Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.05.2016 Sivu 1 / 89 Kokoustiedot Aika 18.05.2016 keskiviikko klo 17:35-20:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Sanna Lauslahti, puheenjohtaja Simon Elo, saapui klo 19.25 :n 72 käsittelyn aikana Nina From Inka Hopsu Antti Kainulainen Kaija Kalliola Jarmo Nieminen Tiina Kujala Merja Vuori Minna Aitola Henrik Vuornos Jukka Niemelä Tiina Thure-Toivanen Harri Waltari Muut saapuvilla olleet Jukka Vilske Sampo Suihko Kaisu Toivonen Titta Tossavainen Virpi Mattila Juha Nurmi Markku Kälviä Maija Lehtinen Juha Hovinen Juha Iivanainen Ilpo Salonen Astrid Kauber Seija Juntunen Tuija Seppänen kaupunginhallituksen edustaja sivistystoimen johtaja suomenkielisen opetustoimen johtaja suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja kehittämispäällikkö kehittämispäällikkö henkilöstön edustaja tilapalvelut-liikelaitoksen johtaja, poistui klo 19.30 :n 79 käsittelyn jälkeen suunnittelupäällikkö, poistui klo 19.50 :n 78 käsittelyn jälkeen hankekehityspäällikkö, poistui klo 19.50 :n 78 käsittelyn jälkeen perusopetuslinjan päällikkö, poistui klo 17.45 :n 80 käsittelyn jälkeen vastuualuepäällikkö, poistui klo 17.50 :n 75 käsittelyn jälkeen tiedottaja sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.05.2016 Sivu 2 / 89 Allekirjoitukset Sanna Lauslahti puheenjohtaja Tuija Seppänen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 23.5.2016 Jukka Niemelä Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2015 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 27.5.2016 osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8. krs, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.05.2016 Sivu 3 / 89 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 70 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 71 1 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 6 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 72 2 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 16 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 73 3-4 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset 27 asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen 74 Sivistystoimen hallinnassa olevien koulutilojen 34 luovuttaminen vanhempainyhdistysten toimintaan 75 5 Espoon suomenkielisen perusopetukseen valmistavan 38 opetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 alkaen 76 Lukuvuoden 2016-2017 oppilaspaikoista päättäminen 40 vuosiluokilla 7-9 (ryhmämuotoinen yksityisopetus ja joustava perusopetus) 77 Lausunnon antaminen Vermon päiväkodin 42 hankesuunnitelmasta 78 Lausunnon antaminen Purolan päiväkodin 45 hankesuunnitelmasta 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 48 80 Leppävaaran koulun osallistuminen 52 urheiluyläkoulukokeilun hakuun ja urheiluyläkoulutoiminnan aloittaminen 81 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Espoon 55 ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 82 Lausunto valtuustoaloitteeseen alueellisesta kielikokeilusta 59 Espoossa 83 Oikaisuvaatimus lautakunnan päätöksestä esiopetusta 63 järjestävistä yksiköistä lukuvuonna 2016-2017 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) 67 valinnasta (työavain 3-1403-15) 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon 71 lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414- 15) 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen 75 opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 87 Jalavapuiston koulun johtokunnan henkilökunnan 80 varaedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 88 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä 81 peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 89 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset 83
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 18.05.2016 Sivu 4 / 89 69 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus on kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla 13.5.2016 päivätyllä kokouskutsulla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista on toimitettu myös varajäsenille tiedoksi. (Espoon kaupungin hallintosääntö 4, Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 3 )
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 18.05.2016 Sivu 5 / 89 70 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jukka Niemelä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 6 / 89 5689/2015 02.02.02 71 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Tuija Lindstedt, puh. 09 816 52230 Annika Latva-Äijö, puh. 046 877 3538 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön talousarvion ja strategian kuukausiraportin tilanteessa 30.4.2016 Käsittely Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Asia käsiteltiin :n 73 jälkeen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tuloskortti tilanteessa 30.4.2016 - Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteesta 30.4.2016 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 7 / 89 2016 Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Toimialan tuloskortti Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -665,4 milj. euroa. Toimintakate, M Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Sivistystoimen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu opetuksen saamista valtionavustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittyvät kotikuntakorvausten korotuksista johtuen. Timo Ketonen Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat alenevat ja ovat yhtenäisiä eri lautakuntien välillä. Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - kunnallisen päiväkodin yksikköhinta/laskennalli nen lapsi/vuosi - hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi Tulostavoite toteutuu Selviää vuoden lopussa. Timo Ketonen Tulostavoite toteutuu
