PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.8.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 5.253 5.253 2.866 3.057 58,2 6,7 Toimintamenot -30.939-30.939-20.037-19.965 64,5-0,4 Toimintakate -25.686-25.686-17.171-16.908 65,8-1,5 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -18.270 18.270-12.113 11.599 63,5-4,2 Lautakunta yhteensä -43.956-43.956-29.284-28.507 64,9-2,7 Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt euromääräisesti enemmän kuin vuonna 2015 ja toimintatulojen toteutumaprosentti on vuoden 2015 tasolla. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat noin 70 000 euroa alhaisemmat kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Toteutumaprosentti on selvästi alhaisempi kuin vuonna 2015. Vaikka alkuvuoden aikana on ollut ennakoimattomia menoja, menot kokonaisuudessaan näyttävät kuitenkin pysyvän talousarvioraamissa. Loppuvuonna menopaineita mahdollisesti aiheuttaa lokakuun alusta voimaan tuleva kehitysvammaisten asumispalvelujen ja lyhytaikaishoidon palveluseteli, jonka menoihin talousarviossa ei ole varauduttu. Erikoissairaanhoidon toimintamenot elokuun lopussa olivat 513 341 euroa (-4,2 %) alhaisemmat kuin vuonna 2015 ja toteutumaprosentti oli 63,5 %, kun se edellisvuonna oli 64,9 %. Tämän perusteella määräraha näyttää olevan riittävä. Menojen ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt maakunnallinen Etelä- Pohjanmaan SOTE hanke, jolla valmistaudutaan sote-uudistukseen vuoden 2019 alusta. Lukuisissa eri työryhmissä on paneuduttu sosiaali-ja terveyspalvelujen nykytilan kartoittamiseen sekä palvelujen tuottamiseen ja uudistamiseen sotealueella. Sosiaalipalvelujen toimintamenojen toteutumaprosentti elokuun lopussa on alhaisempi kuin edellisvuonna. Toimintatuottoa on kertynyt elokuun lopussa edellisvuotta vähemmän, mutta tuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana talousarvion mukaisena. Paineita menojen kasvuun tulee kehitysvammaisten palveluasumiseen tarkoitetun palvelusetelin käyttöönoton myötä lokakuusta 2016 alkaen. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Perhetyöhön on kevään 2016 aikana rekrytoitu neljä uutta perheohjaajaa. Perheohjauksen piirissä on yhteensä 56 perhettä. Tukiasuntola Toivakasta siirretty
psykiatrinen sairaanhoitaja on aloittanut 1.9.2016 perhetyön yksikössä ja perhetyön yksiköstä on siirtynyt lähihoitaja Toivakkaan. Vuoden alusta on aloitettu perhetyön vaikuttavuuden ja työmenetelmien kehittämiseksi käynnistetty Perhetyön kehittämisohjelma, joka pitää sisällään mm. perhetyön menetelmien koulutuksen, perhetyön vastaavan koulutuksen sekä MES-Ohjaajakoulutuksen. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on aloitettu kaupungin omana toimintana yhteistyössä Osku-hankkeen kanssa vuoden alusta alkaen. TYP-toiminta (työvoiman yhteispalvelupiste) on alkanut vuoden alussa. Toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautui alkuvuonna mm. henkilökunnan vaihtumisen ja TYP-työskentelyn takia, joten aikuissosiaalityöhön jouduttiin perustamaan sosiaaliohjaajan virka, johon haettiin määräaikainen täyttölupa vuoden loppuun saakka. Sosiaaliohjaaja on aloittanut 1.6. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle ja kunnille jää ennaltaehkäisevä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki. Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen Lapsiperheiden kotipalvelu / määrä Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta / määrä Lapsiperheiden kotipalvelussa 36 perhettä, yht. 70 lasta. Tukiperheitä 14 kpl, tukihenkilöitä 1 kpl ja reservissä muutamia perheitä. 