Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 11.02.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1815/02.00/2015 SOSTE 11.02.2015 22 Kunnanvaltuusto hyväksyy toimielimille tehtäväaluekohtaiset toi min ta ta voitteet ja määrärahat. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala ja kaan tuu seuraaviin tehtäväalueisiin: sosiaali- ja terveystoimen hallinto, ter veys palve lut, vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä vam mais pal ve lut. Vuodelle 2015 sosiaali- ja terveystoimelle hyväksyttiin seu raa vat tehtäväaluekohtaiset ulkoiset määrärahat ( ): Sosiaali- ja terveystoimen hallinto - -274 400-274 400 Terveyspalvelut 1 336 300-33 471 200-32 134 900 Vanhuspalvelut 1 413 000-9 156 700-7 743 700 Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 042 300-6 671 200-5 628 900 Vammaispalvelut 128 000-6 597 700-6 469 700 Toimiala yhteensä 3 919 600-56 171 200-52 251 600 Talousarvioon sisältyvät tehtäväalueiden ulkoiset määrärahat ja tuloerät se kä toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta, jaosto ja johtokunta hy väk syvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toi mi eli met voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toi mi val taa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tehtäväalueilla on vastuualueita. Toimielinten käsittelyn jälkeen on il mennyt, että eri tehtäväalueille on tarkoituksenmukaista tehdä eräitä käyt tö talou teen liittyviä vastuualuetasoisia määrärahasiirtoja. Niin ikään käyt tö talous suun ni tel man yhteydessä on syytä tarkentaa eräiden teh tä vä aluei den toiminnallisia tavoitteita. Viranhaltijat selvittävät asiaa lau ta kun nan kokouksessa.
Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeen, jonka mukaan käyt tö suun ni tel mien käsittelyn yhteydessä toimielimelle esitellään myös toimialan kes kei set palvelujen ostot ja niihin varatut määrärahat. Toimielimelle esi tel lään niin ikään listaus toimialan palveluista, jotka eivät ole suoraan la ki sää tei siä tai joissa säädetty palvelutaso ylitetään. Sosiaali- ja terveysjohtaja on viranhaltijapäätöksellään nimennyt teh tä väalueil le vastuualueet ja niiden esimiehet. Lautakunnan käyt tö suun ni tel mapää tök sel lä on nimettävä kullekin vastuualueelle käyt tö suun ni tel mas ta vastaava viran-/toimenhaltija. Liitteet - sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2015 - käyttötalouden määrärahat vastuualueittain - sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut / kansallisen kynnysarvon ylit tä vät hankinnat - lakisääteisen palvelutason ylittävät sosiaali- ja terveystoimen teh tävät Lisämateriaali: - kunnanhallituksen taloussuunnitelmakeskustelun yhteydessä so vitut selvitykset Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh. 050 383 9730, vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää 1) todeta, että kunnanvaltuuston hyväksymät sitovat tavoitteet (liite) ovat myös käyttösuunnitelman tavoitteet täydennettynä vas tuualueit tai sil la tarkennuksilla. 2) hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman vas tuualueit tain alla esitetyn ja liitteenä olevan aineiston mukaisesti: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäväalueella on seuraavat vas tuualu eet (suluissa vastuuhenkilö): Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (so si aa lija terveysjohtaja). Vastuualueiden määrärahat ( ) ovat seuraavat: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto - -274 400-274 400 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