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 8 / 89 2016 Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa osana koulutustakuuta. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18 - vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Valmius tavoitteen toteuttamiseen on luotu. Raportoidaan tarkemmin 31.7. Tulostavoite toteutuu Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Tapio Siukonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden läpäisyaste paranee. Tulosrahoituksen 2016 vaikuttavuusmittari. Läpäisyaste nousi 4 prosenttiyksikköä (71 % vuonna 2016 ja 67 % vuonna 2015) Tulostavoite toteutuu Tapio Siukonen Aikuiskoulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys tehdään syyslukukausittain. Kevätkaudelta ei ole erikseen saatavissa asiakastyytyväisyystulok sia. Tapio Siukonen Harrastuksissa Sukupuolivaikutusten turvataan tasa-arvoiset arviointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tulostavoite toteutuu Tulosyksiköille on tarjottu koulutusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Molempiin koulutuksiin osallistui edustajia jokaisesta tulosyksiköstä. Sivistystoimen oma ennakkoarviointimalli on valmis ja käytössä. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Susanna Tommila Tulostavoite toteutuu
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 9 / 89 2016 Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa: Tuen tarpeessa olevat nuoret on tavoitettu ja he ovat tuen piirissä. Tajua Mut! -hankkeen, Eri palveluiden Vamoksen, Ohjaamon ja asiakasmäärien Etsivän nuorisotyön tilastointi saadaan asiakasmäärät. vuoden lopussa. Tulostavoite toteutuu. Martti Merra Sivistystoimen palvelut länsimetron kehitys- ja koulutuskäytävällä on suunniteltu. Jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Tulosyksiköt ovat aloittaneet uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen. Liinu: Matinkylä-Olari- Tapiolan alueelle on perustettu nuorisopalvelujen työtiimi, jonka tehtäviin kuuluvat yesbox, jalkautuminen Iso Omenan palvelutorilla sekä Nuorisotyö raiteillatoiminta. Toiminta käynnistyy 08/2016. Suko ja Svebi: Ruotsinkielisen lukion ja suomenkielisten lukioiden suunnitelma metrokäytävän hyödyntämiseksi on aloitettu ja se valmistuu syksyllä. Kulttuuri: Ison Omenan palvelutori avataan elokuussa, samoin kirjasto ja kulttuurin yhteiskäyttöön suunniteltu tila Kohtaamo. Kulttuuri osallistuu aktiivisesti Tapiolan alueen kehittämiseen. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelma on ollut Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 10 / 89 Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö kulttuurilautakunnassa. Tulostavoite toteutuu Toimialan tuloslaskelma liitteenä Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 19 milj. euroa eli 38,1 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,4 milj. euroa eli 37,6 prosenttia. Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista, uimahallien asiakastuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 227,6 milj. euroa eli 31,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 222,6 milj. euroa, 31,8 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 106 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 30,8. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm koulujen avustajapalvelujen budjetointitavasta. Catering/Ruokapalvelu sekä ICT-kustannusten laskutus ei ole ajan tasalla. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Toimialan ohjauksen näkökulmasta sisäisten palveluyksiköiden puutteellinen toiminnan raportointi ml. jopa kustannusten kohdistus sekä laskutus vaikeuttavat johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä vaarantavat ennusteen realistisuuden. Sivistystoimen toimintamenot, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 1,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu kotikuntakorvausten kustannusten noususta tälle vuodelle noin 2 milj. eurolla, josta noin 1 milj. euroa ennustetaan tatu toimenpiteenä katettavan sivistystoimen kustannuksista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 11 / 89 Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 699 lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä 15 399 lasta, mikä oli 700 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen siitä, että lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana ja näin asiakasmaksutulot tulevat kaupungille. