS och Lojo sjukvårdsområde har undertecknat ett avtal om gemensamma fältchefer för ambulansverksamheten. Verksamheten inleds i mars-april 2014. Sedan början av oktober har barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna fungerat under samma tak i Barn- och ungdomshuset (f.d. barnpsykiatriska avdelningen). Platsantalet minskade i samband med flytten. Det finns nu fem ungdomspsykiatriska och fyra barnpsykiatriska platser. Underskottet efter tio månader är 2,18 miljoner euro. Inkomsterna är knappt 1,1 miljoner lägre än planerat medan utgifterna är 0,6 miljoner högre än budgeterat. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ja Lohjan sairaanhoitoalue ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisestä ensihoidon kenttäjohtajajärjestelmästä. Toiminta käynnistyy maalis-huhtikuussa 2014. Lokakuun alusta lähtien lastenpsykiatrian osasto ja nuorisopsykiatrian osasto ovat toimineet saman katon alla Lasten- ja nuortentalossa (ent. lastenpsykiatrian osasto). Paikkamäärää vähennettiin muuton yhteydessä. Nuorisopsykiatriaa varten on nyt viisi paikkaa ja lastenpsykiatriaa varten neljä paikkaa. Alijäämä on kymmeneltä kuukaudelta 2,18 milj. euroa. Toimintatuotot ovat vajaat 1,1 milj. euroa suunniteltua pienemmät ja toimintakulut 0,6 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Sjukvårdsområdets ledning fortsätter sitt arbete med innovativa lösningar för att förbättra ekonomin både på kort och på lång sikt. Också representanter från kommunerna har deltagit i arbetet. Enligt prognosen efter nio månader kommer sjukvårdsområdet att göra ett underskott på omkring 2,5 miljoner euro 2013. Sairaanhoitoalueen johto jatkaa työtään innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi, jotta sairaanhoitoalueen talous saataisiin kuntoon sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Myös kuntien edustajat osallistuvat tähän työhön. Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan sairaanhoitoalueen tulos tulee olemaan vuonna 2013 noin 2,5 milj. euroa alijäämäinen.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2013 7 (7) 2013 loppuvuoden aikana toteutettavat sopeuttamistoimenpiteet hallituksen 2.9.2013 päätöksen mukaisesti Euromääräinen tulosvaikutus Henkilöstövaikutus Sopeuttamistoimenpide (1 000 euroa) (htv) Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite 9-10/2013 9-12/2013 9-10/2013 9-12/2013 2 mth irtisanoutuneet (1.10.2013) 7,00 21 0,14 0,42 Psykiatri siirt. Jorviin 12,50 25 0,11 0,21 Osast.hoit. eläkkeelle - ei uutta rekrytointia 0,00 4 0,11 0,21 Vastuuhenkilö Osastojen yhdistämisen yhteydessä lopettaneet (22.4.2013, aikuispsyk.) 36,75 73,5 0,71 1,42-3 mth - ei ulkoista sijaista palkatt 10,50 31,5 0,21 0,63 NaLa - sissi 3,50 7 0,07 0,14 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT. 70,25 162 1,35 3,03 Utöver detta har förvaltningspersonal tagit ut lediga dagar utan lön under oktober och fortsätter att göra så till slutet av året. Tämän lisäksi hallintohenkilöstö on pitänyt palkattomia vapaapäiviä lokakuussa ja jatkaa niiden pitämistä myös loppuvuodesta.