hallinnon henkilöstökulut avustukset yhteisöille tehtäväalueiden toiminnan tukeminen palvelutavoitteiden to teu tumi ses sa terveyden ja hyvinvoinnin koordinaatioon liittyen edistetään kunnan hy vin voin ti ker to muk sen valmistumista ja tavoitteiden toteutumista, ku ten mm. ravitsemuskäsikirjojen juurruttamista käyttöön Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vas tuu hen ki lö): Terveysasemapalvelut (ylilääkäri), Hoitotyö (hoitotyön johta ja) ja Erikoissairaanhoito (ylilääkäri). Vastuualueiden määrärahat ( ) ovat seuraavat: Terveysasemapalvelut 948 000-6 409 600-5 461 600 Hoitotyö 382 300-5 390 300-5 008 000 Erikoissairaanhoito 6 000-21 671 300-21 665 300 Terveysasemapalvelut (=avosairaanhoito, hammashuolto) maksutuotot (terveyskeskusmaksut, ulkopaikkakuntalaisten käyn timak sut) lääkäreiden koulutuskorvaus lääkäreiden viikonloppupäivystys ostopalveluna ostopalveluna hammaslääkäri- ja hammashoitaja työpari jonon purkuun laboratoriomenot asiakaspalvelujen osto kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä ham mashuol lon osalta ostot yksityisiltä lääkkeet ja hoitotarvikkeet hoitotarvikejakelu 200 000 (=ilmaistarvikejakelu, joka siirtyi ko tisai raan hoi to yk si kös tä) ICT-palvelut (mm. itseilmoittautumisohjelma) Hoitotyö (=terveysneuvonta, tk-sairaala, röntgen, fysioterapia ja tk:n hal linto ja huolto) maksutuotot (asiakasmaksut hoitopäivistä, käyntimaksut) laboratoriomenot henkilöstökulut lääkkeet ja hoitotarvikkeet seulonnat: sikiöseulonnat, mammografia ja papa-seulonnat, kou lulais ten näkötarkastukset. lääkinnällinen kuntoutus (apuvälineet ja terapiat) ICT-palvelut Erikoissairaanhoito (=Pshp, oma psykiatrian avohoitoyksikkö, yksityinen
eri kois sai raan hoi to) maksutuotot (käyntimaksut) psykiatrian yksikön henkilöstökulut psykiatrian yksikön ICT-palvelut ensihoito erikoissairaanhoidon osto sairaanhoitopiiriltä erityisvelvoitemaksu erikoissairaanhoidon, tutkimusten ja leikkausten ostot yksityisiltä pal ve lun tuot ta jil ta tai muista kunnista (vapaa valinta) Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vastuu hen ki lö): Vanhustyön yhteiset palvelut (vanhustyön johtaja), Ko ti hoi to yksik kö (vanhustyön johtaja), Palveluasuminen (vanhustyön joh ta ja), Laitospalvelut (vanhustyön johtaja) sekä Veteraanien ja so tain va li dien kuntoutus (vanhustyön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Vanhustyön yht. palvelut 6 000-733 300-727 300 Avopalvelut 322 000-3 077 100-2 755 100 Palveluasuminen 82 000-2 425 000-2 343 000 Laitospalvelut 910 000-2 746 900-1 836 900 Veteraanien ja sotainv. kun tou tus 93 000-174 400-81 400 Vanhustyön yhteiset palvelut myyntituotot seniorineuvoston kustannukset, mm. Lempostuvan vuokra 16 500 ICT-palvelut (verkko- ja asiantuntijapalvelut, kaikkien van hus pal velu jen ohjelmistojen ylläpito- ja lisenssimaksut) Avopalvelut maksutuotot (asiakasmaksut) kotihoitoyksikön henkilöstökulut palveluasunnot ja ostopalvelut yksityisiltä palvelun tuottajilta (omaishoitajien vapaapäivien aikaiset hoitopäivät ostetaan yk si tyi siltä palvelujen tuottajilta, ellei Himminkodossa ole tilaa) kulttuuripartiotoiminta 4 000 (edellyttää Suomen Kulttuurirahaston apu ra haa) ikäihmisille tarjottavat ennaltaehkäisevät kulttuuripalvelut Lem päälän Kulttuurikeskus PiiPoossa yhteistyössä kulttuuripalveluiden kans sa potilastietojärjestelmän vaihto/yhtenäistäminen terveyspalveluiden kans sa tarvikehankinnat (ilmaisjakeluvaipat siirtyivät terveyspalveluista 1.1.2015)
