Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2016 & 2017 Sopimusohjausneuvottelut 21.9.2016 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp
Näkökulmia Mitä tapahtuu palvelutuotannossa? Entä taloudessa? 2016, 2017? Hoitojen keskittäminen? Perspektiiviä pidemmästä aikavälistä Palvelusuunnitelman eurot - Mikä muuttunut keväällä sovitusta kehyksestä? Kikyn vaikutus? Kumulatiivinen yli-/alijäämä? Miltä näyttää hoitopalvelujen palvelusuunnitelma oman neuvottelurenkaan osalta? Mitä muita shp:n palveluita hoitopalveluiden lisäksi on huomioitava kunnan budjetissa? Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
PALVELUJEN KÄYTTÖ Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Palvelujen käyttö 1-8/2016 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Hoitopalvelujen tuotemäärän toteuma on ollut selvästi edellisvuotta ja suunniteltua volyymia suurempi, muutos + 3,6 % Osittain muutos on ollut suunniteltua toimintojen siirtämistä omaksi toiminnaksi: Kirurgiassa Jokilaaksosta siirretty toiminta Sisätaudeilla aiemmin ostopalveluina tuotettuja toimintoja siirretty omaksi toiminnaksi Potilaan valinnanvapaus ei ole toimintaamme merkittävästi vaikuttanut Muiden kuin jäsenkuntien palvelujen käyttö on euromääräisesti kasvanut edellisestä vuodesta Muutos + 6 %, jäsenkunnilla muutos + 4 % Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Hoidon tarve kasvaa Perusterveydenhuolto (+ Yksityissektori) Ensihoidon tarve Päivystystarve KSSHP SHP:n ulkopuoliset palveluiden tarjoajat Lasku hoidosta Lasku hoidosta Jäsenkunnat Alkuperäinen kuva JV 2013
Lähetteet neuvottelurenkaittain 1-8/2016, muutos edellisestä vuodesta Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Lähetteet kunnittain 1-8/2016, muutos edellisestä vuodesta Jäsenkunnat 2% Muurame 10% ( 1 136 1 253 lähetettä) Jyväskylä 6% ( 18 654 19 682 lähetettä) Uurainen 4% Hankasalmi 0% (914 910 lähetettä) Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Lähetteet 1-8/2016 lähettäjän mukaan Terveyskeskuksista 1-8/2015 66,7 % Terveyskeskus 1-8/2015 64,8 % 22,6 % 12,6 % Terveyskeskus 1-8/2015 68,8 % 20,8 % 10,4% Terveyskeskus 1-8/2015 74,6 % 18,9% 6,5 % Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Jyväskylän yhteistoiminta-alue Lähetteet lähettäjän mukaan, kuukaudet 1-8 21 249 + 1141 lähetettä, = + 5,4 % 22 390 + 536 lähetettä = + 20 % + 83 lähetettä = + 1,7 % + 522 lähetettä = + 3,8 % Muu lähettäjä -ryhmään kuuluvat mm. työterveyshuolto, sosiaalitoimi ja toinen sairaala. Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Hoitotakuu, hoitoa odottavat 89 potilasta odotti hoitoa yli 6 kk elokuun lopussa, tämä on 1,5 % kaikista hoitoa odottavista. Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Tuotemäärät (kaikki asiakkaat) Tuotemäärä yhteensä 1-8/2016 verrattuna 1-8/2015 = + 4 % Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Toteutunut 1-8 kunnittain Jyte Hoitopalvelut tammi-elokuu TP 2015 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 01-08 201501-08 2016 % 2015 Jäsenkunnat yhteensä 290 659 281 873 174 674 181 657 64 % 6 982 4,0 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue 180 650 175 233 109 482 113 690 65 % 4 208 3,8 % Hankasalmi 7 010 6 756 4 396 4 289 63 % -107-2,4 % Jyväskylä 160 449 155 751 97 319 101 099 65 % 3 780 3,9 % Muurame 9 213 8 873 5 371 5 929 67 % 558 10,4 % Uurainen 3 977 3 854 2 397 2 374 62 % -23-1,0 % Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
LEIKKAUSHOIDON KESKITTÄMINEN