03/2016 pidetty 3. tukiperhe- ja tukihenkilökurssi. Syksyllä ei Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Kuntouttavan työtoiminnan Sijaisperheiden rekrytointi / määrä Vertaistukiryhmä sijaisperheille Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan aloittaminen pidetä uutta kurssia Sijaisperheitä 12 kpl, muutama perhe reservissä Vertaistukiryhmä kokoontuu n. 2 krt / vuosi ei kokoontumista vielä tälle vuotta. Miehille haaste löytää tarpeisiin sopivia työtoimintapaikkoja. Kaksi eri ryhmää kunnan omana toimintana alkanut vuoden alusta. Toiminnoissa n. 20 henkilöä. Kasvatus- ja perheneuvonta: Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen -Tutkimus, ohjaus ja neuvonta 1-2 kk:tta - Suunnitteilla vierailu Kurikan perhekeskukseen syksyn aikana
Opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Vastaanotolle pääsy 7 arkipäivän kuluessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö ls ja psykiatria arviointi < 1kk terapia < 4 kk Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille. Yhteistyötä tehty ls:n ja psykiatrian kanssa, kehittämistä jatketaan 14.10.16 Infopalaverilla arviointi 1-2 kk terapia 4-6 kk Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten päivätoiminta pääsi muuttamaan Rahkatieltä remontoituihin tiloihin Liuhtarin kiinteistössä alkuvuonna. Kehitysvammahuollon henkilöstöjärjestelyjä koskevat päätökset on tehty alkuvuonna. Kehitysvammahuollosta vastaava ohjaaja on aloittanut 8.8.2016. Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden Kehitysvammahuollon henkilöstön yhteiskäyttö, asiakkaiden helppo liikkuminen ryhmien välillä ja toiminnan sisällön Jukantuvan toiminnan sisällöllinen Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä Työ- ja päivätoimintatilat saman katon alla 2016 Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät Palvelusuunnitelmat osittain päivitetty 02/2016 osittain Suunnitteilla syksylle Mielenterveyspalveluista vastaavan sairaanhoitajan virka on perustettu ja vastaava sairaanhoitaja on aloittanut 1.8.2016. Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän perustaminen Toteutuneet osittain, henkilöstöjärjestelyt toteutuneet Ei vielä toteutunut Vanhustyö Vanhustyön strategian valmistelu on aloitettu. Vuoden aikana on hyväksytty sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun että ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalveluiden kriteerit.
Vanhustyössä toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutumaprosentti on edellisvuotta korkeampi, mutta vertailua jonkin verran vaikeuttaa viime vuoden loppupuolella toimintansa käynnistänyt asumisyksikkö. Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon asiakastyön, henkilöstön ja osaamisen organisointi Kotihoidon toiminnan ohjauksen ja mobiiliteknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen Mobiililaitteet hankittu ja testaukset aloitettu Kuntouttavan työotteen käyttö kotihoidossa Omahoitajajärjestelmän käyttöönotto Palveluasuminen: Kuntoutustiimin perustaminen Kotihoidon fysioterapeutin työn toimintamallien luominen ja vakiinnuttaminen sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin, ylläpitoon, edistämiseen ja arviointiin liittyvien menetelmien käyttöönotto Säännöllisen kotihoidon asiakkaille omahoitaja tarpeen mukaan Fysioterapeutin toimi täytetty, kotikuntoutustiimi perustettu ja asiakkaiden toimintakyvyn arviointi ja kuntoutussuunnitelmat aloitettu. Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu Hoitokäytäntöjä ja aikatauluja on muutettu. Toimintaa aktivoitu ja perusteena asukaskohtaiset Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Terveyspalvelut Jatkuva laatutyön arviointi ja yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat, pelastussuunnitelmat ja omavalvontasuunnitelmat päivitettynä kaikissa yksiköissä kirjaukset Uudet RAI-tavoitteet asetettu ja yksikkökohtaiset suunnitelmat päivitetty tämän hetken tilanteen mukaan. Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat kertyneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutuma on pysynyt kohtuullisena. Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 %. 83% Valmisteilla Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön edelleen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Tehtäväkuvien päivitystä ja ajankäytön kehittämisestä tehty jatkuva käytäntö. Hoitosuunnitelmia tehty jonkin verran
Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Tukipalvelut: Lääkärien ja hoitajien päivävastaanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä - kiireellisen iltavastaanoton käynnit %-osuus - päivystyskäynnit Lapuan terveyskeskuksessa (8-16) - viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa - päivystyskäynnit Seinäjoella Hoitotakuun edellytykset täyttyvät Päivävastaanottojen osuus 78 % kaikista käynneistä. 1437 käyntiä Touko-Elokuussa Ryhmätoiminnan Ryhmien sisällön Laaditaan kriteerit Valmisteilla ryhmämuotoiseen hoitoon lähettämiselle Asiakkaiden osallisuuden Hoitotavoitteiden laadinta yhdessä lisääminen/parantaminen Suoravastaanoton Avoterveydenhuolto: asiakkaan kanssa Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Ei toteutunut Eri toimintasektorien palvelujen Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain Toteutuneet Osittain toteutuneet mukainen toiminta Ei toteutunut Vavu-koulutukset ajan Täydennyskoulutus tasalle Aikuisvastaanottotoiminnan + diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden Joukkotarkastukset kattavasti Kansanterveystoiminnan -> täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille sekä moniammatillisen yhteistyön tiimityön suuntaan Asetusten mukaiset tarkastukset Osittain toteutunut, vastaanotot suurimmaksi osaksi sairausvastaanottoja, ennaltaehkäisevä toiminta vähäistä, Osittain toteutunut, TYP-toiminta lähtenyt alkuun Toteutuneet Mammografiat ulkoistettu Hammashuolto: Riittävät hammashoitopalvelut Hoitotakuun toteutuminen On toteutunut. kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D- indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 Tässä vaiheessa ok, 12-v. 0,3 ja 15-v. 0,7
Akuuttihoito ja kuntoutus: Sairaalaosaston remontti on valmistunut ja toiminta aloitettu kahdessa kerroksessa. Sairaalaosasto on jonkin verran ruuhkautunut remontin vuoksi ja tästä on aiheutunut joitakin ns. sakkopäiviä erikoissairaanhoidossa, koska sairaalaosastolla ei ole ollut tilaa uusille potilaille. Remontin jälkeen toiminta on juuri käynnistynyt ja henkilökunnan vähäisyys aiheuttaa haasteita täysipainoisen kuntoutuksen käynnistymiselle. Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteyteen Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa Muutoskoulutus toteutunut Osaston saneeraus valmistunut Saattohoidon laajentumisen yhteydessä Tehostetun kotihoidon edelleen yhteistyössä kotihoidon kanssa Erikoissairaanhoito: valtakunnallisia suosituksia Koulutus Tehokas yhteistyö, toimivat palveluketjut ja suunnittelu Saattohoitokoulutusta tulossa syksyllä Syksyn aikana toiminta henkilökuntavajauksen vuoksi tauolla Elokuun lopun tilanteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alemmat kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun lopun tilanteen mukaan lähetemäärät ovat laskeneet yhteensä 6,6 % ja oman terveyskeskuksen lähetemäärät ovat laskeneet 15 %. Hoidon porrastuksen toteutuminen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Toteutui, sakkomaksua 18 kpl, 15 832 (31.7.2016), sairaalaosaston remontin vuoksi Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa ja lähetemäärän pysyminen kohtuullisella tasolla paikkamäärä tilapäisesti alempi Toteutui: 31.7.2016 kustannukset 648 417 alemmat viime vuoteen verrattuna Lähetemäärä alle sairaanhoitopiirin keskiarvon, lähetemäärät selvästi alentuneet edellisvuoteen verrattuna