LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS marraskuu 2016 13.12.2016 1
TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne 12.12.2016, täydennettynä talousjohtajan arviolla) TULOSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-11 01-11 % 01-12 (ero tp 2015/ta 2016 2015 2016 Toimintatuotot 12 051 045 14 550 452 20,7 14 185 263 17 132 500 20,8 85,0 84,9 Valmistus omaan käyttöön 1 960 0 0,0 1 960 26 100 1231,6 100,0 0,0 Tomintakulut -96 736 511-101 871 886 5,3-105 768 031-111 853 600 5,8 91,5 91,1 TOIMINTAKATE -84 683 506-87 321 434 3,1-91 580 808-94 695 000 3,4 92,5 92,2 VEROTULOT 49 747 685 49 774 310 0,1 54 006 655 53 387 000-1,1 92,1 93,2 VALTIONOSUUDET 38 322 128 40 248 655 5,0 41 729 790 43 875 000 5,1 91,8 91,7 Rahoitustuotot ja-kulut -81 010-42 658-47,3-145 367-111 700-23,2 55,7 38,2 VUOSIKATE 3 305 297 2 658 873-19,6 4 010 270 2 455 300-38,8 82,4 108,3 Poistot ja arvonalentumiset -2 968 894-2 876 080-3,1-3 485 694-2 937 500-15,7 85,2 97,9 TILIKAUDEN TULOS 336 403-217 207-164,6 524 576-482 200-191,9 64,1 45,0 Poistoeron muutos 34 617 34 617 0,0 37 764 37 200-1,5 91,7 93,1 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 371 020-182 590-149,2 562 340-445 000-179,1 66,0 41,0 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS 833 217 127 185-84,7 730 339-106 300-114,6 114,1-119,6 YHTEENSÄ 1 204 237-55 405-104,6 1 292 679-551 300-142,6 93,2 10,0 Huom! Vesiliikelaitoksen tilannetta heikentää kasvaneet henkilöstökulut (väliaikainen tilanne), leasingvuokrat ja poistot Maksetut jätevedenpuhdistamon leasingvuokrat 30.11.2016 mennessä 480.885 euroa, 30.11. 2015 mennessä 285.272 euroa. 13.12.2016 2
RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne 12.12.2016, täydennettynä talousjohtajan arviolla RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-11 01-11 % 01-12 (ero tp 2015/ta 2016 2015 2016 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 3 305 297 2 658 873-19,6 4 010 270 2 455 300-38,8 82,4 108,3 Tulorahoituksen korjauserät -179 356-690 681 0,0-199 036-744 100 273,9 90,1 92,8 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 125 941 1 968 192-37,0 3 811 234 1 711 200-55,1 82,0 115,0 Investointimenot -3 146 859-2 129 243-32,3-3 325 308-3 639 000 9,4 94,6 58,5 Rahoitusosuudet investointeihin 273 000 0-100,0 368 000 0-100,0 74,2 Pysyvien vastaavien myynnit/ 569 675 758 901 33,2 597 415 894 100 49,7 95,4 84,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 304 184-1 370 342-40,5-2 359 893-2 744 900 16,3 97,6 49,9 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH 821 757 597 850-27,2 1 451 341-1 033 700-171,2 56,6-57,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset -15 757-12 010-23,8-17 704-20 000 13,0 89,0 60,1 Antolainasaamisten vähennykset 8 000 0 0,0 8 000 20 000 150,0 100,0 0,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -7 757-12 010 54,8-9 704 0-100,0 79,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 #JAKO/0! 5 000 000 8 000 000 60,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 172 809-4 842 809-6,4-5 180 309-5 890 400 13,7 99,9 82,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 650 000 2 000 000-24,5 650 000-1 730 000-366,2 407,7-115,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET -2 522 809-2 842 809 12,7 469 691 379 600-19,2-537,1-748,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO -263 067-1 091 741 315,0-495 505 0-100,0 53,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: -2 793 633-3 946 560 41,3-35 518 379 600-1168,8 7865,4-1039,7 RAHAVAROJEN MUUTOS: -1 971 876-3 348 710 69,8 1 415 823-654 100-146,2-139,3 512,0 RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 1 449 421 1 488 410 2,7 4 837 120 4 183 020-13,5 30,0 35,6 RAHAVARAT 1.1. 3 421 298 4 837 120 41,4 3 421 298 4 837 120 41,4 100,0 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 971 877-3 348 710 69,8 1 415 822-654 100-146,2-139,3 512,0 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* 829 024 421 343-49,2 667 069 667 069 0,0 124,3 63,2 13.12.2016 RAHAVARAT YHTEENSÄ 2 278 445 1 909 753-16,2 5 504 189 4 850 089-11,9 41,4 39,4 3