PALVELUJEN KUSTANNUKSET Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Tammi-elokuu 2016 vs. 2015 volyymi Hoitopalvelutuotteita + 14.160 kpl + 3,6% talous Toiminnan menot + 5,7 m + 3,3% Oman toiminnan menot eivät ole kasvaneet aivan yhtä paljon kuin toiminnan volyymi kustannustehokkuuden kannalta suunta oikea Onko vauhti riittävä? toimenpideohjelma Toiminnan volyymin kasvulle monia syitä? Miten voidaan vaikuttaa? Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Erikoissairaanhoidon menot kasvavat Erikoissairaanhoidon menojen kasvuun vaikuttavat potilaiden hoidon vaikeusasteen muutokset ja hoitoteknologian muutokset Hoitokäytännöt Hoitoaika vuodeosastolla lyhenee, hoito tapahtuu entistä enemmän avohoitona Konsultaatioiden, hoitajavastaanottojen yms. keinoin hoito voidaan toteuttaa entistä edullisemmin, vastaavasti järjestyy resurssit hoitaa entistä enemmän sillä hoidon tarve ja mahdollisuudet sairauksien hoitoon lisääntyvät Lääkkeet: Osuus on oman toiminnan menoista noin 6 % ( 16,5 m ), toimenpiteistä huolimatta menot kasvavat, muutos noin miljoona euroa viime vuoteen verrattuna Syynä lääkehoitojen kehittyminen ja syöpäpotilaiden määrän kasvu Diagnostiikka Laboratoriotutkimuksissa ym. diagnostiikassa entistä kalliimpien ja tehokkaampien menetelmien käyttöönotto lisää myös kustannuksia Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Menot 2011-2017 Tuotannon volyymin Tpe 2016 = viim 12 kk toteuma Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Menot 2011-2017 Palkkojen korotukset ja lomapalkkavelan laskentaperusteen muutos Potilasvakuutusmaksu, laskentaperusteen muutos 6 m Tuotannon volyymin Tpe 2016 = viim 12 kk toteuma Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Sairaanhoidon menojen aikasarjaa Psykiatrian avohoito, apuvälinkeskus ja perusterveydenhuollon päivystys Jyten kuvantaminen (ei sisällä lomapalkkavelkaa) (ei sisällä potilasvakuutusmaksuja) Ensihoito Ostot Jokilaakson sairaalasta omaksi toiminnaksi Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Aikasarjaa sairaanhoidon menot + poistot ja rahoituskulut Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Toiminnan menojen kehitys KYS-Erva-alueen sairaanhoitopiireissä Tietojen lähteenä Kuntaliiton yhteenvedot + sairaanhoitopiireistä saadut tiedot. Huom! Vain Ksshp:n osalta pystytty muokkaamaan eri vuosien tiedot vertailukelpoiseksi, muiden sairaanhoitopiirien osalta toteutuneet toiminnan muutokset voivat vaikuttaa vertailukelpoisuuteen. Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
ENNUSTE Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Talousarvion Toimenpiteet? ylitysuhka (sairaanhoito) MENOT: Hallitus 25.5.: Toimenpideohjelmat talousarviossa pysymiseksi! TULOT: Volyymistä johtuva ylitys + Asiakasmaksut + Hintojen vaikutus Hallitus 26.8.: Palautus Korjaustarve ~ 3 m Vuoden 2017 ylijäämä = 0 Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Kuntayhtymän alijäämän kattaminen Kumulatiivisen ylijäämän käsittely 2018? Vuoden 2017 ylijäämätavoite = 0 X Jos erityisvelvoitemaksut palautetaan 2016, ylijäämää silti Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Ennuste jäsenkuntien tuloista: Vertailutietona sairaanhoitopiirin talousarvio 2016 Ennuste kuntien laskutuksesta 2016-08 Laskutusennuste yhteensä Korjattu ylitysennuste Erityisvelvoite maksut palautetaan Korjattu laskutusennuste yhteensä Erityisvelvoitemaksut Ylitysennuste Ylitysennuste 1.000 Jäsenkunnat yhteensä 294 643 3 300 12 770-3 300 291 343 9 470 Jyväskylän yhteistoiminta-alue 182 454 2 028 7 221-2 028 180 425 5 193 Hankasalmi 6 871 70 115-70 6 802 45 Jyväskylä 162 367 1 784 6 616-1 784 160 583 4 833 Muurame 9 418 127 545-127 9 290 418 Uurainen 3 798 47-56 -47 3 750-103 Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Ennuste koko vuodesta kunnittain Jyte TP 2015 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 8/2016 2015 Jäsenkunnat yhteensä 290 659 281 873 291 343 684 0,2 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue 180 650 175 233 180 425-225 -0,1 % Hankasalmi 7 010 6 756 6 802-209 -3,0 % Jyväskylä 160 449 155 751 160 583 