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina Kulttuurilautakunnan (brutto) menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 2,3 %. Myös lainausten määrä on laskenut koko kirjaston tasolla 2,1 %. Kävijät ja lainaus ovat vähentyneet erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Huhtikuussa parkkipaikkatilanteen parannuttua käytön lasku on pysähtynyt. Omatoimilaittein varustetuissa lähikirjastoissa kävijämäärät ovat nousseet reippaasti, Nöykkiön kirjastossa on käynyt 35 % enemmän ja Kauklahden kirjastossa peräti 83 % enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näissä kirjastoissa myös lainausmäärät ovat kasvaneet, Nöykkiössä 21 % ja Kauklahdessa 13 %. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Kaupunginmuseo avaa kesäkuussa Kauklahden lasi näyttelyllä. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla johtuen mm. uimahallien tuloja ennustetaan kertyvän talousarviota enemmän. Lisäksi Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -projektista. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,0 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvausten 2 milj. euron kasvusta tälle vuodelle.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 12 / 89 Tatu toimenpiteenä ennustetaan 1 milj. euroa kotikuntakuntakorvausten kasvusta katettavan sivistystoimen määrärahoista. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen opetuksen tuloslaskelma A31 SUOMENKIELINEN OPETUS (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Myyntituotot, ulkoiset 700 500 22 3,1 Maksutuotot, ulkoiset 0 80 75 Tuet ja avustukset, ulkoiset 6 269 8 311 5 893 94,0 Muut tuotot, ulkoiset 0 100 98 TUOTOT YHTEENSÄ 6 969 8 991 6 088 87,3 Henkilöstökulut -167 755-167 664-52 261 31,2 Palvelujen ostot, ulkoiset -13 308-13 399-4 775 35,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -5 837-5 842-1 103 18,9 Avustukset, ulkoiset -4 147-4 147-2 029 48,9 Vuokrat, ulkoiset -1 268-1 264-253 20,0 Muut kulut, ulkoiset -493-492 -238 48,2 KULUT YHTEENSÄ -192 808-192 808-60 659 31,5 Toimintatuotot, sisäiset 1 500 1 500 792 52,8 Toimintakulut, sisäiset -113 941-113 990-38 585 33,9 Tulot yhteensä 8 469 10 491 6 879 81,2 Menot yhteensä -306 749-306 799-99 244 32,4 INVESTOINNIT Eka-raha 2 740 2 980 83 3,0 311 Johto ja kehittäminen (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Tuet ja avustukset, ulkoiset 0 702 702
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 13 / 89 Henkilöstökulut -2 809-2 809-1 017 36,2 Palvelujen ostot, ulkoiset -427-427 -28 6,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -222-222 -32 14,4 Muut kulut, ulkoiset -26-26 -1 5,1 KULUT YHTEENSÄ -3 484-3 484-1 078 31,0 Toimintakulut, sisäiset -13 003-13 003-4 454 34,3 Tulot yhteensä 0 702 702 Menot yhteensä -16 487-16 487-5 533 33,6 312 Peruskoulut (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Myyntituotot, ulkoiset 600 450 22 3,6 Maksutuotot, ulkoiset 0 70 66 Tuet ja avustukset, ulkoiset 6 169 7 509 5 159 83,6 Muut tuotot, ulkoiset 0 60 57 TUOTOT YHTEENSÄ 6 769 8 089 5 304 78,4 Henkilöstökulut -143 372-143 281-44 765 31,2 Palvelujen ostot, ulkoiset -10 496-10 587-3 951 37,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -5 495-5 495-950 17,3 Avustukset, ulkoiset -4 147-4 147-2 029 48,9 Vuokrat, ulkoiset -35-35 -32 92,0 Muut kulut, ulkoiset -372-371 -186 49,9 KULUT YHTEENSÄ -163 917-163 916-51 913 31,7 Toimintatuotot, sisäiset 1 500 1 500 792 52,8 Toimintakulut, sisäiset -91 044-91 093-30 686 33,7 Tulot yhteensä 8 269 9 589 6 096 73,7 Menot yhteensä -254 960-255 009-82 600 32,4 313 Lukiot (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Myyntituotot, ulkoiset 100 50 1 0,1 Maksutuotot, ulkoiset 10 8 Tuet ja avustukset, ulkoiset 100 100 32 32,0 Muut tuotot, ulkoiset 0 40 40 TUOTOT YHTEENSÄ 200 200 81 40,4 Henkilöstökulut -21 574-21 574-6 479 30,0
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 14 / 89 Palvelujen ostot, ulkoiset -2 386-2 385-795 33,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -120-125 -121 100,5 Vuokrat, ulkoiset -1 233-1 229-220 17,9 Muut kulut, ulkoiset -96-96 -51 53,3 KULUT YHTEENSÄ -25 409-25 409-7 666 30,2 Toimintakulut, sisäiset -9 894-9 894-3 446 34,8 Tulot yhteensä 200 200 81 40,4 Menot yhteensä -35 302-35 303-11 112 31,5 Suomenkielisen opetuksen toiminnan ja tuloksen analyysi Suomenkielisen opetuksen tulokertymä oli huhtikuun lopussa 6,9 milj. euroa eli 81,2 %. Toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 2 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 99,2 milj. euroa eli 32,4 %. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Epävarmuustekijöitä ovat ict-kustannusten ja koulukuljetusten veloitukset, jotka eivät ole vielä huhtikuussa veloittuneet oikein. Lisäksi turvapaikanhakijoiden uudet valmistavat ryhmät aiheuttavat menopaineita henkilöstökuluihin. Turvapaikanhakijoiden uusiin valmistaviin ryhmiin varattu määräraha ei vielä sisälly huhtikuun toteumaan. Investoinneissa Hansakallion ja Ymmerstan koulujen siirtokelpoisiin tiloihin ei ole budjetissa varauduttu, mutta tilat otetaan käyttöön syyskaudella ja ne tulee kalustaa kesän aikana. Tästä johtuen investointimenojen arvioidaan ylittyvän 240 000 euroa. Suomenkielisen opetuksen tuloskortti Resurssit ja johtaminen tuloskortin tavoitteet toteutuvat arvioinnin mukaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisen osalta. Tällä hetkellä voidaan todeta, että taloudessa pysytään ja tuottavuus paranee, vaikka arviota vaikeuttaa sisäisten palvelujen laskutusten myöhästyminen seurannasta. Oppilasmäärän kasvu yli budjettiin arvioidun nostaa tuottavuutta entisestään. Asukkaat ja palvelut tuloskortin tavoitteet toteutuvat ennusteen mukaan suunnitellusti. Perusopetuksen, lisäopetuksen, valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016. Valmistavan opetuksen ryhmiä vasta Suomeen tulleille oppilaille on perustettu 43, joista 18 turvapaikanhakijoille. Tavoitteen mukaan opintopaikka voitiin osittaa noin kahdessa viikossa. Valmisteluja on tehty myös niin, että kaikille perusopetuksen päättäneille ja ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille voidaan tarjota lisäopetusta tai muuta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 18.05.2016 Sivu 15 / 89 koulutuspaikkaa. Opiskelijahuollon tavoitteet ja osa muista tämän tuloskortin tavoitteista voidaan raportoida vasta myöhemmin. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävän kehityksen tuloskortin tavoitteista saavutetaan kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen tavoitteet. Myös Haukilahden lukiota koskeva koulu palveluna hanke (SAAS) yhdessä Aaltoyliopiston kanssa on edennyt suunnitellusti. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen tavoite joudutaan toteuttamaan pienennetyillä resursseilla siihen asti, kunnes ICT-laskutus ja laskutusten perusteet ovat ajan tasalla. Oppimistulosten tavoite perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta raportoidaan myöhemmin.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 16 / 89 5689/2015 02.02.02 72 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Jaana Turunen, puh. 050 395 2154 Annika Latva-Äijö, puh. 046 877 3538 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön talousarvion ja strategian kuukausiraportin tilanteessa 30.4.2016. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 2 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti tilanteesta 30.4.2016 - Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteesta 30.4.2016 Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 17 / 89 Sivistystoimen tuloskortti 2016 Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -665,4 milj. euroa. Toimintakate, M Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Sivistystoimen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu opetuksen saamista valtionavustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittyvät kotikuntakorvausten korotuksista johtuen. Timo Ketonen Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat alenevat ja ovat yhtenäisiä eri lautakuntien välillä. Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - kunnallisen päiväkodin yksikköhinta/laskennalli nen lapsi/vuosi - hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi Tulostavoite toteutuu Selviää vuoden lopussa. Timo Ketonen Tulostavoite toteutuu
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 18 / 89 2016 Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa osana koulutustakuuta. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18 - vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Valmius tavoitteen toteuttamiseen on luotu. Raportoidaan tarkemmin 31.7. Tulostavoite toteutuu Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Tapio Siukonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden läpäisyaste paranee. Tulosrahoituksen 2016 vaikuttavuusmittari. Läpäisyaste nousi 4 prosenttiyksikköä (71 % vuonna 2016 ja 67 % vuonna 2015) Tulostavoite toteutuu Tapio Siukonen Aikuiskoulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys tehdään syyslukukausittain. Kevätkaudelta ei ole erikseen saatavissa asiakastyytyväisyystulok sia. Tapio Siukonen Harrastuksissa Sukupuolivaikutusten turvataan tasa-arvoiset arviointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tulostavoite toteutuu Tulosyksiköille on tarjottu koulutusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Molempiin koulutuksiin osallistui edustajia jokaisesta tulosyksiköstä. Sivistystoimen oma ennakkoarviointimalli on valmis ja käytössä. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Susanna Tommila Tulostavoite toteutuu