LAINAT JA KASSAVARAT Lainat marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 Pitkäaikaiset 22855 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 Lyhytaikaiset 9707 12350 12137 11153 10591 10014 10014 9804 9793 9026 9257 9007 8507 Loimaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 7020 Loimaan kaupunki 38582 41574 41361 40377 39815 39238 39238 39028 39017 38250 38481 38231 38731 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 LAINAMÄÄRÄ 32 562 35 554 35 341 34 357 33 795 33 218 33 218 33 008 32 997 32 230 32 461 32 211 31 711 RAHAVARAT 1 449 4 837 4 473 5 649 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT) 5 000 0 13.12.2016 4
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2015 4 293 4 869 4 120 4 089 4 547 3 966 4 582 4 196 3 795 3 801 564 4 003 46 825 Kiinteistövero 2015 13 5 29 31 13 13 9 32 1 939 162 1 764 71 4 081 Osuus yhteisöverosta 247 235 198 167 780 146 206 221 239 244 232 185 3 100 Yhteensä 2015 4 553 5 109 4 347 4 287 5 340 4 125 4 797 4 449 5 973 4 207 2 560 4 259 54 006 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 0 42 725 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 0 4 177 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 0 2 873 Yhteensä 2015 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 0 49 775 EROTUS 2016-2015 157 60-75 168-73 -65-62 70 70 252-474 -4 259 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 20 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 757 2 757 2 757 33 093 Verotulotäydennys 20 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10 200 Opetus- ja kulttuurito -124-124 -124-124 -124-124 -124-124 -124-123 -123-202 -1 564 Yhteensä 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 405 41 729 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 31 945 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 9 493 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-1 188 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 0 40 250 EROTUS 2016-2015 169 169 167 167 167 167 167 167 166 210 210-3 405 13.12.2016 5
Käyttötalouden toteuma palvelukeskuksittain Kirjanpitotilanne 12.12.2016 täydennettynä talousjohtajan arviolla Ulkoisin euroin TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus 01-11 01-11 % 01-12 2015 2016 Hallintopalvelukeskus Tulot 85 642 544 505 535,8 755 355 1 080 800 43,1 11,3 50,4 Menot -4 640 655-5 083 097 9,5-5 079 108-5 845 500 15,1 91,4 87,0 Netto/ toimintakate -4 555 013-4 538 592-0,4-4 323 753-4 764 700 10,2 105,3 95,3 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tulot 7 505 831 9 949 900 32,6 8 372 647 11 047 600 31,9 89,6 90,1 Menot -60 544 656-64 404 648 6,4-65 663 663-70 183 800 6,9 92,2 91,8 Netto/ toimintakate -53 038 825-54 454 748 2,7-57 291 016-59 136 200 3,2 92,6 92,1 Sivistyspalvelukeskus Tulot 2 626 518 2 360 210-10,1 2 978 319 2 993 100 0,5 88,2 78,9 Menot -21 866 198-21 925 729 0,3-23 976 674-23 805 000-0,7 91,2 92,1 Netto/ toimintakate -19 239 680-19 565 519 1,7-20 998 355-20 811 900-0,9 91,6 94,0 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tulot 1 833 055 1 695 