1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa asui 5 029 henkilöä. Heinäkuun lopussa Nurmeksen väkiluku oli 7 950, Valtimon 2 297, Lieksan 11 662 ja Juuan 5 013. Vuoden alusta alueen kunnista ainoastaan Juuassa tulomuutto on ollut lähtömuuttoa suurempaa. Nurmeksessa maahanmuutto ja maastamuutto mukaan luettuna nettomuutto on miinus yksi henkilö. Nurmeksen väestövähennys johtuu kuolleisuuden syntyvyyttä suuremmasta määrästä. Syntyneitä on kuitenkin edellisvuosien kaltaisesti ollut alkuvuonna 36. Työllisyys Kuten aiempinakin vuosina, Nurmeksen työttömyysaste aleni alkuvuoden luvuista toukokuulle saakka ja nousi jälleen kesällä. Nousu jatkui heinäkuussa ja työttömyysaste oli 17,3 ja työttömiä 584. Vuosi sitten työttömyysaste oli 16,5 ja työttömiä oli 552. Nuorten työllistämistoimissa onnistuttiin alkuvuonna tehokkaasti ja tammikuun korkeasta 102 alle 25-vuotiaan henkilön työttömyydestä päästiin huhtikuussa 60 nuoreen työttömään. Toukokuussa nuorten työttömyys nousi hieman. Kesäkuussa opiskeluiden ja armeijan päätyttyä määrä nousi 85 nuoreen ja heinäkuussa työttömänä oli 88 nuorta. Alle 20-vuotiaiden työttömyys pieneni hieman kesäkuusta ja heinäkuussa työttömänä oli 22 alle 20-vuotiasta. Tukitoimenpiteet ovat toukokuussa vaikuttaneet merkittävästi yli 50- vuotiaiden työttömyyteen, sillä toukokuussa yli 50-vuotiaita oli työttömänä 49 vähemmän kuin huhtikuussa. Määrä on pysynyt tasaisena ja oli heinäkuussa 260. Huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi alkuvuonna. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömänä oli 173 henkilöä, mutta heinäkuussa enää 167. Määrä on kuitenkin 27 enemmän kuin viime vuonna. Työllistämistoimet ovat alkuvuoden notkahduksen jälkeen nousseet lähes viime vuoden tasolle. Heinäkuussa työllistettyjä oli Nurmeksessa 106 henkilöä, kun tammikuussa luku oli 55.
2 (5) Työmarkkinatuen kuntaosuutta Nurmes on maksanut tammi-heinäkuussa 348 223,5 euroa. Kunnan maksuvelvollisuuden piirissä oli heinäkuussa yhteensä 131 henkilöä, kesäkuussa 127 henkilöä ja toukokuussa 119 henkilöä. Valtuuston asettama tavoite työmarkkinatuen kuntaosuudesta 377 400 euroa ylittyy elokuun työmarkkinatuen laskun jälkeen. Heinäkuun lopussa kumulatiivinen työmarkkinatuen summa on 9 880 euroa edellisvuotta pienempi. Tukien laskutuksessa on kuitenkin kuukausittaista vaihtelua, joten suoraan loppuvuoden ennustetta ei tästä voida johtaa.
3 (5) Talousarvion toteutuminen Nurmeksen kaupungin verotulot ovat kehittyneet alkuvuonna odotettua paremmin, mutta verotulotavoitteen saavuttaminen on haastavaa marraskuussa perittävien viime vuonna tilitettyjen liian suurten verotulojen takia. Nurmeksen kuntaveron kasvuprosentti on ollut kesäkuuhun saakka 2,4 prosenttia ja heinäkuun loppuun saakka 2,1 prosenttia. Kunnallisveron rytmihäiriön takia tänä vuonna takaisin perittävät viime vuoden osuudet heikentävät verotulojen kertymää niin paljon, että verotulojen ennakoidaan todellisuudessa tippuvan alkuvuoden hyvistä kasvuprosenteista huolimatta. Marraskuun verotilityksestä peritään yli miljoona euroa takaisin viime vuonna tilitettyjä veroja. Kuntaliiton kesäkuun lopun ennusteessa on ennakoitu vielä aiempia verotuloennusteista huonommasta lopputuloksesta. Toukokuussa Kuntaliitto ennusti Nurmeksen verotulojen vuosimuutokseksi -4,1 prosenttia ja kesäkuussa - 4,6 prosenttia. Euroissa ennusteen muuttuminen vaikuttaa 91 000 euroa ja uuden ennusteen mukaan koko vuoden verotulokertymä on talousarvionkin mukainen 24,1 miljoonaa.
4 (5) Tammikuussa annetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti Nurmeksen valtionosuudet tulevat jäämään talousarviosta 145 746 euroa. Tämä lisää entisestään tarvetta toimintakulujen kasvun maltillisena pitämisessä. Heinäkuun lopun tilanteessa vuosikate oli 1,479 miljoonaa euroa. Vuosikatetavoitteen saavuttaminen on mahdollista, mutta haasteellista. Lopullinen vuosikatteen toteuma riippuu paljon NuVa-kuntayhtymän tilinpäätösvaiheessa palauttamien ennakoiden määrästä. Ta 2016 Toteutunut 2016 Tot % Toimintatuotot 6 309 783,00 3 416 738,00 54,1 Myyntituotot 3 223 107,00 1 779 970,00 55,2 Maksutuotot 518 100,00 236 814,00 45,7 Tuet ja avustukset 165 560,00 48 578,00 29,3 Muut toimintatuotot 2 403 016,00 1 351 377,00 56,2 Valmistus omaan käyttöön 25 000,00 15 501,00 62 Toimintakulut - 55 465 850,00-34 110 771,00 61,5 Henkilöstökulut - 13 666 806,00-8 298 367,00 60,7 Palkat ja palkkiot - 9 808 283,00-5 957 344,00 60,7 Henkilösivukulut - 3 858 523,00-2 341 022,00 60,7 Eläkekulut - 3 378 155,00-1 956 341,00 57,9 Muut henkilösivukulut - 480 368,00-384 681,00 80,1 Palvelujen ostot - 36 390 546,00-22 882 540,00 62,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 899 538,00-1 513 193,00 52,2 Avustukset - 1 872 760,00-1 035 497,00 55,3 Muut toimintakulut - 636 200,00-381 174,00 59,9 Toimintakate - 49 131 067,00-30 678 532,00 62,4 Verotulot 24 097 000,00 15 198 713,00 63,1 Valtionosuudet 28 680 000,00 16 698 358,00 58,2 Rahoitustuotot ja -kulut 165 000,00 263 542,00 159,7 Korkotuotot 54 000,00 30 455,00 56,4 Muut rahoitustuotot 326 000,00 323 884,00 99,4 Korkokulut - 195 000,00-90 345,00 46,3 Muut rahoituskulut - 20 000,00-452,00 2,3 Vuosikate 3 810 933,00 1 482 080,00 38,9
5 (5) Kaupunginkamreeri Jakelu: Jussi Sallinen Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, johtoryhmä ja terveyskeskuksen ylilääkäri