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 19 / 89 2016 Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa: Tuen tarpeessa olevat nuoret on tavoitettu ja he ovat tuen piirissä. Tajua Mut! -hankkeen, Eri palveluiden Vamoksen, Ohjaamon ja asiakasmäärien Etsivän nuorisotyön tilastointi saadaan asiakasmäärät. vuoden lopussa. Tulostavoite toteutuu. Martti Merra Sivistystoimen palvelut länsimetron kehitys- ja koulutuskäytävällä on suunniteltu. Jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Tulosyksiköt ovat aloittaneet uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen. Liinu: Matinkylä-Olari- Tapiolan alueelle on perustettu nuorisopalvelujen työtiimi, jonka tehtäviin kuuluvat yesbox, jalkautuminen Iso Omenan palvelutorilla sekä Nuorisotyö raiteillatoiminta. Toiminta käynnistyy 08/2016. Suko ja Svebi: Ruotsinkielisen lukion ja suomenkielisten lukioiden suunnitelma metrokäytävän hyödyntämiseksi on aloitettu ja se valmistuu syksyllä. Kulttuuri: Ison Omenan palvelutori avataan elokuussa, samoin kirjasto ja kulttuurin yhteiskäyttöön suunniteltu tila Kohtaamo. Kulttuuri osallistuu aktiivisesti Tapiolan alueen kehittämiseen. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelma on ollut Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 20 / 89 Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö kulttuurilautakunnassa. Tulostavoite toteutuu Toimialan tuloslaskelma liitteenä Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 19 milj. euroa eli 38,1 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,4 milj. euroa eli 37,6 prosenttia. Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista, uimahallien asiakastuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 227,6 milj. euroa eli 31,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 222,6 milj. euroa, 31,8 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 106 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 30,8. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm koulujen avustajapalvelujen budjetointitavasta. Catering/Ruokapalvelu sekä ICT-kustannusten laskutus ei ole ajan tasalla. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Toimialan ohjauksen näkökulmasta sisäisten palveluyksiköiden puutteellinen toiminnan raportointi ml. jopa kustannusten kohdistus sekä laskutus vaikeuttavat johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä vaarantavat ennusteen realistisuuden. Sivistystoimen toimintamenot, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 1,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu kotikuntakorvausten kustannusten noususta tälle vuodelle noin 2 milj. eurolla, josta noin 1 milj. euroa ennustetaan tatu toimenpiteenä katettavan sivistystoimen kustannuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 2 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 21 / 89 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 699 lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä 15 399 lasta, mikä oli 700 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen siitä, että lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana ja näin asiakasmaksutulot tulevat kaupungille. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina Kulttuurilautakunnan (brutto) menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 2,3 %. Myös lainausten määrä on laskenut koko kirjaston tasolla 2,1 %. Kävijät ja lainaus ovat vähentyneet erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Huhtikuussa parkkipaikkatilanteen parannuttua käytön lasku on pysähtynyt. Omatoimilaittein varustetuissa lähikirjastoissa kävijämäärät ovat nousseet reippaasti, Nöykkiön kirjastossa on käynyt 35 % enemmän ja Kauklahden kirjastossa peräti 83 % enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näissä kirjastoissa myös lainausmäärät ovat kasvaneet, Nöykkiössä 21 % ja Kauklahdessa 13 %. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Kaupunginmuseo avaa kesäkuussa Kauklahden lasi näyttelyllä. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla johtuen mm. uimahallien tuloja ennustetaan kertyvän talousarviota enemmän. Lisäksi Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -projektista.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 22 / 89 Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,0 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvausten 2 milj. euron kasvusta tälle vuodelle. Tatu toimenpiteenä ennustetaan 1 milj. euroa kotikuntakuntakorvausten kasvusta katettavan sivistystoimen määrärahoista. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloslaskelma Tuloslaskelma Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö 1000 EUR Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Toteuma 4/2016 Toteuma- % 2016 Myyntituotot, ulkoiset 599 652 652 101 15,4 % Maksutuotot, ulkoiset 22 952 23 324 23 316 6 410 27,5 % Tuet ja avustukset, ulkoiset 55 54 62 57 105,4 % Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 Muut tuotot, ulkoiset 132 90 90 12 13,7 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 23 738 24 120 24 120 6 580 27,3 % Henkilöstökulut -87 668-95 697-94 099-28 961 30,3 % Palvelujen ostot, ulkoiset -22 030-35 228-33 500-10 341 29,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -1 905-1 525-1 525-377 24,7 % Avustukset, ulkoiset -39 474-39 300-39 300-12 843 32,7 % Vuokrat, ulkoiset -7-5 -5-2 37,6 % Muut kulut, ulkoiset -860-631 -631-70 11,1 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -151 943-172 385-169 060-52 593 30,5 % Toimintatulot, sisäiset 9 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset -50 826-35 070-38 394-12 174 34,7 % Tulot yhteensä 23 747 24 120 24 120 6 580 27,3 % Menot yhteensä -202 769-207 454-207 454-64 768 31,2 % TOIMINTAKATE -179 021-183 334-183 334-58 187 31,7 %