837-7,5 2 078 943 2 011 000-3,3 88,2 84,3 Valmistus omaan käyttöö 1 960-100,0 1 960 26 100 1231,6 100,0 Menot -9 696 620-10 460 249 7,9-11 060 655-12 019 300 8,7 87,7 87,0 Netto/ toimintakate -7 861 605-8 764 412 11,5-8 979 752-9 982 200 11,2 87,5 87,8 Loimaan kaupunki Tulot 12 051 046 14 550 452 20,7 14 185 264 17 132 500 20,8 85,0 84,9 Menot -96 736 789-101 871 986 5,3-105 768 031-111 827 500 5,7 91,5 91,1 Netto/ toimintakate -84 683 783-87 321 534 3,1-91 580 807-94 695 000 3,4 92,5 92,2 * luottotappiot -11340,2-1737,26 12069 26100 13.12.2016 6
Seurannassa 2016 1. TALOUSARVIOSSA PYSYMINEN Talousarvio 2016 on oikaistu valtuustossa 14.11.2016 vastaamaan ennakoitua toteumatilannetta 12/2016. Korjatun tuloslaskelman toimintakatteen toteuma-aste 30.11.2016 on 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin tilinpäätökseen 2015 verrattu toteuma (92,5 %/tp2015 => 92,2 %/ ta+m 2016). Asiakaspalvelujen oston käyttöaste on 93,3 % /ta+m 2016. Erityisessä seurannassa lastensuojelun ostopalvelut ja erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon marraskuun raportti kertoo Loimaan käytön laskeneen -2,9 % vuoden 2015 marraskuuhun verrattuna (rahassa 0,5 milj.euroa). Loimaan käyttö marraskuussa oli -2,6 % alle tasaerälaskutuksen, lokakuussa -3,0 % alle tasaerälaskutuksen, syyskuussa- 3,3 % alle tasaerälaskutuksen ja heinäkuussa -5 % alle tasaerälaskutuksen. 2. TOIMINNAN KEHITYS Investointimenojen käyttöaste 30.11.2016 on 60 % oikaistusta talousarviosta. 3. RISKIT Sisäilmaongelmia selvitetään nyt myös Peltoisten ja Metsämaan päiväkodeissa (ks.sivu 15) Romutuspoistot, kirjauskypsä alkaa olla purkamista odotteleva Kartanonmäen rivitalo (200.000 euroa). Kiinteistö Oy Kurittulan kirjanpitoarvo kaupungin taseessa on 344.000 euroa. Talousarviossa on konsernitavoite Kiinteistö Oy Kurittulan muuttamisesta kehitysyhtiöksi. Onko Kurittulan kirjanpitoarvo liian korkea huomioiden se seikka, että yhtiön kiinteä omaisuus on myyty? 13.12.2016 7
Henkilöstön poissaolojen hallinta Keskeytykset 2014 kertymä 31.10.2015 asti %-2014 toteumasta 2015 kertymä 30.11.2016 asti %-2015 toteumasta Henkilöt marraskuussa Sairauslomat kpv 16 053 12 465 77,6 15 275 13 941 91,3 219 Tapaturmat kpv 801 698 87,1 835 697 83,5 1 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 027 329 816 350 79,5 1 012 657 1 043 063 103,0 Kuntoutustuki kpv 2 781 3 112 111,9 2 927 2 156 73,7 7 Talkoovapaat kpv 865 748 86,5 934 769 82,3 10 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 89 791 73 914 82,3 94 634 0,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 13.12.2016 8
Työvoiman käytön seuranta Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-heinäkuu Tammi-elokuu Tammi-syyskuu Tammi-lokakuu Tammi-marraskuu Työvoiman käyttö, htv 665,64 759,36 852,86 951,67 1047,02 Työpanos, htv 479,34 552,86 635,47 707,52 791,10 Työpanoksen osuus, % 72,01 72,81 74,51 74,35 75,56 Vakituisten osuus, % 78,69 79,77 78,60 79,89 81,32 Avoimen vakanssin hoitajien osuu 0,97 0,90 0,88 0,99 0,99 Sijaisten osuus, % 13,97 11,19 11,76 11,40 11,64 Määräaikaisten osuus, % 4,16 6,00 6,45 6,19 5,41 Työllistettyjen osuus, % 0,35 0,36 0,44 0,27 0,09 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,86 1,78 1,87 1,26 0,55 Sairauspoissaolot, % 5,36 5,22 5,21 5,23 5,26 Tapaturmapoissaolot, % 0,31 0,29 0,26 0,26 0,26 13.12.2016 9