134 0,1 % Muurame 9 213 8 873 9 290 77 0,8 % Uurainen 3 977 3 854 3 750-227 -5,7 % Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) julkaistaan sairaanhoitopiirin ekstranetissa Intermetsossa kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet palvelujen käytöstä ( ) julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin verkkosivulla www.ksshp.fi Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Kalliiden hoitojen tasaus Jäsenkuntien kesken tehtävä kalliiden hoitojen tasaus selvitetään tilinpäätösvaiheessa kun koko vuoden laskutus on valmis käytännössä tieto kunnille helmikuun alussa Viime vuonna tehtiin ensimmäistä kertaa alustava tarkastelu jo marraskuun lopun tilanteesta Lopullinen tasaus tehtiin koko vuoden tiedoilla, erot lopullisen tasauksen ja 11/2015 tarkastelun välillä seuraavalla dialla Tuottaisimmeko tänäkin vuonna marraskuun lopun tilannetiedon? Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Kalliiden hoitojen tasaus, lopullisen tiedon ja koelaskennan erot kunnittain: Huom! Tämä tarkastelu ei kerro saiko kunta palatusta vai maksoiko lisää, ainoastaan lopullisen tasauslaskelman eron koelaskelmaan verrattuna Konneveden kunnan kohdalla koelaskennassa ei otettu huomioon edellisen vuoden laskutuksen korjausta, siksi ero on merkittävä. + = kunnalle enemmän maksettavaa tai vähemmän palautusta - = kunnalle vähemmän maksettavaa tai enemmän palautusta Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016 Joutsan kohdalla ero 2t : koelaskennan mukaan kalliiden hoitojen tasausmaksuksi tuli 56 t, kun se tilinpäätöksen perusteella oli 54t Pihtiputaan kohdalla ero 93t : koelaskennan mukaan kalliiden hoitojen hyvitykseksi tuli 405 t, kun se tilinpäätöksen perusteella oli 498t
Kalliiden hoitojen tasaus, koelaskennan ja lopullisen tiedon erot kunnittain: Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Arvio sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä ja kustannuksista vuonna 2017 PALVELUSUUNNITELMA Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Toiminta 2017 Toiminnan volyymeissä ei merkittäviä muutoksia; toiminnan volyymi arvioitu jopa hieman pienemmäksi Ei oleellisia tehtävänsiirtoja / laajoja toiminnan muutoksia Aikaisemman alijäämän kattamissuunnitelman mukaisesta ylijäämätavoitteesta luovutaan Investoinneissa uusi sairaala (jonka vaikutus hoitopalvelujen hintoihin realisoituu vasta sairaalan valmistuttua) sekä muut välttämättömät tai uutta sairaalaa valmistelevat laite-, tietojärjestelmä- ja rakennusinvestoinnit Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Toimenpideohjelma menojen hallintaan 2016 Lääkemenot: Lääkekulutuksen & erityisesti kalliiden lääkkeiden käytön aktiivinen seuranta, raportointi JYL kuukausittain Reseptuurin piirissä olevien lääkkeiden toimitus lopetettu Hyaluronaanin käyttö nivelrikkopotilaiden hoidossa lopetettu näytön puutteen vuoksi Mini-HTA -menettely > 50 t lääkkeiden käyttöönotossa Osastofarmasian vahvistaminen Tarvikemenot: Ohiostojen haltuunotto, valikoimanhallinta Kaikki sopimushallinta talous & materiaalitoimi Hankintayksikön rooli & organisoituminen Uusi tarviketyöryhmä vahvalla statuksella, hyväksyy perusvalikoiman ja poikkeamat siitä Hankintaohjeiden päivitys & näkyvä viestintä Periaatepäätös kalustehankinnoista, ohjeet toimittajille Koko johdon tuki ja yhdenmukainen tapa toimia Sisäiset lähetekäytännöt Konsultaatiokeskuksen perustaminen, tavoitteena kerralla kuntoon Pilotointi paljon konsultoivilla erikoisaloilla Keskus viimeistään kevät 2017 Sisäisiin konsultaatioihin liittyvät kirjaus- ym. ohjeet Kuvantamistutkimukset: Radiologien kanssa sovittu huomiosta tutkimusten indikaatioihin ja ohjauksesta tutkimusten käytössä. Kliinikoille kuvantamistutkimusten käytön ohje, erityinen huomio tutkimuksen tarpeellisuudessa (indikaatiossa) ja tutkimusmenetelmän valinnassa. Maakunnan kuvantamispisteiden aukiolotarpeita ja resursointia arvioidaan kriittisesti syksyn 2016 aikana. Pisteet, joissa kuvantamisen määrä on vähäinen ja laatu ei enää tavoita nykyvaatimusten tasoa, suljetaan. Muu diagnostiikka: Patologian tutkimukset: arvio siitä, mitkä tutkimukset riittäviä hyvään diagnostiikkaan. Molekyylipatologian menetelmien käyttöönotossa huomio reagenssikulutukseen. Geneettisiin tutkimuksiin ERVA-alueen yhteinen linjaus testipatteristosta Muut toimenpiteet : Oman päihdehoitajatoiminnan tehostaminen Päiväsairaalatoiminnan laajennus (aukioloajat) Lähetteiden käsittely konsultaatioina, kotisairaalan tehokas käyttö, henkilöstömenojen toimenpiteet: mitoitukset, varahlöstön käyttö, entistä parempi suunnitelmallisuus yli toimialuerajojen
Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminnan kehittäminen kohti uutta sairaalaa ja sotea Toiminnan painopisteenä on polikliininen ja muu avohoidollinen toiminta Sote- yhteistyössä kehitetään potilaiden kotona selviytymisen malleja, ja kotisairaalan sekä päiväsairaalan toimintaa. Operatiivisen toimialueen toiminnan prosesseja kehitetään siten, että tavoitteena on saada elektiivisten leikkaustoimenpiteiden odotusaika lyhenemään alle 2 kk sekä jonottoman toimintamallin toteutuminen koko toimialueella. Konsultaatiokäytäntöjä uudistetaan tavoitteena joustavat konsultaatiopalvelut myös terveyskeskusten toiminnan tueksi Resurssien varmistaminen kustannustehokkaasti Eri keinoin (mm. koulutus- ja tutkimustoiminta) turvataan osaavan henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys Toimenpideohjelmaan sisältyvien keinojen käyttäminen turvaamaan laadukkaat resurssit Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Psykiatrian palvelut Psykiatrian toimialueen hoitopalvelujen laskutus on palvelusuunnitelman mukaan 1,2 m ( 2,6 %) pienemmät kuin vuoden 2015 toteuma Psykiatrian toimialueella on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia viime vuosien aikana. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tavoissa painopiste on siirtynyt avohoidon palveluihin. Vuodeosastoja on lakkautettu, ja ne sijaitsevat nykyisin keskussairaalan yhteydessä tai läheisyydessä. Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Yhteispäivystys Uuden, aidon yhteispäivystyksen toimintamallin tavoitteena on sujuvoittaa päivystyspotilaiden hoitoa, parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakaspalvelun ja päivystyspotilaan koko hoitoketjun laadun kehittämiseen. Tavoitteena on vähentää yhteispäivystyksen epätarkoituksenmukaista käyttöä ja kokonaiskäyntien määrää. Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Ensihoito Ensihoitopalvelun kustannukset ovat 1,4 m (17 %) vuoden 2015 toteumaa suuremmat Kustannusten nousuun vaikuttaa palvelutasojen muutokset pohjoisessa Keski-Suomessa uusien sopimusten mukaisesti. Talousarvioesitys perustuu sopimusten perusteella laskettuun kustannusarvioon. Lähtövalmiutta on muutettu ja muutokset ovat perustuneet ensihoitopalveluasetukseen: Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella. Käytännössä olemme pyrkineet pitkällä aikajänteellä ja uusien kilpailutusten myötä toimimaan asetuksen hengen mukaisesti. Kuntakohtainen osuus lasketaan puoliksi asukasmäärän ja puoliksi tehtävämäärän perusteella. Laskennassa otetaan huomioon vuoden 2015 toteutuneet tehtävämäärät. Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Ensihoidon menot asukasta kohden Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Ensihoidon nettotoimintamenot Vuoden 2017 talousarviossa +1,4 m vuonna 2015 toteutuneita suuremmat suuruusluokkana muutos 2015 asukasluvulla laskettuna + 5,6 / asukas Lähde: Kuntaliitto; Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2015.