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 23 / 89 INVESTOINNIT Koneet ja kalusto 302-600 -600-5 0,8 % Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toiminnan ja tuloksen analyysi Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 699 lapselle. Huhtikuussa päivähoidossa oli yhteensä 15 490 lasta, mikä oli 791 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka on järjestetty keskimäärin 530 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on ollut koko alkuvuoden keskimäärin 390 lasta enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna siitäkin huolimatta, että varhaiskasvatusikäisen väestön määrä kasvoi vuoden aikana 133 lapsella. Varhaiskasvatus järjestetään edelleen ns. poikkeusjärjestelyin 328 lapselle. Poikkeusjärjestelyjä on muilla palvelualueilla paitsi Matinkylä- Olarissa. Matinkylä-Olarin varhaiskasvatuksen tilannetta on helpottanut elokuussa avattu Opinmäen päiväkoti. Leppävaraan alueelle valmistuu 1.8.2016 uusi Auroran päiväkoti. Leppävaaran, Espoonlahden ja Espoon keskuksen palvelualueilla viiden ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyy kesällä 2016. Varhaiskasvatusta järjestetään väistötiloissa Espoonlahdessa (Merivesi), Espoon keskuksessa (Kirkkojärvi) ja Tapiolassa (Pohjois- Tapiola) päiväkotien kiireellisten korjaustöiden tai pitkäaikaisemman tarpeen vuoksi. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön keväällä 2014 valmistelemat talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteutus jatkuu myös vuonna 2016 ja ne on huomioitu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Talous Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet ovat: - Asiakasmaksujen indeksikorotukset 1.8.2016 alkaen. - Henkilöstön vuosilomia keskitetään koulujen loma-aikoihin ja vuokratyövoiman (Seure) käyttöä vähennetään. - Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia muutoksissa lisätään.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 24 / 89 - Päivähoitopaikkojen käytön tehokkuutta lisätään omassa ja ostopalvelupäivähoidossa - Hankintoja priorisoidaan ja keskitetään. - Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa kehitetään. - Yksityisen hoidon tuen kuntalisää kehitetään ja siten vähennetään kunnallisten päivähoitotilojen rakentamistarvetta - Kehitetään starttirahaa entistä joustavammaksi - Toteutetaan palveluverkkoselvitys ja luovutaan pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista, jos se on vain mahdollista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio on 207,5 milj. euroa. Riskinä on, että Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ylittyy. Ylityspaineita on henkilöstömenoissa, ateriapalveluissa, ICT-palveluissa ja starttirahassa. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 1,6 milj. eurolla. Vastaavasti työvoimanvuokrauskustannuksien arvioidaan ylittyvän n. 1,8 milj. eurolla. Henkilöstö- ja työvoimanvuokrausmenoissa on ylityspainetta esiopetuksen ja siihen liittyvän varhaiskasvatuksen mitoitusmuutoksesta 1.8.2016 lukien. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 1,6 milj. eurolla. Ulkoisissa palvelujen ostoissa mm. työvoimanvuokrauskustannukset ylittyvät n. 1,8 milj. eurolla ja Catering Oy:n menot alittuvat n. 3,2 milj. eurolla. Alitus johtuu budjettiteknisistä syistä. Sisäisten palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän Espoon Ruokapalvelujen kustannuksista n. 3,2 milj. eurolla. Catering/Ruokapalvelu laskutus ei ole ajan tasalla. ICT-kustannukset ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden n. 35 %. ICT-kustannusten laskutus ole ajan tasalla. ICT-kustannusten osalta on ylityspainetta laskutuskäytännöistä johtuen sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämän digivarustamisen johdosta. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Avustusten (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja starttiraha) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tulosyksikön tulojen 24,1 milj. euroa ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 25 / 89 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta vähintään 1 %. Vuonna 2015 kunnallisten päiväkotien yksikköhinta oli 10 982, 0,7 % pienempi kuin vuonna 2014. Yksikköhinta ilman sisäisiä eriä oli 7 059, 2,7 prosenttia pienempi kuin vuonna 2014. Vuoden 2016 kustannukset saadaan tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2017 puolella. Tavoitteena on luopua pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista. Huhtikuun loppuun mennessä on tehty päätös viiden ryhmäperhepäiväkodin toiminnan lopettamisesta elokuuhun 2016 mennessä. Tavoitteena on myös tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2015 suomenkielisen varhaiskasvatuksen tilakustannukset asukasta kohden olivat 105 euroa. Vuoden 2016 tiedot saadaan alkuvuodesta 2017. Henkilöstötyön tuottavuuden paranemisen osalta oman henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan päivähoitoasetuksen mitoitusta ja henkilöstöpalveluja käytetään tarkan