Palveluasuminen maksutuotot (asiakasmaksut) henkilöstö- ja muut kulut tarvikehankinnat ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (Ehtookoto 1 518 100, muut hoi to ko dit 22 hoitopaikkaa 906 900 ) Toimelakodin laajennus (tehostetun palveluasumisen paikkojen lisää mi nen) Laitospalvelut maksutuotot (asiakasmaksut) hoitotarvikkeet potilaskutsujärjestelmän vaihto potilastietojärjestelmän vaihto/yhtenäistäminen terveyspalveluiden kans sa Veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (esim. hieronnat, jalkahoidot) sotaveteraanien maksuton ruokailu Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluis sa vastuuhenkilö): Perhetyö ja terapia (sosiaalityön johtaja), Las ten suoje lu (sosiaalityön johtaja), Päihdehuolto (sosiaalityön johtaja) ja Toi meen tulo tur va (sosiaalityön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Perhetyö ja terapia 26 500-2 229 400-2 202 900 Lastensuojelu 68 000-1 872 900-1 804 900 Päihdehuolto - -179 800-179 800 Toimeentuloturva 947 800-2 389 100-1 441 300 Perhetyö ja terapia tarvikehankinnat 1.1.2015 voimaan astuneen Sosiaalihuoltolain velvoitteiden mu kaiset tehtävät perhetupien toimintaa vahvistetaan ja toimintaa kehitetään perheille järjestetään sosiaaliohjausta, neuvontaa ja tukea eri tyi sesti, jos perheessä on lähisuhde/ perheväkivaltaa perhetyötä järjestetään maksuttomasti, kun se on lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämätöntä lapsiperheillä annetaan kotipalvelua, jos se on välttämätöntä per-
heen huolenpitotehtävän turvaamiseksi lapsiperheille järjestetään kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilö/ tu kiper he toi min taa, vaikka ei olisi lastensuojelun asiakkuutta Lastensuojelu tarvikehankinnat ostot yksityisiltä palveluntuottajilta erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään tehostettua per he työtä ja perhekuntoutusta Päihdehuolto ostot yksityisiltä palveluntuottajilta Toimeentuloturva toimeentulotuki työllisyyden hoidossa ja kuntouttavassa työtoiminnassa tehostetaan yh teis työ tä muiden toimijoiden kanssa Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vas tuu hen ki lö): Vammaisten henkilökohtaiset palvelut (vammaistyön joh taja) ja Kehitysvammaisten palvelut (vammaistyön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Vammaisten henk. palvelut 26 000-4 583 900-4 557 900 Kehitysvamm. palvelut 102 000-2 013 800-1 911 800 Vammaisten henkilökohtaiset palvelut asumispalvelujen ostopalvelut ja muut kulut avustukset ja palvelut vammaisille henkilöille Kehitysvammaisten palvelut myyntituotot (toimintakeskus), maksutuotot (asiakasmaksut) toimintakeskusten ja asumispalveluyksiköiden henkilöstö- ja muut ku lut ostot sairaanhoitopiiriltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta 3) oikeuttaa toimialajohtajan päättämään tulosyksikkö-, kus tan nuspaik ka- ja tilitasoisen käyttösuunnitelman vastuualueiden sisällä 4) merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut ja la ki sää-
tei sen palvelutason ylittävät sosiaali- ja terveystoimen tehtävät. Täytäntöönpano: ote taloushallinto SOSTE 03.02.2015 Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. Lisäksi lautakunta päätti, että terveyskeskussairaalan paikkalukua, hen kilös tö mi toi tus ta sekä niihin liittyen mahdollista lisätalousarvioesitystä kä si tellään lautakunnan kokouksessa maaliskuussa. SOSTE 11.02.2015/AP/ap