Sosiaalitoimen palvelut Palveluasuminen Toiminnassa ei merkittäviä muutoksia Kuntouttava toiminta Jyväskylässä palvelujen osto eri toimijoilta jatkuu (A-kilta ja Suvimäen klubitalo) Kehitysvammahuollon palvelut Hallituksen elokuussa tekemän päätöksen mukaisesti palvelut tultaneen ostamaan Vaalijalan kuntayhtymältä Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Kotisairaalatoiminta Kotisairaalatoiminnan pilotti käynnistyi maaliskuussa 2016 sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä. Yhteisen toimintamallin tarkoituksena on varmistaa riittävät resurssit 24/7 toimintaa varten. Kotisairaalan toimintaan liittyy läheisesti palliatiivisen poliklinikan ja saattohoidon toiminta. Kotisairaalatoiminnan kustannukset ovat sairaanhoitopiiriin talousarvioesityksen mukaan 0,7 me kuten vuonna 2016. Jyväskylän kaupunki maksaa sairaanhoitopiirin kustannusten osuuden, joten muille kunnille ei toiminnasta aiheudu kustannuksia. Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Lähetemäärät Vuoden 2017 toimintaan ei suunnitella sellaisia muutoksia, joilla olisi vaikutusta lähetteiden määrän muutokseen Vuonna 2016 lähetemäärän kasvuun on vaikuttanut mm. päihdepalvelutoiminnassa toteutetut muutokset sairaanhoitopiirin ja Jyten kanssa Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Lähetemäärät Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Tuotemäärät Drg-tuotteiden määrässä ei ole oleellista muutosta toteumaan verrattuna summatasolla, mutta erikoisaloittain muutoksia on (esim. silmätaudeilla + 6 %) Drg-tuotteista 60% on hoitojaksoja ja 40%avohoitokäyntejä (kriteerinä tässä hoitopalvelujen tulot, ei tuotemäärä) Päivystysalueen kaikki käynnit kuuluvat ensi vuonna yhteispäivystyksen käynteihin, erottelua erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon ei tehdä Yhteispäivystyksen käyntien määrä vähenee suunnitelman mukaan toteutuneesta Psykiatriassa vähenee edelleen hoitopäivien määrä Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Tuotemäärät Tuotemäärä vuodelle 2017 yhteensä toteumaan verrattuna = - 1 % Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Talousarvioesitys 2017 Palvelusuunnitelmaesitys ( ) kevään kehysseminaarissa sovittua raamia pienempi: merkittävimmät muutokset ylijäämätavoite (-) ja tietohallinnon menot (+) Jäsenkuntalaskutuksen muutos: + 0,7 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, -2,3 % vuoteen 2015 verrattuna ja 2,6 % viimeisimpään ennusteeseen (8/2016) verrattuna Toiminnan menojen muutos: + 1,9 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, + 2,1 % vuoteen 2015 verrattuna ja - 1 % viimeisimpään ennusteeseen (8/2016) verrattuna (Kikyn vaikutuksia ei tässä vaiheessa ole huomioitu) Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Kilpailukykysopimus, alustavaa tarkastelua 6.9.2016 Tae 2017 Korjaus Kiky:n vaikutus Sairaanhoidon menot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä m % 314,5m 310,9m -3,6m -1,1% 166,0m 162,4m -3,6 m -2,2 % - Palkat 127,8m 126,2m -1,6m -1,3 % - lomarahat 5,4m 3,8m -1,6m -30% - Henkilösivukulut 38,2m 36,2m -2,0m -5,2% -sosiaaliturvamaksut 2,7m 1,4m maksun alennus 0,96 % (2,12 > 1,06 % palkoista) -palkkaperusteinen eläkemaksu 22,4m 21,8m maksun alennus 0,2 % (17,25 > 17,05 % palkoista) -työttömyysvakuutusmaksu 5,1m 5,0m maksun alennusta ei ole tiedossa, muutos perustuu lomarahan leikkaukseen (3,9 % palkoista) Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Tuloihin vaikuttavia tekijöitä Hallitus tarkisti