suunnitelman mukaisesti. Alkukevään aikana Seure Henkilöstöpalveluilla on ollut haasteita toteuttaa Espoon sijaistarpeet. Toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.. Kustannusvaikuttavien tuotantotapojen käyttämiseksi palvelujen järjestämisessä tavoitteena on lisätä yksityisen hoidon tuen päiväkotien määrää. Tammikuussa on aloittanut uusi 6 ryhmän yksityinen päiväkoti Henttaalla. Elokuussa aloittaa kaksi uutta yksityistä päiväkotia. Asukkaat ja palvelut Tavoitteena on luoda mallit Tunti liikuntaa päivässä tavoitteen toteuttamiseksi. Mallien suunnittelu on käynnistynyt. Ne otetaan käyttöön syksyn 2016 aikana. Kasvun ja oppimisen tuen järjestelyjen tehostamiseksi integroitujen ryhmien mitoitus muutetaan elokuusta 2016 alkaen siten, että niissä on 6 tukea tarvitsevaa ja 7 muuta lasta. Aiempi mitoitus oli 5 tukea tarvitsevaa ja 7 muuta lasta. Muut tehostamistoimenpiteet sovitaan vuoden aikana. Vuoden 2016 aikana tavoitteena on saada 100 kerhopaikkaa lisää. Kerhojen hakuaika toimintavuodelle 2016-2017 oli maaliskuussa. Kerhoihin haki noin 120 lasta enemmän kuin niihin on tällä hetkellä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 18.05.2016 Sivu 26 / 89 sijoitettu. Uusia kerhoja perustetaan kaikille palvelualueille elokuussa 2016. Tavoitteena on laatia kaikille vieraskielisille lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen viimeistään kuluvan vuoden syyskuun aikana, kaksikielisyyden suunnitelma. Vuonna 2015 suunnitelma tehtiin erittäin kattavasti sitä tarvitseville lapsille (yhteensä 2 031 lasta). Vuoden 2016 lukumäärä saadaan loppuvuodesta 2016. Maahanmuuttajataustaisten lasten mahdollisuuksia parannetaan opetuksessa ja kasvatuksessa luomalla mallit ja ottamalla ne käyttöön kasvatuskumppanuuden toteuttamiseksi huoltajien kanssa. Tavoitteena on myös luoda käytäntöjä, joilla lapset ja heidän vanhempansa arvioivat leikkimiseen, liikkumiseen, taiteiluun ja tutkimiseen liittyvää toimintaa. Mallit ja käytännöt sovitaan alkusyksystä 2016 ja ne otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Digitaalisen oppimisen yhtenäisen oppimispolun edistämiseksi varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että osaamisen kehittämisen suunnitelman toimeenpano vastaa 2016 esiopetussuunnitelmaa ja digitarinaa. Osaamisen kehittämisen suunnitelma sisältää esiopetussuunnitelman ja digitarinan mukaiset digitaalisen oppimisen osa-alueet. Keto-hankkeen avulla lisätään digitaaliseen oppimiseen liittyvää osaamista. Koulutussuunnitelmassa olevat koulutukset toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä laajentamalla digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttöä. Laitteita hankitaan suunnitelmallisesti talousarvion puitteissa. Laitteiden määrän kasvu vuodesta 2015 raportoidaan loppuvuodesta 2016. Tavoitteena on myös, että tulosyksikkö ja varhaiskasvatusyksiköt ovat tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukset. Yhteiskuntasitoumuksen yhtenäistä mallia valmistellaan. Sopimukset laaditaan syksyn 2016 aikana. Uusien esiopetussuunnitelmien käyttöönotto etenee. Varhaiskasvatusyksiköiden esiopetussuunnitelmien laatiminen on loppusuoralla. Ne hyväksytään kesäkuussa ja otetaan käyttöön elokuussa 2016. Kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi suomenkielinen varhaiskasvatus on tehnyt määrärahahakemuksen Erasmus+ - ohjelmaan. Hanke on suunnitteilla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 73 18.05.2016 Sivu 27 / 89 2086/2016 02.05.00 73 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut liitteen mukaisesti. esittää lisäksi, että varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen (HE 60/2016 vp) mukaisena. Käsittely Asia käsiteltiin :n 79 jälkeen. Puheenjohtaja Hopsun kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen: esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta muutetaan 295 euroksi /kk. esittää lisäksi, että varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen (HE 60/2016 vp) mukaisena. Kuitenkin, jos eduskunta päättää, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on pienempi kuin 295 euroa kuukaudessa, opetus- ja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy varhaiskasvatuksesta perittävän korkeimman maksun eduskunnan päätöksen mukaisena. Vuornos Hopsun kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lisäksi lautakunta päättää, että varhaiskasvatusmaksujen maksukorotuksesta toteutetaan sekä sukupuolivaikutusten arviointi että