LOKAKUU 2016 - MARRASKUU 2016 Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.10.2016 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt V akinaiset 3 1.10.2 0 16 V akinaiset 3 0.11.2 0 16 M ääräaikai set 3 1.10.2 0 16 M ääräaikai set 3 0.11.2 0 16 V akinaiset 3 1.10.2 0 16 V akinaiset 3 0.11.2 0 16 M ääräaikai set 3 1.10.2 0 16 M ääräaikai set 3 0.11.2 0 16 T yö ll 3 1.10.2 0 16 T yö ll 3 0.11.2 0 16 33 27 27 3 3 1 1 2 2 0 33 0 527 370 372 88 92 53 52 13 12 3 528 1 420 275 282 70 64 43 44 32 29 0 1 420 0 121 98 100 12 4 10 10 1 0 0 114-7 13 13 13 0 0 0 0 13 0 YHTEENSÄ 1114 783 794 173 163 107 107 48 43 3 1 1108-6 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * 14.12.2015 sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Marraskuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 95 henkilöä. 30.11.2016 Ero tus Vapaa / henkilöittäin 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 Sairausloma (palkaton) 3 2 2 4 3 3 6 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 3 4 4 4 4 6 6 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 37 32 32 40 40 41 40 Vuorotteluvapaa (palkaton) 16 15 9 10 11 10 10 Opintovapaa (palkaton) 15 8 6 8 16 20 20 Muu palkaton vapaa 10 16 17 15 19 15 13 YHTEENSÄ 84 77 70 81 93 95 95 13.12.2016 10
Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Hallintopalvelut 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 31 33 33 33 Sosiaali- ja terveyspalvelut 455 445 447 433 521 512 518 531 539 542 591 579 536 533 527 528 Sivistyspalvelut 408 412 413 422 417 426 420 437 425 424 386 372 408 422 420 420 Tek- ja ympäristöpalvelut 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 127 129 121 114 Vesi liikelaitos 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 17 15 15 14 13 13 YHTEENSÄ 1041 1031 1028 1029 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 Muutos edelliseen seurantaan k -64-10 -3 1 82 0-5 34 5 0 12-26 -14 14-17 -6 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 31.8.2015 30.9.2015 31.10.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1041 1031 1028 1029 1114 1108 591 579 521 512 518 531 539 542 536 533 527 528 455 445 447 408 412 413 433 422 417 426 420 437 425 424 386 408 422 420 420 372 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 127 129 121 114 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 31 33 33 33 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ 13.12.2016 11
Palkkakertymän seuranta kuukausittain Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 108 109 115 110 114 154 186 108 106 107 110 96 1 423 Sote.pk** 1 466 1 292 1 276 1 390 1 361 1 601 2 126 1 532 1 371 1 366 1 259 1 140 17 180 Siv.pk 1 150 1 130 1 157 1 164 1 158 1 164 1 682 1 030 1 189 1 149 1 160 1 116 14 249 Tek+ymp.pk 311 296 297 299 296 325 465 300 287 291 277 177 3 621 Yhteensä 3 035 2 827 2 845 2 963 2 929 3 244 4 459 2 970 2 953 2 913 2 806 2 529 36 473 vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 100 100 106 108 108 155 163 100 95 92 87 40 1 254 Sote.pk** 1 503 1 221 1 348 1 290 1 284 1 613 1 990 1 329 1 128 1 182 1 100 1 092 16 080 Siv.pk 1 153 1 120 1 161 1 153 1 189 1 097 1 668 1 008 1 163 1 101 1 109 1 100 14 022 Tek+ymp.pk 294 275 288 278 281 309 446 280 280 278 287 305 3 601 Yhteensä 3 050 2 716 2 903 2 829 2 862 3 174 4 267 2 717 2 666 2 653 2 583 2 537 34 957 Kum.seuran 3 050 5 766 8 669 11 498 14 360 17 534 21 801 24 518 27 184 29 837 32 420 34 957 vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 95 90 98 1 132 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 1 450 1 322 1 419 16 606 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 1 127 1 074 1 129 12 617 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 298 272 263 3 271 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 2 970 2 758 2 909 0 33 626 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 27 959 30 717 33 626 33 626 Ero 15-16 103 49-16 -16-162 -20-239 -471-775 -880-1 206 1 331 Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen 1.576.000 euroa maksatus. Työkymppi 1.7.2015 alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma 70.- 75.000 euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä 165.000 euroa, helmikuussa 169.000 euroa, maalisk. 197.000 euroa huhtik 171.000 euroa, toukokuussa 205.000 euroa, kesäkuussa 251.000 euroa, heinäkuussa 295.000 euroa, elokuussa 236.000 ja syyskuussa 234.000 ja lokakuussa 187.856 ja marraskuussa 205.000 euroa. 13.12.2016 12
Työllisyyden ja asukasluvun kehitys marraskuun katsaus julkistetaan 22.12.2016 Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16466 16451 16429 16416 16417 16411 16427 16377 16355 16332 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 13.12.2016 13
Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki marraskuun tiedot julkaistaan 22.12.2016 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 13.12.2016 14
SISÄILMAONGELMAISET KIINTEISTÖT Kiinteistö Hyöd.nro Tasearvo Käyttö Väistötila Kiireelisyys / Aikataulu Toimenpiteet 30.7.2016 1. H:kosken yhtenäiskoulun vanha osa 12, 210, 1420 2 513 148,41 koulu Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset alkavat viikolla 47 ja raportti valmistuu tammikuun 2017 loppuunn mennessä. 2. Kitkonpuiston ryhmäkoti 20,938, 1463, 1664, 1674 909 058,24 Vammaispalvelut Huvilakatu 33, Ruusurinne ja Mirjakoti Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus koko rakennuksesta (myös päiväkodin osalta) Vahanen Oy:ltä. Tutkimus raportointivaiheessa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. 3. Kaupungintalo 3, 934, 1466, 1413, 1529 729 402,54 toimisto ei tarvetta 2018-2019 Edellinen selvitys tehty v. 2008. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimus käynnissä, raportti valmistuu vuoden loppuun mennessä. 4. Taidetalo / Työväenopisto 1.krs 26, 943, 1567, 1653 408 452,48 työ-, toimisto ei tarvetta 1 krs. Ilmanvaihto ja tilaratkaisut 2017 5. Hirvikosken kunnantalo 1, 1655 303 453,80 toimisto Saman talon uusi osa 6. Kartanonmäen rivitalo 935, 1414 206 135,61 Kotihoidon eteläinen yksikkö Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Korjaukset 2017. Ei kiirellinen. 7. Mahlapuiston päiväkoti 19, 1416, 1717 191 773,61 päivähoito Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. 8. Pikkukartano 164, 877, 1728, 1718, 1525 191 470,64 tyhjennetty, päivähoito Selvitys valmistunut 9. Kuusela 165 139 756,98 ei käyttöä 10. H:kosken koulun asuntola 375 30 139,97 päivähoito Selvityksiä tehty. Kuntotutkimuksen tulosten jälkeen selvitettään mahdollinen korjaustarve. Selvitetään 1. krs tilojen tilanne Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset alkavat viikolla 47 ja raportti valmistuu tammikuun 2017 loppuunn mennessä. Purku. Kotihoidon väistötilojen valmistelu käynnissä. Selvitys aloitettu. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimus raportointivaiheessa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Ei toimenpiteitä toistaiseksi. Selvitettävä mihin tarkoitukseen soveltuu ja onko korjaustoimenpiteiden laajuuden vuoksi taloudellista korjata. Kuntoarvio tehty elokuussa 2016. Tilatattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset käynnistyvät tammikuussa 2017 ja raportti valmis maalis-huhtikuussa. 11. Lastentalo 0,00 päivähoito Tuulensuun koulu Toiminta päättynyt lokakuun alussa 12. Peltoisten päiväkoti 1596 147 030,40 päivähoito Selvitys aloitettu Purku 13. Metsämaan päiväkoti 374 96 660,26 päivähoito Selvitys aloitettu Yhteensä 5 866 482,94 13.12.2016 15