suunnitteluohjetta 26.8. tilinpäätösennusteen perusteella ei ylijäämätavoitetta vuodelle 2017 Erityisvelvoitemaksulla katetaan potilasvakuutusmaksu Kalliiden hoitojen tasausraja 60 000 Tuotteistuksen muutos yhteispäivystyksen myötä ( tasoryhmittäiset käynnit ). Konsultaatiokeskuksen vaikutus huomioitava hinnastossa. Ei muita merkittäviä tuotteistuksen muutoksia. Tämän vuoden syksyllä on tehty muutoksia: Lähetekonsultaatiot: kaikilla vastuualueilla laskutusperuste tasoryhmittäinen käynti, hinta 100 Kehitysvammapalvelujen tuotteistus muuttuu omasta toiminnasta ostopalveluksi Asiakasmaksuihin ei ole oletettu muutoksia Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Palvelusuunnitelma 2017 kunnittain Kokonaisuutena hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta +0,7 % vrt. TA2016, vaihtelua kunnittain Syitä? Taustalla toteutunut palvelujen käyttö viim. 12 kk (kalliiden hoitojen tasausta ei ole huomioitu) Kuntien erilaiset profiilit palvelujen käytössä Vastuualueiden muutokset erilaisia muutokset kohdistuvat eri tavoin eri kunnille Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Renkaittainen %- osuus hoitopalveluista Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
HOITOPALVELUJEN MYYNTITULOT JÄSENKUNNITTAIN Hoitopalvelujen myyntitulot sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut, hoito muissa sairaaloissa, ja erityisvelvoitteet (potilasvakuutus). Yhteispäivystyksen palvelut. Sosiaalitoimen palvelut (palveluasuminen ja kehitysvammahoito). Ensihoitopalvelu. Kalliiden hoitojen tasaus sisältyy vain vuoden 2015 Talousjohtaja toteumatietoihin. Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Hoitopalvelujen tulot kunnittain Jyte Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Hoitopalvelujen tulot kunnittain Jyte TP 2015 Talousarvio Ennuste Palvelusuunnitelma Muutos vuoden 1000 euroa 2016 8/2016 vuodelle 2017 2016 ennusteesta Jyväskylän yhteistoiminta-alue 180 650 175 233 180 425 175 638-4 788-2,7 % Hankasalmi 7 010 6 756 6 802 6 876 74 1,1 % Jyväskylä 160 449 155 751 160 583 156 454-4 129-2,6 % Muurame 9 213 8 873 9 290 8 825-466 -5,0 % Uurainen 3 977 3 854 3 750 3 484-267 -7,1 % Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Muut palvelut Hoitopalvelujen lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa myös muita palveluita erillisten palvelusopimusten perusteella Vuonna 2015 muiden palvelujen myynti jäsenkunnille n. 10,5 milj. Tällaisia palveluja ovat mm. Tietojärjestelmäpalvelut n. 2,6 milj. (Effica-potilastietojärjestelmä, Potilastiedon arkisto) Kuvantamisen palvelut n. 2,3 milj. (Muille paitsi Wiitaunionin terveyskeskuksille) Apuvälinekeskuksen palvelut 1,8 milj. Lääkehuollon palvelut kaikille terveyskeskuksille 0,6 milj. Muut diagnostiset palvelut 0,6 milj. Erikoislääkärikonsultaatioita (ortopedia, kardiologia) 0,4 milj Päivystyksen puhelinneuvonta 0,3 milj Silmänpohjakuvaukset 0,1 milj. Muiden palvelujen myynti ei sisälly esitettyyn palvelusuunnitelmaan!
Investoinnit Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016
Suunnitteluprosessi etenee Syyskuu: Neuvottelut kuntien kanssa 20 21.9.2016 Lokakuu: Valtuustolle info tilanteesta 7.10.2016, hallituksen talousarvioseminaari II 12.-13.10.2016, tarvittaessa muutokset talousarvioesitykseen Marraskuu: Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion, esitys valtuustolle Joulukuu: talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma valtuustossa 9.12.2016 Talousjohtaja Aija Suntioinen 20.-21.09.2016