Espoon kaupunki Pöytäkirja 73 18.05.2016 Sivu 28 / 89 arviointi korotuksen vaikutuksista työllisyyteen. Arvioinnit tulee antaa tiedoksi varhaiskasvatusjaostolle, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Kalliola ilmoitti vastustavansa Vuornoksen lisäysehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan muutosehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty lisäysehdotus, jota on vastustettu. Lisäysehdotuksesta on äänestettävä. Äänestyksessä Vuornoksen lisäysehdotuksen puolesta äänesti 8 jäsentä, kaksi jäsentä vastusti lisäysehdotusta ja yksi jäsen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä kahta ääntä vastaan, yhden äänestäessä tyhjää, hyväksyneen Vuornoksen lisäysehdotuksen. varhaiskasvatuslautakunnan tekemä muutos on huomioitu pöytäkirjan liitteessä. Päätös esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta muutetaan 295 euroksi /kk. esittää lisäksi, että varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen (HE 60/2016 vp) mukaisena. Kuitenkin, jos eduskunta päättää, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on pienempi kuin 295 euroa kuukaudessa, opetus- ja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy varhaiskasvatuksesta perittävän korkeimman maksun eduskunnan päätöksen mukaisena. Lisäksi opetus- ja päätti, että varhaiskasvatusmaksujen maksukorotuksesta toteutetaan sekä sukupuolivaikutusten arviointi että arviointi korotuksen vaikutuksista työllisyyteen. Arvioinnit tulee antaa tiedoksi varhaiskasvatusjaostolle, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Liite 3 Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut. Voimassa 1.8.2016 alkaen 4 Äänestyslista
Espoon kaupunki Pöytäkirja 73 18.05.2016 Sivu 29 / 89 Oheismateriaali Selostus - HE 60/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta - Ennakkoarviointi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuehdotus 2016 Hallitus on 14.4.2016 antanut eduskunnalle esityksen laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 60/2016 vp). Hallituksen esitys noudattaa pääosin 15.1.2016 päivättyä luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Espoon kaupunki antoi luonnoksesta lausunnon 29.2.2016 (Kaupunginhallitus 78). Luonnosta sekä lausuntoa käsiteltiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 17.2.2016 19 ja Svenska rum - lautakunnassa 18.2.2016 23. Esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi on osa hallituksen strategista hallitusohjelmaa. Siinä kuntien varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloihin tavoitellaan 54 miljoonan euron kasvua vuodesta 2017 alkaen. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016. Hallituksen esityksen perusteella on valmisteltu liitteenä oleva ehdotus lasten varhaiskasvatuksesta perittäviksi maksuiksi 1.8.2016 alkaen. Ehdotus käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 18.5.2016, Svenska rum -lautakunnassa 26.5.2016 ja kaupunginhallituksessa 6.6.2016. Koska hallituksen esitystä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa, esitetään, että uudet maksuperusteet tulevat voimaan 1.8.2016 edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen mukaisena. Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n 26-kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää lakiin tai asetuksiin perustuvien taksojen ja maksujen suuruudesta valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan ja lakien sallimissa rajoissa. Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosäännön 5 :n 10-kohdan mukaan lautakuntien tehtävänä on tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen suuruudesta valtuuston antamien yleisten perusteiden ja lakien sallimissa rajoissa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 73 18.05.2016 Sivu 30 / 89 Uusien varhaiskasvatuksesta perittävien asiakasmaksujen keskeinen sisältö Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmän perusrakenteet säilyvät ennallaan. Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Tulot, jotka maksun määräytymisessä otetaan huomioon, säilyvät ennallaan. Asiakasmaksujen korotukset ehdotetaan lakiesityksen mukaisesti toteutettaviksi siten, että enimmäismaksua korotetaan 22 prosenttia 290 eurosta 354 euroon kuukaudessa (tällä hetkellä enimmäismaksu on 283 euroa ja jo päätetyn indeksikorotuksen jälkeen se olisi 1.8.2016 alkaen 290 euroa kuukaudessa). Enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksihuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Pienimmäksi perittäväksi maksuksi esitetään 27 euroa kuukaudessa. Sitä pienempää maksua ei pääsääntöisesti peritä. Perheen koko otetaan huomioon tulorajojen laskennan lisäksi siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Lapsen varhaiskasvatusaika vaikuttaa maksuun siten, että keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta (= 100 % maksu). 35 tunnin raja perustuu lakiesitykseen. Siinä kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Lakiesityksessä ehdotetaan, että kuukausimaksu saisi olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 20 tuntia viikossa. Lisäksi lakiesityksessä edellytetään, että jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. varhaiskasvatuslautakunnalle sekä svenska rum- lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että Espoossa 60 prosentin maksu peritään keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta. Yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Nämä tuntirajat noudattavat Espoon nykyisiä asiakasmaksuperusteita. Lapsen esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen tuntirajat ja maksut ovat erilaiset, sillä esiopetuksen osuus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen tuntirajoiksi ja maksuprosenteiksi esitetään seuraavaa: